目录
第一部分达州市通川区城乡环境综合治理办公室概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分达州市通川区城乡环境综合治理办公室2022年部门预算情况说明
第三部分达州市通川区城乡环境综合治理办公室2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分名词解释
第一部分
达州市城乡环境综合治理办公室单位概况
一、基本职能及主要工作
（一）区城治办职能简介。
1.统筹协调、组织实施全区城乡环境综合治理工作；
2.督导乡镇环境治理和场镇管理工作；
3.市级做好规划区内的城市环境治理和执法工作；
4.责任区清扫保洁工作。
（二）区城治办2022年重点工作。
一是强化宣传引导，营造浓厚氛围。继续发挥电视、报纸、网络、大型电子屏等媒体的作用，坚持报道成效与曝光问题相结合，加大“曝光”力度，对问题突出的地段和行动不力的部门及单位要坚决指名道姓地曝光，特别是对那些不讲公德、不讲素质的人要在电视上公开曝光。要教育引导城乡居民转变生活方式，培养良好的生活习惯和文明行为，全面提高广大干部群众的公德意识、环境意识、文明意识，使之转化为治理城乡环境的强大内在动力，形成全民参与、共建共享的浓厚氛围。
二是对照目标任务，推进城市创建。认真梳理城市创建的目标任务，加大市定区域和扩展区域环境卫生督查力度，特别是大力开展农贸市场、城乡结合部专项督查，主动参与，积极配合区同创办开展环境卫生脏乱差“十大类”逆排名工作，持续开展中心城区污水横流排查和治理力度，纵深推动文明城市创建工作。
三是强化教育引导，抓好素质提升。充分调动市民参与城乡环境综合治理的热情，建立完善监督机制，特别发挥好是媒体和个人的监督作用，教育引导城乡居民转变生活方式，培养良好的生活习惯和文明行为，全面提高广大干部群众的公德意识、环境意识、文明意识，使之转化为治理城乡环境的强大内在动力，进一步增强全区环境软实力。
四是强化督查督办，坚持逗硬考核。要通过严格、细致、有力的督促检查，确保各项任务落到实处；要组织高密度、高强度、全方位的督查，把督查工作贯穿于整治工作全过程，对督查出来的问题，要点名道姓、公开曝光；要切实落实月督查通报制，发现典型，及时推广，查找不足，及时纠正，对发现的问题要通报批评，严重的要及时下达整改通知书，明确责任，限期整改，特别是对群众反映强烈的重大问题，要全程跟踪督办，确保整改落实落地。
二、部门单位构成
区城治办下属单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分
达州市通川区城乡环境综合治理办公室2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，区城治办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入353.84万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上年结转19.8万元。支出包括：社会保障和就业支出17.59万元、卫生健康支出8.39万元、城乡社区支出335.92万元、住房保障支出11.74万元。区城治办2022年收支预算总数373.64万元,比2021年收支预算总数增加2.5万元，主要原因是滨河所项目预算经费增加。
（一）收入预算情况
区城治办2022年收入预算373.64万元，其中：上年结转19.8万元，占5.30%；一般公共预算拨款收入353.84万元，占94.70%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
区城治办2022年支出预算373.64万元，其中：基本支出158.65万元，占42.46%；项目支出214.99万元，占57.54%。
二、财政拨款收支预算情况说明
区城治办2022年财政拨款收支预算总数373.64万元,比2021年财政拨款收支预算总数增加2.5万元，主要原因是滨河所项目预算增加。
收入包括：收入包括：一般公共预算拨款收入353.84万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上年结转19.8万元。支出包括：社会保障和就业支出17.59万元、卫生健康支出8.39万元、城乡社区支出335.92万元、住房保障支出11.74万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
区城治办2022年一般公共预算当年拨款353.84万元，比2021年预算数减少17.3万元，主要原因是人员调出三人，基本支出预算减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出17.59万元，占4.71%；卫生健康支出8.39万元，占2.25%；城乡社区支出335.92万元，占89.90住房保障支出11.74万元，占3.14%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）城乡社区支出事务（款）行政运行（项）2022年预算数为120.93万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
2.一般公共服务（类）城乡社区支出事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为214.99万元，主要用于：开展滨河游园管理所、环卫所和高速公路沿线整治等项目的支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为15.66万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位其他事业保障缴费支出（项）2022年预算数为1.93万元，主要用于：实施养老保险制度由单位按规定由单位缴纳的工伤保险、失业保险和残保金。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为8.39万元，主要用于：事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为11.74万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
区城治办2022年一般公共预算基本支出158.65万元，其中：
人员经费138.90万元，主要包括：基本工资53.75万元、津贴补贴1.50万元、绩效工资42.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.66万元、职工基本医疗保险缴费8.39万元、其他社会保障缴费1.93万元、住房公积金11.74万元、工会经费0.98万元、福利费1.88万元、对个人和家庭的补助0.62万元。
公用经费19.75万元，主要包括：伙食补助费2.00万元、其他工资和福利支出3.50万元、办公费1.00万元、印刷费1.20万元、水费0.50万元、电费0.50万元、差旅费4.57万元、公务接待费0.2万元、公务用车运行维护费4.00万元、其他商品和服务支出1.08万元、其他对个人和家庭的补助1.20万元。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
区城治办2022年“三公”经费财政拨款预算数4.48万元，其中：公务接待费0.48万元，公务用车购置及运行维护费4.00万元。
（一）公务接待费较2021年预算下降4%，主要原因是公务次数减少。
2022年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车1辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费4.00万元，用于1辆公务用车燃油、过路费、维修、保险等方面支出，主要保障环境卫生情况督查等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
区城治办2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
七、国有资本经营预算情况说明
区城治办2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，区城治办机关运行经费财政拨款预算为13.36万元，比2021年预算减少2.51万元，下降15.82%。主要原因是调出三人，人员预算经费减少。
〔机关运行经费具体口径：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。〕
（二）政府采购情况
区城治办2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，区城治办共有车辆16辆其中，定向保障用车9辆、执法执勤用车7辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年区城治办所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年区城治办开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算214.94万元。其中：公用经费类4个，涉及预算19.75万元；运转类项目1个，涉及预算8.49万元；特定目标类项目2个，涉及预算186.7万元。
第三部分
达州市通川区城乡环境综合治理办公室2022年部门预算表
部门收支总表 | |||
部门：达州市通川区城乡环境综合治理办公室 | 金额单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 353.84 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | ||
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 17.59 | ||
九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | 8.39 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | 335.92 | ||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 11.74 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 353.84 | 本 年 支 出 合 计 | 373.64 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 三十一、事业单位结余分配 | ||
八、上年结转 | 19.80 | 其中：转入事业基金 | |
三十二、结转下年 | |||
收 入 总 计 | 373.64 | 支 出 总 计 | 373.64 |
部门收入总表 | |||||||||||||
部门：达州市通川区城乡环境综合治理办公室 | 金额单位：万元 | ||||||||||||
项 目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
单位代码 | 单位名称（科目） | ||||||||||||
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合 计 | 373.64 | 19.80 | 353.84 |
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373.64 | 19.80 | 353.84 |
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158001 | 达州市通川区城乡环境综合治理办公室 | 373.64 | 19.80 | 353.84 |
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部门支出总表 | |||||||||||||||||
部门：达州市通川区城乡环境综合治理办公室 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||
合 计 | 373.64 | 158.65 | 214.99 | ||||||||||||||
373.64 | 158.65 | 214.99 | |||||||||||||||
达州市通川区城乡环境综合治理办公室 | 373.64 | 158.65 | 214.99 | ||||||||||||||
208 | 05 | 05 | 158001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.66 | 15.66 | |||||||||||
208 | 99 | 99 | 158001 | 其他社会保障和就业支出 | 1.94 | 1.94 | |||||||||||
210 | 11 | 02 | 158001 | 事业单位医疗 | 8.39 | 8.39 | |||||||||||
212 | 01 | 04 | 158001 | 城管执法 | 71.70 | 71.70 | |||||||||||
212 | 01 | 99 | 158001 | 其他城乡社区管理事务支出 | 115.00 | 115.00 | |||||||||||
212 | 05 | 01 | 158001 | 城乡社区环境卫生 | 149.22 | 120.93 | 28.29 | ||||||||||
221 | 02 | 01 | 158001 | 住房公积金 | 11.74 | 11.74 | |||||||||||
财政拨款收支预算总表 | |||||||||||||||||
部门：达州市通川区城乡环境综合治理办公室 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||||||
一、本年收入 | 353.84 | 一、本年支出 | 373.64 | 373.64 | |||||||||||||
一般公共预算拨款收入 | 353.84 | 一般公共服务支出 | |||||||||||||||
政府性基金预算拨款收入 | 外交支出 | ||||||||||||||||
国有资本经营预算拨款收入 | 国防支出 | ||||||||||||||||
一、上年结转 | 19.80 | 公共安全支出 | |||||||||||||||
一般公共预算拨款收入 | 19.80 | 教育支出 | |||||||||||||||
政府性基金预算拨款收入 | 科学技术支出 | ||||||||||||||||
国有资本经营预算拨款收入 | 文化旅游体育与传媒支出 | ||||||||||||||||
| 社会保障和就业支出 | 17.59 | 17.59 | ||||||||||||||
| 社会保险基金支出 | ||||||||||||||||
| 卫生健康支出 | 8.39 | 8.39 | ||||||||||||||
| 节能环保支出 | ||||||||||||||||
| 城乡社区支出 | 335.92 | 335.92 | ||||||||||||||
| 农林水支出 | ||||||||||||||||
| 交通运输支出 | ||||||||||||||||
| 资源勘探工业信息等支出 | ||||||||||||||||
| 商业服务业等支出 | ||||||||||||||||
| 金融支出 | ||||||||||||||||
| 援助其他地区支出 | ||||||||||||||||
| 自然资源海洋气象等支出 | ||||||||||||||||
| 住房保障支出 | 11.74 | 11.74 | ||||||||||||||
| 粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||
| 国有资本经营预算支出 | ||||||||||||||||
| 灾害防治及应急管理支出 | ||||||||||||||||
| 其他支出 | ||||||||||||||||
| 债务付息支出 | ||||||||||||||||
| 债务发行费用支出 | ||||||||||||||||
| 抗疫特别国债安排的支出 | ||||||||||||||||
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门：达州市通川区城乡环境综合治理办公室 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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项 目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 中央提前通知专项转移支付等 | 上年结转安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 上年应返还额度结转 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
合 计 | 373.64 | ##### | 353.84 | ##### | ##### | 19.80 | 19.80 | 19.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
373.64 | 353.84 | 353.84 | 158.65 | 195.19 | 19.80 | 19.80 | 19.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
达州市通川区城乡环境综合治理办公室 | 373.64 | 353.84 | 353.84 | 158.65 | 195.19 | 19.80 | 19.80 | 19.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工资福利支出 | 146.92 | 146.92 | 146.92 | 140.92 | 6.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本工资 | 53.75 | 53.75 | 53.75 | 53.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
津贴补贴 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伙食补助费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效工资 | 42.46 | 42.46 | 42.46 | 42.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.66 | 15.66 | 15.66 | 15.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工基本医疗保险缴费 | 8.39 | 8.39 | 8.39 | 8.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他社会保障缴费 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 158001 | 工伤保险 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 158001 | 失业保险 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 158001 | 残保金 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住房公积金 | 11.74 | 11.74 | 11.74 | 11.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他工资福利支出 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 3.50 | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品和服务支出 | 220.60 | 200.80 | 200.80 | 15.90 | 184.89 | 19.80 | 19.80 | 19.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
办公费 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1.00 | 6.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印刷费 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 1.20 | 4.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水费 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 0.50 | 1.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电费 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 0.50 | 1.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邮电费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
差旅费 | 24.79 | 24.79 | 24.79 | 4.57 | 20.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
租赁费 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公务接待费 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.20 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专用材料费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
劳务费 | 86.20 | 86.20 | 86.20 | 86.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
委托业务费 | 24.80 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 19.80 | 19.80 | 19.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工会经费 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 0.98 | 9.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福利费 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他交通费用 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他商品和服务支出 | 9.08 | 9.08 | 9.08 | 1.08 | 8.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对个人和家庭的补助 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 1.82 | 4.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖励金 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他对个人和家庭的补助 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 1.68 | 4.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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一般公共预算支出预算表 | |||||||||||||||
部门：达州市通川区城乡环境综合治理办公室 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||
| 项 目 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | |||||||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||
合 计 | 373.64 | 353.84 | 19.80 | ||||||||||||
373.64 | 353.84 | 19.80 | |||||||||||||
达州市通川区城乡环境综合治理办公室部门 | 373.64 | 353.84 | 19.80 | ||||||||||||
208 | 05 | 05 | 158 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.66 | 15.66 | |||||||||
208 | 99 | 99 | 158 | 其他社会保障和就业支出 | 1.94 | 1.94 | |||||||||
210 | 11 | 02 | 158 | 事业单位医疗 | 8.39 | 8.39 | |||||||||
212 | 01 | 04 | 158 | 城管执法 | 71.70 | 71.70 | |||||||||
212 | 01 | 99 | 158 | 其他城乡社区管理事务支出 | 115.00 | 115.00 | |||||||||
212 | 05 | 01 | 158 | 城乡社区环境卫生 | 149.22 | 129.42 | 19.80 | ||||||||
221 | 02 | 01 | 158 | 住房公积金 | 11.74 | 11.74 | |||||||||
一般公共预算基本支出预算表 | |||||||||||||||
部门：达州市通川区城乡环境综合治理办公室 |
| 金额单位：万元 | |||||||||||||
项 目 | 基本支出 | ||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||||
类 | 款 | ||||||||||||||
合 计 | 158.65 | 138.90 | 19.75 | ||||||||||||
158.65 | 138.90 | 19.75 | |||||||||||||
158001 | 达州市通川区城乡环境综合治理办公室 | 158.65 | 138.90 | 19.75 | |||||||||||
301 | 工资福利支出 | 140.92 | 135.42 | 5.50 | |||||||||||
301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 53.75 | 53.75 | ||||||||||
301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 1.50 | 1.50 | ||||||||||
301 | 06 | 30106 | 伙食补助费 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||
301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 42.46 | 42.46 | ||||||||||
301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.66 | 15.66 | ||||||||||
301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.39 | 8.39 | ||||||||||
301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.94 | 1.94 | ||||||||||
301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 0.61 | 0.61 | ||||||||||
301 | 12 | 3011202 | 失业保险 | 0.46 | 0.46 | ||||||||||
301 | 12 | 3011203 | 残保金 | 0.86 | 0.86 | ||||||||||
301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 11.74 | 11.74 | ||||||||||
301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 3.50 | 3.50 | ||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 15.90 | 2.86 | 13.05 | |||||||||||
302 | 01 | 30201 | 办公费 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 1.20 | 1.20 | ||||||||||
302 | 05 | 30205 | 水费 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||
302 | 06 | 30206 | 电费 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||
302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 4.57 | 4.57 | ||||||||||
302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.20 | 0.20 | ||||||||||
302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 0.98 | 0.98 | ||||||||||
302 | 29 | 30229 | 福利费 | 1.88 | 1.88 | ||||||||||
302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 | ||||||||||
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.08 | 1.08 | ||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.82 | 0.62 | 1.20 | |||||||||||
303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.14 | 0.14 | ||||||||||
303 | 99 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.68 | 0.48 | 1.20 | |||||||||
|
一般公共预算项目支出预算表 | |||||
部门：达州市通川区城乡环境综合治理办公室 | 金额单位：万元 | |||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 | |||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | 214.99 | |||||
214.99 | ||||||
达州市通川区城乡环境综合治理办公室 | 214.99 | |||||
城管执法 | 71.70 | |||||
212 | 01 | 04 | 158001 | 滨河游园管理所运行经费 | 71.70 | |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 115.00 | ||||
212 | 01 | 99 | 158001 | 环卫所运行经费 | 115.00 | |
| 城乡社区环境卫生 | 28.29 | ||||
212 | 05 | 01 | 158001 | 高速公路沿线整治 | 19.80 | |
212 | 05 | 01 | 158001 | 促发展专项 | 8.49 | |
|
一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门：达州市通川区城乡环境综合治理办公室 | 金额单位：万元 | |||||||
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | ||||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
合 计 | 4.48 | 4.00 | 4.00 | 0.48 | ||||
4.48 | 4.00 | 4.00 | 0.48 | |||||
158001 | 达州市通川区城乡环境综合治理办公室 | 4.48 | 4.00 | 4.00 | 0.48 | |||
政府性基金支出预算表 | |||||||
部门：达州市通川区城乡环境综合治理办公室 | 金额单位：万元 | ||||||
项 目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | |||||||
| |||||||
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | ||||||||
部门：达州市通川区城乡环境综合治理办公室 | 金额单位：万元 | |||||||
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | ||||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
合 计 | ||||||||
| ||||||||
国有资本经营预算支出预算表 | |||||||
部门：达州市通川区城乡环境综合治理办公室 | 金额单位：万元 | ||||||
项 目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | |||||||
| |||||||
十 |
区级部门预算项目绩效目标表（2022年度） | |||||||||||
金额单位：万元 | ||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 | |
| 158-达州市通川区城乡环境综合治理办公室部门 | 214.94 | ||||||||||
158001-达州市通川区城乡环境综合治理办公室 | 环卫所运行经费 | 115.00 | 负责全区农村场镇、村庄和公路沿线环卫设施设备的规划、配置、使用和管理；责任区道路清扫保洁、扬尘治理工作；环境卫生的管理工作等。 | 产出指标 | 时效指标 | 送达责任整改次数 | ≥ | 5 | 次 | 3 | 正向指标 | |
效益指标 | 生态效益指标 | 改善全区19个乡镇街委城乡环境质量；促进生态文明建设 | ≥ | 2 | 平方米 | 2 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 环卫特种车辆维修次数 | ≥ | 20 | 次 | 10 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 环卫临聘人员工资 | ≥ | 50 | 元/月 | 40 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 全区清扫保洁符合相关政策要求，具有可持续性 | ≥ | 5 | 平方米 | 3 | 正向指标 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 环卫日常监管 | 定性 | 优良中低差 | 元/平方米 | 3 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 控制采购环卫设施设备、租赁设施设备等成本 | ≤ | 15 | 元 | 9 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 全区日常清扫保洁巡查；巡查、督查19个乡镇街委保洁质量；清扫保洁回访 | ≥ | 3 | 次 | 2 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 全区乡镇街委清扫保洁回访次数 | ≥ | 5 | 次 | 3 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 全区19个乡镇街委冲洗洒水作业，保障环卫作业面积 | ≥ | 10 | 平方米 | 5 | 正向指标 | |||||
滨河游园管理所运行经费 | 71.70 | 负责滨河游园内市容秩序的管理；协调相关部门对滨河游园内绿化、地面、园林设施、路灯、安全防护等市政设施进行管护；督促滨河游园商家落实“门前双三包”责任制等。 | 产出指标 | 质量指标 | 更换撤离宣传及禁行标识牌 | ≥ | 5 | 次 | 2 | 正向指标 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 维持滨河辖区秩序管理 | 定性 | 优良中低差 | 平方米 | 10 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 临聘人员工资 | ＝ | 5 | 元/年 | 2 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 开展禁止占道经营宣传次数 | ≥ | 4 | 次 | 3 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 禁止中元节不良祭祀行为次数 | ≥ | 5 | 次 | 2 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 开展城区定点熏制腊肉宣传 | ≥ | 3 | 次 | 2 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 开展环境秩序噪声污染专项整治工作次数 | ≥ | 5 | 次 | 2 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 开展乱停乱放专项整治次数 | ≥ | 5 | 次 | 2 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 完成劝导劝离占道经营行为、完成劝导非机动车辆违法驶入违法停放、送达责令整改、禁止中元节不良祭祀行为、更换撤离宣传及禁行标识牌 | ≥ | 5 | 次/年 | 5 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 完成日常巡查工作，维持滨河游园秩序 | ≥ | 5 | 年 | 10 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 完成劝导非机动车辆违法驶入违法停放次数 | ≥ | 5 | 次 | 2 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 收缴违法违规药品 | ≥ | 0.7 | 个（台、套、件、辆） | 20 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 完成日常巡查次数 | ≥ | 4 | 次 | 10 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 开展中元节专项整治工作次数 | ≥ | 5 | 次 | 2 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 开展中元节文明祭祀宣传次数 | ≥ | 5 | 次 | 2 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 开展占道经营联合执法集中整治工作次数 | ≥ | 5 | 次 | 2 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 送达责令整改次数 | ≥ | 5 | 次 | 2 | 正向指标 | |||||
日常公用经费 | 13.36 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||
公务用车运行维护费 | 4.00 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||
党建经费 | 1.08 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||
劳务派遣工作经费 | 1.31 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||
促发展专项 | 8.49 | 促进全区城乡环境综合治理工作 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进全区19个乡镇街委生态环境发展 | ≥ | 3 | 元/平方米 | 10 | 正向指标 | ||
产出指标 | 数量指标 | 针对全区19个乡镇街委城乡环境综合治理 | ≥ | 1.5 | 平方米 | 30 | 正向指标 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 促进全区城乡环境综合治理 | 定性 | 优良中低差 | 次 | 30 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 指导、督导乡镇环境治理和场镇管理工作 | ≥ | 4 | 年 | 20 | 正向指标 | |||||
十四、 |
整体支出绩效目标申报表 | |||||||
| （2022年度） | |||||||
| 部门名称 | 达州市通川区城乡环境综合治理办公室部门 | ||||||
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | |||||
| 农村人居环境整治 | 大力实施生态环境质量、农村人居环境、环境规范治理能力、环境安全治理能力”提升工程。 | ||||||
| 铁路沿线环境综合治理 | 双龙火车站整治提升；督导蒲家火车站周边环境环境综合整治；安全隐患点位整治销号。 | ||||||
| 城乡环境综合治理“七进”工作 | 开展宣传活动、发放宣传资料。 | ||||||
| 办公室管理及运行工作 | 加强公文办理、保密、政务信息公开等工作，管理规范，保密措施得当；书记信箱、市（区）长热线如期办结率达100％。调研、信息工作任务完成率达100%。 | ||||||
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
| 353.84 | 353.84 | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 1.对照目标任务，推进城市创建 | ||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 完成调研督查次数 | ≥10次 | ||||
| 质量指标 | 按时完成各个预算节点任务指标 | ≥100% | |||||
| 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≥95% | ||||||
| 时效指标 | 按时发放率 | ≥100% | |||||
| 成本指标 | 控制现场调研、道路冲洗等委托业务成本 | ≤10次 | |||||
| 职工基本工资、购买其他劳保用品费用、车辆运行维护费用、专用耗材费用等 | ≤100% | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤80% | ||||
| 社会效益指标 | 对社会具有正向效益 | ≥100% | |||||
| 生态效益指标 | 生态环境改善 | ≥100% | |||||
| 可持续影响指标 | 指导、督导乡镇环境治理和场镇管理工作 | ≥20次 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众投诉率 | ≤5% | ||||
| 促进全区城乡环境综合治理 | ≥100% | ||||||
第四部分
名词解释
（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务(类)城乡社区支出事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(四)一般公共服务(类) 城乡社区支出事务(款)一般行政管理事务(项):开展滨河游园管理所、环卫所和高速公路沿线整治等项目的支出。
（五）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（七）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
（八）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（九）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十一）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十二）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费:纳入 c c （部门简称）预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
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