达州市通川区城乡规划编制中心2022年部门预算公开 - 政府部门

第一部分达州市通川区城乡规划编制中心（部门名称）概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分达州市通川区城乡规划编制中心2022年部门预算情况说明

第三部分达州市通川区城乡规划编制中心2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分名词解释

第一部分达州市通川区城乡规划编制中心单位概况

　　一、基本职能及主要工作

（一）规编中心职能简介。

1、贯彻执行国土空间规划有关法律、法规、规章和方针政策。承担全区国土空间发展战略规划研究和公共政策研究，拟订具体实施意见（方案）；承担全区全局性、指令性规划编制和研究工作；参与拟订全区国土空间规划管理相关技术标准、规定。根据全区经济社会发展需求，拟订国土空间规划研究课题、项目和计划，并承担部分研究项目。

2、承担编制全区国土空间规划、详细规划、相关概念性规划、产业规划、专项规划及城市设计等。组织编制乡镇（村庄）规划。

3、负责城乡规划建设项目方案设计、初步设计的技术审核，施工图设计的规划技术审核，以及用地红线、技术指标的制定及放验线、规划核实工作。

4、根据全区国土空间规划，提出城乡规划建设项目计划建议并开展相关规划论证工作。参与重点项目、特殊要求项目规划选址论证及规划设计前期研究、规划设计方案技术审核。负责全区建设项目规划规划经济技术指标数据核实。

5、组织城乡规划涉及的地质勘察、地形测绘、工程测绘等相关工作。

6、负责职责范围内的安全生产和职业健康、意识形态、生态环境保护便民化服务工作。

7、完成区委、区政府交办的其它工作。

8、区城乡规划编制中心与区自然资源局在规划编制方面的职责分工。

区自然资源局负责全区城乡规划的动态管理，拟定全区城乡规划管理年度计划，组织报批规划设计成果。区城乡规划编制中心组织编制城乡规划，负责城乡建设项目前期论证、规划技术审核等工作。

（二）规编中心2022年重点工作。（简介）

二、部门单位构成

达州市通川区城乡规划编制中心系区政府直属事业单位。事业编制总数16名，目前在职人员总数23人，其中行政人员2人、事业人员9人、国企选派人员10名、劳务派遣人员1名、政府购买服务人员1名。

达州市通川区城乡规划

编制中心

2022年部门预算情况说明

　　一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，规编中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。规编中心2022年收支预算总数123.94万元,比2021年收支预算总数增加79.2004万元，主要原因是在编人员工资及人员经费增加。

（一）收入预算情况

规编中心2022年收入预算123.94万元，其中：上年结转15万元，占12.1%；一般公共预算拨款收入108.94万元，占87.9%。

（二）支出预算情况

规编中心2022年支出预算123.94万元，其中：基本支出78.35万元，占63.2%；项目支出45.59万元，占36.8%。

二、财政拨款收支预算情况说明

规编中心2022年财政拨款收支预算总数123.94万元,比2021年财政拨款收支预算总数增加79.2004万元，主要原因是上年结转15万元，在编人员增加，人员经费增加。

收入包括：上年结转15万元、本年一般公共预算拨款收入108.94万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出8.17万元、卫生健康支出4.15万元、城乡社区支出106.17万元、住房保障支出5.44万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

规编中心2022年一般公共预算当年拨款108.94万元，比2021年预算数增加64.2004万元，主要原因是在编人员增加，人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出共91.17万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出7.26万元，占6.66%；其他社会保障和就业支出0.92万元，占0.84%；事业单位医疗4.15万元，占3.8%；城乡社区规划与管理支出91.17万元，占83.69%；住房公积金5.44万元，占4.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）城乡社区规划与管理本支出事务（款）行政运行（项）2022年预算数为108.94万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为7.26万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为0.92万元，主要用于：实施养老保险制度由单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为4.15万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为5.44万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

规编中心2022年一般公共预算基本支出78.35万元，其中：

人员经费64.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、工伤保险、失业保险、残保金、住房公积金、商品和服务支出、工会经费、福利费、对个人和家庭的补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费13.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、商品和服务支出、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

规编2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

规编中心2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费较2021年预算增长0%。主要原因是没有安排公务接待费。

2022年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较2021年预算增长0%。主要原因是没有公务用车。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障业务工作等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

规编中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算情况说明

规编中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，规编中心机关运行经费财政拨款预算为42.03万元，比2021年预算增加4.416万元，增长11.7%。主要原因是人员办公经费增加。

〔机关运行经费具体口径：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。〕

（二）政府采购情况

2022年，规编中心安排政府采购预算0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，规编中心共有车辆0辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年规编中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年规编中心开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算30.59万元。其中：人员类项目1个，涉及预算6万元；运转类项目1个，涉及预算4.59万元；特定目标类项目1个，涉及预算20万元。

第三部分达州市通川区城乡规划编制中心

2022年部门预算表

表1

部门收支总表


部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	108.94	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	8.17
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	4.15
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出	106.17
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	5.44
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	108.94	本年支出合计	123.94
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配
八、上年结转	15.00	其中：转入事业基金
		三十二、结转下年
收入总计	123.94	支出总计	123.94

表1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

单位代码

单位名称（科目）

合计

123.94

15.00

108.94

123.94

15.00

108.94

159001

达州市通川区城乡规划编制中心

123.94

15.00

108.94

									表1-2
部门支出总表
部门：									金额单位：万元
项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项
				合计	123.94	78.35	45.59
					123.94	78.35	45.59
				达州市通川区城乡规划编制中心	123.94	78.35	45.59
208	05	05	159001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.26	7.26
208	99	99	159001	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92
210	11	02	159001	事业单位医疗	4.15	4.15
212	02	01	159001	城乡社区规划与管理	106.17	60.58	45.59
221	02	01	159001	住房公积金	5.44	5.44

						表2
财政拨款收支预算总表
部门：						金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	108.94	一、本年支出	123.94	123.94
一般公共预算拨款收入	108.94	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
一、上年结转	15.00	公共安全支出
一般公共预算拨款收入	15.00	教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	8.17	8.17
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	4.15	4.15
		节能环保支出
		城乡社区支出	106.17	106.17
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	5.44	5.44
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

																																				表2-1
	财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
	部门：																																		金额单位：万元
	项目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排
	科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排	上年应返还额度结转
	类	款	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
				合计	123.94	108.94	108.94	78.35	30.59																	15.00								15.00		15.00
					123.94	108.94	108.94	78.35	30.59																	15.00								15.00		15.00
				达州市通川区城乡规划编制中心	123.94	108.94	108.94	78.35	30.59																	15.00								15.00		15.00
				工资福利支出	66.65	66.65	66.65	66.65
				基本工资	23.65	23.65	23.65	23.65
				津贴补贴	0.75	0.75	0.75	0.75
				伙食补助费	3.53	3.53	3.53	3.53
				绩效工资	20.94	20.94	20.94	20.94
				机关事业单位基本养老保险缴费	7.26	7.26	7.26	7.26
				职工基本医疗保险缴费	4.15	4.15	4.15	4.15
				其他社会保障缴费	0.92	0.92	0.92	0.92
	301	12	159001	工伤保险	0.31	0.31	0.31	0.31
301	12	159001	失业保险	0.23	0.23	0.23	0.23
301	12	159001	残保金	0.38	0.38	0.38	0.38
				住房公积金	5.44	5.44	5.44	5.44
				商品和服务支出	57.03	42.03	42.03	11.44	30.59																	15.00								15.00		15.00
				办公费	5.00	5.00	5.00	1.00	4.00
				印刷费	5.00	3.00	3.00		3.00																	2.00								2.00		2.00
				邮电费	1.00	1.00	1.00	1.00
				差旅费	22.72	9.72	9.72	0.52	9.20																	13.00								13.00		13.00
				劳务费	7.00	7.00	7.00		7.00
				工会经费	4.82	4.82	4.82	4.82
				福利费	0.83	0.83	0.83	0.83
				其他交通费用	1.80	1.80	1.80	1.80
				其他商品和服务支出	8.87	8.87	8.87	1.47	7.39
				对个人和家庭的补助	0.26	0.26	0.26	0.26
				奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02
				其他对个人和家庭的补助	0.24	0.24	0.24	0.24

					表3
一般公共预算支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项
				合计	123.94	108.94	15.00
					123.94	108.94	15.00
				达州市通川区城乡规划编制中心部门	123.94	108.94	15.00
208	05	05	159	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.26	7.26
208	99	99	159	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92
210	11	02	159	事业单位医疗	4.15	4.15
212	02	01	159	城乡社区规划与管理	106.17	91.17	15.00
221	02	01	159	住房公积金	5.44	5.44

						表3-1
一般公共预算基本支出预算表
部门：						金额单位：万元
项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款
			合计	78.35	64.66	13.69
				78.35	64.66	13.69
		159001	达州市通川区城乡规划编制中心	78.35	64.66	13.69
		301	工资福利支出	66.65	63.11	3.53
301	01	30101	基本工资	23.65	23.65
301	02	30102	津贴补贴	0.75	0.75
301	06	30106	伙食补助费	3.53		3.53
301	07	30107	绩效工资	20.94	20.94
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.26	7.26
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.15	4.15
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92
301	12	3011201	工伤保险	0.31	0.31
301	12	3011202	失业保险	0.23	0.23
301	12	3011203	残保金	0.38	0.38
301	13	30113	住房公积金	5.44	5.44
		302	商品和服务支出	11.44	1.28	10.15
302	01	30201	办公费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	0.52		0.52
302	28	30228	工会经费	4.82	0.45	4.36
302	29	30229	福利费	0.83	0.83
302	39	30239	其他交通费用	1.80		1.80
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.47		1.47
		303	对个人和家庭的补助	0.26	0.26
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	0.24

					表3-2
一般公共预算项目支出预算表
部门：					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项
				合计	45.59
					45.59
				达州市通川区城乡规划编制中心	45.59
				城乡社区规划与管理	45.59
212	02	01	159001	专业技术人员工资	6.00
212	02	01	159001	规划设计专家评审费	20.00
212	02	01	159001	解决2020年向上争取资金工作经费（融资类））	15.00
212	02	01	159001	促发展专项	4.59

				表3-3
一般公共预算“三公”经费支出预算表
部门：				金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费	公务接待费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合计

159001	达州市通川区城乡规划编制中心

							表4
政府性基金支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
				合计

				表4-1
政府性基金预算“三公”经费支出预算表
部门：				金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费	公务接待费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合计

							表5
国有资本经营预算支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
				合计

区级部门预算项目绩效目标表（2022年度）


									金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
159-达州市通川区城乡规划编制中心部门		44.28
159001-达州市通川区城乡规划编制中心	日常公用经费	6.68	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
党建经费	0.47	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
专业技术人员工资	6.00	聘用人员达到预期工作效果	产出指标	数量指标	完成单位安排工作	≥	50	件	20	正向指标
效益指标	可持续发展指标	工作效果指标	定性	好坏	%	20	正向指标
效益指标	可持续发展指标	工作效果指标	≥	100	套	0	正向指标
产出指标	时效指标	完成单位日常工作	定性	优良中低差	%	30	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	优良中低差	%	20	正向指标
规划设计专家评审费	20.00	为全区规划项目，做规划设计项目服务。	满意度指标	服务对象满意度指标	为全区规划项目服务	定性	优良中低差	%	20	正向指标
产出指标	数量指标	组织专家会	≥	10	次	30	正向指标
产出指标	数量指标	专家会次数	≥		场次		正向指标
产出指标	数量指标	组织专题会	≥	5	次	20	正向指标
效益指标	经济效益指标	规划为项目落地实施	≥	20	项	20	正向指标
劳务派遣工作经费	6.53	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
促发展专项	4.59	规划产出数量达到中心目标	产出指标	数量指标	服务数量	≥	50	项	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	满意度	≥	90	%	85	正向指标

报表编号：510000_0013
整体支出绩效目标申报表
（2022年度）

部门名称			达州市通川区城乡规划编制中心部门
年度主要任务	任务名称		主要内容
凤北大道方案设计		3月底完成设计方案；4月底报去专委会审查；6月底报市级规划部门
柳家坝政务中心及医贸园方案设计		7月底完成初步设计方案，报区委区政府专题会议研究和报区专委会，12月底前上报区规委会。
环城路至汽车产业园南干道道路可行性论证设计方案		3月底完成设方案；4月底报区专委会；6月底上报区规委会。
青宁云门天寨牡丹花海农旅综合开发项目（核心区）控制性详细规划		4月底前完成财评，5月底完成设计方案6月底报区专委会审查；7月底上报区规委会。

年度部门整体支出预算				资金总额	财政拨款	其他资金
108.94	108.94	0.00
年度总体目标	目标1：加强组团联系，畅通内部交通；目标2：拉开城市框架，拓宽城市空间；目标3：冲刺经济总量，启动重点项目。
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	数量指标		指标2：完成数量		≥5场次
指标1：完成数量		≥10场次
质量指标		指标1：达到完成率		≥95%
时效指标		指标1：完成时间		≤12月
成本指标		指标1：所需经费		＝36万
效益指标	经济效益指标		指标1：启动项目		≥95%
社会效益指标		指标1：提高效益		≥90%
可持续影响指标		指标1：保持长远		定性好坏项
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：达到满意表		≥95%

第四部分名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务(类)城乡社区规划与管理本支出事务(款)行政运行(项):指我单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)一般公共服务(类）城乡社区规划与管理本支出事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展城乡社区规划与管理本支出的项目支出。

（五）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费:纳入规编中心预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（主要对本部门2022年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，可参照2022年区级部门预算公开信息填写。）

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