通川区委编办2022 年部门预算公开 - 政府部门

第一部分通川区委编办概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分通川区委编办2022 年部门预算情况明第三部分通川区委编办2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表 (部门经济分类科目)

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预表十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分名词解释

　　第一部分通川区委编办概况

一、基本职能及主要工作

( 一 )通川区委编办职能简介。

1.贯彻执行省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章。

2.研究拟定全区行政管理体制改革和机构改革方案，审核区级各部门“三定”规定,参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

3.负责全区行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对全区机关、事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

4.负责区委、区政府各部门, 区人大、区政协机关，区法院、区检察院机关，各民主党派、区人民团体机关的机构编制管理工作。协调区级各部门之间以及部门与乡镇之间的职责分工。

5.报批行政机构以及审核事业机构的设置、调整。

6.研究拟定事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意

见，负责区属事业单位机构编制管理，审核区属事业单位的机构编制方案, 负责拟参照公务员法管理事业单位职责的初审报批工作。

7.监督检查行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

8.负责全区事业单位登记管理工作。

9.承办区委、区政府和区委编委交办的其他工作。

( 二 ) 通川区委编办 2022年重点工作。

1.持续抓好“三定”规定制定修订和组织实施工作。跟踪了解部门 (单位)“三定”规定执行情况，督促落实到位。结合省、市相关部门“三定”规定修订情况，制定区农业农村局、区乡村振兴局、区住建局、区教科局、通川经开区等部门“三定"规定，以及对部分党政群机关、科级以上事业单位沿用多年或机构、职责任务发生重大调整的“三定”规定予以修订。

2.探索开展机构编制管理评估试点工作。结合省市部署，合理设置评估指标体系，统筹推进机构编制申请事项、执行情况评估。选择一定范围内的机关事业单位探索开展职能职责、机构、编制等使用效益评估工作，强化评估结果应用。

3.持续做好两项改革“后半篇”文章。深化基层管理体制创新，结合国土空间规划，调整下放乡镇 (街委) 行政权力事项清单，督促乡镇 (街委) 分批承接赋予乡镇 (街委) 行使的行政权力事项。根据省、市出台片区中心镇有关政策，持续统筹乡镇机构设置，在乡镇 (街委)明确审计职能职责，纵深推进《乡镇 (街委) 派驻机构管理考核实施办法 (试行)的》施行。开展街道管理体制改革专题调研。优化应急救援、综合执法、便民审批机构。

4.不断深化综合行政执法改革。继续对行政执法队伍锁定的事业编制严格管理，确保人员编制总量只减不增。按照省市部署，做好应急管理领域综合行政执法改革工作。推进乡镇综合行政执法改革工作，进一步做实乡镇 (街委) 综合行政执法机构。完善综合执法机构和相关行业管理部门协作配合机制。

5.纵深推进权责清单工作。做好省上赋予通川区行使的省级行政职权事项。按市上部署稳妥推进行政审批局和综合行政执法局赋权，贯彻落实市上召开的县级行政审批权相对集中改革工作推进会会议精神，理顺审批监管执法关系。统筹抓好区乡两级权责清单编制调整工作。

二、部门单位构成

通川区委编办下属单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。主要包括通川区事业登记管理局、机构编制信息中心。

　　第二部分中共达州市通川区委编办2022年部门预算情况说明

　　一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，通川区委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出。通川区委编办2022年收支预算总数141. 19万元，比2021年收支预算总数增加1.05万元，主要原因是人员增加。

( 一)收入预算情况

通川区委编办2022年收入预算141. 19万元，其中：一般公共预算拨款收入141. 19万元，占100%。

( 二)支出预算情况

通川区委编办2022年支出预算141. 19万元，其中：基本支出123.53万元，占87.49%；项目支出17.66万元，占12.51%。

二、财政拨款收支预算情况说明

通川区委编办2022年财政拨款收支预算总数141. 19万元，比2021年财政拨款收支预算总数增加1.05万元，主要原因是人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入141. 19万元；支出包括：一般公共服务支出1 1 1.75万元、社会保障和就业支出12. 16万元、卫生健康支出8.71万元、住房保障支出8.57。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

( 一 )一般公共预算当年拨款规模变化情况

通川区委编办 2022 年财政拨款收支预算总数 141. 19 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 1.05 万元，主要原因是人员增加。

( 二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1 1 1.75万元，占79.15%；社会保障和就业支出12. 16万元，占8.6%；卫生健康支出8.71万，占6. 17%元；住房保障支出8.57,占6.08%。

( 三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务( 201类 ) 党委办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务( 03款) 行政运行( 01项 )2022年预算数为82.29万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.—般公共服务( 201类 ) 党委办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务( 03款)一般行政管理事务( 02项 )2022年预算数为3.75万元，主要用于：局机关及下属事业单位开展事权专项的项目支出。

3.—般公共服务( 201类 ) 党委办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务( 03款) 事业运行( 50项 ) 和其他党委办公厅 ( 室 )及相关机构事务支出( 99项 )2022年预算数为82.29万元，主要用于：下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

4.社会保障和就业( 208类 ) 行政事业单位离退休( 05款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出( 05项 )2022年预算数为1 1.43万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业( 208类 ) 行政事业单位离退休( 99款) 机关事业单位职业年金缴费支出( 99项 )2022年预算数为0.73万元，主要用于：实施养老保险制度由单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康支出( 210类 ) 行政事业单位医疗( 1 1款)行政单位医疗( 01项 ) 和事业单位医疗( 02项 )2022年预算数为8.71万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

6.住房保障( 221类)住房改革支出( 02款)住房公积金( 01项) 2022年预算数为8.57万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

通川区委编办2022年一般公共预算基本支出123.53万元，其中：

人员经费1 10.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、工会经费、福利费、其他交通费用、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费补助、奖励金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。

公用经费13.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、伙食补助费、水费、邮电费、公务接待费、其他商品和服务支出其他等。

五、“三公"经费财政拨款预算安排情况说明

通川区委编办2022年“三公”经费财政拨款预算0.2万元, 其中：公务接待费0.2万元。公务接待费与2021年预算持平。2022年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

六、政府性基金预算支出情况说明

通川区委编办2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算情况说明

通川区委编办2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

( 一 )机关运行经费情况

2022年，通川区委编办机关运行经费财政拨款预算为108.00万元，比2021年预算增加9.24万元，增长/下降9.36%0主要原因是人员增加。

〔机关运行经费具体口径：为保障行政单位 (包括参照公务员法管理事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。〕

( 二 )政府采购情况

2022年，通川区委编办2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

( 三)国有资产占有使用情况

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

( 四 )预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年通川区委编办所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年通川区委编办开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算141. 19万元。其中：人员类项目1个，涉及预算1 10.25万元; 运转类项目1个，涉及预算13.28万元；特定目标类项目3个，涉及预算17.66万元。

第三部分中共达州市通川区委编办2022年部门预算表

一、部门收支. 总表 (表1)

二、部门收入总表 (表1- 1)

三、部门支出总表(表"2)

四、财政拨款收支预算总表 (表2)

五、财政拨款支出预算表 (部门经济分类科目 )(表2- 1)

六、一般公共预算支岀预算表(表3)

七、一般公共预算基本支出预算表 (表3〜1)

八、一般公共预算项目支出预算表 (表3-2)

九、一般公共预算“三公'‘经费支出预算表(表&3)

十、政府性基金预算支出表(表4)

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 (表4- 1 )十二、国有资本经营预算支出表 (表5)

十三、部门预算项目支岀绩效目标表(表6)

十四、部门整体支出绩效目标表 (表7)

部门收支总表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	141.19	一、一般公共服务支出	1 11.75
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	12.16
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	8.71
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	8.57
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出

		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	141.19	本年支出合计	141.19
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
		三十二、结转下年
收入总计	141.19	支出总计	141.19

　　部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公

共预算

拨款收

入

政府性

基金预

算拨款

收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单

位经营

收入

其他收入

上级补助收入

附属单

位上缴

收入

用事业基金弥补收支差额

单位代码

单位名称 (科目)

合计

141.19

中共达州市通川区委机构编制委员会办公室

141.19

　　表1-2

										表1-2
	部门支出总表
	部门：									金额单位：万元
	项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码			单位代码	单位名称 (科目)
	类	款	项
					合计	141.19	123.53	17.66
						141.19	123.53	17.66
					中共达州市通川区委机构编制委员会办公室	141.19	123.53	17.66
	201	03	01	121001	行政运行	0.75	0.75
201	31	01	121001	行政运行	81.54	76.97	4.56
201	31	02	121001	一般行政管理事务	3.75	2.55	1.20
201	31	50	121001	事业运行	10.78	10.78
201	31	99	121001	其他党委办公厅 ( 室 )及相关机构事务支出	14.93	3.03	11.90
208	05	05	121001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.43	11.43
208	99	99	121001	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73
210	11	01	121001	行政单位医疗	7.67	7.67
210	11	02	121001	事业单位医疗	1.04	1.04
221	02	01	121001	住房公积金	8.57	8.57

　　表1-2

							表2
	财政拨款收支预算总表
	部门：						金额单位：万元
	收入		支出
	项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
	一、本年收入	141.19	一、本年支出	141.19	141.19
	一般公共预算拨款收入	141.19	一般公共服务支出	1 11.75	1 11.75
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
	一、上年结转		公共安全支出
	一般公共预算拨款收入		教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	12.16	12.16
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	8.71	8.71
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出

　　表1-2

	商业服务业等支出
金融支出
援助其他地区支出
自然资源海洋气象等支出
住房保障支出	8.57	8.57
粮油物资储备支出
国有资本经营预算支出
灾害防治及应急管理支出
其他支出
债务付息支出
债务发行费用支出
抗疫特别国债安排的支出

　　表1-2

					表3
一般公共预算支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)
类	款	项
				合计	141.19	141.19
					141.19	141.19
				中共达州市通川区委机构编制委员会办公室部门	141.19	141.19
201	03	01	121	行政运行	0.75	0.75
201	31	01	121	行政运行	81.54	81.54
201	31	02	121	一般行政管理事务	3.75	3.75
201	31	50	121	事业运行	10.78	10.78
201	31	99	121	其他党委办公厅 ( 室 )及相关机构事务支出	14.93	14.93
208	05	05	121	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.43	11.43
208	99	99	121	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73
210	11	01	121	行政单位医疗	7.67	7.67
210	11	02	121	事业单位医疗	1.04	1.04
221	02	01	121	住房公积金	8.57	8.57

　　表2

						表 3-1
一般公共预算基本支出预算表
部门：						金额单位：万元
项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款
			合计	123.53	110.25	13.28
				123.53	110.25	13.28
		121001	中共达州市通川区委机构编制委员会办公室	123.53	110.25	13.28
		301	工资福利支出	102.54	100.31	2.23
301	01	30101	基本工资	37.41	37.41
301	02	30102	津贴补贴	26.27	26.27
301	03	30103	奖金	2.66	2.66
301	06	30106	伙食补助费	0.20		0.20
301	07	30107	绩效工资	5.09	5.09
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.43	11.43
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.14	8.14
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73
301	12	301120 1	工伤保险	0.08	0.08
301	12	301120 2	失业保险	0.06	0.06
301	12	301120 3	残保金	0.60	0.60
301	13	30113	住房公积金	8.57	8.57
301	99	30199	其他工资福利支出	2.03		2.03
		302	商品和服务支出	18.92	8.92	10.00
302	01	30201	办公费	2.50		2.50
302	04	30204	手续费	0.05		0.05
302	05	30205	水费	0.30		0.30
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	28	30228	工会经费	1.71	0.71	1.00

　　表2

302	29	30229	福利费	1.31	1.31
302	39	30239	其他交通费用	7.90	6.90	1.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.95		3.95
		303	对个人和家庭的补助	2.07	1.02	1.05
303	07	30307	医疗费补助	0.56	0.56
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.50	0.45	1.05

一般公共预算项目支出预算表
部门：					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	金额
类	款	项
				合计	17.66
					17.66
				中共达州市通川区委机构编制委员会办公室	17.66
				行政运行	4.56
201	31	01	121001	实名制系统维护费	0.70
201	31	01	121001	促发展专项	3.86
				一般行政管理事务	1.20
201	31	02	121001	全区党政群机关和事业单位中文域名注册	1.20
				其他党委办公厅 ( 室 )及相关机构事务支出	11.90
201	31	99	121001	实名制系统维护费	4.30
201	31	99	121001	全区党政群机关和事业单位中文域名注册	7.60

　　表3-1

一般公共预算“三公”经费支出预算表
部门：				金额单位：万元
单位编码	单位名称 (科目)	当年财政拨款预算安排
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费	公务接待费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合计	0.20		0.20
		0.20		0.20
121001	中共达州市通川区委机构编制委员会办公室	0.20		0.20

　　表3-1

政府性基金支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
				合计

　　表3-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表
部门：				金额单位：万元
单位编码	单位名称 (科目)	当年财政拨款预算安排
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费	公务接待费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合计

　　表3-1

国有资本经营预算支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
				合计

区级部门预算项目绩效目标表（2022年度）
									金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
121-中共达州市通川区委机构编制委员会办公室部门		30.94
121001-中共达州市通川区委机构编制委员会办公室	实名制系统维护费	5.00	对全区近万人的实名制系统维护	产出指标	数量指标	开展机构编制工作会议	＝	3	次	10	正向指标
效益指标	生态效益指标	网上维护，生态环保	≥	10000	头/只	10	正向指标
产出指标	数量指标	机构编制统计与实名制系统维护项目	＝	1	个	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	维护全区近万人的在编人员实名制	≥	10000	个	6	正向指标
产出指标	数量指标	事业单位登记数	≥	450	个	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	对全区近万人的实名制系统维护	≥	10000	个	10	正向指标
产出指标	质量指标	事业单位登记率	≥	450	个	10	正向指标
全区党政群机关和事业单位中文域名注册	8.80	对全区450个机关事业单位中文域名的注册和续费工作	满意度指标	服务对象满意度指标	对全区450个机关事业单位中文域名的注册和续费工作	≥	450	个	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	业务保障能力服务水平的提升	≥	450	个	10	正向指标
产出指标	数量指标	对全区450个机关事业单位中文域名的注册管理续费	≥	450	个	15	正向指标
产出指标	时效指标	工作任务完成时间	≥	12	月	11	正向指标
效益指标	生态效益指标	网上操作，生态环保	≥	450	个	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	接受域名注册的机关事业单位所需要提供服务的满意程度	≥	450	个	10	正向指标
日常公用经费	12.53	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
党建经费	0.75	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
促发展专项	3.86	促发展专项	满意度指标	服务对象满意度指标	满意指标	≥	95	人	90	正向指标

　　整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

部门名称			中共达州市通丿 1 1区委机构编制委员会办公室部门
年度主要任务	任务名称		主要内容
目标 1:维护令区近方人的实名制信息		需要在实名制系统内对令区在编人员的信息进行维护，包括姓名、性别、身份证号•码等相关信息就行更止、变更。
目标 2 ：维护全区四百多个机关事业单位的信息及中英文域名续费		需要在中英文域名系统内，对个区 400 多个机关事业单位的中英文域名注册管理续费，进行域名维护。
目标 3 ：保障机关正常运行，以及管理令区机关事业单位的机构编制事项		需要保障办机关的口常运转，促使做好令区两项改革后半篇文章、推进机构编制法足化相关工作、事业单位登记管理等丁.作。
年度部门整体支出预算				资金总额	财政拨款	其他资金
141.19	141.19	0.00
年度总体目标	全面贯彻落实机构编制法定化，进一步加强仝区行政管理体制改革和机构改革，机构编制口常管理、事业登记管理、实名制系统管理等工作；进一步强化机构编制管理刚性约束，合理配置编制资源，向上沟通向下挖潜充分发挥机构编制部门在令区各项中心工作的编制资源配置作用。
年度绩效指标	-级指标	二级指标		二级指标		指标值(包含数字及文字描述)
产出指标	质量指标		在令区普及《中国共产党机构编制工作条例》，提升机构编制法律法规的知晓率，推进机构编制法定化。		足性优良中低差项
巩固体制机制改革成果，加强基层治理建设，深化行政审批和综合行政执法改革等领域改革成果。		定性优良中低差项
实现机构编制“健身”和“瘦身”原则，做好实名制和中文域名管理匚作		'定性优良中低差项
效益指标	经济效益指标		在办机关内坚决执行财经纪律要求，进一步降低行政成本，减轻财政负担		定性优良中低差项
社会效益指标		做好行政审批和综合行政执法、国 1：本间规划、两项改革“后半篇”等工.作，进一步理顺体制机制，落实好区委区政府各项机构编制事项战略		'定性优良中低差项
有效服务党委政府职能有效转变，大力提升服务水平，个面提升行政效能。		定性优良中低差项
满意度指标	服务对象满意度指标		让金区的机构编制资源配配置、I: 卜编、事业登记管理等各项T•作运转髙效、便捷，为令区经济社会发展打牢机构编制基础。		定性优良中低差项

　　第四部分名词解释

　　( 一 )一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金

( 二 )上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

( 三 )一般公共服务 ( 类 ) 党委办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务事务 (款) 行政运行 (项) :指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

( 四 ) 一般公共服务 ( 类 ) 党委办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务事务 (款)一般行政管理事务 (项) :指局机关及下属事业单位开展中英文域名、实名制维护的项目支出。

(五)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项) :指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

( 六)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出 (项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

( 七 ) 社会保障和就业 ( 类 ) 其他社会保障和就业 (款) 其他社会保障和就业支出 (项) :指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八) 卫生健康 ( 类 ) 行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗(项) :指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

　　(九) 卫生健康 ( 类 ) 行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

( 十 ) 卫生健康 ( 类 ) 行政事业单位医疗 (款) 公务员医疗补助 (项) :指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

( 十一 ) 住房保障 ( 类 ) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十二 )基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

( 十三) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

( 十四 )“三公”经费:纳入通川区委编办预算管理的“三公” 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 (境) 费反映单位公务出国 (境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 (含车辆购置税) 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十五)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

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