达州市通川区犀牛山森林公园管理所2022年部门预算公开 - 政府部门

第一部分通川区犀牛山森林公园管理所概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分通川区犀牛山森林公园管理所2022年部门预算情况说明

第三部分通川区犀牛山森林公园管理所2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分名词解释

第一部分通川区犀牛山森林公园管理所单位概况

　　一、基本职能及主要工作

（一）通川区山森林公园管理所职能简介。

四川省犀牛山森林公园（以下简称“公园”）是四川省人民政府 2011 年 1 月 28 日批准设立的省级森林公园（川府函〔2011〕18号），属通川区凤北街道下属副科级全额拨款型事业单位，主要有以下职能职责。

1.宣传及贯彻执行国家关于森林公园规划、建设、经营和管理的法律法规和方针政策。结合实际制定公园总体规划、中长期发展规划、年度发展计划和公园建设、经营、管理办法，并组织实施。

2.负责公园森林资源及其他风景资源的保护。做好森林及其他风景资源和生物多样性的监测、保护、培育和管理工作；做好植树造林、森林防火、森林病虫害防治、林木林地和野生动植物资源保护及古树名木、古园林建筑、历史遗迹的建档保护等工作。

3.负责公园森林和其他旅游资源的合理开发利用。建立并管理经营公司，做好旅游景区开发建设和经营管理。对园内参与建设和经营的其他单位和个人进行管理和监督。

4.负责公园旅游秩序、安全、环保及卫生的管理。做好旅游秩序、安全、环保及卫生的宣传、相关基础设施和标志的设置、维护管理等工作。

5.受委托负责公园管理的相关行政执法；做好公园内违反森林公园管理法律法规行为的行政处罚和相关案件查处有关工作；协调森林公园与周边乡（镇、街道）、村（社区）的关系。

（2通川区犀牛山森林公园管理所2022年重点工作。

1完成区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

2完成公园旅游秩序、安全、环保及卫生的管理。做好旅游秩序、安全、环保及卫生的宣传、相关基础设施和标志的设置、维护管理等工作。

二、部门单位构成

通川区凤北街道下属副科级全额拨款型事业单位，单位编制人数 3 名，在职人员 2 人，临聘护林安保人员 11人。

第二部分通川区犀牛山森林公园管理所

2022年部门预算情况说明

　　一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，通川区犀牛山森林公园管理所所有预算收入和预算支出均纳入部门预算管理。通川区犀牛山森林公园管理所 2022 年收支总预算 47.27 万元，比 2021 年收支预算总数减少 0.7 万元，主要原因是办公经费的减少，住房公积金减少，卫生健康支出

（一）收入预算情况

通川区犀牛山森林公园管理所 2022 年收入预算 47.27 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 47.27 万元，占100%。

（二）支出预算情况

通川区犀牛山森林公园管理所 2022 年支出预算 47.27 万元，其中：基本支出 17.45 万元，占 37%；项目支出29.82

万元，占63%。

二、财政拨款收支预算情况说明

通川区犀牛山森林公园管理所 2022 年财政拨款收支预算总数为 47.27 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数减少0.7万元，主要原因是办公经费的减少、住房公积金减少、卫生健康支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 47.27万元、上

年结转一般公共预算拨款收入 0万元。

支出包括：社会保障就业支出 1.98 万元、事业单位医疗 1.04 万元、城乡社区规划与管理 42.93 万元、住房公积金 1.32万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

通川区犀牛山森林公园管理所 2022 年一般公共预算当年拨款 47.27 万元，比 2021 年预算数减少 0.7万元，主要原因是办公经费的减少、住房公积金减少、卫生健康支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出1.98 万元，占 4.19%；卫生健康支出 1.04 万元，占 2.21%；住房保障支出 1.32 万元，占 2.76%，城乡社区规划与管理支出 42.93 万元，占90.84%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为1.98万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金、工伤保险支出。

2.卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 1.04 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。

3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2022 年预算数为 1.32万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

4.城乡社区支出（类）城乡社区规划及管理（款）城乡社区规划及管理（项）：2022 年预算数为42.93万元，主要用于：正常运转的基本和园区工作的项目支出。如：基本工资、津贴补贴、护林防火人员工资、办公用房租赁费、绿化维护费以及碉楼景观用电电费等支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

通川区犀牛山森林公园管理所2022年一般公共预算基本支出17.43万元，其中：

人员经费15.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、对个人和家庭的补助支出

公用经费1.78万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、邮电费、伙食补助费、办公设备购置、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

通川区犀牛山森林公园管理所 2022 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

2022年未安排公务用车购置费。

2022 年安排公务用车运行维护费 0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

通川区犀牛山森林公园管理所 2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算情况说明

通川区犀牛山森林公园管理所 2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，通川区犀牛山森林公园管理所机关运行经费财政拨款预算为 2.38 万元，比 2021 年预算减少 0.52 万元，下降18%。

（二）政府采购情况

2022年，通川区犀牛山森林公园管理所无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021年底，通川区犀牛山森林公园管理所共有车

辆 0 辆其中。单位价值 200 万元以上大型设备 0台。

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022 年通川区犀牛山森林公园管理所所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第3部分通川区犀牛山森林公园管理所

2022年部门预算表

　　1部门收支总表

部门收支总表部门：达州市通川区金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨	47.27	一、一般公共服务支
二、政府性基金预算		二、外交支出
三、国有资本经营预		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收		五、教育支出

		七、文化旅游体育与
		八、社会保障和就业	1.98
		九、社会保险基金支
		十、卫生健康支出	1.04
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出	42.93
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业
		十六、商业服务业等
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区
		十九、自然资源海洋
		二十、住房保障支出	1.32
		二十一、粮油物资储
		二十二、国有资本经
		二十三、灾害防治及
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支
		二十八、债务付息支
		二十九、债务发行费
		三十、抗疫特别国债
本年收入合计	47.27	本年支出合计	47.27
七、用事业基金弥补		三十一、事业单位结
八、上年结转		其中：转入事业
		三十二、结转下年
收入总计	47.27	支出总计	47.27

2部门收入总表

表1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

单位代码

单位名称（科目）

合计

47.27

143001

达州市通川区犀牛山森林公园管理所

47.27

									表1-2
部门支出总表
部门：								金额单位：万元
项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项
				合计	47.27	17.45	29.82
					47.27	17.45	29.82
				达州市通川区犀牛山森林公园管理所	47.27	17.45	29.82
208	05	05	143001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.75	1.75
208	99	99	143001	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23
210	11	02	143001	事业单位医疗	1.04	1.04
212	02	01	143001	城乡社区规划与管理	42.93	13.12	29.82
221	02	01	143001	住房公积金	1.32	1.32

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

						表2
财政拨款收支预算总表
部门：						金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	47.27	一、本年支出	47.27	47.27
一般公共预算拨款收入	47.27	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
一、上年结转		公共安全支出
一般公共预算拨款收入		教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	1.98	1.98
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	1.04	1.04
		节能环保支出
		城乡社区支出	42.93	42.93
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	1.32	1.32
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）部门：金额单位：万元
项目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营			合计	一般公共预算			政府性基金安			国有资本经营			合计	一般公共预算			政府性基金安			国有资本经营	上年应返还额
类	款	小计	基本	项目	小计	基本	项目	小	基本	项目	小	基本	项目	小	基本	项目	小	基本	项目	小	基本	项目	小	基本	项目	小	基本	项目	小	基本	项目
			合计	47.27	47.27	47.27	17.4	29.8
				47.27	47.27	47.27	17.4	29.8
			达州市通川区犀牛	47.27	47.27	47.27	17.4	29.8
			工资福利支出	16.09	16.09	16.09	16.0
			基本工资	5.67	5.67	5.67	5.67
			津贴补贴	0.19	0.19	0.19	0.19
			伙食补助费	0.79	0.79	0.79	0.79
			绩效工资	5.11	5.11	5.11	5.11
			机关事业单位基	1.75	1.75	1.75	1.75
			职工基本医疗保	1.04	1.04	1.04	1.04
			其他社会保障缴	0.23	0.23	0.23	0.23
301	12	1430	工伤保险	0.08	0.08	0.08	0.08
301	12	1430	失业保险	0.06	0.06	0.06	0.06
301	12	1430	残保金	0.09	0.09	0.09	0.09
			住房公积金	1.32	1.32	1.32	1.32
			商品和服务支出	30.52	30.52	30.52	0.70	29.8
			办公费	1.20	1.20	1.20	0.28	0.92
			水费	0.20	0.20	0.20		0.20
			电费	1.00	1.00	1.00		1.00
			邮电费	0.12	0.12	0.12		0.12
			维修（护）费	3.00	3.00	3.00		3.00
			租赁费	2.80	2.80	2.80		2.80
			劳务费	21.78	21.78	21.78		21.7
			工会经费	0.11	0.11	0.11	0.11
			福利费	0.20	0.20	0.20	0.20
			其他商品和服务	0.11	0.11	0.11	0.11
			对个人和家庭的补	0.06	0.06	0.06	0.06
			其他对个人和家	0.06	0.06	0.06	0.06
			资本性支出	0.60	0.60	0.60	0.60
			办公设备购置	0.60	0.60	0.60	0.60

六、一般公共预算支出预算表

表3 一般公共预算支出预算表部门：金额单位：万元
项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项
				合计	47.27	47.27
					47.27	47.27
				达州市通川区犀牛山森林公园管理所部门	47.27	47.27
208	05	05	143	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.75	1.75
208	99	99	143	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23
210	11	02	143	事业单位医疗	1.04	1.04
212	02	01	143	城乡社区规划与管理	42.93	42.93
221	02	01	143	住房公积金	1.32	1.32

七、一般公共预算基本支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表部门：金额单位：万元
项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款
			合计	17.45	15.67	1.78
				17.45	15.67	1.78
		143001	达州市通川区犀牛山森林公园管理所	17.45	15.67	1.78
		301	工资福利支出	16.09	15.30	0.79
301	01	30101	基本工资	5.67	5.67
301	02	30102	津贴补贴	0.19	0.19
301	06	30106	伙食补助费	0.79		0.79
301	07	30107	绩效工资	5.11	5.11
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.75	1.75
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1.04	1.04
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23
301	12	3011201	工伤保险	0.08	0.08
301	12	3011202	失业保险	0.06	0.06
301	12	3011203	残保金	0.09	0.09
301	13	30113	住房公积金	1.32	1.32
		302	商品和服务支出	0.70	0.31	0.39
302	01	30201	办公费	0.28		0.28
302	28	30228	工会经费	0.11	0.11
302	29	30229	福利费	0.20	0.20
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.11		0.11
		303	对个人和家庭的补助	0.06	0.06
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06
		310	资本性支出	0.60		0.60
310	02	31002	办公设备购置	0.60		0.60

八、一般公共预算项目支出预算表

部门：

一般公共预算项目支出预算表

表3-2

金额单位：万元

科目编码

单位代码

单位名称（科目）

金额

类

款

项

合计

29.82

达州市通川区犀牛山森林公园管理所

29.82

城乡社区规划与管理

29.82

212

143001

景区安全保卫工作

21.78

212

143001

景区绿植维护工作

3.00

212

143001

租赁办公室

2.80

212

143001

景区景观用电

1.00

212

143001

促发展专项

1.24

9一般公共预算“三公”经费支出预算表

				表3-3
一般公共预算“三公”经费支出预算表
部门：				金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费	公务接待费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合计

143001	达州市通川区犀牛山森林公园管理所

十、政府性基金预算支出表

表4 政府性基金支出预算表金额单位：万元部门：
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
				合计

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表部门：金额单位：万元元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费	公务接待费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合计

十二、国有资本经营预算支出预算表

							表5
国有资本经营预算支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
				合计

十三、部门预算项目支出绩效目标表

表6 区级部门预算项目绩效目标表（2022年度）金额单位：万元
单位名称	项目名	预算	年度目标	一级指	二级指	三级指	指标性	指标值	度量单	权	指标方
143-达州市通		31.6
143001-达州市通川区犀牛山森林公园管理所	景区安全保卫工作	21.7 8	保障景区安全工作，对景区 462.54公顷进行安全巡逻，每天至少巡逻两遍，定时开启碉楼景观点，并巡逻碉楼周边。	效益指	社会效	改善当	＝	100	%	10	正向指
满意度	服务对	维护景	＝	100	%	20	正向指
效益指	生态效	景区安	≥	462.54	米	10	正向指
满意度	服务对	定时开	＝	100	%	10	正向指
满意度	服务对	森林安	＝	100000	平方米	10	正向指
产出指	安全指	防止森	＝	100	%	20	正向指
景区绿植维护工作	3.00	由专业人员对景区游步道两边的绿植进行维护、除草、杀虫、修剪等工作	满意度	服务对	服务对	＝	100	%	20	正向指
效益指	生态效	对景区	≥		元/平		正向指
产出指	时效指	每周有	＝	100	%	10	正向指
效益指	社会效	保证景	＝	100	%	20	正向指
效益指	生态效	保护和	＝	100	%	10	正向指
满意度	服务对	游客满	＝	100	%	20	正向指
租赁办公室	2.80	租用犀牛山社区房屋用于犀牛山森林公园管理所日常办公及生态文明教育基地展示	产出指	质量指	用于日	＝	100	%	20	正向指
效益指	可持续	保护景	＝	100	%	10	正向指
满意度	服务对	游客群	＝	100	%	10	正向指
效益指	社会效	用于日	≥		元/平		正向指
产出指	数量指	完成景	＝	100	%	10	正向指
产出指	时效指	为游客	＝	100	%	10	正向指
效益指	社会效	保证整	＝	100	%	20	正向指
景区景观用电	1.00	景区碉楼景观用电，厕所抽水用电	满意度	服务对	游客对	＝	100	%	20	正向指
满意度	服务对	游客对	＝	100	%	10	正向指
产出指	成本指	每月据	＝	100	%	20	正向指
产出指	时效指	夜间照	＝	1	座	10	正向指
效益指	社会效	保证整	＝	100	%	20	正向指
效益指	社会效	景区碉	定性		座		正向指
日常公用经费	1.67	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指	经济效	“三公	≤	100	%	22.	反向指
产出指	数量指	科目调	≤	10	次	22.	反向指
效益指	经济效	运转保	＝	100	%	22.	正向指
产出指	质量指	预算编	≤	5	%	22.	反向指
党建经费	0.11	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指	质量指	预算编	≤	5	%	22.	反向指
效益指	经济效	“三公	≤	100	%	22.	反向指
效益指	经济效	运转保	＝	100	%	22.	正向指
产出指	数量指	科目调	≤	10	次	22.	反向指
促发展专项	1.24	用于办公费、水电费、邮电费等	效益指	生态效	保障景	定性	优良中		20	正向指
效益指	社会效	用于办	＝	100	‰	0	正向指
满意度	服务对	工作成	定性	优良中		20	正向指
效益指	社会效	保障景	定性	优良中		30	正向指
满意度	服务对	组织工	定性	优良中		20	正向指

14部门整体支出绩效目标表

（2022年度）

部门名称			达州市通川区犀牛山森林公园管理所部门
年度主要任务	任务名称		主要内容
景区安全保卫工作		保障景区安全工作，对景区 462.54公顷进行安全巡逻。
景区绿植维护工作		对景区游步道两边的绿植进行维护、除草、杀虫、修剪等工作
日常公用经费		保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算
人员支出		完成职工日常工资的发放及社会保险及住房公积金缴纳
景区环境卫生工作		保障景区内的卫生干净
租赁办公室		租用犀牛山社区房屋用于犀牛山森林公园管理所日常办公及生态文明教育基地展示
年度部门整体支出预算				资金总额	财政拨款	其他资金
47.27	47.27	0.00
年度总体目标	做好森林及其他风景资源和生物多样性的监测、保护、培育和管理工作；做好植树造林、森林防火、森林病虫害防治、林木林地和野生动植物资源保护及古树名木、古园林建筑、历史遗迹的建档保护，做好旅游景区开发建设和经营管理，对园内参与建设和经营的其他单位和个人进行管理和监督，完成公园旅游秩序、安全、环保及卫生的管理做好旅游秩序、安全、环保及卫生的宣传、相关基础设施和标志的设置、维护管理。做好日常职工工资的发放及社会保险和住房公积金的缴纳等目标。
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	数量指标		完成区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他工作		＝100%
质量指标		保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算		＝100%
效果指标		做好景区旅游秩序、安全的宣传工作（每天不低于 5次的宣传）		≥5次
效益指标	社会效益指标		保障景区卫生干净，保证整个景区设施的正常使用（每天不低于一次的清扫保洁和设施检查）		≥1次
生态效益指标		保护和修护生态环境、提高空气质量		定性高中低%
可持续发展指标		做好景区开发建设和经营管理，对园区内参与建设和经营的其他单位和个人进行管理和监督（一周至少一次的督查行动）		≥1次
满意度指标	服务对象满意度指标		游客群众满意度度		＝98%

第四部分名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）城乡社区支出(类)城乡社区规划及管理(款)城乡社区规划及管理(项):反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划定制与管理方面的支出。

(四)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（六）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费:纳入通川区犀牛山森林公园管理所预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

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