目 录
第一部分 北山镇人民政府概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分 北山镇人民政府2022年部门预算情况说明
第三部分 北山镇人民政府2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分 名词解释
第一部分 北山镇人民政府单位概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定增长。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。
（二）北山镇人民政府2022年重点工作。
一是坚持党建工作，致力于提升基层组织战斗力。压严压实党建工作。切实加强党的基层组织建设，严格落实基层党建工作责任制和问责制；健全基层党建工作督查制度，推动基层党建全面进步、全面过硬。全面落实党风廉政建设责任制。落实党委书记履行一把手职责和领导班子其他成员履行“一岗双责”的职责，积极开展领导班子及班子成员党风廉政风险自查，进行集体廉政谈话，切实增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚决落实全面从严治党要求。继续落实意识形态工作责任制，把意识形态工作纳入党建工作责任制，纳入党政班子、村干部目标绩效管理的重要内容，纳入班子成员民主生活会和述职报告的重要内容。
二是巩固脱贫攻坚成效，大力开展乡村振兴。做好保障工作，继续加强城乡基本医疗保险和城乡基本养老保险全覆盖征缴，做好城乡最低生活保障动态调整；在政策支撑下加大对高龄人员、残疾人、优抚对象、特困人员的关爱关怀，运用好大病二次救助、民政临时救助等措施，发挥在危急时刻的民生救助作用。做好发展规划，镇政府牵头，结合实际，对各村（社区）的发展制定短期和长期规划，确实保障乡村经济良性发展，“脱贫”不“返贫”。
三是坚持科学精准施策，慎终如始抓好疫情防控。严防疫情输入反弹，坚持“外防输入、内防反弹、人物同防”，压实“四方责任”，严格“四早”要求，全面落实“五有一网格”防控措施，切实巩固疫情防控成果。强化重点人员排查，严格境外、中高风险地区人员和发热病人闭环管控，落实返乡人员管理服务。严格落实重点场所防控措施，从严控制和审批聚集性活动，减少大规模人员流动聚集。加强医疗机构、药店、诊所和留观点管理。
四是打造平安北山，推进依法治理。统筹城乡建设。积极探索创新镇村治理机制，以“村规民约”等为抓手深化基层法治示范创建，建立健全多元化纠纷解决机制。落实重大决策、重大项目社会稳定风险评估机制，及时化解苗头性问题。推进综合治理。增强村级设施和社区服务功能，实现政府治理、社会调节、村民自治良性互动。完善防灾减灾应急保障体系，提高各类事件的预防预警和应急处置能力。全面落实好“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全生产责任体系，坚决遏制重特大安全事故。
二、部门单位构成
达州市通川区北山镇人民政府，编制35名，其中行政编制18名，行政工勤编制1名，事业编制16名；在职人员总数35人，其中行政人员18人，工勤人员1人，事业人员16人。
第二部分北山镇人民政府2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市通川区北山镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入652.07万元，上年结转388.56万元。支出包括：一般公共服务支出572.7万元，文化旅游体育与传媒支出16.53万元，社会保障和就业支出81.51万元，卫生健康支出35.21万元，城乡社区支出40.44万元，农林水支出229.40万元，住房保障支出27.89万元。
北山镇人民政府2022年收支预算总数1040.63万元,2021年财政拨款收支预算总数减少16.7万元，主要原因是机构改革，资金结构调整。
（一）收入预算情况
北山镇人民政府2022年收入预算1040.63万元，其中：上年结转388.56万元，占37%；一般公共预算拨款收入652.07万元，占63%。
（二）支出预算情况
北山镇人民政府2022年支出预算1040.63万元，其中：基本支出616.22万元，占59%；项目支出424.41万元，占41%。
二、财政拨款收支预算情况说明
北山镇人民政府2022年财政拨款收支预算总数1040.63万元，比2021年财政拨款收支预算总数减少16.7万元，主要原因是机构改革，资金结构调整。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1040.63万元、本年政府性基金预算拨款收入36.95万元。支出包括：一般公共服务支出572.7万元，文化旅游体育与传媒支出16.53万元，社会保障和就业支出81.51万元，卫生健康支出35.21万元，城乡社区支出40.44万元，农林水支出229.40万元，住房保障支出27.89万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
北山镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款652.07万元，比2021年财政拨款收支预算总数减少354.3万元，主要原因是机构改革，资金结构调整。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出572.7万元，占55%，文化旅游体育与传媒支出16.53万元，占1.5%，社会保障和就业支出81.51万元，占7.8%，卫生健康支出35.21万元占3.3%，城乡社区支出40.44万元占3.8%，农林水支出266.36万元占26%，住房保障支出27.89万元占2.6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）事务（款）行政运行（项）2022年预算数为435.84万元，主要用于：机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
2.一般公共服务（类）事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为46.86万元，主要用于：下属事业单位开展工作、便民中心正常运转等的项目支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为37.18万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为2.95万元，主要用于：实施养老保险制度由单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为35.21万元，主要用于：机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为27.89万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
北山镇人民政府2022年一般公共预算基本支出349.03万元，其中：
人员经费349.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助、绩效工资、奖金、住房公积金、商品和服务支出等。公用经费267.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、办公设备购置费、差旅费、维修维护费、其他商品和服务支出等开支。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
北山镇人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）公务接待费较2021预算持平。
（二）2022年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2022年未安排公务用车购置费。
六、政府性基金预算支出情况说明
北山镇人民政府2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
北山镇人民政府2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，北山镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为19万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（二）政府采购情况
2022年，北山镇人民政府安排政府采购预算3万元，其中，政府采购货物预算3万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，北山镇人民政府共有车辆0辆单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年北山镇人民政府所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年北山镇人民政府开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算38.85万元。其中：人员类项目2个，涉及预算16.25万元；运转类项目2个，涉及预算19.6万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第三部分 北山镇人民政府
2022年部门预算表
一、部门收支总表（表1）
部门收支总表 | |||
部门： |
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| 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 652.07 | 一、一般公共服务支出 | 572.70 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
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四、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 |
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六、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 16.53 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 81.51 |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、卫生健康支出 | 35.21 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 | 40.44 |
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| 十三、农林水支出 | 266.36 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 27.89 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十四、预备费 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、转移性支出 |
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| 二十七、债务还本支出 |
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| 二十八、债务付息支出 |
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| 二十九、债务发行费用支出 |
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| 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 | 652.07 | 本年支出合计 | 1,040.63 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
| 三十一、事业单位结余分配 |
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八、上年结转 | 388.56 | 其中：转入事业基金 |
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| 三十二、结转下年 |
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收 入 总 计 | 1,040.63 | 支 出 总 计 | 1,040.63 |
二、部门收入总表（表1-1）
部门收入总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位代码 | 单位名称（科目） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合 计 | 1,040.63 | 388.56 | 652.07 |
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 1,040.63 | 388.56 | 652.07 |
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317001 | 达州市通川区北山镇人民政府 | 1,040.63 | 388.56 | 652.07 |
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三、部门支出总表（表1-2）
部门支出总表 | |||||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
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| 合 计 | 1,040.63 | 616.22 | 424.41 |
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| 1,040.63 | 616.22 | 424.41 |
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| 达州市通川区北山镇人民政府 | 1,040.63 | 616.22 | 424.41 |
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201 | 03 | 01 | 317001 | 行政运行 | 435.84 | 401.24 | 34.60 |
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201 | 03 | 02 | 317001 | 一般行政管理事务 | 46.86 |
| 46.86 |
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201 | 03 | 06 | 317001 | 政务公开审批 | 68.79 | 68.79 |
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201 | 06 | 08 | 317001 | 财政委托业务支出 | 21.21 | 14.21 | 7.00 |
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207 | 01 | 01 | 317001 | 行政运行 | 9.60 |
| 9.60 |
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207 | 01 | 14 | 317001 | 文化和旅游管理事务 | 6.93 | 6.93 |
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208 | 01 | 10 | 317001 | 劳动关系和维权 | 6.46 | 6.46 |
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208 | 02 | 07 | 317001 | 行政区划和地名管理 | 20.00 |
| 20.00 |
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208 | 05 | 05 | 317001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.18 | 34.49 | 2.70 |
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208 | 07 | 05 | 317001 | 公益性岗位补贴 | 2.76 |
| 2.76 |
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208 | 08 | 01 | 317001 | 死亡抚恤 | 7.60 | 5.73 | 1.87 |
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208 | 11 | 99 | 317001 | 其他残疾人事业支出 | 4.56 |
| 4.56 |
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208 | 99 | 99 | 317001 | 其他社会保障和就业支出 | 2.95 | 2.95 |
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210 | 04 | 10 | 317001 | 突发公共卫生事件应急处理 | 10.00 |
| 10.00 |
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210 | 11 | 01 | 317001 | 行政单位医疗 | 16.81 | 14.60 | 2.21 |
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210 | 11 | 02 | 317001 | 事业单位医疗 | 8.40 | 8.40 |
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212 | 05 | 01 | 317001 | 城乡社区环境卫生 | 3.49 |
| 3.49 |
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212 | 08 | 04 | 317001 | 农村基础设施建设支出 | 15.20 |
| 15.20 |
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212 | 08 | 99 | 317001 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 21.75 |
| 21.75 |
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213 | 01 | 04 | 317001 | 事业运行 | 14.93 | 14.93 |
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213 | 01 | 22 | 317001 | 农业生产发展 | 5.25 |
| 5.25 |
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213 | 01 | 42 | 317001 | 农村道路建设 | 14.75 |
| 14.75 |
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213 | 05 | 04 | 317001 | 农村基础设施建设 | 115.00 |
| 115.00 |
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213 | 07 | 01 | 317001 | 对村级公益事业建设的补助 | 10.00 |
| 10.00 |
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213 | 07 | 05 | 317001 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 106.43 | 11.64 | 94.79 |
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221 | 02 | 01 | 317001 | 住房公积金 | 27.89 | 25.86 | 2.02 |
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四、财政拨款收支预算总表（表2）
财政拨款收支预算总表 | ||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 652.07 | 一、本年支出 | 1,040.63 | 1,003.68 | 36.95 |
|
一般公共预算拨款收入 | 652.07 | 一般公共服务支出 | 572.70 | 572.70 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 外交支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 国防支出 |
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一、上年结转 | 388.56 | 公共安全支出 |
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一般公共预算拨款收入 | 351.61 | 教育支出 |
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政府性基金预算拨款收入 | 36.95 | 科学技术支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 16.53 | 16.53 |
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| 社会保障和就业支出 | 81.51 | 81.51 |
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| 社会保险基金支出 |
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| 卫生健康支出 | 35.21 | 35.21 |
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| 节能环保支出 |
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| 城乡社区支出 | 40.44 | 3.49 | 36.95 |
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| 农林水支出 | 266.36 | 266.36 |
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| 交通运输支出 |
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| 资源勘探工业信息等支出 |
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| 商业服务业等支出 |
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| 金融支出 |
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| 援助其他地区支出 |
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| 自然资源海洋气象等支出 |
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| 住房保障支出 | 27.89 | 27.89 |
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| 粮油物资储备支出 |
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| 国有资本经营预算支出 |
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| 灾害防治及应急管理支出 |
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| 其他支出 |
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| 债务付息支出 |
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| 债务发行费用支出 |
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| 抗疫特别国债安排的支出 |
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五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||||||||
项 目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 中央提前通知专项转移支付等 | 上年结转安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 上年应返还额度结转 | ||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
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| 合 计 | 1,040.63 | 652.07 | 652.07 | 616.22 | 35.85 |
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| 388.56 |
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| 388.56 |
| 388.56 | ||
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| 1,040.63 | 652.07 | 652.07 | 616.22 | 35.85 |
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| 388.56 |
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| 388.56 |
| 388.56 | ||
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| 达州市通川区北山镇人民政府 | 1,040.63 | 652.07 | 652.07 | 616.22 | 35.85 |
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| 388.56 |
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| 388.56 |
| 388.56 | ||
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| 工资福利支出 | 372.71 | 343.52 | 343.52 | 343.52 |
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| 29.19 |
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| 29.19 |
| 29.19 | ||
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| 基本工资 | 139.32 | 117.06 | 117.06 | 117.06 |
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| 22.26 |
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|
| 22.26 |
| 22.26 | ||
|
|
| 津贴补贴 | 61.33 | 61.33 | 61.33 | 61.33 |
|
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| ||
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| 奖金 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 |
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| ||
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| 伙食补助费 | 33.08 | 33.08 | 33.08 | 33.08 |
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| ||
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| 绩效工资 | 41.70 | 41.70 | 41.70 | 41.70 |
|
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| ||
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|
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.18 | 34.49 | 34.49 | 34.49 |
|
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|
|
|
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|
|
| 2.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.70 |
| 2.70 | ||
|
|
| 职工基本医疗保险缴费 | 24.17 | 21.96 | 21.96 | 21.96 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.21 |
| 2.21 | ||
|
|
| 其他社会保障缴费 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 |
|
|
|
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|
| ||
301 | 12 | 317001 | 工伤保险 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
|
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|
|
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|
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|
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| ||
301 | 12 | 317001 | 失业保险 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
| ||
301 | 12 | 317001 | 残保金 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
| ||
|
|
| 住房公积金 | 27.89 | 25.86 | 25.86 | 25.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.02 |
| 2.02 | ||
|
|
| 商品和服务支出 | 366.29 | 260.67 | 260.67 | 251.28 | 9.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 105.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 105.61 |
| 105.61 | ||
|
|
| 办公费 | 208.16 | 155.58 | 155.58 | 151.58 | 4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 52.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 52.58 |
| 52.58 | ||
|
|
| 印刷费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 咨询费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
| ||
|
|
| 手续费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
|
|
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|
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|
|
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|
|
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|
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|
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|
|
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|
|
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|
|
|
| ||
|
|
| 水费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 电费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 邮电费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 差旅费 | 21.51 | 21.51 | 21.51 | 21.51 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
| ||
|
|
| 维修（护）费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 会议费 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
| ||
|
|
| 培训费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
|
|
|
|
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| ||
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|
| 公务接待费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 劳务费 | 5.39 | 5.39 | 5.39 |
| 5.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 委托业务费 | 4.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.28 |
| 4.28 | ||
|
|
| 工会经费 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 福利费 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 其他交通费用 | 22.73 | 22.73 | 22.73 | 22.73 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 其他商品和服务支出 | 63.46 | 14.71 | 14.71 | 14.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 48.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 48.75 |
| 48.75 | ||
|
|
| 对个人和家庭的补助 | 134.95 | 44.88 | 44.88 | 18.42 | 26.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 90.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 90.07 |
| 90.07 | ||
|
|
| 生活补助 | 102.03 | 16.59 | 16.59 | 5.73 | 10.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 85.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 85.44 |
| 85.44 | ||
303 | 05 | 317001 | 遗属生活补助 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 5.73 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
| ||
303 | 05 | 317001 | 村社干部报酬 | 85.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 85.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 85.44 |
| 85.44 | ||
303 | 05 | 317001 | 其他生活补助 | 10.86 | 10.86 | 10.86 |
| 10.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 医疗费补助 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 奖励金 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 其他对个人和家庭的补助 | 31.87 | 27.24 | 27.24 | 11.64 | 15.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.63 |
| 4.63 | ||
|
|
| 资本性支出（基本建设） | 38.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 38.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 38.69 |
| 38.69 | ||
|
|
| 专用设备购置 | 5.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5.25 |
| 5.25 | ||
|
|
| 基础设施建设 | 33.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 33.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 33.44 |
| 33.44 | ||
|
|
| 资本性支出 | 128.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 125.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 125.00 |
| 125.00 | ||
|
|
| 办公设备购置 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 基础设施建设 | 125.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 125.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 125.00 |
| 125.00 | ||
六、一般公共预算支出预算表（表3）
一般公共预算支出预算表
部门： |
|
|
| 金额单位：万元 | ||||
项 目 |
| 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） |
| |||||
类 | 款 | 项 |
| |||||
|
|
|
| 合 计 |
| 1,003.68 | 652.07 | 351.61 |
|
|
|
|
|
| 1,003.68 | 652.07 | 351.61 |
|
|
|
| 达州市通川区北山镇人民政府部门 |
| 1,003.68 | 652.07 | 351.61 |
201 | 03 | 01 | 317 | 行政运行 |
| 435.84 | 413.58 | 22.26 |
201 | 03 | 02 | 317 | 一般行政管理事务 |
| 46.86 |
| 46.86 |
201 | 03 | 06 | 317 | 政务公开审批 |
| 68.79 | 68.79 |
|
201 | 06 | 08 | 317 | 财政委托业务支出 |
| 21.21 | 14.21 | 7.00 |
207 | 01 | 01 | 317 | 行政运行 |
| 9.60 | 9.60 |
|
207 | 01 | 14 | 317 | 文化和旅游管理事务 |
| 6.93 | 6.93 |
|
208 | 01 | 10 | 317 | 劳动关系和维权 |
| 6.46 | 6.46 |
|
208 | 02 | 07 | 317 | 行政区划和地名管理 |
| 20.00 |
| 20.00 |
208 | 05 | 05 | 317 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
| 37.18 | 34.49 | 2.70 |
208 | 07 | 05 | 317 | 公益性岗位补贴 |
| 2.76 |
| 2.76 |
208 | 08 | 01 | 317 | 死亡抚恤 |
| 7.60 | 5.73 | 1.87 |
208 | 11 | 99 | 317 | 其他残疾人事业支出 |
| 4.56 | 4.56 |
|
208 | 99 | 99 | 317 | 其他社会保障和就业支出 |
| 2.95 | 2.95 |
|
210 | 04 | 10 | 317 | 突发公共卫生事件应急处理 |
| 10.00 |
| 10.00 |
210 | 11 | 01 | 317 | 行政单位医疗 |
| 16.81 | 14.60 | 2.21 |
210 | 11 | 02 | 317 | 事业单位医疗 |
| 8.40 | 8.40 |
|
212 | 05 | 01 | 317 | 城乡社区环境卫生 |
| 3.49 |
| 3.49 |
213 | 01 | 04 | 317 | 事业运行 |
| 14.93 | 14.93 |
|
213 | 01 | 22 | 317 | 农业生产发展 |
| 5.25 |
| 5.25 |
213 | 01 | 42 | 317 | 农村道路建设 |
| 14.75 |
| 14.75 |
213 | 05 | 04 | 317 | 农村基础设施建设 |
| 115.00 |
| 115.00 |
213 | 07 | 01 | 317 | 对村级公益事业建设的补助 |
| 10.00 |
| 10.00 |
213 | 07 | 05 | 317 | 对村民委员会和村党支部的补助 |
| 106.43 | 20.99 | 85.44 |
221 | 02 | 01 | 317 | 住房公积金 |
| 27.89 | 25.86 | 2.02 |
七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）
一般公共预算基本支出预算表 | ||||||
部门： |
|
| 金额单位：万元 | |||
项 目 | 基本支出 | |||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | |||||
|
|
| 合 计 | 616.22 | 349.03 | 267.19 |
|
|
|
| 616.22 | 349.03 | 267.19 |
|
| 317001 | 达州市通川区北山镇人民政府 | 616.22 | 349.03 | 267.19 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 343.52 | 310.44 | 33.08 |
301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 117.06 | 117.06 |
|
301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 61.33 | 61.33 |
|
301 | 03 | 30103 | 奖金 | 5.10 | 5.10 |
|
301 | 06 | 30106 | 伙食补助费 | 33.08 |
| 33.08 |
301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 41.70 | 41.70 |
|
301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.49 | 34.49 |
|
301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.96 | 21.96 |
|
301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.95 | 2.95 |
|
301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 0.61 | 0.61 |
|
301 | 12 | 3011202 | 失业保险 | 0.46 | 0.46 |
|
301 | 12 | 3011203 | 残保金 | 1.87 | 1.87 |
|
301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 25.86 | 25.86 |
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| 302 | 商品和服务支出 | 251.28 | 20.17 | 231.11 |
302 | 01 | 30201 | 办公费 | 151.58 |
| 151.58 |
302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 1.00 |
| 1.00 |
302 | 03 | 30203 | 咨询费 | 2.00 |
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