达州市公安局通川区分局2022年部门预算公开 - 政府部门

第一部分达州市公安局通川区分局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分达州市公安局通川区分局2022年部门预算情况说明

第三部分达州市公安局通川区分局2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分名词解释

第一部分达州市公安局通川区分局

概况

　　一、基本职能及主要工作

（一）区公安分局职能简介。

1.我局是全区公安保卫工作的主管机关，主要职责是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。近年来，分局在区委、区政府和市公安局的坚强领导下，以“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”为基本要求，紧紧围绕“三城、三地、三片区”发展战略，助推“达州创副”提供公安指挥、公安力量和公安举措，力往基层使，工作往实里干，精心谋划，开拓创新，出实招、干实事，领跑达州，促进了队伍建设和公安业务工作的全面发展。

（二）区公安分局2022年重点工作。

2022年全区公安工作思路：坚持和加强党对公安工作的绝对领导、全面领导，坚持总体国家安全观，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，紧扣省厅“一三五七”发展战略和市局“1335”总体思路，按照全区第六次党代会确定的目标，持续狠抓全区公安机关“1136”总体工作部署，聚焦“全市领先、全省一流”一个目标，从“创特色、树品牌、当标杆”三个层次全面攀高做强，实现维护稳定、打击犯罪、治安防控、夯实基础、服务发展、队伍建设“六个提升”，为担当首位职责，夯实“支点”底座，实施“三城、三地、三片区”发展战略，加快建设达州促进共同富裕示范区创造安全稳定的社会环境。

一、聚焦风险化解，在维护稳定上有新提升。

二、完善机制措施，在打击犯罪上有新提升。

三、加大硬件投入，在治安防控上有新提升。

四、树立强基导向，在夯实基础上有新提升。

五、围绕中心工作，在服务发展上有新提升。

六、聚焦全面过硬，在队伍建设上有新提升。

二、部门单位构成

达州市公安局通川区分局既是达州市公安局的派出机构，也是通川区人民政府的职能部门，属按照公务员法管理的行政单位。分局下设34个所队室，其中内设机构6个，一线执法勤务机构11个，派出机构17个。

　　第二部分达州市公安局通川区分局2022年部门预算情况说明

　　一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区公安分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。区公安分局2022年收支预算总数10783.91万元,比2021年收支预算总数减少2436.68万元，主要原因是公共安全支出中项目支出有较大辐度减少。

（一）收入预算情况

区公安分局2022年收入预算10783.91万元，其中：一般公共预算拨款收入10783.91万元，占100%。

（二）支出预算情况

区公安分局2022年支出预算10783.91万元，其中：基本支出6338.34万元，占58%；项目支出4445.57万元，占42%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区公安分局2022年财政拨款收支预算总数10783.91万元,比2021年财政拨款收支预算总数减少2436.68万元，主要原因是公共安全支出中项目支出有较大辐度减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入10783.91万元；支出包括：公共安全支出9318.69万元、社会保障和就业支出590.30万元、卫生健康支出411.85万元、住房保障支出457.07万元、农林水支出6万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区公安分局2022年一般公共预算当年拨款10783.91万元，比2021年预算数减少1946.15万元，主要原因是项目支出有较大幅度减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出9318.69万元，占86.41%；社会保障和就业支出590.30万元，占5.47%；卫生健康支出411.85万元，占3.82%；农林水支出6万元，占0.06%；住房保障支出457.07万元，占4.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2022年预算数为5169.80万元，主要用于：分局正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为2861.39万元，主要用于：劳务派遣人员其他工资福利支出、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费、被装购置费等日常公用经费。

3.公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）：2022年预算数为70万元，主要用于：劳务费、水费、电费、其他商品服务支出等日常公用经费。

4.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）:2022年预算数为130万元，主要用于：四级五级专网租赁、警务通租赁等工作的项目支出。包括：租赁费等。

5.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）:2022年预算数为934.92万元，主要用于：社区戒毒、反诈骗、扫黑除恶等各类犯罪侦查工作的项目支出。包括：差旅费、专用材料费、公务用车运行维护费等。

6.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）:2022年预算数为127.98万元，主要用于：事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费。包括：基本工资、津贴补贴等。

7.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）:2022年预算数为24.60万元，主要用于：援凉等工作的项目支出。包括：差旅费、其他商品服务支出等。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年预算数为556.41万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2022年预算数为6.12万元，主要用于：支付单位职工的死亡抚恤金。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2022年预算数为27.78万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2022年预算数为400.36万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2022年预算数为11.49万元，主要用于：单位事业人员职工基本医疗保险缴费支出。

13.农林水支出（类）扶贫（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:2022年预算数为6万元，主要用于：派驻第一书记工作经费。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为457.07万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

区公安分局2022年一般公共预算基本支出6338.34万元，其中：

人员经费5275.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1062.93万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区公安分局2022年“三公”经费财政拨款预算数380.10万元，其中：公务接待费0.10万元，公务用车购置及运行维护费380万元。

（一）公务接待费与2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较2021年预算增长77.62%。主要原因是4台执法执勤车辆使用超过报废年限，安全隐患较大，需报废后重新购买。

单位现有公务用车79辆，其中：轿车15辆，商务车2辆，越野车7辆，小型客车28辆，大型客车1辆。

2022年安排公务用车购置费140万元，用于购置4辆执法执勤车辆。

2022年安排公务用车运行维护费240万元，用于79辆执法执勤车辆燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障执法办案、安保维稳、为民服务、乡村振兴等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

区公安分局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

区公安分局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，区公安分局机关运行经费财政拨款预算为1062.93万元，比2021年预算减少307.86万元，下降22.46%。主要原因是公用经费压减13%。

（二）政府采购情况

2022年，区公安分局安排政府采购预算1884.16万元，其中，政府采购货物预算1544.16万元；政府采购工程预算200万元；政府采购服务预算140万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，区公安分局共有车辆79辆，其中，执法执勤用车79辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算安排车辆购置经费140万元。其中，财政拨款预算安排140万元。拟购置执法执勤用车4辆。

2022年部门预算未安排单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年区公安分局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年区公安分局开展绩效目标管理的项目16个，涉及预算5394.32万元。其中：运转类项目6个，涉及预算1107.37万元；特定目标类项目10个，涉及预算4286.95万元。

第三部分达州市公安局通川区分局

2022年部门预算表

　　一、部门收支总表（表1）

部门收支总表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	10,783.91	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出	9,525.86
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出

		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	411.85
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出	6.00
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	457.07
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	10,783.91	本年支出合计	10,991.08
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配
八、上年结转	207.17	其中：转入事业基金
		三十二、结转下年
收入总计	10,991.08	支出总计	10,991.08

二、部门收入总表（表1-1）

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

单位代码

单位名称（科目）

合计

10,991.08

207.17

10,783.91

10,991.08

207.17

10,783.91

111001

达州市公安局通川区分局

10,991.08

207.17

10,783.91

三、部门支出总表（表1-2）


部门支出总表
部门：									金额单位：万元
项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项
				合计	10,991.08	6,338.34	4,652.74
					10,991.08	6,338.34	4,652.74
				达州市公安局通川区分局	10,991.08	6,338.34	4,652.74
204	02	01	111001	行政运行	5,169.80	4,135.26	1,034.54
204	02	02	111001	一般行政管理事务	2,908.59	608.28	2,300.31
204	02	03	111001	机关服务	70.00		70.00
204	02	19	111001	信息化建设	224.17		224.17
204	02	20	111001	执法办案	1,000.72		1,000.72
204	02	50	111001	事业运行	127.98	127.98
204	02	99	111001	其他公安支出	24.60	1.60	23.00
208	05	05	111001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	556.41	556.41
208	08	01	111001	死亡抚恤	6.12	6.12
208	99	99	111001	其他社会保障和就业支出	27.78	27.78
210	11	01	111001	行政单位医疗	400.36	400.36
210	11	02	111001	事业单位医疗	11.49	11.49
213	05	99	111001	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.00	6.00
221	02	01	111001	住房公积金	457.07	457.07

四、财政拨款收支预算总表（表2）

财政拨款收支预算总表
部门：						金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	10,783.91	一、本年支出	10,991.08	10,991.08
一般公共预算拨款收入	10,783.91	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
一、上年结转	207.17	公共安全支出	9,525.86	9,525.86
一般公共预算拨款收入	207.17	教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	590.30	590.30
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	411.85	411.85
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出	6.00	6.00
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	457.07	457.07
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

5财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）

项目				总计	省级当年财政拨款安排
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排
类	款	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	10,991.08	10,783.91	10,783.91	6,338.34	4,445.57
				10,991.08	10,783.91	10,783.91	6,338.34	4,445.57
			达州市公安局通川区分局	10,991.08	10,783.91	10,783.91	6,338.34	4,445.57
			工资福利支出	8,194.66	8,194.66	8,194.66	5,189.74	3,004.92
			基本工资	1,643.49	1,643.49	1,643.49	1,643.49
			津贴补贴	2,228.62	2,228.62	2,228.62	1,723.32	505.30
			奖金	131.62	131.62	131.62	131.62
			伙食补助费	314.80	314.80	314.80	200.00	114.80
			机关事业单位基本养老保险缴费	761.41	761.41	761.41	556.41	205.00
			职工基本医疗保险缴费	517.07	517.07	517.07	350.07	167.00
			其他社会保障缴费	58.98	58.98	58.98	27.78	31.20
301	12	111001	工伤保险	22.64	22.64	22.64	0.84	21.80
301	12	111001	失业保险	10.03	10.03	10.03	0.63	9.40
301	12	111001	残保金	26.30	26.30	26.30	26.30
			住房公积金	527.07	527.07	527.07	457.07	70.00
			其他工资福利支出	2,011.62	2,011.62	2,011.62	100.00	1,911.62
			商品和服务支出	2,291.51	2,191.82	2,191.82	1,062.93	1,128.89
			办公费	81.00	81.00	81.00	70.00	11.00
			印刷费	8.00	8.00	8.00	3.00	5.00
			水费	20.50	20.50	20.50	20.00	0.50
			电费	80.00	80.00	80.00	80.00
			邮电费	15.54	15.54	15.54	15.00	0.54
			差旅费	464.67	464.67	464.67	126.00	338.67
			维修（护）费	203.14	150.65	150.65	40.00	110.65
			租赁费	135.00	135.00	135.00	5.00	130.00
			会议费	0.50	0.50	0.50	0.50
			培训费	4.00	4.00	4.00	2.00	2.00
			公务接待费	0.10	0.10	0.10	0.10
			专用材料费	110.00	110.00	110.00	20.00	90.00
			被装购置费	57.20	10.00	10.00	10.00
			劳务费	157.20	157.20	157.20	50.00	107.20
			工会经费	77.16	77.16	77.16	62.46	14.70

			福利费	57.52	57.52	57.52	57.52
			公务用车运行维护费	240.00	240.00	240.00	120.00	120.00
			其他交通费用	376.89	376.89	376.89	326.89	50.00
			其他商品和服务支出	203.09	203.09	203.09	54.47	148.62
			对个人和家庭的补助	93.01	93.01	93.01	85.66	7.35
			生活补助	6.12	6.12	6.12	6.12
303	05	111001	遗属生活补助	6.12	6.12	6.12	6.12
			医疗费补助	61.78	61.78	61.78	61.78
			奖励金	0.27	0.27	0.27	0.27
			其他对个人和家庭的补助	24.84	24.84	24.84	17.49	7.35
			资本性支出（基本建设）	18.22	4.42	4.42		4.42
			办公设备购置	4.42	4.42	4.42		4.42
			专用设备购置	13.80
			资本性支出	393.68	300.00	300.00		300.00
			专用设备购置	253.68	160.00	160.00		160.00
			公务用车购置	140.00	140.00	140.00		140.00

项目

中央提前通知专项转移支付等

科目编码

单位代码

单位名称（科目）

合计

一般公共预算拨款

政府性基金安排

国有资本经营预算安排

类

款

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

合计

达州市公安局通川区分局

工资福利支出

基本工资

津贴补贴

奖金

伙食补助费

机关事业单位基本养老保险缴费

职工基本医疗保险缴费

其他社会保障缴费

301

111001

工伤保险

301

111001

失业保险

301

111001

残保金

住房公积金

其他工资福利支出

商品和服务支出

办公费

印刷费

水费

电费

邮电费

差旅费

维修（护）费

租赁费

会议费

培训费

公务接待费

专用材料费

被装购置费

劳务费

工会经费

福利费

公务用车运行维护费

其他交通费用

其他商品和服务支出

对个人和家庭的补助

生活补助

303

111001

遗属生活补助

医疗费补助

奖励金

其他对个人和家庭的补助

资本性支出（基本建设）

办公设备购置

专用设备购置

资本性支出

专用设备购置

公务用车购置

项目

上年结转安排

科目编码

单位代码

单位名称（科目）

合计

一般公共预算拨款

政府性基金安排

国有资本经营预算安排

上年应返还额度结转

类

款

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

合计

207.17

达州市公安局通川区分局

207.17

工资福利支出

基本工资

津贴补贴

奖金

伙食补助费

机关事业单位基本养老保险缴费

职工基本医疗保险缴费

其他社会保障缴费

301

111001

工伤保险

301

111001

失业保险

301

111001

残保金

住房公积金

其他工资福利支出

商品和服务支出

99.69

办公费

印刷费

水费

电费

邮电费

差旅费

维修（护）费

52.49

租赁费

会议费

培训费

公务接待费

专用材料费

被装购置费

47.20

劳务费

工会经费

福利费

公务用车运行维护费

其他交通费用

其他商品和服务支出

对个人和家庭的补助

生活补助

303

111001

遗属生活补助

医疗费补助

奖励金

其他对个人和家庭的补助

资本性支出（基本建设）

13.80

办公设备购置

专用设备购置

13.80

资本性支出

93.68

专用设备购置

93.68

公务用车购置

6一般公共预算支出预算表（表3）

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项
				合计	10,991.08	10,783.91	207.17
					10,991.08	10,783.91	207.17
				达州市公安局通川区分局部门	10,991.08	10,783.91	207.17
204	02	01	111	行政运行	5,169.80	5,169.80
204	02	02	111	一般行政管理事务	2,908.59	2,861.39	47.20
204	02	03	111	机关服务	70.00	70.00
204	02	19	111	信息化建设	224.17	130.00	94.17
204	02	20	111	执法办案	1,000.72	934.92	65.80
204	02	50	111	事业运行	127.98	127.98
204	02	99	111	其他公安支出	24.60	24.60
208	05	05	111	机关事业单位基本养老保险缴费支出	556.41	556.41
208	08	01	111	死亡抚恤	6.12	6.12
208	99	99	111	其他社会保障和就业支出	27.78	27.78
210	11	01	111	行政单位医疗	400.36	400.36
210	11	02	111	事业单位医疗	11.49	11.49
213	05	99	111	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.00	6.00
221	02	01	111	住房公积金	457.07	457.07

7一般公共预算基本支出预算表（表3-1）

项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款
			合计	6,338.34	5,389.59	948.75
				6,338.34	5,389.59	948.75
		111001	达州市公安局通川区分局	6,338.34	5,389.59	948.75
		301	工资福利支出	5,189.74	4,889.74	300.00
301	01	30101	基本工资	1,643.49	1,643.49
301	02	30102	津贴补贴	1,723.32	1,723.32
301	03	30103	奖金	131.62	131.62
301	06	30106	伙食补助费	200.00		200.00
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	556.41	556.41
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	350.07	350.07
301	12	30112	其他社会保障缴费	27.78	27.78
301	12	3011201	工伤保险	0.84	0.84
301	12	3011202	失业保险	0.63	0.63
301	12	3011203	残保金	26.30	26.30
301	13	30113	住房公积金	457.07	457.07
301	99	30199	其他工资福利支出	100.00		100.00
		302	商品和服务支出	1,062.93	414.19	648.75
302	01	30201	办公费	70.00		70.00
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	20.00		20.00
302	06	30206	电费	80.00		80.00
302	07	30207	邮电费	15.00		15.00
302	11	30211	差旅费	126.00		126.00
302	13	30213	维修（护）费	40.00		40.00
302	14	30214	租赁费	5.00		5.00
302	15	30215	会议费	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	0.10		0.10
302	18	30218	专用材料费	20.00		20.00
302	24	30224	被装购置费	10.00		10.00
302	26	30226	劳务费	50.00		50.00
302	28	30228	工会经费	62.46	34.78	27.68
302	29	30229	福利费	57.52	57.52
302	31	30231	公务用车运行维护费	120.00		120.00
302	39	30239	其他交通费用	326.89	321.89	5.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	54.47		54.47
		303	对个人和家庭的补助	85.66	85.66
303	05	30305	生活补助	6.12	6.12
303	05	3030501	遗属生活补助	6.12	6.12
303	07	30307	医疗费补助	61.78	61.78
303	09	30309	奖励金	0.27	0.27
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	17.49	17.49

8一般公共预算项目支出预算表（表3-2）

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项
				合计	4,652.74
					4,652.74
				达州市公安局通川区分局	4,652.74
				行政运行	1,034.54
204	02	01	111001	民警加班补助	370.62
204	02	01	111001	执勤岗位津贴	505.30
204	02	01	111001	促发展专项	158.62
				一般行政管理事务	2,300.31
204	02	02	111001	辅警经费	2,219.16
204	02	02	111001	警犬运行专项经费	33.95
204	02	02	111001	辅警工勤服装采购（2020年付款）	47.20
				机关服务	70.00
204	02	03	111001	伙食团劳务及运行费用	70.00
				信息化建设	224.17
204	02	19	111001	专网租赁	130.00
204	02	19	111001	无线WIFI及舆情维护服务费	13.50
204	02	19	111001	解决350M警用数字集群通信终端建设项目资金。	31.53
204	02	19	111001	案管执法精细化系统	29.92
204	02	19	111001	复兴所网络设备	19.22
				执法办案	1,000.72
204	02	20	111001	政法转移支付--业务装备费	300.00
204	02	20	111001	社区戒毒工作经费	34.92
204	02	20	111001	政法转移支付--办案业务费	600.00
204	02	20	111001	重点人员出行管控系统	9.07
204	02	20	111001	应急维稳装备	18.48
204	02	20	111001	三维人脸系统	24.45
204	02	20	111001	莲花湖所警用巡逻艇购置	13.80
				其他公安支出	23.00
204	02	99	111001	援凉干部预林芝、冯天星补助经费	23.00

9一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合计	380.10	380.00	140.00	240.00	0.10
		380.10	380.00	140.00	240.00	0.10
111001	达州市公安局通川区分局	380.10	380.00	140.00	240.00	0.10

10政府性基金预算支出表（表4）

项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
				合计

11政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费	公务接待费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合计

12国有资本经营预算支出表（表5）

项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
				合计

13部门预算项目支出绩效目标表（表6）

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
111-达州市公安局通川区分局部门		5,394.32
111001-达州市公安局通川区分局	政法转移支付--业务装备费	300.00	完成政法转移支付--业务装备费的采购和支付。目标1：保障民警执法装备精良。目标2：推进执法规范化建设。	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	定性	高中低		10	正向指标
产出指标	成本指标	项目成本	＝	431	万元	10	正向指标
产出指标	时效指标	项目完成及时性	定性	高中低		10	正向指标
效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定	定性	高中低		10	正向指标
产出指标	质量指标	装备精良程度	定性	高中低		10	正向指标
产出指标	数量指标	采购各类装备数	≥	1000	个（台、套、件、辆）	20	正向指标
效益指标	可持续影响指标	推进执法规范化建设	定性	优良中低差		10	正向指标
社区戒毒工作经费	34.92	保障社区戒毒工作站工作人员劳务费发放，日常运行开支，确保社区戒毒工作顺利开展。目标1：预防和打击毒品犯罪，维护社会大局稳定。目标2：完善社区戒毒经费保障。	产出指标	质量指标	发放禁毒宣传手册	≥	1	万份	10	正向指标
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定，保障社会长治久安	定性	好坏		10	正向指标
产出指标	数量指标	社区戒毒人数	≥	300	人	20	正向指标
产出指标	成本指标	项目成本	＝	34.92	万元	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	有效打击毒品犯罪，保障人民群众人身财产安全	定性	高中低		10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	定性	高中低		10	正向指标
产出指标	时效指标	项目完成及时性	定性	高中低		10	正向指标
民警加班补助	370.62	按照人社部规[2017]9号文件的要求，按时、足额发放人民警察加班补助。目标1：通过项目实施，保障民警加班办理案件，提升满意度。目标2：提高民警合法收入。	效益指标	经济效益指标	指标1：提高从优待警，激发民警工作积极性	定性	高中低		10	正向指标
产出指标	数量指标	指标1：受理各类案件数	≥	400	件	10	正向指标
产出指标	质量指标	指标1：案件侦破率	≥	30	%	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：民警满意度	定性	高中低		10	正向指标
效益指标	社会效益指标	指标1：改善社会治理环境	定性	高中低		10	正向指标
产出指标	时效指标	指标1：项目完成及时性	定性	高中低		10	正向指标
产出指标	成本指标	指标1：项目成本	＝	3706200	元	10	正向指标
效益指标	可持续影响指标	指标1：社会长治久安	定性	高中低		10	正向指标
伙食团劳务及运行费用	70.00	经预算，每年柴市街办公区外包厨师团队劳务服务60万元（包括1名管理人员、2名厨师、3名墩子、1名凉菜、3名洗碗工、3名服务员）、燃气费等日常运行支出40万元。目标1：改善民警生活，提高民警身体健康指数。目标2：激发民警工作效率。	产出指标	时效指标	项目完成及时性	定性	高中低		10	正向指标
产出指标	质量指标	改善民警伙食，提高工作效率	定性	高中低		10	正向指标
产出指标	成本指标	项目成本	＝	70	万元	10	正向指标
效益指标	可持续影响指标	提高民警身体健康指数	定性	高中低		10	正向指标
效益指标	经济效益指标	改善民警生活	定性	好坏		10	正向指标
产出指标	数量指标	用餐民警人数	≥	300	人/天	20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	定性	高中低		10	正向指标
辅警经费	2,219.16	现有公安辅警人员330人，按照辅警3.5万元/人200人，特巡警5.5万元/人130人的标准，共计1415万元，以后每年纳入年度预算. 目标1：通过项目实施，解决辅警工作经费无保障的问题。目标2：有助于辅警开展日常工作，提高见警率。	产出指标	质量指标	提升见警率	定性	高中低		20	正向指标
产出指标	成本指标	项目成本	＝	22191600	元	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	定性	好坏		10	正向指标
产出指标	数量指标	辅警一年培训次数	≥	2	次	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	改善社会治理环境	定性	高中低		10	正向指标
产出指标	时效指标	项目完成及时性	定性	好坏		10	正向指标
效益指标	可持续影响指标	激发辅警工资积极性	定性	高中低		10	正向指标
执勤岗位津贴	505.30	按时足额按规定发放执勤津贴。目标1：提高民警合法收入。目标2：激发民警工作积极性，保障社会治安稳定。	效益指标	社会效益指标	提高街面见警率	定性	高中低		10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	定性	高中低		10	正向指标
产出指标	成本指标	项目成本	＝	505.3	万元	10	正向指标
产出指标	时效指标	项目完成及时性	定性	高中低		10	正向指标
产出指标	数量指标	执勤民警津贴	≥	800	元/月	20	正向指标
产出指标	质量指标	提高民警工作积极性	定性	高中低		10	正向指标
效益指标	可持续影响指标	保障社会治安持续稳定	定性	好坏		10	正向指标
警犬运行专项经费	33.95	主要开展现场勘查、追捕犯罪嫌疑人、治安巡逻防范、搜毒搜爆，紧紧围绕“立足刑侦，服务全警”开展警犬技术工作。目标1：强化治安巡逻防范，维护社会安定。目标2：打击违法犯罪。	效益指标	可持续影响指标	改善社会治安	定性	好坏		10	正向指标
效益指标	社会效益指标	打击违法犯罪	定性	好坏		10	正向指标
产出指标	成本指标	项目成本	＝	33.95	万元	10	正向指标
产出指标	质量指标	提高警犬的专业度	定性	高中低		10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	警犬满意度	定性	高中低		10	正向指标
产出指标	数量指标	警犬训练次数	≥	4000	次/年	20	正向指标
产出指标	时效指标	项目完成及时性	定性	高中低		10	正向指标
专网租赁	130.00	四级网：至刑侦大队及各派出所，含100M7条，130M8条，30M5条；五级网：至政务中心、森警大队、东城刑侦中队及金石、北山警务室，含10M5条‘驻地外接入网：至城区社区警务室，含10M19条；机关互联网专线：200M1条；电子政务外网：20M1条。目标1：提高驻外所队的工作效率。目标2：有效保障警务活动顺利开展。	产出指标	数量指标	新接公安专网数量	≥	40	条	20	正向指标
产出指标	成本指标	项目成本	＝	130	万元	10	正向指标
效益指标	可持续影响指标	提高设备使用寿命	≥	10	年	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	改善驻外所队执法办案环境	定性	好坏		10	正向指标
产出指标	时效指标	项目完成及时性	定性	高中低		10	正向指标
产出指标	质量指标	更新系统，提高公安专网网速	定性	高中低		10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	定性	高中低		10	正向指标
政法转移支付--办案业务费	600.00	目的1：预防和打击犯罪，维护社会大局稳定，确保社会长治久安。目的2：用于保障公安办案业务正常开展	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	＞	100	项	5	正向指标
产出指标	成本指标	项目成本	＝	619	万	15	正向指标
效益指标	经济效益指标	有效打击各类犯罪，保障群众人生财产安全	≥	100	项	10	正向指标
产出指标	时效指标	项目完成及时性	定性	优良中低差	套	20	正向指标
产出指标	质量指标	提高案件侦破率	≥	30	%	20	正向指标
产出指标	数量指标	一年受理各类案件数	≥	3000	案件数	10	正向指标
援凉干部预林芝、冯天星补助经费	23.00	按照中央文件规定发放援凉人员的补助；2人。目标1：提高援凉民警合法收入。目标2：激发援凉民警工作积极性。	产出指标	成本指标	项目成本	＝	23	万元	10	正向指标
效益指标	可持续影响指标	激发分局民警援凉积极性	定性	高中低		10	正向指标
产出指标	时效指标	项目完成及时性	定性	高中低		10	正向指标
效益指标	社会效益指标	提高凉山群众满意度	定性	高中低		10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	援凉民警满意度	定性	高中低		10	正向指标
产出指标	质量指标	激发援凉民警工作积极性	定性	高中低		20	正向指标
产出指标	数量指标	提高援凉民警月收入	≥	1	万元	10	正向指标
日常公用经费	908.28	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
党建经费	32.87	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
老干部活动经费	1.60	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
派驻第一书记工作经费	2.00	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
驻村工作组经费	4.00	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
促发展专项	158.62	促发展专项经费	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠民警满意度	定性	优良中低差		30	正向指标
产出指标	时效指标	资金到位情况	定性	优良中低差		30	正向指标
产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	优良中低差		30	正向指标

十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

部门名称			达州市公安局通川区分局部门
年度主要任务	任务名称		主要内容
强化政治建警、狠抓基层党建		抓实政治引领，抓好关键少数，分层次全覆盖开展全警政治大轮训，教育引导全警进一步夯实高举旗帜、听党指挥、忠诚使命的思想根基。
组织侦破危害国家安全案件和刑事、经济犯罪案件		深入开展扫黑除恶专项行动，提高现行命案侦破率，较好侦办几起有较大影响的大型经济犯罪案件，尽量为群众挽回经济损失。加大对毒、枪、盗、骗等犯罪的集中打击力度，推进治安重点单位、中小学、幼儿园、医院、水电油气及输油输气管道治安秩序专项整治活动，指导各行各业健康有序发展。
有力维护政治安全、社会安定、人民安宁		根据区委区政府及上级公安机关的安排，及时有效开展重大节点安保维稳工作，确保敏感节点期间安保、纪念活动等大型活动安全有序开展。
加强民警教育培训		加强民辅警职工教育培训，提高办案质量，全面提升工作效率和整体形象，全力提升队伍整体素质。
组织、指导、监督开展禁毒、缉毒工作		大力开展禁毒宣传教育，集中禁毒宣传和品牌宣传
打击网络信息违法犯罪，有力维护网络安全		围绕网上斗争的聚集点，把防控电信诈骗等新型网络安全风险摆在突出位置来抓，不断健全网络社会综合调控体系。
严格按照财经纪律进行后勤保障		严格按照财经纪律、规章制度执行物资采购和后勤保障工作，保障机关正常运转，充分落实从优待警政策，提高分局警务保障能力。
年度部门整体支出预算				资金总额	财政拨款	其他资金
10,783.91	10,783.91	0.00
年度总体目标	按照区委区政府及各级领导的要求，全力维稳保安，确保冬奥会、五一、国庆、大运会、党的二十大等敏感节点安保万无一失。坚持打防并举，促进平安建设，出现发案数下降、破案数上升，群众满意度提高。补齐短板，牢固底板，打造智能化派出所，做好各项基础工作和各类基础设施建设，深化公安改革要求，建设人民满意的服务型公安机关。
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	数量指标		抓获犯罪嫌疑人数（人）		＞600人
刑事案件破案率		＞70%
出警率		＞100%
重大安保任务无差错		＞100%
质量指标		辖区社会治安稳定		定性好坏
时效指标		绩效目标完成及时性		定性高中低
成本指标		绩效目标成本		＝10783.91万元
效益指标	社会效益指标		刑事案件发案下降率		＞30%
可持续影响指标		社会治安稳定		定性好坏
满意度指标	服务对象满意度指标		人民群众满意度		＞100%
民警满意度		＞100%

　　第四部分名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）公共安全（类）公安（款）机关服务（项）：指反映为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属单位的支出。

（六）公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）：指反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关的支出。

（七）公共安全（类）公安（款）执法办案（项）：指反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

（八）公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

（九）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（十）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十一）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（十二）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十三）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十四）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十五）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十六）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十七）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十八）“三公”经费:纳入区公安分局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

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