达州市通川区江陵镇人民政府2022年部门预算
  • 来源:江陵镇
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  • 发布日期:2022-05-13
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    第一部分  达州市通川区江陵镇人民政府概况

    一、基本职能及主要工作

    二、部门单位构成

    部分   达州市通川区江陵镇人民政府2022年部门预算情况说明

    部分   达州市通川区江陵镇人民政府2022年部门预算表

    一、部门收支总表

    二、部门收入总表

    三、部门支出总表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

    六、一般公共预算支出预算表

    七、一般公共预算基本支出预算表

    八、一般公共预算项目支出预算表

    九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

    十、政府性基金预算支出表

    十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

    十二、国有资本经营预算支出表

    十三、部门预算项目支出绩效目标表

    十四、部门整体支出绩效目标表

      部分  名词解释


    第一部分  达州市通川区江陵镇人民政府单位概况


    一、基本职能及主要工作

    (一)达州市通川区江陵镇人民政府职能简介。

    1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

    2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作

    3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定增长。

    4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

    5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

    6)完成上级政府交办的其它事项。

    (二)达州市通川区江陵镇人民政府2022年重点工作。

    1)以创建中心城镇为目标,全面推进乡村振兴工作。紧紧围绕党的十九届六中全会、省委十一届十次全会精神,结合市第五次党代会及两会提出的奋力打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点目标,以及区第六次党代会及两会精神提出的建成品质通川、共享有礼之城,为率先建设达州促进共同富裕示范区而不懈奋斗的发展目标,以中心镇创建为抓手,以高标准规划为起点,抓好中心场镇的宣传引导、规划设计、组织协调、资金整合、政策激励等工作。重点推进区乡村振兴农村路网提升工程江陵平昌白衣古镇旅游环线道路(三期)项目、黄澄滩桥梁新建工程等区级重点项目,争取省、市、区各部门的政策倾斜支持坚持科学规划、合理布局立足当前、着眼长远的原则认真制定规划有序推进中心镇创建。

    2)推动场镇受灾居民有序避险搬迁,全面提振发展基础设施。对场镇洪灾受灾损房屋一户一策制定专业处置方案,依法逐步拆除场镇影响行洪的构建筑物,采取老场镇只拆不建,迁新区适当奖补的方式,按照先易后难的工作步骤,引导居民按照规划要求集中重建。积极争取先期启动青龙村余家沟片区的基础设施建设,布局灾后重建聚居点,逐步搬迁政府机关、汽车站、学校、医院等,以发挥引领带动效应,全面提升江陵场镇基础设施建设。

    3)以发展农文旅项目为抓手,全面高质量推进产业发展。结合我镇实际,充分发掘江陵古镇深厚码头文化底蕴和丰富水资源禀赋,依托山水园林,做优乡村旅游,积极招商引资打造河西武滩、棋盘半岛文旅综合发展项目、集山水产综合养殖项目、青龙山地农业体验基地项目、草庙古村旅游综合开发项目、江陵溪区苏维埃遗址—汉中古道寻根之旅综合开发项目等高品质农文旅项目,实现绿水青山向金色银山的转化。

    4)扎实开展“四心”作风问题干部教育整顿,为江陵发展提供作风保障。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导全面贯彻党的十九届六中全会、省委十一届十次全会和市第五次党代会精神以是否落实区委、区政府决策部署和区第六次党代会目标任务为工作标尺以是否解决群众反映强烈的突出问题和群众是否满意为重要标准重点查找机关党员干部四心方面的作风问题深挖问题根源强化问题整改促进机关党员干部进一步增强四个意识”,坚定四个自信”,做到两个维护”,明显提升工作能力水平和执行落实成效努力建设一支担当作为、攻坚克难、开拓创新、勇争一流、竭诚为民的高素质机关党员干部队伍推动全上下发扬苦干实干、奋争奋进的良好风气为率先建设达州促进共同富裕示范区提供扎实有力的作风保障。

    二、部门单位构成

    江陵镇人民政府下属二级单位4个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位3个

       

    第二部分达州市通川区江陵镇人民政府2022年部门预算情况说明


    一、收支预算情况说明

    按照综合预算的原则,江陵镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、其他支出江陵镇人民政府2022年收支预算总数857.72万元,2021年收支预算总数减少618.18万元,主要原因是上年结转资金减少及项目减少

    (一)收入预算情况

    江陵镇人民政府2022年收入预算857.72万元,其中:上年结转178.25万元,占20.78%;一般公共预算拨款收入679.48万元,占79.22%

    (二)支出预算情况

    江陵镇人民政府2022年支出预算857.72万元,其中:基本支出659.6万元,占76.9%;项目支出198.13万元,占23.1%

    二、财政拨款收支预算情况说明

    江陵镇人民政府2022年财政拨款收支预算总数857.72万元,2021年财政拨款收支预算总数减少618.18万元,主要原因是上年结转资金减少及项目减少

    收入包括:本年一般公共预算拨款收入679.48万元、上年结转178.25万元(其中 政府性基金预算拨款收入7万元;支出包括:一般公共服务支出361.17万元、社会保障和就业支出57.64万元、卫生健康支出24.24万元、城乡社区支出31.37万元、农林水支出324.17万元、交通运输支出13万元、自然资源海洋气象等支出12.52万元、住房保障支出26.62万元、其他支出7万元。

    三、一般公共预算当年拨款情况说明

    (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

    江陵镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款679.48万元,比2021年预算数减少549.44万元,主要原因是项目及人员减少

    (二)一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出329.84万元,占48.54%;社会保障和就业支出47.77万元,占7.03%卫生健康支出24.24万元,占3.57%城乡社区支出31.36万元,占4.62%农林水支出219.65万元,占32.33%住房保障支出26.62万元,3.92%

    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

    1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项)2022年预算数为287.94万元,主要用于:正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。

    2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项2022年预算数为39.95万元,主要用于:主要用于:正常运转的基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费

    3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)2022年预算数为1.95万元,主要用于正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、伙食补助等

    4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为35.49万元,主要用于:机关事业单位人员运转养老保险缴费基本支出。

    5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2022年预算数为4.19万元,主要用于:遗属生活补助

    6. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款) 其他残疾人事业支出(项)2022年预算数为5.04万元主要用于:村(社区)残协专干补助

    7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2022年预算数为3.05万元,主要用于:机关事业单位职工工伤、失业、生育保险缴费

    8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2022年预算数为15.76万元,主要用于:机关行政单位人员运转医疗保险缴费基本支出。

    9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2022年预算数为8.48万元,主要用于:机关事业单位人员运转医疗保险缴费基本支出。

    10.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款) 其他城乡社区管理事务支出(项):2022年预算数为18.52万元,主要用于:其他城乡社区管理事务方面的支出,包括基本工资、津贴补贴等

    11.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款) 城乡社区规划与管理(项)2022年预算数为12.84万元,主要用于:城乡社区管理事务方面的支出,包括基本工资、津贴补贴等

    12.农林水支出(类)农业农村(款) 一般行政管理事务(项):2022年预算数为35.15万元,主要用于:农村日常经费支出,包括基本工资、津贴补贴等。

    13.农林水支出(类)水利(款) 行政运行(项):2022年预算数为170.6万元,主要用于:农村日常经费支出,包括公共服务运行经费、办公费等。

    14.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款) 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):2022年预算数为2万元,主要用于:派驻第一书记工作经费

    15.农林水支出(类)农村综合改革(款) 对村民委员会和村党支部的补助(项):2022年预算数为11.9万元,主要用于:村社区法律顾问、基层治理服务及村社区网格员补助

    16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2022年预算数为26.62万元,主要用于:机关事业单位人员运转住房公积金缴费基本支出。

    四、一般公共预算基本支出情况说明

    江陵镇人民政府2022年一般公共预算基本支出659.6万元,其中:

    人员经费345.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、  其他社会保障缴费(工伤、失业、残保金)、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费用、遗属生活补助、医疗费补助、奖励金。

    公用经费314.18万元,主要包括:伙食补助费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、专用设备购置。

    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

    江陵镇人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数0.69万元,其中:公务接待费0.69万元。

    (一)公务接待费较2021年预算下降86.2%主要原因是接待减少

    2022年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

    (二)公务用车购置及运行维护费2021年预算持平。

    单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

    2022年未安排公务用车购置费。

    2022年安排公务用车运行维护费0万元。

    六、政府性基金预算支出情况说明

    江陵镇人民政府2022使用政府性基金预算拨款安排的支出7万元,主要用于草庙村幸福院建设。

    七、国有资本经营预算情况说明

    江陵镇人民政府2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

    八、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费情况

    2022年,江陵镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为32.14万元,比2021年预算减少4.19万元,下降11.53%。主要原因是人员减少

    〔机关运行经费具体口径:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。〕

    (二)政府采购情况

    2022年,江陵镇人民政府安排政府采购预算3万元,其中,政府采购货物预算3万元。

    (三)国有资产占有使用情况

    截至2021年底,江陵镇人民政府共有车辆0辆,其中,定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

    2022年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中,财政拨款预算安排0万元,非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车0/执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元,购置大型设备0(套)

    2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    (四)预算绩效情况

    绩效目标是预算编制的前提和基础,2022江陵镇人民政府所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022江陵镇人民政府开展绩效目标管理的项目19个,涉及预算679.48万元。其中:人员类项目11个,涉及预算345.42万元;运转类项目6个,涉及预算314.18万元;特定目标类项目2个,涉及预算19.88万元。



    第三部分  达州市通川区江陵镇人民政府

    2022年部门预算表


    一、部门收支总表(表1

    二、部门收入总表(表1-1

    三、部门支出总表(表1-2

    四、财政拨款收支预算总表(表2

    五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(表2-1

    六、一般公共预算支出预算表(表3

    七、一般公共预算基本支出预算表(表3-1

    八、一般公共预算项目支出预算表(表3-2

    九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(表3-3

    十、政府性基金预算支出表(表4

    十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表4-1

    十二、国有资本经营预算支出表(表5

    十三、部门预算项目支出绩效目标表(表6

    十四、部门整体支出绩效目标表(表7


     

     

     

     

    1


    部门收支总表


    部门:

     

     

    金额单位:万元


        

        


        

    预算数

        

    预算数


    一、一般公共预算拨款收入

    679.48

    一、一般公共服务支出

    361.17


    二、政府性基金预算拨款收入

     

    二、外交支出

     


    三、国有资本经营预算拨款收入

     

    三、国防支出

     


    四、事业收入

     

    四、公共安全支出

     


    五、事业单位经营收入

     

    五、教育支出

     


    六、其他收入

     

    六、科学技术支出

     


     

     

    七、文化旅游体育与传媒支出

     


     

     

    八、社会保障和就业支出

    57.64


     

     

    九、社会保险基金支出

     


     

     

    十、卫生健康支出

    24.24


     

     

    十一、节能环保支出

     


     

     

    十二、城乡社区支出

    31.37


     

     

    十三、农林水支出

    324.17


     

     

    十四、交通运输支出

    13.00


     

     

    十五、资源勘探工业信息等支出

     


     

     

    十六、商业服务业等支出

     


     

     

    十七、金融支出

     


     

     

    十八、援助其他地区支出

     


     

     

    十九、自然资源海洋气象等支出

    12.52


     

     

    二十、住房保障支出

    26.62


     

     

    二十一、粮油物资储备支出

     


     

     

    二十二、国有资本经营预算支出

     


     

     

    二十三、灾害防治及应急管理支出

     


     

     

    二十四、预备费

     


     

     

    二十五、其他支出

    7.00


     

     

    二十六、转移性支出

     


     

     

    二十七、债务还本支出

     


     

     

    二十八、债务付息支出

     


     

     

    二十九、债务发行费用支出

     


     

     

    三十、抗疫特别国债安排的支出

     


    679.48

    857.72


    七、用事业基金弥补收支差额

     

    三十一、事业单位结余分配

     


    八、上年结转

    178.25

        其中:转入事业基金

     


     

     

    三十二、结转下年

     


          

    857.72

          

    857.72


     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    1-1

    部门收入总表

    部门:                                                                                 金额单位:万元

        

    合计

    上年结转

    一般公共预算拨款收入

    政府性基金预算拨款收入

    国有资本经营预算拨款收入

    事业收入

    事业单位经营收入

    其他收入

    上级补助收入

    附属单位上缴收入

    用事业基金弥补收支差额

    单位代码

    单位名称(科目)

     

        

    857.72

    178.25

    679.48

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    857.72

    178.25

    679.48

     

     

     

     

     

     

     

     

    319001

    达州市通川区江陵镇人民政府

    857.72

    178.25

    679.48

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      

     

     

    1-2

    部门支出总表

    部门:

     

     

    金额单位:万元

        

    合计

    基本支出

    项目支出

    上缴上级支出

    对附属单位补助支出

    科目编码

    单位代码

    单位名称(科目)

     

     

     

     

        

    857.72

    659.60

    198.13

     

     

     

     

     

     

     

    857.72

    659.60

    198.13

     

     

     

     

     

     

    达州市通川区江陵镇人民政府

    857.72

    659.60

    198.13

     

     

    201

    03

    01

    319001

     行政运行

    318.24

    285.00

    33.24

     

     

    201

    03

    02

    319001

     一般行政管理事务

    1.03

     

    1.03

     

     

    201

    03

    06

    319001

     政务公开审批

    39.95

    39.95

     

     

     

    201

    06

    08

    319001

     财政委托业务支出

    1.95

    1.95

     

     

     

    208

    02

    08

    319001

     基层政权建设和社区治理

    9.87

     

    9.87

     

     

    208

    05

    05

    319001

     机关事业单位基本养老保险缴费支出

    35.49

    35.49

     

     

     

    208

    08

    01

    319001

     死亡抚恤

    4.19

    4.19

     

     

     

    208

    11

    99

    319001

     其他残疾人事业支出

    5.04

     

    5.04

     

     

    208

    99

    99

    319001

     其他社会保障和就业支出

    3.05

    3.05

     

     

     

    210

    11

    01

    319001

     行政单位医疗

    15.76

    15.76

     

     

     

    210

    11

    02

    319001

     事业单位医疗

    8.48

    8.48

     

     

     

    212

    01

    99

    319001

     其他城乡社区管理事务支出

    18.52

    18.52

     

     

     

    212

    02

    01

    319001

     城乡社区规划与管理

    12.84

    12.84

     

     

     

    213

    01

    02

    319001

     一般行政管理事务

    35.15

    35.15

     

     

     

    213

    01

    22

    319001

     农业生产发展

    3.00

     

    3.00

     

     

    213

    03

    01

    319001

     行政运行

    190.60

    170.60

    20.00

     

     

    213

    05

    04

    319001

     农村基础设施建设

    4.30

     

    4.30

     

     

    213

    05

    99

    319001

     其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

    3.00

    2.00

    1.00

     

     

    213

    07

    05

    319001

     对村民委员会和村党支部的补助

    88.12

     

    88.12

     

     

    214

    01

    99

    319001

     其他公路水路运输支出

    13.00

     

    13.00

     

     

    220

    01

    06

    319001

     自然资源利用与保护

    12.52

     

    12.52

     

     

    221

    02

    01

    319001

     住房公积金

    26.62

    26.62

     

     

     

    229

    60

    02

    319001

     用于社会福利的彩票公益金支出

    7.00

     

    7.00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2


    财政拨款收支预算总表


    部门:

     

     

     

    金额单位:万元


        

        


        

    预算数

        

    合计

    一般公共预算

    政府性基金预算

    国有资本经营预算


    一、本年收入

    679.48

    一、本年支出

    857.72

    850.72

    7.00

     


     一般公共预算拨款收入

    679.48

     一般公共服务支出

    361.17

    361.17

     

     


     政府性基金预算拨款收入

     

     外交支出

     

     

     

     


     国有资本经营预算拨款收入

     

     国防支出

     

     

     

     


    一、上年结转

    178.25

     公共安全支出

     

     

     

     


     一般公共预算拨款收入

    171.25

     教育支出

     

     

     

     


     政府性基金预算拨款收入

    7.00

     科学技术支出

     

     

     

     


     国有资本经营预算拨款收入

     

     文化旅游体育与传媒支出

     

     

     

     


     

     

     社会保障和就业支出

    57.64

    57.64

     

     


     

     

     社会保险基金支出

     

     

     

     


     

     

     卫生健康支出

    24.24

    24.24

     

     


     

     

     节能环保支出

     

     

     

     


     

     

     城乡社区支出

    31.37

    31.37

     

     


     

     

     农林水支出

    324.17

    324.17

     

     


     

     

     交通运输支出

    13.00

    13.00

     

     


     

     

     资源勘探工业信息等支出

     

     

     

     


     

     

     商业服务业等支出

     

     

     

     


     

     

     金融支出

     

     

     

     


     

     

     援助其他地区支出

     

     

     

     


     

     

     自然资源海洋气象等支出

    12.52

    12.52

     

     


     

     

     住房保障支出

    26.62

    26.62

     

     


     

     

     粮油物资储备支出

     

     

     

     


     

     

     国有资本经营预算支出

     

     

     

     


     

     

     灾害防治及应急管理支出

     

     

     

     


     

     

     其他支出

    7.00

     

    7.00

     


     

     

     债务付息支出

     

     

     

     


     

     

     债务发行费用支出

     

     

     

     


     

     

     抗疫特别国债安排的支出

     

     

     

     



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2-1


    财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)


    部门:

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    金额单位:万元


        

    总计

    省级当年财政拨款安排

    中央提前通知专项转移支付等

    上年结转安排


    科目编码

    单位代码

    单位名称(科目)

    合计

    一般公共预算拨款

    政府性基金安排

    国有资本经营预算安排

    合计

    一般公共预算拨款

    政府性基金安排

    国有资本经营预算安排

    合计

    一般公共预算拨款

    政府性基金安排

    国有资本经营预算安排

    上年应返还额度结转


    小计

    基本支出

    项目支出

    小计

    基本支出

    项目支出

    小计

    基本支出

    项目支出

    小计

    基本支出

    项目支出

    小计

    基本支出

    项目支出

    小计

    基本支出

    项目支出

    小计

    基本支出

    项目支出

    小计

    基本支出

    项目支出

    小计

    基本支出

    项目支出

    小计

    基本支出

    项目支出


     

     

     

        

    857.72

    679.48

    679.48

    659.60

    19.88

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    178.25

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    178.25

     

    178.25


     

     

     

     

    857.72

    679.48

    679.48

    659.60

    19.88

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    178.25

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    178.25

     

    178.25


     

     

     

     达州市通川区江陵镇人民政府

    857.72

    679.48

    679.48

    659.60

    19.88

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    178.25

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    178.25

     

    178.25


     

     

     

      工资福利支出

    346.42

    346.42

    346.42

    346.42

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


     

     

     

       基本工资

    123.32

    123.32

    123.32

    123.32

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


     

     

     

       津贴补贴

    60.59

    60.59

    60.59

    60.59

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


     

     

     

       奖金

    5.47

    5.47

    5.47

    5.47

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


     

     

     

       伙食补助费

    18.00

    18.00

    18.00

    18.00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


     

     

     

       绩效工资

    42.33

    42.33

    42.33

    42.33

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


     

     

     

       机关事业单位基本养老保险缴费

    35.49

    35.49

    35.49

    35.49

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


     

     

     

       职工基本医疗保险缴费

    21.41

    21.41

    21.41

    21.41

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


     

     

     

       其他社会保障缴费

    3.05

    3.05

    3.05

    3.05

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    301

    12

    319001

        工伤保险

    0.61

    0.61

    0.61

    0.61

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    301

    12

    319001

        失业保险

    0.46

    0.46

    0.46

    0.46

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    301

    12

    319001

        残保金

    1.97

    1.97

    1.97

    1.97

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


     

     

     

       住房公积金

    26.62

    26.62

    26.62

    26.62

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


     

     

     

       其他工资福利支出

    10.16

    10.16

    10.16

    10.16

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


     

     

     

      商品和服务支出

    358.23

    307.91

    307.91

    301.05

    6.86

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    50.31

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    50.31

     

    50.31


     

     

     

       办公费

    191.76

    191.26

    191.26

    191.26

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    0.50

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    0.50

     

    0.50


     

     

     

       印刷费

    40.80

    23.00

    23.00

    23.00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    17.80

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    17.80

     

    17.80


     

     

     

       水费

    3.00

    3.00

    3.00

    3.00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


     

     

     

       电费

    7.75

    5.20

    5.20

    5.20

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2.55

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2.55

     

    2.55


     

     

     

       邮电费

    5.60

    5.60

    5.60

    5.60

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


     

     

     

       差旅费

    14.06

    12.00

    12.00

    12.00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2.06

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2.06

     

    2.06


     

     

     

       维修(护)费

    30.00

    10.00

    10.00

    10.00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    20.00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    20.00

     

    20.00


     

     

     

       公务接待费

    0.69

    0.30

    0.30

    0.30

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    0.39

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    0.39

     

    0.39


     

     

     

       劳务费

    20.86

    20.86

    20.86

    14.00

    6.86

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


     

     

     

       委托业务费

    2.20

    2.20

    2.20

    2.20

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


     

     

     

       工会经费

    5.22

    5.22

    5.22

    5.22

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


     

     

     

       福利费

    9.07

    4.32

    4.32

    4.32

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    4.75

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    4.75

     

    4.75


     

     

     

       其他交通费用

    20.73

    20.50

    20.50

    20.50

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    0.23

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    0.23

     

    0.23


     

     

     

       其他商品和服务支出

    6.49

    4.47

    4.47

    4.47

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2.03

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2.03

     

    2.03


     

     

     

      对个人和家庭的补助

    113.55

    22.14

    22.14

    9.12

    13.02

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    91.41

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    91.41

     

    91.41


     

     

     

       生活补助

    104.32

    17.21

    17.21

    4.19

    13.02

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    87.11

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    87.11

     

    87.11


    303

    05

    319001

        遗属生活补助

    5.21

    4.19

    4.19

    4.19

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    1.01

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    1.01

     

    1.01


    303

    05

    319001

        村社干部报酬

    76.02

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    76.02

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    76.02

     

    76.02


    303

    05

    319001

        其他生活补助

    23.10

    13.02

    13.02

     

    13.02

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    10.08

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    10.08

     

    10.08


     

     

     

       医疗费补助

    2.83

    2.83

    2.83

    2.83

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


     

     

     

       奖励金

    0.09

    0.09

    0.09

    0.09

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


     

     

     

       其他对个人和家庭的补助

    6.30

    2.00

    2.00

    2.00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    4.30

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    4.30

     

    4.30


     

     

     

      资本性支出(基本建设)

    17.00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    17.00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    17.00

     

    17.00


     

     

     

       办公设备购置

    1.00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    1.00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    1.00

     

    1.00


     

     

     

       基础设施建设

    16.00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    16.00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    16.00

     

    16.00


     

     

     

      资本性支出

    22.52

    3.00

    3.00

    3.00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    19.52

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    19.52

     

    19.52


     

     

     

       专用设备购置

    3.00

    3.00

    3.00

    3.00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


     

     

     

       基础设施建设

    19.52

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    19.52

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    19.52

     

    19.52

     

     

     

     


     

     

     

    3

    一般公共预算支出预算表

    部门:

     

    金额单位:万元

        

    合计

    当年财政拨款安排

    上年结转安排

    科目编码

    单位代码

    单位名称(科目)

     

     

     

     

        

    850.72

    679.48

    171.25

     

     

     

     

     

    850.72

    679.48

    171.25

     

     

     

     

    达州市通川区江陵镇人民政府部门

    850.72

    679.48

    171.25

    201

    03

    01

    319

     行政运行

    318.24

    287.94

    30.30

    201

    03

    02

    319

     一般行政管理事务

    1.03

     

    1.03

    201

    03

    06

    319

     政务公开审批

    39.95

    39.95

     

    201

    06

    08

    319

     财政委托业务支出

    1.95

    1.95

     

    208

    02

    08

    319

     基层政权建设和社区治理

    9.87

     

    9.87

    208

    05

    05

    319

     机关事业单位基本养老保险缴费支出

    35.49

    35.49

     

    208

    08

    01

    319

     死亡抚恤

    4.19

    4.19

     

    208

    11

    99

    319

     其他残疾人事业支出

    5.04

    5.04

     

    208

    99

    99

    319

     其他社会保障和就业支出

    3.05

    3.05

     

    210

    11

    01

    319

     行政单位医疗

    15.76

    15.76

     

    210

    11

    02

    319

     事业单位医疗

    8.48

    8.48

     

    212

    01

    99

    319

     其他城乡社区管理事务支出

    18.52

    18.52

     

    212

    02

    01

    319

     城乡社区规划与管理

    12.84

    12.84

     

    213

    01

    02

    319

     一般行政管理事务

    35.15

    35.15

     

    213

    01

    22

    319

     农业生产发展

    3.00

     

    3.00

    213

    03

    01

    319

     行政运行

    190.60

    170.60

    20.00

    213

    05

    04

    319

     农村基础设施建设

    4.30

     

    4.30

    213

    05

    99

    319

     其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

    3.00

    2.00

    1.00

    213

    07

    05

    319

     对村民委员会和村党支部的补助

    88.12

    11.90

    76.22

    214

    01

    99

    319

     其他公路水路运输支出

    13.00

     

    13.00

    220

    01

    06

    319

     自然资源利用与保护

    12.52

     

    12.52

    221

    02

    01

    319

     住房公积金

    26.62

    26.62

     

     

     

     

     

     

     

    3-1

    一般公共预算基本支出预算表


    部门:                                                                                    金额单位:万元


        

    基本支出


    科目编码

    单位代码

    单位名称(科目)

    合计

    人员经费

    公用经费



     

     

     

        

    659.60

    345.41

    314.18


     

     

     

     

    659.60

    345.41

    314.18


     

     

    319001

    达州市通川区江陵镇人民政府

    659.60

    345.41

    314.18


     

     

    301

     工资福利支出

    346.42

    318.26

    28.16


    301

    01

    30101

      基本工资

    123.32

    123.32

     


    301

    02

    30102

      津贴补贴

    60.59

    60.59

     


    301

    03

    30103

      奖金

    5.47

    5.47

     


    301

    06

    30106

      伙食补助费

    18.00

     

    18.00


    301

    07

    30107

      绩效工资

    42.33

    42.33

     


    301

    08

    30108

      机关事业单位基本养老保险缴费

    35.49

    35.49

     


    301

    10

    30110

      职工基本医疗保险缴费

    21.41

    21.41

     


    301

    12

    30112

      其他社会保障缴费

    3.05

    3.05

     


    301

    12

    3011201

       工伤保险

    0.61

    0.61

     


    301

    12

    3011202

       失业保险

    0.46

    0.46

     


    301

    12

    3011203

       残保金

    1.97

    1.97

     


    301

    13

    30113

      住房公积金

    26.62

    26.62

     


    301

    99

    30199

      其他工资福利支出

    10.16

     

    10.16


     

     

    302

     商品和服务支出

    301.05

    20.03

    281.02


    302

    01

    30201

      办公费

    191.26

     

    191.26


    302

    02

    30202

      印刷费

    23.00

     

    23.00


    302

    05

    30205

      水费

    3.00

     

    3.00


    302

    06

    30206

      电费

    5.20

     

    5.20


    302

    07

    30207

      邮电费

    5.60

     

    5.60


    302

    11

    30211

      差旅费

    12.00

     

    12.00


    302

    13

    30213

      维修(护)费

    10.00

     

    10.00


    302

    17

    30217

      公务接待费

    0.30

     

    0.30


    302

    26

    30226

      劳务费

    14.00

     

    14.00


    302

    27

    30227

      委托业务费

    2.20

     

    2.20


    302

    28

    30228

      工会经费

    5.22

    2.22

    3.00


    302

    29

    30229

      福利费

    4.32

    4.32

     


    302

    39

    30239

      其他交通费用

    20.50

    13.50

    7.00


    302

    99

    30299

      其他商品和服务支出

    4.47

     

    4.47


     

     

    303

     对个人和家庭的补助

    9.12

    7.12

    2.00


    303

    05

    30305

      生活补助

    4.19

    4.19

     


    303

    05

    3030501

       遗属生活补助

    4.19

    4.19

     


    303

    07

    30307

      医疗费补助

    2.83

    2.83

     


    303

    09

    30309

      奖励金

    0.09

    0.09

     


    303

    99

    30399

      其他对个人和家庭的补助

    2.00

     

    2.00


     

     

    310

     资本性支出

    3.00

     

    3.00


    310

    03

    31003

      专用设备购置

    3.00

     

    3.00


     

     

     

     

     

     

     

      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    3-2


    一般公共预算项目支出预算表


    部门:

    金额单位:万元


    科目编码

    单位代码

    单位名称(科目)

    金额



     

     

     

     

        

    191.13


     

     

     

     

     

    191.13


     

     

     

     

    达州市通川区江陵镇人民政府

    191.13


     

     

     

     

     行政运行

    33.24


    201

    03

    01

    319001

      网格员、残协专干管理项目支出

    2.94


    201

    03

    01

    319001

      解决2021年乡镇街委绩效剩余指标资金

    0.50


    201

    03

    01

    319001

      承担重点工作项目

    29.80


     

     

     

     

     一般行政管理事务

    1.03


    201

    03

    02

    319001

      承担重点工作项目

    1.03


     

     

     

     

     基层政权建设和社区治理

    9.87


    208

    02

    08

    319001

      2021年社区干部工资剩余20%部分

    9.87


     

     

     

     

     其他残疾人事业支出

    5.04


    208

    11

    99

    319001

      网格员、残协专干管理项目支出

    5.04


     

     

     

     

     农业生产发展

    3.00


    213

    01

    22

    319001

      江陵镇千宁村大忠生态家庭农场生产发展补助资金

    3.00


     

     

     

     

     行政运行

    20.00


    213

    03

    01

    319001

      场镇基础设施维修

    20.00


     

     

     

     

     农村基础设施建设

    4.30


    213

    05

    04

    319001

      解决新一轮驻村帮扶力量工作经费(含第一书记工作经费)

    4.30


     

     

     

     

     其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

    1.00


    213

    05

    99

    319001

      解决新一轮驻村帮扶力量工作经费(含第一书记工作经费)

    1.00


     

     

     

     

     对村民委员会和村党支部的补助

    88.12


    213

    07

    05

    319001

      网格员、残协专干管理项目支出

    5.04


    213

    07

    05

    319001

      村社区法律顾问、基层治理服务

    6.86


    213

    07

    05

    319001

      2021年村干部工资剩余20%部分

    66.14


    213

    07

    05

    319001

      解决2021年村社区网格员及残协专委补助

    10.08


     

     

     

     

     其他公路水路运输支出

    13.00


    214

    01

    99

    319001

      江陵镇和平村道路维修建设下差资金

    13.00


     

     

     

     

     自然资源利用与保护

    12.52


    220

    01

    06

    319001

      江陵镇草庙村王帮孝、香仁坪任吉弟房后滑坡治理项目

    12.52



     

     

     

     

     

     

     

    3-3


    一般公共预算“三公”经费支出预算表


    部门:

     

     

     

     

    金额单位:万元


    单位编码

    单位名称(科目)

    当年财政拨款预算安排


    合计

    因公出国(境)费用

    公务用车购置及运行费

    公务接待费


    小计

    公务用车购置费

    公务用车运行费


     

        

    0.69

     

     

     

     

    0.69


     

     

    0.69

     

     

     

     

    0.69


    319001

     达州市通川区江陵镇人民政府

    0.69

     

     

     

     

    0.69

     

     

      

     

     

     

     

     

     

     

    4

    政府性基金支出预算表

    部门:

     

    金额单位:万元

        

    本年政府性基金预算支出

    科目编码

    单位代码

    单位名称(科目)

    合计

    基本支出

    项目支出

     

     

     

     

        

    7.00

     

    7.00

     

     

     

     

     

    7.00

     

    7.00

     

     

     

     

    达州市通川区江陵镇人民政府

    7.00

     

    7.00

    229

    60

    02

    319001

     用于社会福利的彩票公益金支出

    7.00

     

    7.00

     

     

     

      

     

     

     

     

     

     

     

     

    4-1

    政府性基金预算“三公”经费支出预算表

    部门:

     

     

     

     

    金额单位:万元

    单位编码

    单位名称(科目)

    当年财政拨款预算安排

    合计

    因公出国(境)费用

    公务用车购置及运行费

    公务接待费

    小计

    公务用车购置费

    公务用车运行费

     

        

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    319001

     达州市通川区江陵镇人民政府

     

     

     

     

     

     

     

     

      

     

     

     

     

     

     

     

     

    5

    国有资本经营预算支出预算表

    部门:

     

    金额单位:万元

        

    本年国有资本经营预算支出

    科目编码

    单位代码

    单位名称(科目)

    合计

    基本支出

    项目支出

     

     

     

     

        

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      

                                                                    6

    区级部门预算项目绩效目标申报表(2022年度)

     

     

     

     

     

     

    金额单位:万元

    单位名称

    项目名称

    预算数

    年度目标

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    指标性质

    指标值

    度量单位

    权重

    指标方向性

    319-达州市通川区江陵镇人民政府部门

     

    334.06

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    319001-达州市通川区江陵镇人民政府

    日常公用经费

    32.16

    保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算

    产出指标

    质量指标

    预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣)

    5

    %

    22.5

    反向指标

    效益指标

    经济效益指标

    运转保障率

    100

    %

    22.5

    正向指标

    产出指标

    数量指标

    科目调整次数

    10

    22.5

    反向指标

    效益指标

    经济效益指标

    “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%)

    100

    %

    22.5

    反向指标

    党建经费

    2.47

    保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算

    效益指标

    经济效益指标

    运转保障率

    100

    %

    22.5

    正向指标

    产出指标

    质量指标

    预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣)

    5

    %

    22.5

    反向指标

    效益指标

    经济效益指标

    “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%)

    100

    %

    22.5

    反向指标

    产出指标

    数量指标

    科目调整次数

    10

    22.5

    反向指标

    派驻第一书记工作经费

    2.00

    保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算

    产出指标

    质量指标

    预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣)

    5

    %

    22.5

    反向指标

    产出指标

    数量指标

    科目调整次数

    10

    22.5

    反向指标

    效益指标

    经济效益指标

    “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%)

    100

    %

    22.5

    反向指标

    效益指标

    经济效益指标

    运转保障率

    100

    %

    22.5

    正向指标

    乡镇预算绩效资金

    106.31

    保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算

    产出指标

    数量指标

    科目调整次数

    10

    22.5

    反向指标

    产出指标

    质量指标

    预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣)

    5

    %

    22.5

    反向指标

    效益指标

    经济效益指标

    “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%)

    100

    %

    22.5

    反向指标

    效益指标

    经济效益指标

    运转保障率

    100

    %

    22.5

    正向指标

    村社区干部办公经费

    170.60

    保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算

    产出指标

    数量指标

    科目调整次数

    10

    22.5

    反向指标

    效益指标

    经济效益指标

    “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%)

    100

    %

    22.5

    反向指标

    效益指标

    经济效益指标

    运转保障率

    100

    %

    22.5

    正向指标

    产出指标

    质量指标

    预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣)

    5

    %

    22.5

    反向指标

    网格员、残协专干管理项目支出

    13.02

    网格员:1、熟悉掌握所辖区网格区域内的户籍人口、常住人口、流动人口、商业网点等基本信息。确保网格数据信息库的基本信息真实、准确当好村社区工作的信息员。 2、积极协助社区民警、相关单位人员做好辖区内的秩序维护工作,当好社会秩序的监管员。 3、掌握所辖区内的社情民意、记好民情日记,做好信访稳定工作。 4、当好落实党的路线方针政策的宣传员。 残疾专干:1、服务对象社会上的弱势群体,保持认真、仔细、热情、主动的工作态度; 2、完成和完善好村社区残疾人工作档案资料。 3、了解残疾人的需求,体现政府的关怀。

    效益指标

    可持续影响指标

    维护社会稳定、营造和谐

    100

    %

    20

    正向指标

    满意度指标

    服务对象满意度指标

    群众满意度

    100

    %

    30

    正向指标

    产出指标

    数量指标

    补助发放人数

    30

    20

    正向指标

    效益指标

    社会效益指标

    做好服务居民工作

    100

    %

    20

    正向指标

    村社区法律顾问、基层治理服务

    6.86

    1、人民调解、法律援助服务; 2、为村社区涉法事项提供意见建议,参与化解矛盾纠纷; 3、为群众提供法律服务,开展法治宣传,共建平安社区。

    满意度指标

    服务对象满意度指标

    群众满意度

    100

    %

    40

    正向指标

    效益指标

    社会效益指标

    社会群众法律知识提升

    100

    %

    20

    正向指标

    效益指标

    可持续发展指标

    社会稳定发展

    100

    %

    20

    正向指标

    产出指标

    数量指标

    及时拨付社区经费

    100

    %

    10

    正向指标

    劳务派遣工作经费

    0.65

    保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算

    产出指标

    质量指标

    预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣)

    5

    %

    22.5

    反向指标

    产出指标

    数量指标

    科目调整次数

    10

    22.5

    反向指标

    效益指标

    经济效益指标

    “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%)

    100

    %

    22.5

    反向指标

    效益指标

    经济效益指标

    运转保障率

    100

    %

    22.5

    正向指标

     

      

                                    7

    部门整体支出绩效目标表

    2022年度)

    金额单位:万元

    部门名称

    达州市通川区江陵镇人民政府部门

    年度主要任务

    任务名称

    主要内容

     

    以创建中心城镇为目标,全面推进乡村振兴工作

    以中心镇创建为抓手,以高标准规划为起点,抓好中心场镇的宣传引导、规划设计、组织协调、资金整合、政策激励等工作。重点推进区乡村振兴农村路网提升工程,江陵—平昌白衣古镇旅游环线道路(三期)项目、黄澄滩桥梁新建工程等区级重点项目,争取省、市、区各部门的政策倾斜支持,坚持科学规划、合理布局,立足当前、着眼长远的原则,认真制定规划,有序推进中心镇创建。

    推动场镇受灾居民有序避险搬迁,全面提振发展基础设施

    对场镇洪灾受灾损房屋“一户一策”制定专业处置方案,依法逐步拆除场镇影响行洪的构建建筑物,采取“老场镇只拆不建,迁新区适当奖补”的方式,按照先易后难的工作步骤,引导居民按照规划要求集中重建。积极争取先期启动青龙村余家沟片区的基础设施建设,布局灾后重建聚居点,逐步搬迁政府机关、汽车站、学校、医院等,以发挥引领带动效应,全面提升江陵场镇基础设施建设。

    以发展农文旅项目为抓手,全面高质量推进产业发展

    结合我镇实际,充分发掘江陵古镇深厚码头文化底蕴和丰富水资源禀赋,依托山水园林,做优乡村旅游,积极招商引资打造河西(武滩、棋盘)半岛文旅综合发展项目、集山水产综合养殖项目、青龙山地农业体验基地项目、草庙古村旅游综合开发项目、江陵溪区苏维埃遗址—汉中古道寻根之旅综合开发项目等高品质农文旅项目,实现绿水青山向金山银山的转化。

    扎实开展“四心”作风问题干部教育整顿,为江陵发展提供作风保障

    以是否落实区委、区政府决策部署和区第六次党代会目标任务为工作标尺,以是否解决群众反映强烈的突出问题和群众是否满意为重要标准,重点查找机关党员干部“四心”方面的作风问题,深挖问题根源,强化问题整改,促进机关党员干部进一步增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,明显提升工作能力水平和执行落实成效,努力建设一支担当作为、攻坚克难、开拓创新、勇争一流、竭诚为民的高素质机关党员队伍,推动全镇上下发扬苦干实干、奋争奋进的良好风气,为率先建设达州促进共同富裕示范区提供扎实有力的作风保障。

    年度部门整体支出预算

    资金总额

    财政拨款

    其他资金

    679.48

    679.48

    0.00

    年度总体目标

     

    年度绩效指标

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    指标值(包含数字及文字描述)

    产出指标

    质量指标

    认真履行职能职责、助力推进我镇乡村振兴工作

    ≥99%

    时效指标

    按时完成全镇工作计划

    ≥99%

    效益指标

    经济效益指标

    工作经费严格管理、规范化支出、提高经费使用效益

    ≥99%

    社会效益指标

    群众认可度

    ≥94%

    可持续影响指标

    完成部门基本工作计划和交办的其他工作任务

    ≥99%

    满意度指标

    服务对象满意度指标

    群众意见满意率

    ≥90%

     

     


    部分  名词解释


    (一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

    (二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    (三)一般公共服务()XX事务()行政运行():指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

    ()一般公共服务()XX事务()一般行政管理事务():指局机关及下属事业单位开展XXX的项目支出。

    (五)社会保障和就业()行政事业单位养老支出()机关事业单位基本养老保险缴费支出():指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

    (六)社会保障和就业()行政事业单位养老支出()机关事业单位职业年金缴费支出():指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

    (七)社会保障和就业()其他社会保障和就业()其他社会保障和就业支出():指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

    (八)卫生健康()行政事业单位医疗()行政单位医疗():指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

    (九)卫生健康()行政事业单位医疗()事业单位医疗():指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

    (十)卫生健康()行政事业单位医疗()公务员医疗补助():指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

    (十一)住房保障()住房改革支出()住房公积金():指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。  

    (十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十四)“三公”经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。


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