三、收支预算情况说明
按照预算法的规定，区委办公室部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。区委办公室部门2018年收支总预算680.54万元，比2017年收支预算总数减少95.47万元，主要是减少了人员经费、脱贫攻坚工作等经费。
（一）收入预算情况
区委办公室部门2018年收入预算680.54万元，其中一般公共预算拨款收入680.54万元，占100%。
（二）支出预算情况
区委办公室部门2018年支出预算680.54万元，其中：基本支出425.34万元，占64.61%；项目支出255.2元，占35.39%。
四、财政拨款收支预算情况说明
区委办公室部门2018年财政拨款收支总预算680.54万元。比2018年财政拨款收支总预算减少95.47万元。主要是减少了人员经费、脱贫攻坚工作等一次性项目经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入575.04万元；支出包括：一般公共服务支出504.31万元、社会保障和就业支出52.2万元、医疗卫生与计划生育支出22.6万元、住房保障支出30.7万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
区委办公室部门2018年一般公共预算当年拨款680.54万元，比2017年预算数减少95.47万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出575.04万元，占84.47%；社会保障和就业支出52.2万元，占7.68%；医疗卫生与计划生育支出22.6元，占3.32%；住房保障支出30.7万元，占4.53%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）2018年预算数为249.11万元，主要用于保障区委办公室机关、代管行政单位及参公事业单位正常工作运转。
2、一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为255.2万元，主要用于保障区委办公室机关及下属行政事业单位正常运转，为完成专项工作任务，用于一般行政管理事务方面的支出。
3、社会保障和就业支出（类）财政对工伤保险基金的补助（款）工伤保险（项）2018年预算数为0.52万元，主要用于区机关及下属单位离休人员工伤保险缴纳支出。
4、社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）2018年预算数为51.2万元，主要用于区机关及下属单位退休人员基本养老保险缴费支出。
5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为22.6万元，主要用于区机关及下属单位按照规定标准为行政人员缴纳的基本医疗保险支出。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为30.7万元，主要用于区机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
区委办公室部门2018年一般公共预算基本支出425.3万元，其中：人员经费3722.5万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员支出。公用经费51.1万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、手续费、邮电费等日常公用支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
区委办公室部门2018年“三公”经费财政拨款预算数22.2万元，其中：公务接待费14.2万元，公务用车购置及运行维护费8.00万元。
（一）无因公出国（境）经费。
（二）公务接待费与2017年预算持平。
2018年公务接待费计划用于办公室工作开展所必要的接待事项。
（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算持平。
区委办公室部门现有公务用车1辆。2018年未安排公务用车购置费。2018年安排公务用车运行维护费8.00万元，用于1辆公务用车的（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障区委办公室日常工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
区委办公室部门2018年未安排使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
区委办公室2018年未安排国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
机关运行经费财政拨款预算共计331.93万元，比2017年预算335.2元减少3.27元，降低0.8%。
（二）国有资产占有使用情况
截至2017年底，区委办公室部门所属各预算单位共有车辆1辆。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“事权与支出责任相适应”的原则，2018年达州市通川区政协办公室下达专项255.2万元（剔除涉密项目）均按要求实行绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，涉及一般公共预算当年拨款255.2万元。
十一、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、 一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）指本单位的基本支出。
3、一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指本单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
4、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由区纪委派驻本单位的纪检监察人员的专项业务支出。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费支出。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保险的支出。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费等支出。
8、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指本单位用于驻村第一书记及驻村工作组开展扶贫工作的支出。
9、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指本单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
10、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务所发生的支出。
12、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13、机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
