目 录
第一部分 北山镇人民政府概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分 北山镇人民政府2022年部门预算情况说明
第三部分 北山镇人民政府2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分 名词解释
第一部分 北山镇人民政府单位概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定增长。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。
（二）北山镇人民政府2022年重点工作。
一是坚持党建工作，致力于提升基层组织战斗力。压严压实党建工作。切实加强党的基层组织建设，严格落实基层党建工作责任制和问责制；健全基层党建工作督查制度，推动基层党建全面进步、全面过硬。全面落实党风廉政建设责任制。落实党委书记履行一把手职责和领导班子其他成员履行“一岗双责”的职责，积极开展领导班子及班子成员党风廉政风险自查，进行集体廉政谈话，切实增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚决落实全面从严治党要求。继续落实意识形态工作责任制，把意识形态工作纳入党建工作责任制，纳入党政班子、村干部目标绩效管理的重要内容，纳入班子成员民主生活会和述职报告的重要内容。
二是巩固脱贫攻坚成效，大力开展乡村振兴。做好保障工作，继续加强城乡基本医疗保险和城乡基本养老保险全覆盖征缴，做好城乡最低生活保障动态调整；在政策支撑下加大对高龄人员、残疾人、优抚对象、特困人员的关爱关怀，运用好大病二次救助、民政临时救助等措施，发挥在危急时刻的民生救助作用。做好发展规划，镇政府牵头，结合实际，对各村（社区）的发展制定短期和长期规划，确实保障乡村经济良性发展，“脱贫”不“返贫”。
三是坚持科学精准施策，慎终如始抓好疫情防控。严防疫情输入反弹，坚持“外防输入、内防反弹、人物同防”，压实“四方责任”，严格“四早”要求，全面落实“五有一网格”防控措施，切实巩固疫情防控成果。强化重点人员排查，严格境外、中高风险地区人员和发热病人闭环管控，落实返乡人员管理服务。严格落实重点场所防控措施，从严控制和审批聚集性活动，减少大规模人员流动聚集。加强医疗机构、药店、诊所和留观点管理。
四是打造平安北山，推进依法治理。统筹城乡建设。积极探索创新镇村治理机制，以“村规民约”等为抓手深化基层法治示范创建，建立健全多元化纠纷解决机制。落实重大决策、重大项目社会稳定风险评估机制，及时化解苗头性问题。推进综合治理。增强村级设施和社区服务功能，实现政府治理、社会调节、村民自治良性互动。完善防灾减灾应急保障体系，提高各类事件的预防预警和应急处置能力。全面落实好“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全生产责任体系，坚决遏制重特大安全事故。
二、部门单位构成
达州市通川区北山镇人民政府，编制35名，其中行政编制18名，行政工勤编制1名，事业编制16名；在职人员总数35人，其中行政人员18人，工勤人员1人，事业人员16人。
第二部分北山镇人民政府2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市通川区北山镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入652.07万元，上年结转388.56万元。支出包括：一般公共服务支出572.7万元，文化旅游体育与传媒支出16.53万元，社会保障和就业支出81.51万元，卫生健康支出35.21万元，城乡社区支出40.44万元，农林水支出229.40万元，住房保障支出27.89万元。
北山镇人民政府2022年收支预算总数1040.63万元,2021年财政拨款收支预算总数减少16.7万元，主要原因是机构改革，资金结构调整。
（一）收入预算情况
北山镇人民政府2022年收入预算1040.63万元，其中：上年结转388.56万元，占37%；一般公共预算拨款收入652.07万元，占63%。
（二）支出预算情况
北山镇人民政府2022年支出预算1040.63万元，其中：基本支出616.22万元，占59%；项目支出424.41万元，占41%。
二、财政拨款收支预算情况说明
北山镇人民政府2022年财政拨款收支预算总数1040.63万元，比2021年财政拨款收支预算总数减少16.7万元，主要原因是机构改革，资金结构调整。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1040.63万元、本年政府性基金预算拨款收入36.95万元。支出包括：一般公共服务支出572.7万元，文化旅游体育与传媒支出16.53万元，社会保障和就业支出81.51万元，卫生健康支出35.21万元，城乡社区支出40.44万元，农林水支出229.40万元，住房保障支出27.89万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
北山镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款652.07万元，比2021年财政拨款收支预算总数减少354.3万元，主要原因是机构改革，资金结构调整。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出572.7万元，占55%，文化旅游体育与传媒支出16.53万元，占1.5%，社会保障和就业支出81.51万元，占7.8%，卫生健康支出35.21万元占3.3%，城乡社区支出40.44万元占3.8%，农林水支出266.36万元占26%，住房保障支出27.89万元占2.6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）事务（款）行政运行（项）2022年预算数为435.84万元，主要用于：机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
2.一般公共服务（类）事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为46.86万元，主要用于：下属事业单位开展工作、便民中心正常运转等的项目支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为37.18万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为2.95万元，主要用于：实施养老保险制度由单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为35.21万元，主要用于：机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为27.89万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
北山镇人民政府2022年一般公共预算基本支出349.03万元，其中：
人员经费349.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助、绩效工资、奖金、住房公积金、商品和服务支出等。公用经费267.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、办公设备购置费、差旅费、维修维护费、其他商品和服务支出等开支。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
北山镇人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）公务接待费较2021预算持平。
（二）2022年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2022年未安排公务用车购置费。
六、政府性基金预算支出情况说明
北山镇人民政府2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
北山镇人民政府2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，北山镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为19万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（二）政府采购情况
2022年，北山镇人民政府安排政府采购预算3万元，其中，政府采购货物预算3万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，北山镇人民政府共有车辆0辆单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年北山镇人民政府所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年北山镇人民政府开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算38.85万元。其中：人员类项目2个，涉及预算16.25万元；运转类项目2个，涉及预算19.6万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第三部分 北山镇人民政府
2022年部门预算表
一、部门收支总表（表1）
部门收支总表 | |||
部门： |
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| 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 652.07 | 一、一般公共服务支出 | 572.70 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
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四、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 |
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六、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 16.53 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 81.51 |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、卫生健康支出 | 35.21 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 | 40.44 |
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| 十三、农林水支出 | 266.36 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 27.89 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十四、预备费 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、转移性支出 |
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| 二十七、债务还本支出 |
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| 二十八、债务付息支出 |
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| 二十九、债务发行费用支出 |
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| 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 | 652.07 | 本年支出合计 | 1,040.63 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
| 三十一、事业单位结余分配 |
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八、上年结转 | 388.56 | 其中：转入事业基金 |
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| 三十二、结转下年 |
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收 入 总 计 | 1,040.63 | 支 出 总 计 | 1,040.63 |
二、部门收入总表（表1-1）
部门收入总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位代码 | 单位名称（科目） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合 计 | 1,040.63 | 388.56 | 652.07 |
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 1,040.63 | 388.56 | 652.07 |
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317001 | 达州市通川区北山镇人民政府 | 1,040.63 | 388.56 | 652.07 |
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三、部门支出总表（表1-2）
部门支出总表 | |||||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
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| 合 计 | 1,040.63 | 616.22 | 424.41 |
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| 1,040.63 | 616.22 | 424.41 |
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| 达州市通川区北山镇人民政府 | 1,040.63 | 616.22 | 424.41 |
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201 | 03 | 01 | 317001 | 行政运行 | 435.84 | 401.24 | 34.60 |
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201 | 03 | 02 | 317001 | 一般行政管理事务 | 46.86 |
| 46.86 |
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201 | 03 | 06 | 317001 | 政务公开审批 | 68.79 | 68.79 |
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201 | 06 | 08 | 317001 | 财政委托业务支出 | 21.21 | 14.21 | 7.00 |
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207 | 01 | 01 | 317001 | 行政运行 | 9.60 |
| 9.60 |
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207 | 01 | 14 | 317001 | 文化和旅游管理事务 | 6.93 | 6.93 |
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208 | 01 | 10 | 317001 | 劳动关系和维权 | 6.46 | 6.46 |
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208 | 02 | 07 | 317001 | 行政区划和地名管理 | 20.00 |
| 20.00 |
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208 | 05 | 05 | 317001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.18 | 34.49 | 2.70 |
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208 | 07 | 05 | 317001 | 公益性岗位补贴 | 2.76 |
| 2.76 |
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208 | 08 | 01 | 317001 | 死亡抚恤 | 7.60 | 5.73 | 1.87 |
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208 | 11 | 99 | 317001 | 其他残疾人事业支出 | 4.56 |
| 4.56 |
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208 | 99 | 99 | 317001 | 其他社会保障和就业支出 | 2.95 | 2.95 |
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210 | 04 | 10 | 317001 | 突发公共卫生事件应急处理 | 10.00 |
| 10.00 |
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210 | 11 | 01 | 317001 | 行政单位医疗 | 16.81 | 14.60 | 2.21 |
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210 | 11 | 02 | 317001 | 事业单位医疗 | 8.40 | 8.40 |
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212 | 05 | 01 | 317001 | 城乡社区环境卫生 | 3.49 |
| 3.49 |
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212 | 08 | 04 | 317001 | 农村基础设施建设支出 | 15.20 |
| 15.20 |
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212 | 08 | 99 | 317001 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 21.75 |
| 21.75 |
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213 | 01 | 04 | 317001 | 事业运行 | 14.93 | 14.93 |
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213 | 01 | 22 | 317001 | 农业生产发展 | 5.25 |
| 5.25 |
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213 | 01 | 42 | 317001 | 农村道路建设 | 14.75 |
| 14.75 |
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213 | 05 | 04 | 317001 | 农村基础设施建设 | 115.00 |
| 115.00 |
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213 | 07 | 01 | 317001 | 对村级公益事业建设的补助 | 10.00 |
| 10.00 |
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213 | 07 | 05 | 317001 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 106.43 | 11.64 | 94.79 |
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221 | 02 | 01 | 317001 | 住房公积金 | 27.89 | 25.86 | 2.02 |
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四、财政拨款收支预算总表（表2）
财政拨款收支预算总表 | ||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 652.07 | 一、本年支出 | 1,040.63 | 1,003.68 | 36.95 |
|
一般公共预算拨款收入 | 652.07 | 一般公共服务支出 | 572.70 | 572.70 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 外交支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 国防支出 |
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一、上年结转 | 388.56 | 公共安全支出 |
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一般公共预算拨款收入 | 351.61 | 教育支出 |
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政府性基金预算拨款收入 | 36.95 | 科学技术支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 16.53 | 16.53 |
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| 社会保障和就业支出 | 81.51 | 81.51 |
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| 社会保险基金支出 |
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| 卫生健康支出 | 35.21 | 35.21 |
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| 节能环保支出 |
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| 城乡社区支出 | 40.44 | 3.49 | 36.95 |
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| 农林水支出 | 266.36 | 266.36 |
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| 交通运输支出 |
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| 资源勘探工业信息等支出 |
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| 商业服务业等支出 |
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| 金融支出 |
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| 援助其他地区支出 |
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| 自然资源海洋气象等支出 |
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| 住房保障支出 | 27.89 | 27.89 |
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| 粮油物资储备支出 |
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| 国有资本经营预算支出 |
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| 灾害防治及应急管理支出 |
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| 其他支出 |
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| 债务付息支出 |
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| 债务发行费用支出 |
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| 抗疫特别国债安排的支出 |
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五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||||||||
项 目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 中央提前通知专项转移支付等 | 上年结转安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 上年应返还额度结转 | ||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
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| 合 计 | 1,040.63 | 652.07 | 652.07 | 616.22 | 35.85 |
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| 388.56 |
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| 388.56 |
| 388.56 | ||
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| 1,040.63 | 652.07 | 652.07 | 616.22 | 35.85 |
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| 388.56 |
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| 388.56 |
| 388.56 | ||
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| 达州市通川区北山镇人民政府 | 1,040.63 | 652.07 | 652.07 | 616.22 | 35.85 |
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| 388.56 |
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| 388.56 |
| 388.56 | ||
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| 工资福利支出 | 372.71 | 343.52 | 343.52 | 343.52 |
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| 29.19 |
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| 29.19 |
| 29.19 | ||
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| 基本工资 | 139.32 | 117.06 | 117.06 | 117.06 |
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| 22.26 |
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|
| 22.26 |
| 22.26 | ||
|
|
| 津贴补贴 | 61.33 | 61.33 | 61.33 | 61.33 |
|
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| ||
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| 奖金 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 |
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| ||
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| 伙食补助费 | 33.08 | 33.08 | 33.08 | 33.08 |
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| ||
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| 绩效工资 | 41.70 | 41.70 | 41.70 | 41.70 |
|
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| ||
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|
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.18 | 34.49 | 34.49 | 34.49 |
|
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|
|
|
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|
|
| 2.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.70 |
| 2.70 | ||
|
|
| 职工基本医疗保险缴费 | 24.17 | 21.96 | 21.96 | 21.96 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.21 |
| 2.21 | ||
|
|
| 其他社会保障缴费 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 |
|
|
|
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|
| ||
301 | 12 | 317001 | 工伤保险 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
|
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|
|
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|
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|
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| ||
301 | 12 | 317001 | 失业保险 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
| ||
301 | 12 | 317001 | 残保金 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
| ||
|
|
| 住房公积金 | 27.89 | 25.86 | 25.86 | 25.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.02 |
| 2.02 | ||
|
|
| 商品和服务支出 | 366.29 | 260.67 | 260.67 | 251.28 | 9.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 105.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 105.61 |
| 105.61 | ||
|
|
| 办公费 | 208.16 | 155.58 | 155.58 | 151.58 | 4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 52.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 52.58 |
| 52.58 | ||
|
|
| 印刷费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 咨询费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
| ||
|
|
| 手续费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
|
|
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|
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|
|
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|
|
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|
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|
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|
|
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|
|
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|
|
|
| ||
|
|
| 水费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 电费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 邮电费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 差旅费 | 21.51 | 21.51 | 21.51 | 21.51 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
| ||
|
|
| 维修（护）费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 会议费 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
| ||
|
|
| 培训费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
|
|
|
|
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| ||
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|
| 公务接待费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 劳务费 | 5.39 | 5.39 | 5.39 |
| 5.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 委托业务费 | 4.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.28 |
| 4.28 | ||
|
|
| 工会经费 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 福利费 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 其他交通费用 | 22.73 | 22.73 | 22.73 | 22.73 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 其他商品和服务支出 | 63.46 | 14.71 | 14.71 | 14.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 48.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 48.75 |
| 48.75 | ||
|
|
| 对个人和家庭的补助 | 134.95 | 44.88 | 44.88 | 18.42 | 26.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 90.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 90.07 |
| 90.07 | ||
|
|
| 生活补助 | 102.03 | 16.59 | 16.59 | 5.73 | 10.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 85.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 85.44 |
| 85.44 | ||
303 | 05 | 317001 | 遗属生活补助 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 5.73 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
| ||
303 | 05 | 317001 | 村社干部报酬 | 85.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 85.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 85.44 |
| 85.44 | ||
303 | 05 | 317001 | 其他生活补助 | 10.86 | 10.86 | 10.86 |
| 10.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 医疗费补助 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 奖励金 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 其他对个人和家庭的补助 | 31.87 | 27.24 | 27.24 | 11.64 | 15.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.63 |
| 4.63 | ||
|
|
| 资本性支出（基本建设） | 38.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 38.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 38.69 |
| 38.69 | ||
|
|
| 专用设备购置 | 5.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5.25 |
| 5.25 | ||
|
|
| 基础设施建设 | 33.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 33.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 33.44 |
| 33.44 | ||
|
|
| 资本性支出 | 128.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 125.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 125.00 |
| 125.00 | ||
|
|
| 办公设备购置 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 基础设施建设 | 125.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 125.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 125.00 |
| 125.00 | ||
六、一般公共预算支出预算表（表3）
一般公共预算支出预算表
部门： |
|
|
| 金额单位：万元 | ||||
项 目 |
| 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） |
| |||||
类 | 款 | 项 |
| |||||
|
|
|
| 合 计 |
| 1,003.68 | 652.07 | 351.61 |
|
|
|
|
|
| 1,003.68 | 652.07 | 351.61 |
|
|
|
| 达州市通川区北山镇人民政府部门 |
| 1,003.68 | 652.07 | 351.61 |
201 | 03 | 01 | 317 | 行政运行 |
| 435.84 | 413.58 | 22.26 |
201 | 03 | 02 | 317 | 一般行政管理事务 |
| 46.86 |
| 46.86 |
201 | 03 | 06 | 317 | 政务公开审批 |
| 68.79 | 68.79 |
|
201 | 06 | 08 | 317 | 财政委托业务支出 |
| 21.21 | 14.21 | 7.00 |
207 | 01 | 01 | 317 | 行政运行 |
| 9.60 | 9.60 |
|
207 | 01 | 14 | 317 | 文化和旅游管理事务 |
| 6.93 | 6.93 |
|
208 | 01 | 10 | 317 | 劳动关系和维权 |
| 6.46 | 6.46 |
|
208 | 02 | 07 | 317 | 行政区划和地名管理 |
| 20.00 |
| 20.00 |
208 | 05 | 05 | 317 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
| 37.18 | 34.49 | 2.70 |
208 | 07 | 05 | 317 | 公益性岗位补贴 |
| 2.76 |
| 2.76 |
208 | 08 | 01 | 317 | 死亡抚恤 |
| 7.60 | 5.73 | 1.87 |
208 | 11 | 99 | 317 | 其他残疾人事业支出 |
| 4.56 | 4.56 |
|
208 | 99 | 99 | 317 | 其他社会保障和就业支出 |
| 2.95 | 2.95 |
|
210 | 04 | 10 | 317 | 突发公共卫生事件应急处理 |
| 10.00 |
| 10.00 |
210 | 11 | 01 | 317 | 行政单位医疗 |
| 16.81 | 14.60 | 2.21 |
210 | 11 | 02 | 317 | 事业单位医疗 |
| 8.40 | 8.40 |
|
212 | 05 | 01 | 317 | 城乡社区环境卫生 |
| 3.49 |
| 3.49 |
213 | 01 | 04 | 317 | 事业运行 |
| 14.93 | 14.93 |
|
213 | 01 | 22 | 317 | 农业生产发展 |
| 5.25 |
| 5.25 |
213 | 01 | 42 | 317 | 农村道路建设 |
| 14.75 |
| 14.75 |
213 | 05 | 04 | 317 | 农村基础设施建设 |
| 115.00 |
| 115.00 |
213 | 07 | 01 | 317 | 对村级公益事业建设的补助 |
| 10.00 |
| 10.00 |
213 | 07 | 05 | 317 | 对村民委员会和村党支部的补助 |
| 106.43 | 20.99 | 85.44 |
221 | 02 | 01 | 317 | 住房公积金 |
| 27.89 | 25.86 | 2.02 |
七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）
一般公共预算基本支出预算表 | ||||||
部门： |
|
| 金额单位：万元 | |||
项 目 | 基本支出 | |||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | |||||
|
|
| 合 计 | 616.22 | 349.03 | 267.19 |
|
|
|
| 616.22 | 349.03 | 267.19 |
|
| 317001 | 达州市通川区北山镇人民政府 | 616.22 | 349.03 | 267.19 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 343.52 | 310.44 | 33.08 |
301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 117.06 | 117.06 |
|
301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 61.33 | 61.33 |
|
301 | 03 | 30103 | 奖金 | 5.10 | 5.10 |
|
301 | 06 | 30106 | 伙食补助费 | 33.08 |
| 33.08 |
301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 41.70 | 41.70 |
|
301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.49 | 34.49 |
|
301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.96 | 21.96 |
|
301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.95 | 2.95 |
|
301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 0.61 | 0.61 |
|
301 | 12 | 3011202 | 失业保险 | 0.46 | 0.46 |
|
301 | 12 | 3011203 | 残保金 | 1.87 | 1.87 |
|
301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 25.86 | 25.86 |
|
|
| 302 | 商品和服务支出 | 251.28 | 20.17 | 231.11 |
302 | 01 | 30201 | 办公费 | 151.58 |
| 151.58 |
302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 1.00 |
| 1.00 |
302 | 03 | 30203 | 咨询费 | 2.00 |
| 2.00 |
302 | 04 | 30204 | 手续费 | 0.50 |
| 0.50 |
302 | 05 | 30205 | 水费 | 3.00 |
| 3.00 |
302 | 06 | 30206 | 电费 | 6.00 |
| 6.00 |
302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 1.50 |
| 1.50 |
302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 21.51 |
| 21.51 |
302 | 13 | 30213 | 维修（护）费 | 5.00 |
| 5.00 |
302 | 15 | 30215 | 会议费 | 2.50 |
| 2.50 |
302 | 16 | 30216 | 培训费 | 2.00 |
| 2.00 |
302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 1.00 |
| 1.00 |
302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 7.66 | 2.16 | 5.50 |
302 | 29 | 30229 | 福利费 | 8.60 | 4.10 | 4.50 |
302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 22.73 | 13.92 | 8.81 |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.71 |
| 14.71 |
|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 18.42 | 18.42 |
|
303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 5.73 | 5.73 |
|
303 | 05 | 3030501 | 遗属生活补助 | 5.73 | 5.73 |
|
303 | 07 | 30307 | 医疗费补助 | 1.04 | 1.04 |
|
303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |
|
303 | 99 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 11.64 | 11.64 |
|
|
| 310 | 资本性支出 | 3.00 |
| 3.00 |
310 | 02 | 31002 | 办公设备购置 | 3.00 |
| 3.00 |
八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）
一般公共预算项目支出预算表 | |||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 | ||
类 | 款 | 项 | |||
|
|
|
| 合 计 | 387.46 |
|
|
|
|
| 387.46 |
|
|
|
| 达州市通川区北山镇人民政府 | 387.46 |
|
|
|
| 行政运行 | 34.60 |
201 | 03 | 01 | 317001 | 网格员、残协专干管理项目支出 | 2.34 |
201 | 03 | 01 | 317001 | 大滩沟水库经费 | 10.00 |
201 | 03 | 01 | 317001 | 2021年承担重点工作经费 | 22.26 |
|
|
|
| 一般行政管理事务 | 46.86 |
201 | 03 | 02 | 317001 | 2021年承担重点工作经费 | 42.58 |
201 | 03 | 02 | 317001 | 2021年档案整理经费 | 4.28 |
|
|
|
| 财政委托业务支出 | 7.00 |
201 | 06 | 08 | 317001 | 2021年代理会计经费 | 7.00 |
|
|
|
| 行政运行 | 9.60 |
207 | 01 | 01 | 317001 | 诗歌陈列馆运转经费 | 9.60 |
|
|
|
| 行政区划和地名管理 | 20.00 |
208 | 02 | 07 | 317001 | 2021年村级建制奖补资金 | 20.00 |
|
|
|
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.70 |
208 | 05 | 05 | 317001 | 2021年承担重点工作经费 | 2.70 |
|
|
|
| 公益性岗位补贴 | 2.76 |
208 | 07 | 05 | 317001 | 2021年公益性岗位资金 | 2.76 |
|
|
|
| 死亡抚恤 | 1.87 |
208 | 08 | 01 | 317001 | 2021年五保安葬费 | 1.87 |
|
|
|
| 其他残疾人事业支出 | 4.56 |
208 | 11 | 99 | 317001 | 网格员、残协专干管理项目支出 | 4.56 |
|
|
|
| 突发公共卫生事件应急处理 | 10.00 |
210 | 04 | 10 | 317001 | 2021年疫情防控经费 | 10.00 |
|
|
|
| 行政单位医疗 | 2.21 |
210 | 11 | 01 | 317001 | 2021年承担重点工作经费 | 2.21 |
|
|
|
| 城乡社区环境卫生 | 3.49 |
212 | 05 | 01 | 317001 | 2021年清扫保洁经费 | 3.49 |
|
|
|
| 农业生产发展 | 5.25 |
213 | 01 | 22 | 317001 | 2021解决购置农机资金 | 5.25 |
|
|
|
| 农村道路建设 | 14.75 |
213 | 01 | 42 | 317001 | 2021年水毁整治资金 | 14.75 |
|
|
|
| 农村基础设施建设 | 115.00 |
213 | 05 | 04 | 317001 | 2021年山坪塘整治资金 | 84.00 |
213 | 05 | 04 | 317001 | 2021年水毁整治资金 | 9.00 |
213 | 05 | 04 | 317001 | 2021年道路整治资金 | 17.00 |
213 | 05 | 04 | 317001 | 2021年敬老院危改资金 | 5.00 |
|
|
|
| 对村级公益事业建设的补助 | 10.00 |
213 | 07 | 01 | 317001 | 2021年山坪塘整治资金 | 10.00 |
|
|
|
| 对村民委员会和村党支部的补助 | 94.79 |
213 | 07 | 05 | 317001 | 网格员、残协专干管理项目支出 | 3.96 |
213 | 07 | 05 | 317001 | 村社区法律顾问、基层治理服务 | 5.39 |
213 | 07 | 05 | 317001 | 2021年村干部考核工资 | 85.44 |
|
|
|
| 住房公积金 | 2.02 |
221 | 02 | 01 | 317001 | 2021年承担重点工作经费 | 2.02 |
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）
一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门： |
|
|
|
|
| 金额单位：万元 | |
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合 计 | 1.00 |
|
|
|
| 1.00 |
|
| 1.00 |
|
|
|
| 1.00 |
317001 | 达州市通川区北山镇人民政府 | 1.00 |
|
|
|
| 1.00 |
十、政府性基金预算支出表（表4）
政府性基金支出预算表 | |||||||
部门： |
|
| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
|
|
|
| 合 计 | 36.95 |
| 36.95 |
|
|
|
|
| 36.95 |
| 36.95 |
|
|
|
| 达州市通川区北山镇人民政府 | 36.95 |
| 36.95 |
212 | 08 | 04 | 317001 | 农村基础设施建设支出 | 15.20 |
| 15.20 |
212 | 08 | 99 | 317001 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 21.75 |
| 21.75 |
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门： |
|
|
|
|
| 金额单位：万元 | |
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
317001 | 达州市通川区北山镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
十二、国有资本经营预算支出表（表5）
国有资本经营预算支出预算表 | |||||||
部门： |
|
| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
|
|
|
| 合 计 |
|
|
|
十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）
北山镇预算项目绩效目标申报表（2022年度） | |||||||||||
|
|
|
|
|
| 金额单位：万元 | |||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
317-达州市通川区北山镇人民政府部门 |
| 303.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
317001-达州市通川区北山镇人民政府 | 日常公用经费 | 33.20 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
党建经费 | 2.34 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
乡镇预算绩效资金 | 101.69 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||
村社区干部办公经费 | 128.00 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
诗歌陈列馆运转经费 | 9.60 | 诗歌陈列馆日常运转运行经费 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |
效益指标 | 可持续发展指标 | 社会稳定发展 | ≥ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 及时拨付运转经费 | ≥ | 100 | % | 40 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益发展 | ≥ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||
网格员、残协专干管理项目支出 | 10.86 | 网格员：1、熟悉掌握所辖区网格区域内的户籍人口、常住人口、流动人口、商业网点等基本信息。确保网格数据信息库的基本信息真实、准确当好村社区工作的信息员。 2、积极协助社区民警、相关单位人员做好辖区内的秩序维护工作，当好社会秩序的监管员。 3、掌握所辖区内的社情民意、记好民情日记，做好信访稳定工作。 4、当好落实党的路线方针政策的宣传员。 残疾专干：1、服务对象社会上的弱势群体，保持认真、仔细、热情、主动的工作态度； 2、完成和完善好村社区残疾人工作档案资料。 3、了解残疾人的需求，体现政府的关怀。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ |
| % |
| 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 做好村社区服务工作 | ≥ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 补助发放人数 | ≥ | 30 | 人 | 20 | 正向指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意的 | ≥ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 维护社会稳定 | ≥ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||
大滩沟水库经费 | 10.00 | 库区群众因水库占地造成耕地面积减少，种养业收入减少，失地群众目前生活十分苦难，为解决失地农民生活困难问题政府承诺每年年末按照粮食直补标准给予生活苦难补助 | 效益指标 | 可持续发展指标 | 社会稳定发展 | ≥ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益发展 | ≥ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 及时拨付经费 | ≥ | 100 | % | 40 | 正向指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||
村社区法律顾问、基层治理服务 | 5.39 | 1、人民调解、法律援助服务； 2、为社区涉法事项提供意见建议，参与化解矛盾纠纷； 3、魏群众提供法律服务，开展法治宣传，共建平安社区 | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会群众法律知识提升 | ≥ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |
效益指标 | 可持续发展指标 | 社会稳定发展 | ≥ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 100 | % | 40 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 及时拨付社区经费 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||
劳务派遣工作经费 | 1.96 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
十四、部门整体支出绩效目标表（表7）
部门整体支出绩效目标表 | |||||||
（2022年度） | |||||||
| |||||||
部门名称 | 达州市通川区北山镇人民政府部门 | ||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | |||||
助力乡村振兴、大力发展产业 | 大力推进美丽乡村建设，统筹场镇和村庄规划，坚持走农业差异化发展道路，培育新型农业经营主体，鼓励扶持经营规模适度的家庭农场，加强农民合作社规范化建设，扶优扶强龙头企业。做好乡村建设文章，全面推行田长制，坚决遏制耕地“非农化”，持续改善农村人居环境，因地制宜推进生活垃圾处理、污水治理，推动美丽乡村连线成片，提档升级农村公路，有序实施农村道路绿化、亮化、硬化，畅通乡村路网。 | ||||||
传承诗歌文化、打造诗歌小镇 | 大力推进诗歌文化小镇建设，依托特色文化诗歌之乡，传承诗歌文化助力乡村经济发展 | ||||||
提升环境综合治理，打造宜居新环境 | 全力提升环境卫生质量，持续开展秸秆禁烧、扬尘治理等专项工作，常态化开展疫情防控，全面夯实平安建设，常态化开展扫黑除恶斗争，严厉打击各类违法犯罪行为，充分发挥网格化管理作用，加快推进社会治理现代化，坚持和发展新时代“枫桥经验”，探索信访工作创新模式，做到接访不走过场、写信真管用，清底疑难信访问题，力争积案化解率、群众满意度达到100%。 | ||||||
提升幸福指数新高度，书写民生改善新篇章 | 优化公共服务，坚持“外防输入、内防反弹”，抓好常态化疫情防控，切实抓好疫苗接种扩面提速，有序推进“加强针”接种，做到应接应接。大力支持农民工、高效毕业生、退役军人等返乡创业，稳步推进全面参保，大力解决拖欠农民工工资问题，高度重视计生、助残工作完善关爱服务体系建设。 | ||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
652.07 | 652.07 | 0.00 | |||||
年度总体目标 | 1： 日常公用经费及时拨付，100%保证日常运转 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | |||
产出指标 | 数量指标 | 政府日常公用经费正常运转 | ≥99% | ||||
职工工资、津贴绩效和村社区办公费按时发放 | ≥99% | ||||||
质量指标 | 及时在政府门户网站上更新政务信息，公开办事程序及流程 | ≥95% | |||||
加强对道路交通安全、建筑工程安全、消防安全、森林防火安全、农村用电安全和食品卫生安全等重点环节的安全检查和隐患排查 | ≥97% | ||||||
成本指标 | 加强财政的监督和管理，按计划组织、实施和管理财政收入和支出，严格执行国家有关财经纪律和政策 | ≥95% | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 助力乡村振兴产业发展 | ≥99% | ||||
生态效益指标 | 环境卫生和卫生治理综合能力提升 | ≥99% | |||||
可持续发展指标 | 助力抗击新冠肺炎疫情 | ≥99% | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ||||
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）事务（款）行政运行（项）：指本单位及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服务（类）事务（款）一般行政管理事务（项）：指本单位及下属事业单位开展各项业务的项目支出。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入北山镇人民政府预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
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