目录

第一部分达州市通川区梓桐镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分达州市通川区梓桐镇人民政府2022年部门预算情况说明

第三部分达州市通川区梓桐镇人民政府2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

    第四部分名词解释

第一部分  达州市通川区梓桐镇人民政府单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）通川区梓桐镇人民政府职能简介。

1、梓桐镇人民政府的主要职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定增长。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

2、梓桐镇财政所的职能：

（1）落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策及一卡通资金整改实施监管。

（2）围绕乡镇财源建设搞好服务；

（3）农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理；

（4）乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；

（5）财政预算编制、执行及管理。

3、梓桐镇便民中心的主要职能：

主要承担涉及经济发展、公共管理以及与群众密切相关的政务服务、公共服务、便民服务事项，指导区域内各便民服务分中心工作，负责政务公开的事务性工作；退役军人服务站主要承担拥军优属和退役军人政策宣传、教育培训、就业创业、信息管理等工作；人力资源和社会保障服务所主要为辖区内的城乡劳动者求职、创业、社会保险办理、劳动关系提供必要的公共服务。

4、农民工服务中心

主要负责贯彻执行各级农民工服务保障综合性政策法规；负责劳动保障等服务性工作；组织农民工技能培训；协调做好劳务对接，加强对外劳务协作和劳务输出，促进农村富余劳动力转移就业；协助做好农民工权益保障工作。

5、农业综合服务中心

主要承担农业、水利、农业机械、水产等基层农业技术推广，农作物病虫害检测与防治、防汛防旱、农田水利建设，农畜水产品质量安全监测，指导区域内农业服务分中心工作；畜牧站主要承担动物疫病防控，对动物和动物产品进行产地检疫，兽药、饲料、添加剂、种畜禽、草产品和无公害畜产品的产地等生产、经营、使用的监督管理，做好养殖备案监督管理，负责动物免疫标识及有关证章等发放、使用等。

文旅融合发展服务中心。主要承担各乡镇辖区内文化、体育、旅游融合发展等高效管理服务工作。

通川区梓桐镇人民政府2022年重点工作。

一是场镇管理提质行动。加强场镇环境治理，制定场镇管理标准，完善“门前三包”和“红黑榜”奖惩制度，充分发挥场镇党员先锋模范作用，引导居民自觉参与环境治理，实现居民业主门前净化、绿化、美化。完善场镇基础设施，积极争取在场镇选址修建汽车站、停车场、文化广场、农贸市场等基础设施，推进全面健身运动，丰富群众文娱生活，规范场镇管理秩序。重拾老街昔日荣光，对梓桐老街进行恢复还原、打造提升，保持原有风貌，留住乡情乡韵。

二是村社自治提效行动。全面推行网格化服务模式，推动社会服务进基层、基层事务进网格、工作责任进网格，建立完善一张网、三级网络、六大功能的网格管理运行模式，定人员、定职责、定地段、定时段，合力推进村社治理。大力推进试点示范，在渔河村小渔河聚居点探索推行文明养成“四精四比”工作法，在英龙村杨家坝新农村聚居点创新开展小区自治管理“五议”工作法，提升群众自治水平。

三是基层治理提能行动。坚持发展新时代“枫桥经验”，落实村（社区）治安委职责，统筹村组干部、辖区党员、志愿者等各方力量，建好“平安细胞”。健全立体化社会治安防控体系，加快实施“雪亮工程”，坚决打击各类违法犯罪行为。深入推进“八五”普法，做好社区矫正和法律援助工作。强化属地管理职责，加大矛盾纠纷调处力度，切实做到“小事不出组、大事不出村”。

四是生态环保提优行动。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，强力推进生态保护、生态修复等工作，助力通川生态屏障加速构建。打好“蓝天”保卫战，强化秸秆禁烧巡查，加大宣传工作力度；打好“碧水”保卫战，严格落实“河长制”，扎实开展“四清”行动，加强畜禽养殖场监管，力促梓桐河水质由Ⅲ类转Ⅱ类；打好“净土”保卫战，科学种植水稻、经果林等作物，推广农作物病虫害综合防治，严防农村面源污染。倡导低碳环保出行，节约使用水电气，着力形成“垃圾不乱扔、说话讲文明、生活好习惯”新风尚。

五是民生服务提升行动。坚持民生为本，科学配置资源，强化民生保障。健全完善城镇、农村社会保障体系，不断提高保障层次和水平。推进残疾人社会保障体系建设。推行“一门受理、协同办理”社会救助机制，不断提高救助水平。支持通川区红军小学（梓桐学校）升级打造，持续改善办学条件，着力提升教育教学水平。引导社会资金加大投入，进一步规范村（社区）卫生室建设、管理、使用，完善卫生保健服务体系，深入开展爱国卫生运动，倡导健康文明生活方式。持续抓好新冠肺炎疫情防控工作，加强中高风险地区返乡人员摸排和健康监测，做好常态化疫情防控监管，加强疫苗接种，构筑免疫屏障。加强民生领域项目实施，加强对留守老人、妇女、儿童的关心关爱。

六是基础设施提标行动。接力两项改革“后半篇”文章，做深做实基础设施建设，强化路网联通水平，加大向上争取力度，进一步完成合并村联网路和产业发展路建设。加快全域供水进程，接通碑庙供水管网，稳步推进吕城村等地饮水改善，实现居民用水水质提升和水价下降。进一步添置文体设施设备，完善公共服务配套，不断丰富群众业余生活。加大基础设施补短力度，加强电力、通讯、物流等基础建设，构筑发展坚实支撑

二、部门单位构成

通川区梓桐镇人民政府下属单位6个，其中行政单位1个，其他事业单位5个。主要包括：

1、人民政府

2、财政所

3、便民服务中心

4、农民工服务中心

5、农业综合服务中心

6、文旅融合发展服务中心

第二部分  通川区梓桐镇人民政府

2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，通川区梓桐镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入673.54万元、政府性基金预算拨款收入34.46万元。支出包括：一般公共服务支出296.26万元、文化旅游体育与传媒支出16.08万元、社会保障和就业支出65.42万元、卫生健康支出20.78万元、城乡社区支出43.46万元、农林水支出219.78万元、住房保障支出23.07万元、灾害防治及应急管理支出8.14万元、其他支出15万元。通川区梓桐镇人民政府2022年收支预算总数707.99万元,比2021年收支预算总数1010.02万元减少302.03万元，主要原因是村社区干部报酬未纳入乡镇级年初预算中。

（一）收入预算情况

通川区梓桐镇人民政府2022年收入预算707.99万元，其中：上年结转189.63万元，占总数的26.78%；一般公共预算拨款收入518.37万元，占总数的73.22%。

（二）支出预算情况

通川区梓桐镇人民政府2022年支出预算707.99万元，其中：基本支出506.96万元，占总数的71.61%；项目支出201.04万元，占总数的28.4%。

二、财政拨款收支预算情况说明

通川区梓桐镇人民政府2022年财政拨款收支预算总数707.99万元,比2021年财政拨款收支预算总数减少302.03万元，主要原因是村社区干部报酬未纳入乡镇级年初预算中。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入518.37万元，上年结转一般公共预算拨款收入155.17万元， 政府性基金预算拨款收入34.46万元，支出包括：一般公共服务支出296.26万元、文化旅游体育与传媒支出16.08万元、社会保障和就业支出65.42万元、卫生健康支出20.78万元、城乡社区支出43.46万元、农林水支出219.78万元、住房保障支出23.07万元、灾害防治及应急管理支出8.14万元、其他支出15万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

通川区梓桐镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款518.37万元，比2021年预算数减少260.54万元，主要原因是村社区干部报酬未纳入乡镇级年初预算中。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出253.88万元，占48.98%；文化旅游体育与传媒支出14.84万元，占2.86%；社会保障和就业支出60.29万元，占11.63%；卫生健康支出19.91万元，占3.84%；城乡社区支出10万元，占1.93%；农林水支出122.39万元，占23.61%；住房保障支出23.07万元，占4.45%；灾害防治及应急管理支出8万元，占1.54%；其他支出6万元，占1.16%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款） 一般行政管理事务（项）:2022年预算数为2万元，主要用于：党政履职经费的支出。如：人大工作经费支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2022年预算数为139.56万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务等日常公用经费。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2022年预算数为47.74万元，主要用于：正常运转的支出，包括办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等日常公用经费及生活补助人员经费。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：2022年预算数为39.94万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，差旅费、工会经费、福利费、其他商品服务等日常公用经费。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：2022年预算数为4万元，主要用于：安全维稳经费的支出。如：信访维稳等经费支出。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款） 事业运行（项）:2022年预算数为8.52万元，主要用于：保村财运转等各项人员、日常公用经费。

7、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）:2022年预算数为2万元，主要用于：党政履职经费的基本支出。如：纪检工作经费支出。

8、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:2022年预算数为6万元，主要用于：群团经费的基本支出。如：关工委、团委等群团经费支出。

9、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:2022年预算数为4.12万元，主要用于：党政履职经费的支出。如：党建工作经费支出。

10、文化旅游体育与传媒支出（类） 文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）:2022年预算数为14.84万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，差旅费、工会经费、福利费、其他商品服务等日常公用经费。

（2）社会保障和就业支出（类）

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）:2022年预算数为14.33万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，差旅费、工会经费、福利费、其他商品服务等日常公用经费。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）:2022年预算数为8万元，主要用于：开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年预算数为 30.76万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2022年预算数为1.44万元，主要用于：死亡抚恤补助。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2022年预算数为3.12万元，主要用于：其他用于残疾人事业方面的支出。。

6、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2022年预算数为2.64万元，主要用于：单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。

（3）医疗卫生与计划生育（类）

1.医疗卫生与计划生育（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2022年预算数为12.42万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。

2.医疗卫生与计划生育（类）事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2022年预算数为7.49万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。

（4）城乡社区支出(类）城乡社区管理（款）一般行政管理事务（项）：2022年预算数为10万元，主要用于：正常运转的支出，包括差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等日常公用经费。

（5）农林水（类）

1、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）:2022年预算数为34.44万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，差旅费、工会经费、福利费、其他商品服务等日常公用经费。

2、农林水（类）扶贫（款） 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:2022年预算数为2万元，主要用于：政府派驻第一书记补助支出。

3、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助支出（项）:2022年预算数为85.95万元，主要用于：村级建设工作经费的支出。

（5）住房保障（类）

1、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为23.07万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（6）灾害防治及应急管理支出（类）

1、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（项）安全监管（类）：2022年预算数为8万元，主要用于：安全维稳经费的支出。如：安全（含交通安全）等经费支出。

（7）其他支出（类）

1、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2022年预算数为6万元，主要用于：公共服务经费的支出。如：武装经费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

通川区梓桐镇人民政府2022年一般公共预算基本支出506.96万元，其中：

人员经费295.74万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费211.22万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

通川区梓桐镇人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数2.8万元，其中：公务接待费2.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）公务接待费较2021年预算持平

2022年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

公务用车购置及运行维护费较2021年预算持平

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

通川区梓桐镇人民政府2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算情况说明

通川区梓桐镇人民政府2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，通川区梓桐镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为93.02万元，比2021年预算79.42万元增加13.6万元，增长17.12%。主要原因是在职人员增加，机关运行经费预算增加。

（二）政府采购情况

2022年，通川区梓桐镇人民政府安排政府采购预算2万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算2万元，主要用于办公设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，通川区梓桐镇人民政府共有车辆0辆

2022年部门预算安排车辆购置经费0万元。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年通川区梓桐镇人民政府所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年通川区梓桐镇人民政府开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算222.63万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目6个，涉及预算211.22万元；特定目标类项目2个，涉及预算11.41万元。

                   达州市通川区梓桐镇

人民政府

                      2022年部门预算表

一、部门收支总表（表1）

      二、部门收入总表（表1-1）

      三、部门支出总表（表1-2）

       四、财政拨款收支预算总表（表2)

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）

 六、一般公共预算支出预算表（表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）

 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）

十、政府性基金预算支出表（表4）

  十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）

 十二、国有资本经营预算支出表（表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）

十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

第四部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务(类)XX事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)一般公共服务(类)XX事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展XXX的项目支出。

（五）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。  

（十二）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费:纳入 c  c （部门简称）预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。