中共达州市通川区委统战部2022年部门预算公开 - 政府部门

第一部分中共达州市通川区委统战部概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分中共达州市通川区委统战部2022年部门预算情况说明

第三部分中共达州市通川区委统战部2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分名词解释

第一部分中共达州市通川区委统战部概况

　　一、基本职能及主要工作

（一）通川区委统战部职能简介。（参照批准的“三定”方案）

1.贯彻落实党对统一战线工作的理论方针政策和决策部署，拟订统一战线工作政策和规划，向区委请示报告统一战线工作并提出意见建议。

2.统筹协调指导统一战线工作，组织协调开展日常监督检查。

3.负责发现、联系和培养党外代表人士，在同级党委领导下做好党外代表人士的政治安排，协同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和审判机关、检察机关等领导职务的工作。

4.联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

5.开展党外知识分子统一战线工作。

6.统筹协调民族工作，领导民宗局依法管理民族事务。

7.统一管理宗教工作，领导民宗局依法管理宗教事务。

8.参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，统筹开展非公有制经济人士统一战线工作。

9.统筹开展新的社会阶层人士统一战线工作。

10.会同有关部门开展港澳统一战线工作，开展对台统一战线工作。

11.统一领导海外统一战线工作，统一管理侨务工作，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。

12.协调推进统一战线领域法治建设。

13.在统一战线工作中落实意识形态工作责任制，负责开展统一战线宣传工作。

14.指导乡镇街委统一战线工作；加强同政协的沟通协调配合；领导工商联党组，指导工商联工作；做好统一战线有关单位和团体管理工作。

15.完成区委和市委统战部交办的其他任务。

（二）通川区委统战部2022年重点工作。

1.召开区委统一战线领导小组全体会议及区委民族宗教工作领导小组（扩大）会议。

2.争创全市新时代两个健康首批示点推广区。

3.争创全省万企兴万村第二批示范实践基地。

4.创新工作实现新突破。

5.举办全区统战干部暨党外代表人士培训班。

6.启动民族团结进步示范区创建工作。

7.提升宗教中国化方向示范场所建设。

8.完成宗教团体换届工作。

9.市区联动开展一场大型活动。

10.完成民主党派、统战团体换届工作。

二、部门单位构成

中共达州市通川区委统战部编制13名，其中行政编制12名，事业编制2名，机关工勤编制1名；在职人员总数13人，其中行政人员10人，事业人员2名，机关工勤1名。

第二部分中共达州市通川区委统战部2022年部门预算情况说明

　　一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，通川区委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入228.54万元，上年结转21.90万元；支出包括：一般公共服务支出217.26万元、社会保障和就业支出14.36万元、卫生健康支出8.64万元、住房保障支出10.19万元。通川区委统战部2022年收支预算总数250.44万元,比2021年收支预算总数减少60.29万元，主要原因是人员变动。

（一）收入预算情况

通川区委统战部2022年收入预算250.44万元，其中：上年结转21.90万元，占8.74%；一般公共预算拨款收入228.54万元，占91.26%。

（二）支出预算情况

通川区委统战部2022年支出预算250.44万元，其中：一般公共服务支出217.26万元，占86.75%；社会保障和就业支出14.36万元，占5.73%；卫生健康支出8.64万元，占3.45%；住房保障支出10.19万元，占4.07%。

二、财政拨款收支预算情况说明

通川区委统战部2022年财政拨款收支预算总数228.54万元,比2021年财政拨款收支预算总数减少75.4万元，主要原因是人员变动。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入228.54万元。支出包括：一般公共服务支出217.26万元、社会保障和就业支出14.36万元、卫生健康支出8.64万元、住房保障支出10.19万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

通川区委统战部2022年一般公共预算当年拨款228.54万元，比2021年预算数减少75.40万元，主要原因是人员变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出195.36万元，占85.48%；机关事业单位基本养老保险缴费支出13.58万元，占5.94%；其他社会保障和就业支出0.77万元，占0.37%；行政单位医疗支出8.64万元，占3.78%；住房公积金支出10.19万元，占4.46%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）台湾事务（项）2022年预算数为7.20万元，主要用于：走访慰问台胞台属，开展对台宣传等。

2.一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为1.69万元，主要用于：办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。

3.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）2022年预算数为125.15万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

4.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为36.00万元，主要用于：各民主党派、党外知识分子及新的社会阶层人士等各项工作。

5.一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）2022年预算数为16.32万元，主要用于：走访慰问宗教界人士，开展宗教宣传等。

6.一般公共服务（类）统战事务（款）华侨事务（项）2022年预算数为16.32万元，主要用于：走访慰问侨眷，开展侨务宣传等。

7.一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）2022年预算数为6.00万元，主要用于：其他统战事务支出等。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为13.58万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.77万元，主要用于：实施养老保险制度由单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为8.64万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为10.19万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

通川区委统战部2022年一般公共预算基本支出147.54万元，其中：

人员经费133.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费14.54万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

通川区委统战部2022年“三公”经费财政拨款预算数0.90万元，其中：公务接待费0.90万元。2022年无安排公务用车购置费。

（一）公务接待费较2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

六、政府性基金预算支出情况说明

通川区委统战部2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

通川区委统战部2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，通川区委统战部机关运行经费财政拨款预算为14.54万元，比2021年预算减少15.4万元，下降51.44%。主要原因是人员变动。

（二）政府采购情况

2022年，中共达州市通川区委员会统战部未安排政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，中共达州市通川区委员会统战部无车辆，无单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年中共达州市通川区委员会统战部按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第三部分中共达州市通川区委

统战部2022年部门预算表

　　一、部门收支总表（表1）

			表1
部门收支总表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	228.54	一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	14.36
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	8.64
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	10.19
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	228.54	本年支出合计	250.44
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配
八、上年结转	21.90	其中：转入事业基金
		三十二、结转下年
收入总计	250.44	支出总计	250.44

　　二、部门收入总表（表1-1）

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

单位代码

单位名称（科目）

合计

250.44

21.90

228.54

250.44

21.90

228.54

108001

中国共产党达州市通川区委员会统战部

250.44

21.90

228.54

　　三、部门支出总表（表1-2）

部门支出总表
部门：									金额单位：万元
项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项
				合计	250.44	147.54	102.90
					250.44	147.54	102.90
				中国共产党达州市通川区委员会统战部	250.44	147.54	102.90
201	25	05	108001	台湾事务	7.20		7.20
201	31	01	108001	行政运行	1.69	1.69
201	34	01	108001	行政运行	132.05	112.67	19.38
201	34	02	108001	一般行政管理事务	36.00		36.00
201	34	04	108001	宗教事务	31.32		31.32
201	34	05	108001	华侨事务	3.00		3.00
201	34	99	108001	其他统战事务支出	6.00		6.00
208	05	05	108001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.58	13.58
208	99	99	108001	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77
210	11	01	108001	行政单位医疗	8.64	8.64
221	02	01	108001	住房公积金	10.19	10.19

四、财政拨款收支预算总表（表2）

财政拨款收支预算总表
部门：						金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	228.54	一、本年支出	250.44	250.44
一般公共预算拨款收入	228.54	一般公共服务支出	217.26	217.26
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
一、上年结转	21.90	公共安全支出
一般公共预算拨款收入	21.90	教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	14.36	14.36
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	8.64	8.64
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	10.19	10.19
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
部门：																																		金额单位：万元
项目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排	上年应返还额度结转
类	款	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	250.44	228.54	228.54	147.54	81.00																	21.90								21.90		21.90
				250.44	228.54	228.54	147.54	81.00																	21.90								21.90		21.90
			中国共产党达州市通川区委员会统战部	250.44	228.54	228.54	147.54	81.00																	21.90								21.90		21.90
			工资福利支出	126.83	126.83	126.83	126.83
			基本工资	48.24	48.24	48.24	48.24
			津贴补贴	32.63	32.63	32.63	32.63
			奖金	4.02	4.02	4.02	4.02
			伙食补助费	4.75	4.75	4.75	4.75
			机关事业单位基本养老保险缴费	13.58	13.58	13.58	13.58
			职工基本医疗保险缴费	8.64	8.64	8.64	8.64
			其他社会保障缴费	0.77	0.77	0.77	0.77
301	12	108001	残保金	0.77	0.77	0.77	0.77
			住房公积金	10.19	10.19	10.19	10.19
			其他工资福利支出	4.00	4.00	4.00	4.00
			商品和服务支出	108.30	86.40	86.40	18.13	68.28																	21.90								21.90		21.90
			办公费	13.52	13.52	13.52	2.72	10.80
			印刷费	12.18	12.18	12.18	1.00	11.18
			水费	0.55	0.55	0.55	0.55
			电费	0.55	0.55	0.55	0.55
			邮电费	4.00	4.00	4.00		4.00
			差旅费	12.70	12.70	12.70		12.70
			会议费	9.40	9.40	9.40		9.40
			公务接待费	0.90	0.90	0.90		0.90
			委托业务费	15.00																					15.00								15.00		15.00
			工会经费	0.85	0.85	0.85	0.85
			福利费	1.69	1.69	1.69	1.69
			其他交通费用	14.40	14.40	14.40	9.80	4.60
			其他商品和服务支出	22.56	15.66	15.66	0.96	14.70																	6.90								6.90		6.90
			对个人和家庭的补助	15.31	15.31	15.31	2.59	12.72
			医疗费补助	2.19	2.19	2.19	2.19
			奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01
			其他对个人和家庭的补助	13.11	13.11	13.11	0.39	12.72

六、一般公共预算支出预算表（表3）

一般公共预算支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项
				合计	250.44	228.54	21.90
					250.44	228.54	21.90
				中国共产党达州市通川区委员会统战部部门	250.44	228.54	21.90
201	25	05	108	台湾事务	7.20	7.20
201	31	01	108	行政运行	1.69	1.69
201	34	01	108	行政运行	132.05	125.15	6.90
201	34	02	108	一般行政管理事务	36.00	36.00
201	34	04	108	宗教事务	31.32	16.32	15.00
201	34	05	108	华侨事务	3.00	3.00
201	34	99	108	其他统战事务支出	6.00	6.00
208	05	05	108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.58	13.58
208	99	99	108	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77
210	11	01	108	行政单位医疗	8.64	8.64
221	02	01	108	住房公积金	10.19	10.19

七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）

一般公共预算基本支出预算表
部门：						金额单位：万元
项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款
			合计	147.54	133.01	14.54
				147.54	133.01	14.54
		108001	中国共产党达州市通川区委员会统战部	147.54	133.01	14.54
		301	工资福利支出	126.83	118.08	8.75
301	01	30101	基本工资	48.24	48.24
301	02	30102	津贴补贴	32.63	32.63
301	03	30103	奖金	4.02	4.02
301	06	30106	伙食补助费	4.75		4.75
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.58	13.58
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.64	8.64
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77
301	12	3011203	残保金	0.77	0.77
301	13	30113	住房公积金	10.19	10.19
301	99	30199	其他工资福利支出	4.00		4.00
		302	商品和服务支出	18.13	12.34	5.78
302	01	30201	办公费	2.72		2.72
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	0.55		0.55
302	06	30206	电费	0.55		0.55
302	28	30228	工会经费	0.85	0.85
302	29	30229	福利费	1.69	1.69
302	39	30239	其他交通费用	9.80	9.80
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.96		0.96
		303	对个人和家庭的补助	2.59	2.59
303	07	30307	医疗费补助	2.19	2.19
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.39	0.39

　　八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）

一般公共预算项目支出预算表
部门：					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项
				合计	102.90
					102.90
				中国共产党达州市通川区委员会统战部	102.90
				台湾事务	7.20
201	25	05	108001	对台特别工作经费	7.20
				行政运行	19.38
201	34	01	108001	解决打造新阶实践创新基地费用	6.90
201	34	01	108001	促发展专项	12.48
				一般行政管理事务	36.00
201	34	02	108001	民主党派工作经费	36.00
				宗教事务	31.32
201	34	04	108001	受政治安排宗教人员生活补助	4.72
201	34	04	108001	宗教团体办公费	3.60
201	34	04	108001	宗教教职人员生活补助	4.00
201	34	04	108001	宗教教职人员两保补助	4.00
201	34	04	108001	基督教福堂维修资金	15.00
				华侨事务	3.00
201	34	05	108001	侨法宣传、慰问经费	3.00
				其他统战事务支出	6.00
201	34	99	108001	统战特别经费	6.00

　　九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表
部门：				金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费	公务接待费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合计	0.90		0.90
		0.90		0.90
108001	中国共产党达州市通川区委员会统战部	0.90		0.90

十、政府性基金预算支出表（表4）

政府性基金支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
				合计

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表
部门：				金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费	公务接待费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合计

　　12国有资本经营预算支出表（表5）

国有资本经营预算支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
				合计

　　十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）

区级部门预算项目绩效目标表（2022年度）
									金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
108-中国共产党达州市通川区委员会统战部部门		95.53
108001-中国共产党达州市通川区委员会统战部	受政治安排宗教人员生活补助	4.72	受政治安排宗教人员生活补助	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度明显提高	＝	95	%	20	正向指标
产出指标	时效指标	12月底前发放到位	＝	95	%	20	正向指标
产出指标	数量指标	不截留挪用克扣	＝	95	%	40	正向指标
侨法宣传、慰问经费	3.00	侨法宣传、慰问经费	产出指标	时效指标	12月底前完成	＝	95	%	20	正向指标
产出指标	数量指标	慰问20人	＝	95	%	20	正向指标
效益指标	可持续影响指标	每年持续开展	＝	95	%	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	侨胞侨属满意度	＝	95	%	10	正向指标
产出指标	质量指标	侨胞侨属满意	＝	95	%	20	正向指标
对台特别工作经费	7.20	对台特别工作经费	产出指标	时效指标	年度完成	＝	95	%	20	正向指标
产出指标	数量指标	慰问台胞台属	＝	95	%	20	正向指标
效益指标	可持续影响指标	持续开展	＝	95	%	20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	台胞台属满意	＝	95	%	20	正向指标
宗教团体办公费	3.60	宗教团体办公费	效益指标	可持续影响指标	持续发放	＝	95	%	20	正向指标
产出指标	数量指标	全额发放	＝	95	%	20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	宗教场所满意	＝	95	%	20	正向指标
产出指标	时效指标	12月底补助到位	＝	95	%	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	宗教场所正常运转	＝	90	%	10	正向指标
民主党派工作经费	36.00	民主党派工作经费	产出指标	质量指标	6个单位正常运转	＝	95	%	20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	民主党派满意度提升	＝	95	%	20	正向指标
效益指标	社会效益指标	凝聚统战代表人士	＝	95	%	20	正向指标
产出指标	时效指标	12月底全面完成	＝	95	%	20	正向指标
宗教教职人员生活补助	4.00	宗教教职人员生活补助	产出指标	数量指标	全额补助到位	＝	95	%	30	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	宗教人士满意	＝	95	%	30	正向指标
产出指标	时效指标	12月底前发放到位，不克扣、截留、挪用。	＝	95	%	20	正向指标
宗教教职人员两保补助	4.00	宗教教职人员两保补助	产出指标	时效指标	12月底前发放到位	＝	95	%	20	正向指标
产出指标	数量指标	全额发放到位	＝	95	%	20	正向指标
效益指标	可持续影响指标	持续发放	＝	95	%	20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	宗教人士满意	＝	95	%	20	正向指标
统战特别经费	6.00	统战特别经费	产出指标	时效指标	12月底前完成	＝	95	%	20	正向指标
效益指标	社会效益指标	凝聚统一战线力量	＝	95	%	20	正向指标
产出指标	数量指标	召开统战会议，慰问统战人,20人	＝	95	%	20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	提升统一战线的认可度和向心力	＝	95	%	20	正向指标
日常公用经费	13.57	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
党建经费	0.96	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
促发展专项	12.48	保障统战工作开展经费	产出指标	数量指标	数量指标	≥	98	%	30	正向指标
效益指标	经济效益指标	经济效益	≥	98	%	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%	50	正向指标

十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

整体支出绩效目标申报表
（2022年度）

部门名称			中国共产党达州市通川区委员会统战部部门
年度主要任务	任务名称		主要内容
保障单位职工工资福利支出		做好单位职工工资、津补贴发放、医保、养老、住房公积金等的缴纳
保障统战日常工作运行，保障统战工作正常开展		做好党外代表人士培训、各民主党派换届工作，持续开展走访慰问等活动，保障单位基本运行
年度部门整体支出预算				资金总额	财政拨款	其他资金
228.54	228.54	0.00
年度总体目标	保障单位基本运行，按时足额缴纳职工养老保险、医疗保险、住房公积金，统战工作得以有效运行。
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	数量指标		召开各统战团体会议		≥3次
完成各民主党派换届		＝4次
开展慰问活动		≥3次
成本指标		使用成本额		≤2285428元
效益指标	经济效益指标		资金使用率		＝100%
可持续发展指标		保障统战工作持续开展率		＝100%
满意度指标	服务对象满意度指标		投诉次数		＝0次

　　第四部分名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项)：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)：指局机关及下属事业单位开展主要用本单位开展统战宣传、民族宗教工作、港澳台等工作、新的社会阶层人士工作、非公有制经济企业组织建设和党外代表人士及综合评价工作、民主党派工作、党外干部及党外人士工作、学习活动、走访慰问重点和困难党外人士、台属台胞团结教育及慰问的项目支出。

（五）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费:纳入通川区委统战部预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

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