目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
基本职能是从事教育教学工作，进行初中学历教育。
（二）2020年重点工作完成情况。
主要工作是培养合格的“四有”新人。在上级党和政府的领导下，积极参与教育教学改革，不断创新教育教学模式，更新教学观念，2020年，我校出色地完成了各项教育教学工作，取得了显著的成绩，受到了上级党和政府的高度赞许和社会各界的一致好评。
二、机构设置
通川区下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：0个。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计2206.63万元。与2019年相比，收、支总计各增加291.54万元，增长15.22%。主要变动原因是学生人数增加和教师工资增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计2206.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2206.63万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计2206.63万元，其中：基本支出2206.63万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计2206.63万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加291.54万元，增长15.22%。主要变动原因是学生人数增加和教师工资增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款支出2206.63万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加291.54万元，增长15.22%。主要变动原因是学生人数增加和教师工资增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2020年一般公共预算财政拨款支出2206.63万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）1760.33万元，占79.77%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出204.46万元，占9.27%；卫生健康支出64.57万元，占2.93%；住房保障支出（类）支出177.27万元，占8.03%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2020年一般公共预算支出决算数为2206.63，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因无。
2.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为1729.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因无。
3.教育（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）: 支出决算为3.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因无。
4.教育（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）: 支出决算为27.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因无。
5.科学技术（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因无。
6.文化旅游体育与传媒（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因无。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为173.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为13.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。
9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为17.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为64.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为177.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出2206.63万元，其中：
人员经费1851.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费354.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因无。
| 2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下： |
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因无。
开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因无。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因无。其中：
国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2020年，通川区第八中学机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2019年决算数持平）。主要原因无
2020年，通川区第八中学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2020年12月31日，通川区第八中学共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，实施情况较好。本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
1. 项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中0个项目，0个项目绩效目标实际完成情况。
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) | 预算数: |
| 执行数: |
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其中-财政拨款: |
| 其中-财政拨款: |
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其它资金: |
| 其它资金: |
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年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
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绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《通川区第八中学2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门组织对0个项目开展了绩效评价，本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
附件1
通川区第八中学2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
通川区第八中学是一所单设初级中学，1987年6月建校，校园占地44724平方米，校舍建筑面积50300平方米。
（二）机构职能。
1、从事义务教育初中阶段教育教学工作。 2、进行初中阶段学历教育。3、在上级的领导下，全面贯彻党的教育方针，依法治校，廉洁从教，教书育人，为人师表。进一步深化教育教学改革，努力提高教育教学质量；坚持依法科学合理理财，抓好增收节支，全面完成财政收支预算目标，促进学校发展，保障学校各项工作顺利开展，严格财政监管，提高资金使用绩效。
（三）人员概况。
2020年末，编制人数148人，现有在职教职工148人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年本年收入合计2206.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2206.63万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况。
（三）2020年本年支出合计2206.63万元，其中：基本支出2206.63万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
1. 部门预算收入。按照综合预算的原则，我单位所有收入都纳入了部门预算管理，年初一般公共预算拨款收入2206.63万元，纳入预算管理的非税收入0.00万元、纳入专户管理的非税收入0.00万元。
2. 财政非税收入计划数。根据单位职能职责，年度内财政非税征收计划数为0.00万元。
3. 部门预算支出。本年度内预算支出数数1550.32万元，其中基本支出1550.32万元，占比100%；项目支出0.00万元，占比0%。
4. 部门三公经费预算情况。本年度内三公经费预算数为0.00万元，其中公务接待费0.00万元，公务出国费0.00万元，公务用车费0.00万元。
（二）结果应用情况。
能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进。
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整体支出绩效目标自评表 | |||||||||
（ 2020 ） 年度 | |||||||||
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部门名称 | 达州市通川区第八中学校 | ||||||||
年度 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | 实际执行（万元） | |||||
主要 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||
任务 | 任务1 | 人员经费及公用经费 | 1449.12 | 1449.12 |
| 1760.33 | 1760.33 |
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| 任务2 | 社会保障和就业支出 | 190.12 | 190.12 |
| 204.46 | 204.46 |
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| 任务3 | 职工医疗 | 63.94 | 63.94 |
| 64.57 | 64.57 |
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| 任务4 | 职工住房公积金 | 161.06 | 161.06 |
| 177.27 | 177.27 |
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| 金额合计 | 1864.65 | 1864.65 |
| 2206.63 | 2206.63 |
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| 预期目标 | 实际完成目标 | |||||||
年度 | 1、从事义务教育初中阶段教育教学工作。 2、进行初中阶段学历教育。3、在上级的领导下，全面贯彻党的教育方针，依法治校，廉洁从教，教书育人，为人师表。进一步深化教育教学改革，努力提高教育教学质量；坚持依法科学合理理财，抓好增收节支，全面完成财政收支预算目标，促进学校发展，保障学校各项工作顺利开展，严格财政监管，提高资金使用绩效。 | ||||||||
总体 | |||||||||
目标 | |||||||||
年 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | ||||
度 | 完成指标 | 数量指标 | 人员经费及公用经费 | 1449.12 | 1760.33 | ||||
绩 | 社会保障和就业支出 | 190.12 | 204.46 | ||||||
效 | 职工医疗 | 63.94 | 64.57 | ||||||
指 | 职工住房公积金 | 161.06 | 177.27 | ||||||
标 | 质量指标 | 规范预算执行 | 加强预算资金的管理 | 100% | |||||
| 时效指标 | 预算执行力度 | 严格按资金来源和计划支出 | 100% | |||||
| 成本指标 | 财政支出目标 | 2206.63万元 | 100% | |||||
| 效益指标 | 经济效益 | 完成学历教育 | 效果明显 | 100% | ||||
| 社会效益 | 加强德育教育 | 效果明显 | 100% | |||||
| 生态效益 | 节能节水宣传 | 效果明显 | 98% | |||||
| 可持续影响 | 树立环保意识 | 效果明显 | 98% | |||||
| 满意度 | 满意度指标 | 教师和学生对于学校环境 | 99% | 99% | ||||
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
1.学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。
2.财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。
（二）存在问题。
继续建立健全财务管理制度，加强财务管理，
（三）改进建议。
进一步深化教育教学改革，努力提高教育教学质量；坚持依法科学合理理财，抓好增收节支，全面完成财政收支预算目标，促进学校发展，保障学校各项工作顺利开展，严格财政监管，提高资金使用绩效。
附件2
通川区第八中学项目2020年绩效评价报告
（2020年通川区第八中学没有项目预算和实施）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2．项目立项、资金申报的依据。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
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