目录
第一部分 达州市通川区江陵镇人民政府概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分 达州市通川区江陵镇人民政府2022年部门预算情况说明
第三部分 达州市通川区江陵镇人民政府2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分 名词解释
第一部分 达州市通川区江陵镇人民政府单位概况
一、基本职能及主要工作
（一）达州市通川区江陵镇人民政府职能简介。
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定增长。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。
（二）达州市通川区江陵镇人民政府2022年重点工作。
（1）以创建中心城镇为目标，全面推进乡村振兴工作。紧紧围绕党的十九届六中全会、省委十一届十次全会精神，结合市第五次党代会及“两会”提出的奋力打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点目标，以及区第六次党代会及“两会”精神提出的建成“品质通川”、共享有礼之城，为率先建设达州促进共同富裕示范区而不懈奋斗的发展目标，以中心镇创建为抓手，以高标准规划为起点，抓好中心场镇的宣传引导、规划设计、组织协调、资金整合、政策激励等工作。重点推进区乡村振兴农村路网提升工程，江陵—平昌白衣古镇旅游环线道路（三期）项目、黄澄滩桥梁新建工程等区级重点项目，争取省、市、区各部门的政策倾斜支持，坚持科学规划、合理布局，立足当前、着眼长远的原则，认真制定规划，有序推进中心镇创建。
（2）推动场镇受灾居民有序避险搬迁，全面提振发展基础设施。对场镇洪灾受灾损房屋“一户一策”制定专业处置方案，依法逐步拆除场镇影响行洪的构建筑物，采取“老场镇只拆不建，迁新区适当奖补”的方式，按照先易后难的工作步骤，引导居民按照规划要求集中重建。积极争取先期启动青龙村余家沟片区的基础设施建设，布局灾后重建聚居点，逐步搬迁政府机关、汽车站、学校、医院等，以发挥引领带动效应，全面提升江陵场镇基础设施建设。
（3）以发展农文旅项目为抓手，全面高质量推进产业发展。结合我镇实际，充分发掘江陵古镇深厚码头文化底蕴和丰富水资源禀赋，依托山水园林，做优乡村旅游，积极招商引资打造河西（武滩、棋盘）半岛文旅综合发展项目、集山水产综合养殖项目、青龙山地农业体验基地项目、草庙古村旅游综合开发项目、江陵溪区苏维埃遗址—汉中古道寻根之旅综合开发项目等高品质农文旅项目，实现绿水青山向金色银山的转化。
（4）扎实开展“四心”作风问题干部教育整顿，为江陵发展提供作风保障。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届六中全会、省委十一届十次全会和市第五次党代会精神，以是否落实区委、区政府决策部署和区第六次党代会目标任务为工作标尺，以是否解决群众反映强烈的突出问题和群众是否满意为重要标准，重点查找机关党员干部“四心”方面的作风问题，深挖问题根源，强化问题整改，促进机关党员干部进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，明显提升工作能力水平和执行落实成效，努力建设一支担当作为、攻坚克难、开拓创新、勇争一流、竭诚为民的高素质机关党员干部队伍，推动全镇上下发扬苦干实干、奋争奋进的良好风气，为率先建设达州促进共同富裕示范区提供扎实有力的作风保障。
二、部门单位构成
江陵镇人民政府下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。
第二部分达州市通川区江陵镇人民政府2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，江陵镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、其他支出。江陵镇人民政府2022年收支预算总数857.72万元,比2021年收支预算总数减少618.18万元，主要原因是上年结转资金减少及项目减少。
（一）收入预算情况
江陵镇人民政府2022年收入预算857.72万元，其中：上年结转178.25万元，占20.78%；一般公共预算拨款收入679.48万元，占79.22%。
（二）支出预算情况
江陵镇人民政府2022年支出预算857.72万元，其中：基本支出659.6万元，占76.9%；项目支出198.13万元，占23.1%。
二、财政拨款收支预算情况说明
江陵镇人民政府2022年财政拨款收支预算总数857.72万元,比2021年财政拨款收支预算总数减少618.18万元，主要原因是上年结转资金减少及项目减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入679.48万元、上年结转178.25万元（其中 政府性基金预算拨款收入7万元）；支出包括：一般公共服务支出361.17万元、社会保障和就业支出57.64万元、卫生健康支出24.24万元、城乡社区支出31.37万元、农林水支出324.17万元、交通运输支出13万元、自然资源海洋气象等支出12.52万元、住房保障支出26.62万元、其他支出7万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
江陵镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款679.48万元，比2021年预算数减少549.44万元，主要原因是项目及人员减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出329.84万元，占48.54%；社会保障和就业支出47.77万元，占7.03%；卫生健康支出24.24万元，占3.57%；城乡社区支出31.36万元，占4.62%；农林水支出219.65万元，占32.33%；住房保障支出26.62万元，占3.92%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）2022年预算数为287.94万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）2022年预算数为39.95万元，主要用于：主要用于：正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）2022年预算数为1.95万元，主要用于正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、伙食补助等。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为35.49万元，主要用于：机关事业单位人员运转的养老保险缴费基本支出。
5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2022年预算数为4.19万元，主要用于：遗属生活补助。
6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 其他残疾人事业支出（项）2022年预算数为5.04万元，主要用于：村（社区）残协专干补助。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2022年预算数为3.05万元，主要用于：机关事业单位职工工伤、失业、生育保险缴费。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2022年预算数为15.76万元，主要用于：机关行政单位人员运转医疗保险缴费基本支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2022年预算数为8.48万元，主要用于：机关事业单位人员运转医疗保险缴费基本支出。
10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 其他城乡社区管理事务支出（项）:2022年预算数为18.52万元，主要用于：其他城乡社区管理事务方面的支出，包括基本工资、津贴补贴等。
11.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款） 城乡社区规划与管理（项）：2022年预算数为12.84万元，主要用于：城乡社区管理事务方面的支出，包括基本工资、津贴补贴等。
12.农林水支出（类）农业农村（款） 一般行政管理事务（项）：2022年预算数为35.15万元，主要用于：农村日常经费支出，包括基本工资、津贴补贴等。
13.农林水支出（类）水利（款） 行政运行（项）：2022年预算数为170.6万元，主要用于：农村日常经费支出，包括公共服务运行经费、办公费等。
14.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：2022年预算数为2万元，主要用于：派驻第一书记工作经费。
15.农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）:2022年预算数为11.9万元，主要用于：村社区法律顾问、基层治理服务及村社区网格员补助。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为26.62万元，主要用于：机关事业单位人员运转住房公积金缴费基本支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
江陵镇人民政府2022年一般公共预算基本支出659.6万元，其中：
人员经费345.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费（工伤、失业、残保金）、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费用、遗属生活补助、医疗费补助、奖励金。
公用经费314.18万元，主要包括：伙食补助费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、专用设备购置。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
江陵镇人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数0.69万元，其中：公务接待费0.69万元。
（一）公务接待费较2021年预算下降86.2%。主要原因是接待减少。
2022年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
江陵镇人民政府2022年使用政府性基金预算拨款安排的支出7万元，主要用于草庙村幸福院建设。
七、国有资本经营预算情况说明
江陵镇人民政府2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，江陵镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为32.14万元，比2021年预算减少4.19万元，下降11.53%。主要原因是人员减少。
〔机关运行经费具体口径：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。〕
（二）政府采购情况
2022年，江陵镇人民政府安排政府采购预算3万元，其中，政府采购货物预算3万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，江陵镇人民政府共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2022年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年江陵镇人民政府所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年江陵镇人民政府开展绩效目标管理的项目19个，涉及预算679.48万元。其中：人员类项目11个，涉及预算345.42万元；运转类项目6个，涉及预算314.18万元；特定目标类项目2个，涉及预算19.88万元。
第三部分 达州市通川区江陵镇人民政府
2022年部门预算表
一、部门收支总表（表1）
二、部门收入总表（表1-1）
三、部门支出总表（表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）
十、政府性基金预算支出表（表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）
十二、国有资本经营预算支出表（表5）
十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）
十四、部门整体支出绩效目标表（表7）
|
|
|
表1 | ||||||||||||
部门收支总表 | |||||||||||||||
部门： |
|
| 金额单位：万元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||||||||||||
一、一般公共预算拨款收入 | 679.48 | 一、一般公共服务支出 | 361.17 | ||||||||||||
二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
| ||||||||||||
三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
| ||||||||||||
四、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
| ||||||||||||
五、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 |
| ||||||||||||
六、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
| ||||||||||||
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
| ||||||||||||
|
| 八、社会保障和就业支出 | 57.64 | ||||||||||||
|
| 九、社会保险基金支出 |
| ||||||||||||
|
| 十、卫生健康支出 | 24.24 | ||||||||||||
|
| 十一、节能环保支出 |
| ||||||||||||
|
| 十二、城乡社区支出 | 31.37 | ||||||||||||
|
| 十三、农林水支出 | 324.17 | ||||||||||||
|
| 十四、交通运输支出 | 13.00 | ||||||||||||
|
| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
| ||||||||||||
|
| 十六、商业服务业等支出 |
| ||||||||||||
|
| 十七、金融支出 |
| ||||||||||||
|
| 十八、援助其他地区支出 |
| ||||||||||||
|
| 十九、自然资源海洋气象等支出 | 12.52 | ||||||||||||
|
| 二十、住房保障支出 | 26.62 | ||||||||||||
|
| 二十一、粮油物资储备支出 |
| ||||||||||||
|
| 二十二、国有资本经营预算支出 |
| ||||||||||||
|
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
| ||||||||||||
|
| 二十四、预备费 |
| ||||||||||||
|
| 二十五、其他支出 | 7.00 | ||||||||||||
|
| 二十六、转移性支出 |
| ||||||||||||
|
| 二十七、债务还本支出 |
| ||||||||||||
|
| 二十八、债务付息支出 |
| ||||||||||||
|
| 二十九、债务发行费用支出 |
| ||||||||||||
|
| 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
| ||||||||||||
本年收入合计 | 679.48 | 本年支出合计 | 857.72 | ||||||||||||
七、用事业基金弥补收支差额 |
| 三十一、事业单位结余分配 |
| ||||||||||||
八、上年结转 | 178.25 | 其中：转入事业基金 |
| ||||||||||||
|
| 三十二、结转下年 |
| ||||||||||||
收 入 总 计 | 857.72 | 支 出 总 计 | 857.72 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 表1-1 | |||
部门收入总表 | |||||||||||||||
部门： 金额单位：万元 | |||||||||||||||
项 目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||
单位代码 | 单位名称（科目） | ||||||||||||||
| 合 计 | 857.72 | 178.25 | 679.48 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
| 857.72 | 178.25 | 679.48 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
319001 | 达州市通川区江陵镇人民政府 | 857.72 | 178.25 | 679.48 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
表1-2 | |||||||||
部门支出总表 | |||||||||
部门： |
|
| 金额单位：万元 | ||||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
|
|
|
| 合 计 | 857.72 | 659.60 | 198.13 |
|
|
|
|
|
|
| 857.72 | 659.60 | 198.13 |
|
|
|
|
|
| 达州市通川区江陵镇人民政府 | 857.72 | 659.60 | 198.13 |
|
|
201 | 03 | 01 | 319001 | 行政运行 | 318.24 | 285.00 | 33.24 |
|
|
201 | 03 | 02 | 319001 | 一般行政管理事务 | 1.03 |
| 1.03 |
|
|
201 | 03 | 06 | 319001 | 政务公开审批 | 39.95 | 39.95 |
|
|
|
201 | 06 | 08 | 319001 | 财政委托业务支出 | 1.95 | 1.95 |
|
|
|
208 | 02 | 08 | 319001 | 基层政权建设和社区治理 | 9.87 |
| 9.87 |
|
|
208 | 05 | 05 | 319001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.49 | 35.49 |
|
|
|
208 | 08 | 01 | 319001 | 死亡抚恤 | 4.19 | 4.19 |
|
|
|
208 | 11 | 99 | 319001 | 其他残疾人事业支出 | 5.04 |
| 5.04 |
|
|
208 | 99 | 99 | 319001 | 其他社会保障和就业支出 | 3.05 | 3.05 |
|
|
|
210 | 11 | 01 | 319001 | 行政单位医疗 | 15.76 | 15.76 |
|
|
|
210 | 11 | 02 | 319001 | 事业单位医疗 | 8.48 | 8.48 |
|
|
|
212 | 01 | 99 | 319001 | 其他城乡社区管理事务支出 | 18.52 | 18.52 |
|
|
|
212 | 02 | 01 | 319001 | 城乡社区规划与管理 | 12.84 | 12.84 |
|
|
|
213 | 01 | 02 | 319001 | 一般行政管理事务 | 35.15 | 35.15 |
|
|
|
213 | 01 | 22 | 319001 | 农业生产发展 | 3.00 |
| 3.00 |
|
|
213 | 03 | 01 | 319001 | 行政运行 | 190.60 | 170.60 | 20.00 |
|
|
213 | 05 | 04 | 319001 | 农村基础设施建设 | 4.30 |
| 4.30 |
|
|
213 | 05 | 99 | 319001 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 3.00 | 2.00 | 1.00 |
|
|
213 | 07 | 05 | 319001 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 88.12 |
| 88.12 |
|
|
214 | 01 | 99 | 319001 | 其他公路水路运输支出 | 13.00 |
| 13.00 |
|
|
220 | 01 | 06 | 319001 | 自然资源利用与保护 | 12.52 |
| 12.52 |
|
|
221 | 02 | 01 | 319001 | 住房公积金 | 26.62 | 26.62 |
|
|
|
229 | 60 | 02 | 319001 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 7.00 |
| 7.00 |
|
|
|
|
|
|
|
表2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收支预算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门： |
|
|
| 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、本年收入 | 679.48 | 一、本年支出 | 857.72 | 850.72 | 7.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算拨款收入 | 679.48 | 一般公共服务支出 | 361.17 | 361.17 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算拨款收入 |
| 外交支出 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算拨款收入 |
| 国防支出 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、上年结转 | 178.25 | 公共安全支出 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算拨款收入 | 171.25 | 教育支出 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算拨款收入 | 7.00 | 科学技术支出 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算拨款收入 |
| 文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 社会保障和就业支出 | 57.64 | 57.64 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 社会保险基金支出 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 卫生健康支出 | 24.24 | 24.24 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 节能环保支出 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 城乡社区支出 | 31.37 | 31.37 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 农林水支出 | 324.17 | 324.17 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 交通运输支出 | 13.00 | 13.00 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 商业服务业等支出 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 金融支出 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 援助其他地区支出 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 自然资源海洋气象等支出 | 12.52 | 12.52 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 住房保障支出 | 26.62 | 26.62 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 粮油物资储备支出 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 国有资本经营预算支出 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 其他支出 | 7.00 |
| 7.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 债务付息支出 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 债务发行费用支出 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 表2-1 | |||||||||
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位：万元 | ||||||||||||
项 目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 中央提前通知专项转移支付等 | 上年结转安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 上年应返还额度结转 | ||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||
|
|
| 合 计 | 857.72 | 679.48 | 679.48 | 659.60 | 19.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 178.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 178.25 |
| 178.25 | ||||||||
|
|
|
| 857.72 | 679.48 | 679.48 | 659.60 | 19.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 178.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 178.25 |
| 178.25 | ||||||||
|
|
| 达州市通川区江陵镇人民政府 | 857.72 | 679.48 | 679.48 | 659.60 | 19.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 178.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 178.25 |
| 178.25 | ||||||||
|
|
| 工资福利支出 | 346.42 | 346.42 | 346.42 | 346.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
| 基本工资 | 123.32 | 123.32 | 123.32 | 123.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
| 津贴补贴 | 60.59 | 60.59 | 60.59 | 60.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
| 奖金 | 5.47 | 5.47 | 5.47 | 5.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
| 伙食补助费 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
| 绩效工资 | 42.33 | 42.33 | 42.33 | 42.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.49 | 35.49 | 35.49 | 35.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
| 职工基本医疗保险缴费 | 21.41 | 21.41 | 21.41 | 21.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
| 其他社会保障缴费 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
301 | 12 | 319001 | 工伤保险 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
301 | 12 | 319001 | 失业保险 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
301 | 12 | 319001 | 残保金 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
| 住房公积金 | 26.62 | 26.62 | 26.62 | 26.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
| 其他工资福利支出 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
| 商品和服务支出 | 358.23 | 307.91 | 307.91 | 301.05 | 6.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 50.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 50.31 |
| 50.31 | ||||||||
|
|
| 办公费 | 191.76 | 191.26 | 191.26 | 191.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0.50 |
| 0.50 | ||||||||
|
|
| 印刷费 | 40.80 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17.80 |
| 17.80 | ||||||||
|
|
| 水费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
| 电费 | 7.75 | 5.20 | 5.20 | 5.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.55 |
| 2.55 | ||||||||
|
|
| 邮电费 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
| 差旅费 | 14.06 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.06 |
| 2.06 | ||||||||
|
|
| 维修（护）费 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20.00 |
| 20.00 | ||||||||
|
|
| 公务接待费 | 0.69 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0.39 |
| 0.39 | ||||||||
|
|
| 劳务费 | 20.86 | 20.86 | 20.86 | 14.00 | 6.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
| 委托业务费 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
| 工会经费 | 5.22 | 5.22 | 5.22 | 5.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
| 福利费 | 9.07 | 4.32 | 4.32 | 4.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.75 |
| 4.75 | ||||||||
|
|
| 其他交通费用 | 20.73 | 20.50 | 20.50 | 20.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0.23 |
| 0.23 | ||||||||
|
|
| 其他商品和服务支出 | 6.49 | 4.47 | 4.47 | 4.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.03 |
| 2.03 | ||||||||
|
|
| 对个人和家庭的补助 | 113.55 | 22.14 | 22.14 | 9.12 | 13.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 91.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 91.41 |
| 91.41 | ||||||||
|
|
| 生活补助 | 104.32 | 17.21 | 17.21 | 4.19 | 13.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 87.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 87.11 |
| 87.11 | ||||||||
303 | 05 | 319001 | 遗属生活补助 | 5.21 | 4.19 | 4.19 | 4.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.01 |
| 1.01 | ||||||||
303 | 05 | 319001 | 村社干部报酬 | 76.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 76.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 76.02 |
| 76.02 | ||||||||
303 | 05 | 319001 | 其他生活补助 | 23.10 | 13.02 | 13.02 |
| 13.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10.08 |
| 10.08 | ||||||||
|
|
| 医疗费补助 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
| 奖励金 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
| 其他对个人和家庭的补助 | 6.30 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.30 |
| 4.30 | ||||||||
|
|
| 资本性支出（基本建设） | 17.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17.00 |
| 17.00 | ||||||||
|
|
| 办公设备购置 | 1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.00 |
| 1.00 | ||||||||
|
|
| 基础设施建设 | 16.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16.00 |
| 16.00 | ||||||||
|
|
| 资本性支出 | 22.52 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19.52 |
| 19.52 | ||||||||
|
|
| 专用设备购置 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
| 基础设施建设 | 19.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19.52 |
| 19.52 | ||||||||
|
|
| 表3 | ||||
一般公共预算支出预算表 | |||||||
部门： |
| 金额单位：万元 | |||||
项 目 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||
类 | 款 | 项 | |||||
|
|
|
| 合 计 | 850.72 | 679.48 | 171.25 |
|
|
|
|
| 850.72 | 679.48 | 171.25 |
|
|
|
| 达州市通川区江陵镇人民政府部门 | 850.72 | 679.48 | 171.25 |
201 | 03 | 01 | 319 | 行政运行 | 318.24 | 287.94 | 30.30 |
201 | 03 | 02 | 319 | 一般行政管理事务 | 1.03 |
| 1.03 |
201 | 03 | 06 | 319 | 政务公开审批 | 39.95 | 39.95 |
|
201 | 06 | 08 | 319 | 财政委托业务支出 | 1.95 | 1.95 |
|
208 | 02 | 08 | 319 | 基层政权建设和社区治理 | 9.87 |
| 9.87 |
208 | 05 | 05 | 319 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.49 | 35.49 |
|
208 | 08 | 01 | 319 | 死亡抚恤 | 4.19 | 4.19 |
|
208 | 11 | 99 | 319 | 其他残疾人事业支出 | 5.04 | 5.04 |
|
208 | 99 | 99 | 319 | 其他社会保障和就业支出 | 3.05 | 3.05 |
|
210 | 11 | 01 | 319 | 行政单位医疗 | 15.76 | 15.76 |
|
210 | 11 | 02 | 319 | 事业单位医疗 | 8.48 | 8.48 |
|
212 | 01 | 99 | 319 | 其他城乡社区管理事务支出 | 18.52 | 18.52 |
|
212 | 02 | 01 | 319 | 城乡社区规划与管理 | 12.84 | 12.84 |
|
213 | 01 | 02 | 319 | 一般行政管理事务 | 35.15 | 35.15 |
|
213 | 01 | 22 | 319 | 农业生产发展 | 3.00 |
| 3.00 |
213 | 03 | 01 | 319 | 行政运行 | 190.60 | 170.60 | 20.00 |
213 | 05 | 04 | 319 | 农村基础设施建设 | 4.30 |
| 4.30 |
213 | 05 | 99 | 319 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 3.00 | 2.00 | 1.00 |
213 | 07 | 05 | 319 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 88.12 | 11.90 | 76.22 |
214 | 01 | 99 | 319 | 其他公路水路运输支出 | 13.00 |
| 13.00 |
220 | 01 | 06 | 319 | 自然资源利用与保护 | 12.52 |
| 12.52 |
221 | 02 | 01 | 319 | 住房公积金 | 26.62 | 26.62 |
|
|
|
|
|
| 表3-1 | ||
一般公共预算基本支出预算表 | |||||||
部门： 金额单位：万元 | |||||||
项 目 | 基本支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
类 | 款 | ||||||
|
|
| 合 计 | 659.60 | 345.41 | 314.18 | |
|
|
|
| 659.60 | 345.41 | 314.18 | |
|
| 319001 | 达州市通川区江陵镇人民政府 | 659.60 | 345.41 | 314.18 | |
|
| 301 | 工资福利支出 | 346.42 | 318.26 | 28.16 | |
301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 123.32 | 123.32 |
| |
301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 60.59 | 60.59 |
| |
301 | 03 | 30103 | 奖金 | 5.47 | 5.47 |
| |
301 | 06 | 30106 | 伙食补助费 | 18.00 |
| 18.00 | |
301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 42.33 | 42.33 |
| |
301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.49 | 35.49 |
| |
301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.41 | 21.41 |
| |
301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.05 | 3.05 |
| |
301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 0.61 | 0.61 |
| |
301 | 12 | 3011202 | 失业保险 | 0.46 | 0.46 |
| |
301 | 12 | 3011203 | 残保金 | 1.97 | 1.97 |
| |
301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 26.62 | 26.62 |
| |
301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 10.16 |
| 10.16 | |
|
| 302 | 商品和服务支出 | 301.05 | 20.03 | 281.02 | |
302 | 01 | 30201 | 办公费 | 191.26 |
| 191.26 | |
302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 23.00 |
| 23.00 | |
302 | 05 | 30205 | 水费 | 3.00 |
| 3.00 | |
302 | 06 | 30206 | 电费 | 5.20 |
| 5.20 | |
302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 5.60 |
| 5.60 | |
302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 12.00 |
| 12.00 | |
302 | 13 | 30213 | 维修（护）费 | 10.00 |
| 10.00 | |
302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.30 |
| 0.30 | |
302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 14.00 |
| 14.00 | |
302 | 27 | 30227 | 委托业务费 | 2.20 |
| 2.20 | |
302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 5.22 | 2.22 | 3.00 | |
302 | 29 | 30229 | 福利费 | 4.32 | 4.32 |
| |
302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 20.50 | 13.50 | 7.00 | |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.47 |
| 4.47 | |
|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.12 | 7.12 | 2.00 | |
303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 4.19 | 4.19 |
| |
303 | 05 | 3030501 | 遗属生活补助 | 4.19 | 4.19 |
| |
303 | 07 | 30307 | 医疗费补助 | 2.83 | 2.83 |
| |
303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.09 | 0.09 |
| |
303 | 99 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.00 |
| 2.00 | |
|
| 310 | 资本性支出 | 3.00 |
| 3.00 | |
310 | 03 | 31003 | 专用设备购置 | 3.00 |
| 3.00 | |
</