八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年，区人大常委会办公室机关运行经费支出98.57万元，比2016年持平。
（二）政府采购支出情况
2017年区人大常委会办公室政府采购支出总额0万元，
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，省人大常委会办公厅共有车辆0辆。 （四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标7个，涉及财政资金158万元，覆盖率达到75%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分99分，存在的问题：一是绩效管理理念有待进一步增强。经过多年推进，机关各部门对绩效的理念有了一定的了解，但长期以来形成的“重安排，轻使用；重争取，轻管理”的思想短期难以改变，“重产出、重结果”的绩效管理理念尚未完全深入人心。二是规范的预算绩效管理模式还需完善。预算编制过程中的绩效目标确定、预算执行过程中的绩效监控、绩效评价结果的应用和问责等规范的预算绩效管理模式还在探索起步阶段，还未建立具体的预算支出绩效管理措施和办法。下一步改进措施：一是加大宣传力度，强化绩效理念。通过机关各种渠道，加大绩效管理理念的宣传力度，不断提高机关各部门的绩效意识，让机关各部门支持绩效管理工作，打破预算绩效管理工作的“瓶颈”。二是建立专门的预算绩效管理办法，细化绩效管理措施。省人大常委会办公厅将严格按照省财政对预算支出绩效管理的相关要求，根据机关工作实际，加快对机关预算支出绩效管理具体措施的制定，并结合机关财务制度建设进一步规范部门预算绩效管理。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
明确性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 5 | ||
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
目标管理（5分） | 5 | ||
综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 | |
绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
绩效目标动态监控（3分） | 2.5 | ||
非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 | |
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
决算公开（2分） | 2 | ||
绩效信息公开（2分） | 2 | ||
绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
评价结果应用（3分） | 2.5 | ||
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 20 |
可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | |
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 5 | ||
人才培养（5分） | 5 | ||
满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
管理对象满意度（3分） | 3 | ||
社会公众满意度（4分） | 4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门积极组织下属单位省级机关老干部休养三所、省人大常委会办公厅机关服务中心和办公厅信息中心开展了整体支出绩效自我评价，自评得分分别为97分、98分和98分，存在的问题：一是预算执行中期评估和预算执行进度监控有待进一步加强，二是绩效评价制度、方法、机制需要进一步创新，三是绩效评价结果运用应该进一步规范。下一步改进措施：一是建立健全绩效评价制度机制，创新绩效评价方式方法，二是加强预算执行中期评估，强化预算执行进度监控力度，三是规范绩效评价结果运用，完善绩效评价结果运用措施和办法。本部门对立法选举工作项目、监督检查专项以及信息化建设项目开展了绩效评价，得分为99.50分，存在的问题：个别信息化建设项目完成时效欠佳，项目实施进度缓慢，预算执行率较低。下一步改进措施：一是定期向相关部门发函，提示加快信息化建设项目工程实施进度，二是用好信息化项目结转资金，建立健全信息化项目预算编制与结转资金管理相衔接的约束机制，三是加强信息化项目预算执行分析，找出存在问题，及时解决处理预算执行中的难点和重点。总的来说，省人大常委会办公厅及其下属单位项目绩效目标明确，项目资金管理规范，内部控制制度完善。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/ 项目名称 | 四川省人民代表大会常务委员会办公厅 | |||
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
（20分） | （10分） | 必要性 | 5 | 5 |
可行性 | 5 | 5 | ||
（10） | 明确性 | 5 | 5 | |
合理性 | 5 | 5 | ||
（10分） | （7分） | 资金分配 | 3 | 3 |
资金使用 | 4 | 4 | ||
（3分） | 执行规范 | 3 | 3 | |
（特性指标70分） | （20） | 完成数量 | 5 | 5 |
完成质量 | 5 | 5 | ||
完成时效 | 5 | 4.5 | ||
完成成本 | 5 | 5 | ||
（50分） | 经济效益（可选项） | 40 | 40 | |
社会效益（可选项） | ||||
生态效益（可选项） | ||||
可持续效益（可选项） | ||||
公平效率（可选项） | ||||
使用效率（可选项） | ||||
服务对象满意度 | 10 | 10 | ||
总分 | 99.50 | |||
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