一、基本职能及主要工作
我校是一所公立的单设初级中学。其基本职能和主要工作是“实施九年义务教育，促进基础教育发展”，培养具有良好道德品质、扎实的基础知识、健康的心理素质、健全的人格素养、全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规。贯彻执行和学习区政府、教科局的相关文件精神和规定，从事九年义务教育，搞好教育教学工作。在2018年度预算执行过程中，严格按照有关法律法规精神，认真组织相关学习财政下达的预算标准并进行核算，严格执行“收支两条线”的规定，严禁坐收坐支财政性资金。对违规单位和责任人，将按《财政违法行为处罚处分条例》、《预算外资金管理条例》及《预算法》的相关规定严肃处理。
2018年除完成基本的教育教学常规工作，还将积极推行教育教学改革、培训教师各项技能和教育教学水平，力争取得更好成绩。完成基本的教育教学常规工作外，全体教职工还要每月深入到安云乡战马村与大尖村对贫困户进行慰问及开展上级下达的扶贫攻坚工作，实行帮扶贫困户，推动和带动贫困户，着力抓好扶贫产业发展、民生改善和生态保护等工作。
二、部门概况（人员情况）
达高中来凤分校属财政全额拨款事业单位，预算单位1个，事业编制51人，事业工勤编制1人，年初参与预算实有人数57人，其中：在职实有人数51人，离岗待退8人，退休教师43人，遗嘱2人；在校学生781人，教学班15个。（其中，有2位区内调动人员工资在原单位）
三、单位固定资产总额73.5540万元。
四、收支预算总体情况
2018年收入预算总额为601.0855万元，预算支出总额601.0855万元。2018年基本支出预算总额601.0855万元。其中：其中人员支出：544.9037万元；日常公用经费支出56.1818万元。
五、单位项目和日常公用经费支出情况
本单位2018年项目支出预算总额0万元。2018年工资福利支出预算总额544.9037万元，其中：基本工资支出262.8588万元；津贴补贴支出5.9148万元；绩效工资支出110.9460万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出85.4536万元；职工基本医疗保险缴费支出22.1516万元；其他社会保险缴费支出6.1869万元；住房公积金支出51.2720万元。2018年日常公用经费支出预算总额54.5281万元，其中：办公费支出16.6248万元；水费支出2.200万元；电费支出8.00万元；邮电费支出1.80万元；差旅费支出2.00万元；维修（护）费支出3.00万元；培训费支出4.500万元；劳务费支出3.00万元，工会经费支出4.2031万元；福利费支出9.2002万元；2018年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费支出0万元，公务接待费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元。
六、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能满足当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）党委办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障省委办公厅机关、厅属各行政单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。
8.一般公共服务（类）党委办公厅〔室〕及相关机构事务（款）事业运行（项）：指用于保障事业单位正常运转，用于事业运行方面的经费支出。
9.一般公共服务（类）党委办公厅〔室〕及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障省委办公厅机关正常运转，为完成专项工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。
10.一般公共服务（类）党委办公厅〔室〕及相关机构事务（款）专项业务（项）：指用于保障省委办公厅机关正常运转，为完成特定的工作任务，用于专项业务方面的经费支出。
11.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指用于保障省委办公厅幼儿园正常运转。
12.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于保障省委办公厅机关及下属幼教人员培训支出。
13.科学技术（类）技术研究与开发（款）应用技术与开发（项）：指用于保障省委办公厅课题研究经费支出。
14.社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）：指用于离休人员支出。
15．社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
16．社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于事业单位职业年金缴费支出。
17．社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于病故人员家属的一次性抚恤金和丧葬费支出。
18．医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出。
19．医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。
20．医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助等支出。
21．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。
22．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指用于按政策规定发给无房职工的购房补贴支出。
23.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
24.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
28.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2018年3月15日
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