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目录

第一部分达州市通川区磐石镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分达州市通川区磐石镇人民政府2022年部门预算情况说明

第三部分达州市通川区磐石镇人民政府2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分名词解释

第一部分  达州市通川区磐石镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市通川区磐石镇人民政府职能简介。

1．办公室。主要负责乡镇（街道）党（工）委和政府（办事处）公文运转、会议会务、组织宣传、干部人事、机构编制、档案管理、保密机要、绩效管理、精神文明、老龄、统计、群团工作、综合协调和后勤保障等工作；扶贫开发办公室主要负责乡镇扶贫开发工作开展，贫困人口摸底调查、统计、建档立卡、动态监测等工作；乡村振兴办公室主要负责促进农业农村现代化发展和乡村振兴战略实施工作，负责农村公益事业和农村基础设施建设，推广农业技术，调整产业结构和农村土地流转承包和农村经营管理，

2．党建办公室。主要负责党的基层组织建设，指导党组织的设置和调整，负责党代会的组织工作，参与人代会、政协联络会的组织工作，指导基层党组织换届选举工作，指导党员教育、管理和发展工作，督促基层党组织加强流动党员教育管理和服务工作，负责党内统计、组织关系转接和党费收缴、管理等工作，检查指导基层党组织坚持“三会一课制度”。

3．综合执法办公室。主要负责同意组织和统筹协调只会基层站所、区级部门派出执法力量，按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，以乡镇和街道名义开展综合行政执法工作；生态环境保护办公室主要负责生态文明建设、生态环境保护和污染防治等工作；村镇建设办公室主要负责乡村规划建设、村（社区）规划编制管理工作，协助有关部门做好小城镇规划建设等工作。

4．经济发展办公室。主要发展营造经济发展环境，促进民营经济、特色产业、各类协会、农村专业合作经济组织和供销合作经济发展，负责投资促进、商贸和社会经济统计工作，负责农村市场流通、监管工作，协助自然资源保护、小城镇建设规划等工作。

5．社会事务办公室。主要负责农村基层政权建设和民主法制建设，负责民政、教育科技、文化旅游、卫生健康、社会保障、医疗保障等社会管理，负责防灾减灾救灾等工作。

6．财政所。主要负责乡镇（街道）机关事业单位财务管理等工作，指导村（社区）财务预决算、财务公开等工作。

7．社会治安综合治理中心。主要负责社会治安综合治理、矛盾纠纷多元化解和社会治安防控体系建设等工作。

8．应急管理办公室。主要负责安全生产的监督管理、检查报告和应急抢险救援处置等工作。

9．行政审批办公室。主要负责行使下方的行政许可证及带有审批性质的行政权力事项的行政审批等工作。

10．社区管理办公室。主要负责制定社区建设发展规划和年度工作计划；指导社区开展思想作风建设、民主整治建设、党风廉政建设和居务公开等工作；负责指导、协调、监督、考评社区工作；负责管理、考核、奖惩社区工作人员；总结和推广社区建设先进经验；指导社区居委会换届工作，

11．公共服务办公室。主要负责辖区内人力资源社会保障、民政、社会救助、教科文卫、体育旅游、市场监管、残联等工作；负责行政审批事项的组织实施，优化区域发展环境；指导街道政务服务工作。

12、便民服务中心。主要是承担涉及经济发展、公共管理以及与群众密切相关的政务服务、公共服务、便民服务事项，指导区域内各便民服务分中心工作，负责政务公开的事务性工作；退役军人服务站主要承担拥军优属和退役军人政策宣传、教育培训、就业创业、信息管理等工作；人力资源和社会保障服务所主要为辖区的城乡劳动者求职、创业、社会保险办理、劳动关系提供必要的公共服务。

13、农民工服务中心。主要负责贯彻执行各级农民工服务保障综合性政策法规；负责劳动保障等服务性工作；组织农民工技能培训；协调做好劳动对接，加强对外劳务协助和劳务输出，促进农村富余劳动力转移就业；协助做好农民工权益保障工作。

14、农业综合服务中心。主要承担农业、水利、农业机械、水产等基层农业技术推广，农作物病虫害监测与防治、防汛抗旱、农田水利假设，农畜水产品质量安全监测，指导区域内农业服务分中心工作；畜牧站主要承担动物疫病防控，对动物和动物产品进行产地检疫，兽药、饲料、添加剂、种畜禽、草产品和无公害畜产品的产地等生产、经营、使用的监督管理，做好养殖备案监督管理，负责动物免疫标识及有关证章等发放、使用等。

15、乡村振兴促进服务中心。主要承担实施乡村振兴战略，挖掘提升农村优秀传统文化，景区维护保养等工作。

（二）达州市通川区磐石镇人民政府2022年重点工作。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中和六中全会精神，市委第五次党代会和区委六次党代会精神，立足区委“建成‘品质通川’，共享‘有礼之城’，率先建设达州促进共同富裕示范区”的战略目标，紧紧围绕“聚力打造‘东翼主引擎’，加快建设‘品质新城区’”的发展定位，以高度的政治担当、务实的工作作风、坚定的发展决心，坚决践行区委赋予磐石的时代使命。

1．坚持高质量引领，在夯实基层堡垒上增添“动力”一是强化党员队伍建设。持续开展党史学习教育，以丰富的理论武装头脑，增强党员理想信念教育，用过硬的理论基础提升服务群众的能力。创新活动载体，开展“礼润支部”系列活动，增强党员教育管理的针对性和有效性，用党的创新理论武装头脑，全面提升党员队伍素质和能力。坚持正确的用人导向，建立健全村级后备人才培养、选拔、管理、使用机制，为镇域发展提供坚实的人才保障。二是强化支部品牌打造。完善党支部阵地建设，提升功能品质，明确职能分工，提高科学领导的能力和服务群众的水平。深入推行“星级化”、“标准化”、“规范化” 的管理模式，激励党支部创“先”和党员争“优”。推动村（社区）党支部认真履职，抓实基层党建工作，为全镇经济社会发展奠定坚实的组织基础。三是强化党风廉政建设。切实履行好党风廉政建设党委“主体责任”，组织党员干部深入学习红色文化，自觉增强党性修养，牢固树立清廉意识。持续推进“12340”党风廉政社会评价工作，对照群众期盼，找差距、补短板。加大违法违纪线索摸排，强力整治党内不正之风，筑牢党员干部拒腐防变的思想底线。

2．坚持高标准推进，在加快乡村振兴上激发“活力”。一是大力推进重点项目建设。以“挂图作战”的方式，明确任务，倒排工期，聚焦西渝高铁（磐石段）、元梦谷、龙湖蝴蝶谷二期、柳家坝至袁家沟隧道等项目进度，确保项目落地开工、投产见效。二是大力推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。紧盯“一超六有”和“两不愁三保障”，建立健全防止返贫动态监测和帮扶机制，严格落实“四个不摘”的工作要求，持续巩固脱贫成果。以发展壮大村集体经济为抓手，提升党支部凝聚力、夯实脱贫攻坚基础、落实乡村全面振兴，促进村集体经济发展提档升级。三是大力推进现代特色农业高质量发展。充分挖掘自身禀赋，利用成熟的产业发展模式，发挥草莓、火龙果等特色资源优势，依托草莓主题公园、以色列农场、博诚憬田等文旅项目，打造一批特色农业产业集群。深入发展观光旅游、果蔬采摘、农食餐厅、优质民宿等项目，推动农文旅深度融合，延伸产业链、提升价值链、拓宽收益链。力争创建1个省级现代农业示范园区。

3．坚持高品质融合，在改善镇村面貌上彰显“魅力”。

一是聚焦基础设施建设。全力争取磐石－洋烈－达宣快速、磐石－宣汉天生产城大道和磐石片区－达川三里坪城市新区骨干道路的建设项目落地，挤进市区规划盘子，形成内联外畅的立体交通网络。稳步推进山坪塘整治，分步解决好饮水难题，补齐补足基础设施短板。全力推进“四好农村路”建设，力争打造磐石样板。二是开展人居环境整治。聚焦交通沿线、村庄街巷、农户庭院、田间地头等重点区域，鼓励村民主动参与清理“乱搭乱建、乱堆乱放、乱扔乱倒”等突出问题，做好农村改厕工作，持续深入推进农村人居环境整治。三是加大污染防治攻坚力度。深入落实河（林）长制，践行绿水青山就是金山银山的发展理念。持续推进秸秆禁烧、小散乱污企业整治，打赢蓝天保卫战。抓好农村面源污染治理，加强明月江水质保护。

4．坚持高效能治理，在守牢安全底线上凝聚“合力”。

一是优化“大平安”环境。进一步规范运行镇综治工作中心、村综治工作站，做好矛盾纠纷排查和信访维稳工作，深入推进镇党政领导接访制度化、常态化，建立健全矛盾纠纷排查化解长效机制。二是构建“大安全”格局。建立责任全覆盖、管理全方位、监管全过程的安全生产综合治理体系，严格落实领导干部“一岗双责”、部门监管责任和企业主体责任。强化应急队伍建设，加大隐患排查和整改力度，坚决遏制一切事故发生。三是完善“大信访”机制。依法加强信访稳定工作，坚持重大涉稳风险情报信息联合研判机制，做到早发现、早处置、早化解。积极排查矛盾隐患，强化属地稳定责任和信访积案化解职责。不断提升“12345”政务热线处理满意率，解决好身边“小问题”“小信访”。

5．坚持高水平保障，在增进百姓福祉上伸展“张力”。

一是推进疫情防控常态管理。进一步压实疫情防控工作责任，抓紧抓实抓细疫情防控常态化各项工作措施。在抓新冠疫苗第1、2针接种覆盖率的同时，提高新冠疫苗加强针接种覆盖率。持续开展对境外及中高风险地区返乡人员的排查，对辖区重点场所定期督导走访。加大宣传力度，营造全民参与防疫的良好社会氛围。

二是推进社会保障体系完善。按照“兜底线、织密网、建机制”的要求，以保障和改善民生为重点，持续加大民生事业投入。持续抓好低保、特困户等工作，切实做好残疾户、鳏寡孤独和留守儿童等弱势群体的关爱帮扶工作。加快推进城乡参保水平全面提升、城乡居民保障全面覆盖，建立城乡统筹的社会保障体系，努力提升群众的幸福指数。三是推进文化惠民项目落地。加大教育基础设施建设投入，不断优化教育环境。完善公共卫生服务体系建设，构建疫情常态化防控闭合链条。深入推进精神文明建设，举办多彩文艺活动，丰富群众精神生活，进一步夯实“星级文明户”评选成效。常态化推进文明城市管理，解决突出问题，实现共治共享的目标。

6．坚持高站位推动，在加强自身建设上提升“能力”。  一是注重依法行政。严格对照法治政府建设要求，规范执行重大行政决策制度，深入推行政务公开。严格规范公正文明执法，完善依法行政和法治政府建设。二是注重为民执政。以开展“我为群众办实事”活动为抓手，坚持以人民作为中心，切实为群众办实事、解难事。始终坚持一切发展为了人民、一切发展依靠人民、发展成果人民共享的工作理念，不断提升人民群众的获得感、幸福感和满意度。三是注重作风建设。严守政治纪律和政治规矩，牢固树立党员干部清正廉洁、务实担当、服务为民的思想意识。坚信严管就是厚爱，严格用纪律准则约束干部作风，促使干部规范自身行为、增强工作能力，用过硬的作风助推磐石各项事业发展，奋力为通川率先建设达州促进共同富裕示范区的目标贡献磐石力量。

二、部门单位构成

达州市通川区磐石镇人民政府下属单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。主要包括达州市通川区磐石镇人民政府、达州市通川区财政局磐石镇会计核算分中心、达州市通川区磐石镇便民服务中心、达州市通川区磐石镇农业综合服务中心、达州市通川区磐石镇农民工服务中心、达州市通川区磐石镇乡村振兴促进中心。

第二部分  达州市通川区磐石镇人民政府

2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市通川区磐石镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。达州市通川区磐石镇人民政府2022年收支预算总数2232.41万元,比2021年收支预算总数增加855.33万元，主要原因是2021年结转项目资金。

（一）收入预算情况

达州市通川区磐石镇人民政府2022年收入预算2232.41万元，其中：上年结转1360.83万元，占60.95%；一般公共预算拨款收入871.58万元，占39.05%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

达州市通川区磐石镇人民政府2022年支出预算2232.41万元，其中：基本支出683.9万元，占30.63%；项目支出1548.51万元，占69.37%。 

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市通川区磐石镇人民政府2022年财政拨款收支预算总数2232.41万元,比2021年财政拨款收支预算总数增加855.33万元，主要原因是2021年结转项目资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1659.23万元、本年政府性基金预算拨款收入573.18万元；支出包括：一般公共服务支出384.08万元、教育支出7万元、文化旅游体育与传媒支出194.67万元、社会保障和就业支出69.57万元、卫生健康支出25.49万元、城乡社区支出543.94万元、农林水支出878.86万元、住房保障支出29.98万元、灾害防治及应急管理支出33.82万元、其他支出65万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市通川区磐石镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款871.58万元，比2021年预算数减少505.5万元，主要原因是2022年年初预算不包含村（社区）干部补助。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出316.38万元，占36.3%；文化旅游体育与传媒支出159万元，占18.24%；社会保障和就业支出64.38万元，占7.38%；卫生健康支出25.49万元，占2.92%；农林水支出252.53万元，占28.99%；住房保障支出29.98万元，占3.44%；灾害防治及应急管理支出3.82万元，占0.44%；其他支出20万元，占2.29%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为3万元，主要用于：政府人大会议支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为191.32万元，主要用于：政府机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为7万元，主要用于：秦巴农耕文化博览园文化舞台土地流转费、基层治理服务、承担重点项目工作等的项目支出。

    4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）2022年预算数为61.44万元，主要用于：政府下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2022年预算数为5万元，主要用于：接待信访方面的支出。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）2022年预算数为1.96万元，主要用于：村组代理会计工作经费。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2022年预算数为26.02万元，主要用于：政府下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

8. 一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）2022年预算数为2万元，主要用于：审计方面的日常支出。

9. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2022年预算数为3.5万元，主要用于：纪委方面的日常支出。

10. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2022年预算数为10.36万元，主要用于：工会、妇联、团委、关工委等日常经费支出。

11. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2022年预算数为4.78万元，主要用于：政府党建工作经费。

12. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2022年预算数为159万元，主要用于：磐石镇景区运转维护、磐石镇农耕文化博览馆运行维护等项目的支出。

13.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）2022年预算数为17.17万元，主要用于：政府下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为39.97万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2022年预算数为2.74万元，主要用于：遗属补助、特困人员死亡一次性丧葬等项目的支出。

16. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2022年预算数为0.6万元，主要用于：政府残疾人专干补助支出。

17. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为3.9万元，主要用于：政府下属事业单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。

18. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为12.4万元，主要用于：政府机关用于缴纳单位基本医疗保险支出 。

19. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为13.09万元，主要用于：政府下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出 。

20. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算数为77.99万元，主要用于：政府下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

21. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2022年预算数为2万元，主要用于：巩固脱贫衔接乡村振兴方面的支出。

22. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022年预算数为172.54万元，主要用于：村（社区）干部补助、村级日常运行经费。

23. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为29.98万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

24. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2022年预算数为3.82万元，主要用于：政府安全方面的日常支出。

25. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2022年预算数为20万元，主要用于：其他应急方面的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市通川区磐石镇人民政府2022年一般公共预算基本支出683.9万元，其中：

人员经费380.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他交通费、工会经费、福利费、医疗费补助。

公用经费303.18万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务车用车运行维护费、办公设备购置、其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市通川区磐石镇人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费4万元。

（一）公务接待费较2021年预算增长100%。主要原因是2022年项目增加。

2022年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较2021年预算增长100%。主要原因是2022年新增加购买公务车。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2022年安排公务用车运行维护费4万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障政府重点项目等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市通川区磐石镇人民政府2022年政府性基金预算拨款安排的支出573.18万元。

七、国有资本经营预算情况说明

达州市通川区磐石镇人民政府2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，达州市通川区磐石镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为88.94万元，比2021年预算减少207.62万元，下降90.01%。主要原因是基本经费的减少。

（二）政府采购情况

2022年，达州市通川区磐石镇人民政府安排政府采购预算1.8万元，其中，政府采购货物预算1.8万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，达州市通川区磐石镇人民政府共有车辆1辆，其中，定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年达州市通川区磐石镇人民政府所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年达州市通川区磐石镇人民政府开展绩效目标管理的项目50个，涉及预算2232.41万元。其中：人员类项目11个，涉及预算380.73万元；运转类项目6个，涉及预算303.18万元；特定目标类项目33个，涉及预算1548.50万元。

第三部分  达州市通川区磐石镇人民政府

2022年部门预算表

一、部门收支总表（表1）

二、部门收入总表（表1-1）

三、部门支出总表（表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）

十、政府性基金预算支出表（表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）

十二、国有资本经营预算支出表（表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）

十四、部门整体支出绩效目标表（表7）