通川区住房保障办公室2022年部门预算公开 - 政府部门

第一部分通川区住房保障办公室概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分通川区住房保障办公室2022年部门预算情况

说明

第三部分通川区住房保障办公室2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分名词解释

　　第一部分通川区住房保障办公室

概况

　　一、基本职能及主要工作

( 一 )通川区住房保障办公室职能简介。

通川区住房保障办公室 (简称住保办) 是通川区住建局下属事业单位，主要承担了全区保障性安居工程工作：保障性住房审批、建设、分配及后期管理；管理辖区保障性住房房源；负责公共租赁住房补贴资金发放工作；棚户区改造和老旧小区改造的统筹协调、以及经济适用住房、房改房等保障性住房相关工作。

(二)通川区住房保障办公室2022年重点工作。

1.老旧小区改造启动124个；

2.发放租赁补贴100户；

3.发放保障性租赁住房补贴240户；

4.二、四、五、六批资格复审。

二、单位构成

住保办共有事业编 11 人，在编人员 14 人。目前工作人员 8 人，在职在编 3 人 (其余编制 11 人员均被借用在住建局其他股室帮助工作) ，局机关帮助 1 人，房产中心帮助 1 人，劳务派遣 3人。

　　第二部分通川区住房保障办公室2022年部门预算情况说明

　　一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，住保办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。住保办2022年收支预算总数162.92万元,比2021年收支预算总数增加32.67万元，主要原因是2021年我单位有4名退役军人安置，编制2021年预算经费时间早于安置时间，导致2022年预算经费比2021年预算经费增加。

( 一 )收入预算情况

住保办2022年收入预算162.92万元，其中：上年结转14.62万元，占8.5%；一般公共预算拨款收入148.30万元，占91.5%。

(二)支出预算情况

住保办2022年支出预算162.92万元，其中：基本支出142万元，占87%；项目支出20.92万元，占13%。

二、财政拨款收支预算情况说明

住保办2022年财政拨款收支预算总数162.92万元,比2021年财政拨款收支预算总数增加32.67万元，主要原因是2021年我单位有4名退役军人安置，编制2021年预算经费时间早于安置时间，导致2022年预算经费比2021年预算经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入162.92万元、本年政府性预算拨款收入148.3万元，上年结转14.62万元；

　　支出包括：一般公共服务支出1.8万元、社会保障和就业支出16.02万元、卫生健康支出7.83万元、城乡社区支出111.97万元、住房保障支出25.3万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

( 一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

住保办2022年一般公共预算当年拨款148.3万元，比2021年预算数增加37.85万元，主要原因是2021年我单位有4名退役军人安置，编制2021年预算经费时间早于安置时间，导致2022年预算经费比2021年预算经费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1.8万元，占1.3%；机关事业单位基本养老保险缴费支出14.23万元，占9.6%；其他社会保障和就业支出1.79万元，占1.3%；事业单位医疗7.83万元，占5.3%；行政运行0.5万元，占0.3%；城乡社区规划与管理111.48万元，占75%；住房公积金10.67万元，占7.2%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)城乡社区规划与管理(款)行政运行(项)2022年预算数为111.48万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务(类)城乡社区规划与管理(款)一般行政管理事务(项)2022年预算数为16.42万元，主要用于：棚户区改造、公共租赁住房、一般公共服务支出等项目支出。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为14.23万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为7.83万元，主要用于：用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为10.67万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

住保办2022年一般公共预算基本支出142万元，其中：人员经费126.54万元，主要包括：基本工资48.78万元、津贴补贴1.4万元、绩效工资38.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.23万元、职工基本医疗保险缴费7.81万元、其他社会保障缴费1.79万元、工伤保险0.58万元、失业保险0.43万元、残保金0.78万元、住房公积金10.67万元、工会经费0.89万元、福利费1.71万元、对个人和家庭的补助0.52万元(包括医疗费补助0.02万元、奖励金0.02万元、其他个人和家庭的补助0.48万元)。

公用经费15.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

住保办2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费

六、政府性基金预算支出情况说明

住保办2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算情况说明

住保办2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

( 一)机关运行经费情况

2022年，住保办机关运行经费财政拨款预算为162.92万元，比2021年预算增加32.67万元，增长25%。主要原因是2021年我单位有4名退役军人安置，编制2021年预算经费时间早于安置时间，导致2022年预算经费比2021年预算经费增加。

(二)政府采购情况

住保办2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

( 三 )国有资产占有使用情况

住保办2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

( 四)预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年住保办所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年住保办开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算162.92万元。其中：人员类项目1个，涉及预算126.54万元；运转类项目2个，涉及预算21.76万元；特定目标类项目1个，涉及预算14.62万元。

　　第三部分通川区住房保障办公室

2022年部门预算

　　一、部门收支总表 (表1)

部门收支总表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	148.30	一、一般公共服务支出	1.80
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	16.02
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	7.83
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出	111.97
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	25.30
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费

		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	148.30	本年支出合计	162.92
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配
八、上年结转	14.62	其中：转入事业基金
		三十二、结转下年
收入总计	162.92	支出总计	162.92

　　二部门收入总表 (表1-1)

部门收入总表

金额单位：万元

项目

用事业基金弥补收支差额

收入

合计

162.92

达州市通川区住房保障办公室

　　三、部门支出总表 (表1-2)

部门支出总表
部门：
项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对
科目编码			单位代码	单位名称(科目)
类	款	项
				合计	162.92	142.00	20.92
					162.92	142.00	20.92
				达州市通川区住房保障办公室	162.92	142.00	20.92
201	99	99	167001	其他一般公共服务支出	1.80	1.80
208	05	05	167001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.23	14.23
208	99	99	167001	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79
210	11	02	167001	事业单位医疗	7.83	7.83
212	01	01	167001	行政运行	0.50	0.50
212	02	01	167001	城乡社区规划与管理	111.48	105.18	6.29
221	01	03	167001	棚户区改造	1.39		1.39
221	01	06	167001	公共租赁住房	13.23		13.23
221	02	01	167001	住房公积金	10.67	10.67

　　四、财政拨款收支预算总表(表2)

财政拨款收支预算总表
部门：						金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	148.30	一、本年支出	162.92	162.92
一般公共预算拨款收入	148.30	一般公共服务支出	1.80	1.80
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
一、上年结转	14.62	公共安全支出
一般公共预算拨款收入	14.62	教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	16.02	16.02
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	7.83	7.83
		节能环保支出
		城乡社区支出	111.97	111.97
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出

援助其他地区支出
自然资源海洋气象等支出
住房保障支出	25.30	25.30
粮油物资储备支出
国有资本经营预算支出
灾害防治及应急管理支出
其他支出
债务付息支出
债务发行费用支出
抗疫特别国债安排的支出

　　五、财政拨款支出预算表 (部门经济分类科目)(表2-1)

												表2-1
财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
部门：											金额单位：万元
项目				总计	省级当年财政拨款安排				上年结转安排
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	一般公共预算拨款			合计	上年应返还额度结转
类	款	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	162.92	148.30	148.30	142.00	6.29	14.62	14.62		14.62
				162.92	148.30	148.30	142.00	6.29	14.62	14.62		14.62
			达州市通川区住房保障办公室	162.92	148.30	148.30	142.00	6.29	14.62	14.62		14.62
			工资福	128.17	128.17	128.17	123.42	4.75

			利支出
			基本工资	48.78	48.78	48.78	48.78
			津贴补贴	1.40	1.40	1.40	1.40
			伙食补助费	4.75	4.75	4.75		4.75
			绩效工资	38.75	38.75	38.75	38.75
			机关事业单位基本养老保险缴费	14.23	14.23	14.23	14.23
			职工基本医疗保险缴费	7.81	7.81	7.81	7.81
			其他社会保障缴费	1.79	1.79	1.79	1.79
301	12	167001	工伤保险	0.58	0.58	0.58	0.58
301	12	167001	失业保险	0.43	0.43	0.43	0.43
301	12	167001	残保金	0.78	0.78	0.78	0.78

住房公积金	10.67	10.67	10.67	10.67
商品和服务支出	34.22	19.60	19.60	18.06	1.54	14.62	14.62	14.62
办公费	1.00	1.00	1.00	1.00
印刷费	1.20	1.20	1.20	1.20
水费	0.10	0.10	0.10	0.10
电费	0.86	0.86	0.86	0.86
邮电费	0.50	0.50	0.50	0.50
物业管理费	13.23					13.23	13.23	13.23
差旅费	5.60	5.60	5.60	4.60	1.00
维修 (护)费	0.43	0.43	0.43	0.43
租赁费	1.39					1.39	1.39	1.39
会议费	0.20	0.20	0.20		0.20
委托业务费	1.64	1.64	1.64	1.30	0.34
工会经费	0.89	0.89	0.89	0.89

福利费	1.71	1.71	1.71	1.71
其他交通费用	0.50	0.50	0.50	0.50
其他商品和服务支出	4.98	4.98	4.98	4.98
对个人和家庭的补助	0.52	0.52	0.52	0.52
医疗费补助	0.02	0.02	0.02	0.02
奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02
其他对个人和家庭的补助	0.48	0.48	0.48	0.48

　　六、一般公共预算支出预算表(表3)

一般公共预算支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称(科目)
类	款	项
				合计	162.92	148.30	14.62
					162.92	148.30	14.62
				达州市通川区住房保障办公室部门	162.92	148.30	14.62
201	99	99	167	其他一般公共服务支出	1.80	1.80
208	05	05	167	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.23	14.23
208	99	99	167	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79
210	11	02	167	事业单位医疗	7.83	7.83
212	01	01	167	行政运行	0.50	0.50
212	02	01	167	城乡社区规划与管理	111.48	111.48
221	01	03	167	棚户区改造	1.39		1.39
221	01	06	167	公共租赁住房	13.23		13.23

221

167

住房公积金

10.67

　　七、一般公共预算基本支出预算表 (表3-1)

一般公共预算基本支出预算表
部门：						金额单位：万元
项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款
			合计	142.00	126.54	15.46
				142.00	126.54	15.46
		167001	达州市通川区住房保障办公室	142.00	126.54	15.46
		301	工资福利支出	123.42	123.42
301	01	30101	基本工资	48.78	48.78
301	02	30102	津贴补贴	1.40	1.40
301	07	30107	绩效工资	38.75	38.75
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.23	14.23
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.81	7.81
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.79	1.79
301	12	3011201	工伤保险	0.58	0.58
301	12	3011202	失业保险	0.43	0.43
301	12	3011203	残保金	0.78	0.78
301	13	30113	住房公积金	10.67	10.67
		302	商品和服务支出	18.06	2.60	15.46
302	01	30201	办公费	1.00		1.00
302	02	30202	印刷费	1.20		1.20
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	06	30206	电费	0.86		0.86
302	07	30207	邮电费	0.50		0.50
302	11	30211	差旅费	4.60		4.60
302	13	30213	维修 (护)费	0.43		0.43

302	27	30227	委托业务费	1.30		1.30
302	28	30228	工会经费	0.89	0.89
302	29	30229	福利费	1.71	1.71
302	39	30239	其他交通费用	0.50		0.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.98		4.98
		303	对个人和家庭的补助	0.52	0.52
303	07	30307	医疗费补助	0.02	0.02
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	0.48

　　八、一般公共预算项目支出预算表 (表3-2)

					表3-2
一般公共预算项目支出预算表
部门：					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项
				合计	20.92
					20.92
				达州市通川区住房保障办公室	20.92
				城乡社区规划与管理	6.29
212	02	01	167001	促发展专项	6.29
				棚户区改造	1.39
221	01	03	167001	2021年租赁补贴发放	1.39
				公共租赁住房	13.23
221	01	06	167001	和谐家园、美好家园维修维护费	13.23

　　九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(无)

十、政府性基金预算支出表(无)

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(无)

十二、国有资本经营预算支出表(无)

　　十三、部门预算项目支出绩效目标表

区级部门预算项目绩效目标表 (2022年度)
									金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
167-达州市通川区住房保障办公室部门		21.76
167001- 达州市通川区住房保障办公室	日常公用经费	12.53	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： ∣ (执行数-预算数) /预算数 ∣)	＝	5	%	22.5	反向指标
效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%)	≤	100	%	22.5	反向指标
党建经费	0.98	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%)	≤	100	%	22.5	反向指标
效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标

				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： ∣ (执行数-预算数) /预算数 ∣)	≤	5	%	22.5	反向指标
劳务派遣工作经费	1.96	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%)	≤	100	%	22.5	反向指标
效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： ∣ (执行数-预算数) /预算数 ∣)	≤	5	%	22.5	反向指标
促发展专项	6.29	完成年初目标任务	产出指标	质量指标	项目验收通过率	≥	100	%	20	正向指标
产出指标	数量指标	提供流动人员公共服务项目数量及人事档案年度使用率	≥	100	%	25	正向指标
效益指标	社会效益指标	中心人才流动率	≥	100	%	25	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	分值	≥	100	人数	20	正向指标

　　十四、部门整体支出绩效目标表(表7)

整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

部门名称			达州市通川区住房保障办公室部门
年度主要任务	任务名称		主要内容
对全区3200 余户公租房进行管理		对所有公租房小区进行管理，包括维修维护。
租赁补贴发放 100户		对符合条件的人群发放不低于每人每年 540元租房补贴
保障性租赁住房补贴 240户		对符合条件的人群发放不低于每人每年 540元租房补贴
2.4.5.6批资格复审		复审 2.4.5.6 批 2000多户公租房承租户资料，对不符合条件的予以清退
老旧小区改造新开工 13838户		对东、西、朝办相关老旧小区 13838 户进行道路、供水、地下雨污水管网、电网、通信、改建停车场、无障碍电动自行车及汽车充电设施、智能快件箱、文化休闲设施等公共服务设施。
年度部门整体支出预算				资金总额	财政拨款	其他资金
148.30	148.30	0.00
年度总体目标	对符合要求的人群发放租赁补贴，解决住房困难问题;，2.4.5.6 批 2000 多户资格复审，老旧小区改造新开工 13838 户，对已入住的3200余户公租房进行管理、维护，保障承租户能正常居住。
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值(包含数字及文字描述)
产出指标	数量指标		保障性住房补贴发放户数		≥240 户(套)
复审户数		≥2000 户(套)
老旧小区改造新开工户数		＝13838 户(套)
租赁补贴发放户数		≥100人数
满意度指标	服务对象满意度指标		对全区 3200余户租户满意度		≥95%

		老旧小区改造新开工户数	≥95%
租赁补贴发放 100户	≥95%
保障性住房补贴发放户数 240户	≥95%

　　第四部分名词解释

　　( 一)一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按

原规定用途继续使用的资金。

(三)一般公共服务(类)城乡社区规划与管理(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)一般公共服务(类)城乡社区规划与管理事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展XXX的项目支出。

(五)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(六)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(七)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

　　(九)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十一)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十二)基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)“三公”经费:纳入通川区住房保障办公室预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　(十五) 机关运行经费：为保障行政单位 (包括参照公务员法管理事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

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