目录
第一部分政协达州市通川区委员会办公室概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分政协达州市通川区委员会办公室2022年部门预算情况说明
第三部分政协达州市通川区委员会办公室2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分名词解释
第一部分政协达州市通川区委员会办公室单位概况
一、基本职能及主要工作
（一）政协达州市通川区委员会办公室职能简介。
1、政治协商：对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。
2、民主监督：对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。
3、参政议政：对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案或其他形式，向中国共产党党和国家机关提出意见和建议。
（二）政协达州市通川区委员会办公室2022年重点工作。
1、强党建引领之力，把牢正确政治方向。深入学习贯彻区六届二次党代会精神，落细落实全面从严治党主体责任，严格落实意识形态工作责任制，进一步加强政协宣传思想工作，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。
2、尽协商民主之责，服务全区改革发展。围绕大力推进区域中心城市建设、重点产业创新发展等课题，召开常委会议专题协商；围绕加强学生心理健康教育等主题，开展界别协商；围绕建立乡镇污水处理厂长期稳定运行机制、智能智造等事项，开展对口协商；围绕“一号提案”、重点提案办理等工作，开展提案办理协商；围绕中小学生防近视等工作，开展联动协商；围绕助创“双200”城市、重点产业创新发展等课题，开展专题调研；围绕重点项目建设推进情况、乡村振兴示范项目建设情况等课题，开展视察，提出意见建议，推动区委决策部署贯彻落实。常委会议重点听取全区经济社会发展情况、党风廉政建设情况和政协提案办理情况，推进政协委员知情明政。围绕全区经济发展、民生改善等领域深入调查摸底，推进更多社情民意进入党政决策视野，得到有效落实。健全完善“有事来协商”制度机制，不断丰富“有事好商量、众人的事情由众人商量”的制度化实践。
3、聚社会各界之智，广泛汇聚智慧力量。加强与各民主党派、工商联、人民团体和各族各界人士的交流与合作，持续办好区政协智力支乡联谊工作交流会，注重发挥各党派团体作用，努力构建多渠道合作、多形式参政的良好格局，营造合作共事良好氛围。发动委员深入开展“助力巩固脱贫、助推乡村振兴”活动，组织委员走进基层、走近群众，听取民意、体察民情，积极践行全过程人民民主。主动承办省市政协组织的现场会、推进会和有关活动，做好省内外政协来通川视察、调研、考察等活动的协调组织和服务工作，强化与省市政协工作交流，以同题调研等联合履职形式为纽带，合力攻关，发挥政协整体优势。
4、搭务实有用之台，发挥委员主体作用。建立健全政协委员履职档案，把委员参加“五个一”活动和“双助”工作情况作为考核委员的重要内容，抓好委员履职考核通报，强化委员表扬激励，切实提升政协委员履职能力。持续深化民主监督，以专委会、委员活动小组为依托，组织委员开展交流学习、外出考察、集中调研等活动，拓展委员履职平台，发挥委员主体作用。
5、夯自身建设之基，激发政协履职活力。修订完善委员履职工作、机关内务管理等规章制度，规范调研视察、反映社情民意等工作流程，建立健全以制管事、以制管人的长效机制。始终把作风建设摆在突出位置，加强政协委员和机关干部两支队伍建设，严明纪律规矩，不断完善风险防控工作，持续转变作风。强化廉政建设，严格执行党规党纪和廉政制度，着力营造风清气正、团结活泼、积极向上的工作氛围。扎实抓好贯彻落实中共中央和省委、市委政协工作会议精神“回头看”工作，深入推动政协工作向乡镇（街委）、有关单位延伸，着力破解“两个薄弱”问题，为区委更好地凝心聚力、融智聚慧。加强机关党的建设，严格落实“三会一课”等党建制度，常态化推进志愿服务等活动，大力支持区纪委监委派驻区政协机关纪检监察组履行职责，深入开展区政协机关干部“四心”作风问题教育整顿，着力打造一支政治过硬、本领过硬、作风过硬的机关干部队伍。
二、部门概况
政协达州市通川区委员会办公室下属单位1个，其中行政单位0个，参政公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括1个机关服务中心。
第二部分政协达州市通川区委员会办公室2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，政协达州市通川区委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。政协达州市通川区委员会办公室2022年收支预算总数706.47万元，比2021年收支预算数减少453.5万元，主要原因是项目减少。
（一）收入预算情况
政协达州市通川区委员会办公室2022年收入预算706.47万元，其中：一般公共预算拨款收入706.47万元，占100%。
支出预算情况
政协达州市通川区委员会办公室2022年支出预算706.47万元，其中：基本支出501.39万元，占70.97%；项目支出205.08万元，占29.03%。
二、财政拨款收支预算情况说明
政协达州市通川区委员会办公室2022年财政拨款收支总预算为706.47万元,比2021年财政拨款收支总预算减少453.5万元，主要原因是项目减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入706.47万元；支出包括：一般公共服务支出580.61万元、社会保障和就业支出49.68万元、卫生健康支出36.46万元、农林水支出4万元、住房保障支出35.72万元。
三、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
政协达州市通川区委员会办公室2022年一般公共预算当年拨款706.47万元，比2021年预算数减少440.52万元，主要是项目减少。
（二）一般公共预算拨款结构情况
一般公共服务支出580.61万元，占82.18%；社会保障和就业支出49.68万元，占7%；卫生健康支出36.46万元，占5.2%；农林水支出4万元，占0.5%；住房保障支出35.72万元，占5.12%。
一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）:2022年预算数为350.63万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：2022年预算数为60.64万元，主要用于：协商监督、四川政协报等日常政协事务项目支出。
3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）:2022年预算数为45万元，主要用于：政协召开政治协商会议等专门会议的支出。如：政协全会等项目支出。
4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：2022年预算数为13.58万元，主要用于：全区政协委员开展视察调研活动等项目支出。
5.一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：2022年预算数为7.86万元，主要用于：政协课题调研和开展民主监督评议工作项目支出。
6.一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：2022年预算数为24.36万元，主要用于：事业人员的各项支出。
7.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务（项）：2022年预算数为78.55万元，主要用于：专委会工作经费及机关退休老干部视察全区重点项目和开展日常老干部活动等项目支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年预算数为46.72万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2022年预算数为2.96万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2022年预算数为34.39万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2022年预算数为2.07万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
12.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：2022年预算数为4万元，主要用于：驻村第一书记经费和驻村工作组经费支出。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为35.72万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
政协达州市通川区委员会办公室2022年一般公共预算基本支出501.39万元，其中：人员经费454.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费46.54万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
政协达州市通川区委员会办公室2022年“三公”经费财政拨款预算数1.5万元，其中：公务接待费1.5万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
政协达州市通川区委员会办公室2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
政协达州市通川区委员会办公室2022年未使用国有资本经营预算拨款安排支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，政协达州市通川区委员会办公室的机关运行经费财政拨款预算为55.56万元，比2021年预算增加5.22万元，增长10.36%，主要是原因是人员增加。
（二）政府采购情况
2022年，政协达州市通川区委员会办公室未安排政府采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，政协达州市通川区委员会办公室共有车辆0辆，其中，公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年政协达州市通川区委员会办公室按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第三部分政协达州市通川区委员会办公室2022年部门预算表
一、部门收支总表（表1）
二、部门收入总表（表1-1）
三、部门支出总表（表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）
十、政府性基金预算支出表（表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）
国有资本经营预算支出表（表5）
十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）
十四、部门整体支出绩效目标表（表7）
表1 | |||
部门收支总表 | |||
部门： | 金额单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 706.47 | 一、一般公共服务支出 | 580.61 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | ||
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 49.68 | ||
九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | 36.46 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | 4.00 | ||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 35.72 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本 年 收 入 合计 | 706.47 | 本 年 支 出 合计 | 706.47 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 三十一、事业单位结余分配 | ||
八、上年结转 | 其中：转入事业基金 | ||
三十二、结转下年 | |||
收入总计 | 706.47 | 支出总计 | 706.47 |
表1-1 | |||||||||||||
部门收入总表 | |||||||||||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||||||||||
项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
单位代码 | 单位名称（科目） | ||||||||||||
合计 | 706.47 | 706.47 | |||||||||||
706.47 | 706.47 | ||||||||||||
104001 | 中国人民政治协商会议四川省达州市通川区委员会办公室 | 706.47 | 706.47 | ||||||||||
表1-2 | |||||||||
部门支出总表 | |||||||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
合计 | 706.47 | 501.39 | 205.08 | ||||||
706.47 | 501.39 | 205.08 | |||||||
中国人民政治协商会议四川省达州市通川区委员会办公室 | 706.47 | 501.39 | 205.08 | ||||||
201 | 02 | 01 | 104001 | 行政运行 | 350.63 | 350.63 | |||
201 | 02 | 02 | 104001 | 一般行政管理事务 | 60.64 | 60.64 | |||
201 | 02 | 04 | 104001 | 政协会议 | 45.00 | 45.00 | |||
201 | 02 | 05 | 104001 | 委员视察 | 13.58 | 13.58 | |||
201 | 02 | 06 | 104001 | 参政议政 | 7.86 | 7.86 | |||
201 | 02 | 50 | 104001 | 事业运行 | 24.36 | 24.36 | |||
201 | 02 | 99 | 104001 | 其他政协事务支出 | 78.55 | 0.55 | 78.00 | ||
208 | 05 | 05 | 104001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.72 | 46.72 | |||
208 | 99 | 99 | 104001 | 其他社会保障和就业支出 | 2.96 | 2.96 | |||
210 | 11 | 01 | 104001 | 行政单位医疗 | 34.39 | 34.39 | |||
210 | 11 | 02 | 104001 | 事业单位医疗 | 2.07 | 2.07 | |||
213 | 05 | 99 | 104001 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 4.00 | 4.00 | |||
221 | 02 | 01 | 104001 | 住房公积金 | 35.72 | 35.72 | |||
表2 | ||||||
财政拨款收支预算总表 | ||||||
部门： | 金额单位：万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 706.47 | 一、本年支出 | 706.47 | 706.47 | ||
一般公共预算拨款收入 | 706.47 | 一般公共服务支出 | 580.61 | 580.61 | ||
政府性基金预算拨款收入 | 外交支出 | |||||
国有资本经营预算拨款收入 | 国防支出 | |||||
一、上年结转 | 公共安全支出 | |||||
一般公共预算拨款收入 | 教育支出 | |||||
政府性基金预算拨款收入 | 科学技术支出 | |||||
国有资本经营预算拨款收入 | 文化旅游体育与传媒支出 | |||||
社会保障和就业支出 | 49.68 | 49.68 | ||||
社会保险基金支出 | ||||||
卫生健康支出 | 36.46 | 36.46 | ||||
节能环保支出 | ||||||
城乡社区支出 | ||||||
农林水支出 | 4.00 | 4.00 | ||||
交通运输支出 | ||||||
资源勘探工业信息等支出 | ||||||
商业服务业等支出 | ||||||
金融支出 | ||||||
援助其他地区支出 | ||||||
自然资源海洋气象等支出 | ||||||
住房保障支出 | 35.72 | 35.72 | ||||
粮油物资储备支出 | ||||||
国有资本经营预算支出 | ||||||
灾害防治及应急管理支出 | ||||||
其他支出 | ||||||
债务付息支出 | ||||||
债务发行费用支出 | ||||||
抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
表2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门： | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 中央提前通知专项转移支付等 | 上年结转安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 上年应返还额度结转 | |||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
合计 | 706.47 | 706.47 | 706.47 | 501.39 | 205.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
706.47 | 706.47 | 706.47 | 501.39 | 205.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国人民政治协商会议四川省达州市通川区委员会办公室 | 706.47 | 706.47 | 706.47 | 501.39 | 205.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工资福利支出 | 436.93 | 436.93 | 436.93 | 436.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本工资 | 168.08 | 168.08 | 168.08 | 168.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
津贴补贴 | 100.10 | 100.10 | 100.10 | 100.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖金 | 12.91 | 12.91 | 12.91 | 12.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
伙食补助费 | 15.84 | 15.84 | 15.84 | 15.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效工资 | 10.87 | 10.87 | 10.87 | 10.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.72 | 46.72 | 46.72 | 46.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工基本医疗保险缴费 | 29.33 | 29.33 | 29.33 | 29.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他社会保障缴费 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 104001 | 工伤保险 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 104001 | 失业保险 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 104001 | 残保金 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||
住房公积金 | 35.72 | 35.72 | 35.72 | 35.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他工资福利支出 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品和服务支出 | 260.63 | 260.63 | 260.63 | 55.56 | 205.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
办公费 | 28.69 | 28.69 | 28.69 | 1.49 | 27.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
水费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
电费 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
邮电费 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
差旅费 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 2.00 | 58.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
维修（护）费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
会议费 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
培训费 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公务接待费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
工会经费 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
福利费 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他交通费用 | 35.84 | 35.84 | 35.84 | 31.46 | 4.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他商品和服务支出 | 16.91 | 16.91 | 16.91 | 3.91 | 13.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
对个人和家庭的补助 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗费补助 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖励金 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他对个人和家庭的补助 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
表3 | |||||||
一般公共预算支出预算表 | |||||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||
类 | 款 | 项 | |||||
合计 | 706.47 | 706.47 | |||||
706.47 | 706.47 | ||||||
中国人民政治协商会议四川省达州市通川区委员会办公室部门 | 706.47 | 706.47 | |||||
201 | 02 | 01 | 104 | 行政运行 | 350.63 | 350.63 | |
201 | 02 | 02 | 104 | 一般行政管理事务 | 60.64 | 60.64 | |
201 | 02 | 04 | 104 | 政协会议 | 45.00 | 45.00 | |
201 | 02 | 05 | 104 | 委员视察 | 13.58 | 13.58 | |
201 | 02 | 06 | 104 | 参政议政 | 7.86 | 7.86 | |
201 | 02 | 50 | 104 | 事业运行 | 24.36 | 24.36 | |
201 | 02 | 99 | 104 | 其他政协事务支出 | 78.55 | 78.55 | |
208 | 05 | 05 | 104 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.72 | 46.72 | |
208 | 99 | 99 | 104 | 其他社会保障和就业支出 | 2.96 | 2.96 | |
210 | 11 | 01 | 104 | 行政单位医疗 | 34.39 | 34.39 | |
210 | 11 | 02 | 104 | 事业单位医疗 | 2.07 | 2.07 | |
213 | 05 | 99 | 104 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 4.00 | 4.00 | |
221 | 02 | 01 | 104 | 住房公积金 | 35.72 | 35.72 | |
表3-1 | |||||||
一般公共预算基本支出预算表 | |||||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 基本支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
类 | 款 | ||||||
合计 | 501.39 | 454.85 | 46.54 | ||||
501.39 | 454.85 | 46.54 | |||||
104001 | 中国人民政治协商会议四川省达州市通川区委员会办公室 | 501.39 | 454.85 | 46.54 | |||
301 | 工资福利支出 | 436.93 | 406.69 | 30.24 | |||
301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 168.08 | 168.08 | ||
301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 100.10 | 100.10 | ||
301 | 03 | 30103 | 奖金 | 12.91 | 12.91 | ||
301 | 06 | 30106 | 伙食补助费 | 15.84 | 15.84 | ||
301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 10.87 | 10.87 | ||
301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.72 | 46.72 | ||
301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.33 | 29.33 | ||
301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.96 | 2.96 | ||
301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 0.15 | 0.15 | ||
301 | 12 | 3011202 | 失业保险 | 0.12 | 0.12 | ||
301 | 12 | 3011203 | 残保金 | 2.69 | 2.69 | ||
301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 35.72 | 35.72 | ||
301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 14.40 | 14.40 | ||
302 | 商品和服务支出 | 55.56 | 39.26 | 16.30 | |||
302 | 01 | 30201 | 办公费 | 1.49 | 1.49 | ||
302 | 05 | 30205 | 水费 | 0.30 | 0.30 | ||
302 | 06 | 30206 | 电费 | 3.50 | 3.50 | ||
302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 4.10 | 4.10 | ||
302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 2.00 | 2.00 | ||
302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 2.92 | 2.92 | ||
302 | 29 | 30229 | 福利费 | 5.88 | 5.88 | ||
302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 31.46 | 30.46 | 1.00 | |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.91 | 3.91 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 8.90 | 8.90 | ||||
303 | 07 | 30307 | 医疗费补助 | 7.14 | 7.14 | ||
303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | ||
303 | 99 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.74 | 1.74 | ||
表3-2 | ||||||
一般公共预算项目支出预算表 | ||||||
部门： | 金额单位：万元 | |||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 | |||
类 | 款 | 项 | ||||
合计 | 205.08 | |||||
205.08 | ||||||
中国人民政治协商会议四川省达州市通川区委员会办公室 | 205.08 | |||||
一般行政管理事务 | 60.64 | |||||
201 | 02 | 02 | 104001 | 老协活动 | 2.00 | |
201 | 02 | 02 | 104001 | 促发展专项 | 58.64 | |
政协会议 | 45.00 | |||||
201 | 02 | 04 | 104001 | 政协会议 | 45.00 | |
委员视察 | 13.58 | |||||
201 | 02 | 05 | 104001 | 委员视察 | 13.58 | |
参政议政 | 7.86 | |||||
201 | 02 | 06 | 104001 | 无固定收入委员履职经费 | 7.86 | |
其他政协事务支出 | 78.00 | |||||
201 | 02 | 99 | 104001 | 新春茶话会 | 30.00 | |
201 | 02 | 99 | 104001 | 四川政协报 | 8.00 | |
201 | 02 | 99 | 104001 | 专委会工作经费 | 40.00 | |
表3-3 | ||||||||
一般公共预算“三公”经费支出预算表 | ||||||||
部门： | 金额单位：万元 | |||||||
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | ||||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
合计 | 1.50 | 1.50 | ||||||
1.50 | 1.50 | |||||||
104001 | 中国人民政治协商会议四川省达州市通川区委员会办公室 | 1.50 | 1.50 | |||||
表4 | |||||||
政府性基金支出预算表 | |||||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
合计 | |||||||
表4-1 | |||||||
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||||
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
合计 | |||||||
表5 | |||||||
国有资本经营预算支出预算表 | |||||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
合计 | |||||||
表6 | ||||||||||||
区级部门预算项目绩效目标表（2022年度） | ||||||||||||
金额单位：万元 | ||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 | |
104-中国人民政治协商会议四川省达州市通川区委员会办公室部门 | 251.62 | |||||||||||
104001-中国人民政治协商会议四川省达州市通川区委员会办公室 | 政协会议 | 45.00 | 确保政协全会顺利召开 | 效益指标 | 社会效益指标 | 落实率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 定性 | 高中低 | 10 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 政协全会 | ＝ | 1 | 场次 | 30 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 助推经济社会发展 | 定性 | 高中低 | 10 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 质量指标 | 合格率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 按期完成率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||||
老协活动 | 2.00 | 保障政协退休老干部开展活动 | 效益指标 | 社会效益指标 | 助推经济社会发展 | ＝ | 场次 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 按时开展 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 95 | % | 20 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 开展政协退休老干部活动2次 | ＝ | 场次 | 正向指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 丰富退休老干部生活 | 定性 | 正向指标 | ||||||||
产出指标 | 质量指标 | 高质量开展活动 | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 积极支持老年协会活动 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
委员视察 | 13.58 | 确保政协委员深入实际、调查研究、知情参政、建言献策 | 产出指标 | 数量指标 | 开展委员视察调研 | ≥ | 25 | 场次 | 30 | 正向指标 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 对经济社会的促进作用 | 定性 | 高中低 | 20 | 正向指标 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 定性 | 高中低 | 10 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 时效指标 | 按期完成调研视察 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 充分发挥委员履职能力 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||||
新春茶话会 | 30.00 | 搭建交流联谊平台，促进各民主党派、社会团体人士紧密团结 | 产出指标 | 数量指标 | 举办政协新春茶话会 | ＝ | 1 | 场次 | 30 | 正向指标 | ||
产出指标 | 质量指标 | 保证新春茶话会高质量举办 | 定性 | 优良中低差 | 10 | 正向指标 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 定性 | 优良中低差 | 10 | 正向指标 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 定性 | 高中低 | 10 | 正向指标 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 搭建交流联谊平台 | 定性 | 高中低 | 20 | 正向指标 | ||||||
四川政协报 | 8.00 | 确保政协委员了解实时政治，更好参政议政、建言献策 | 产出指标 | 质量指标 | 履职能力提升 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | ||
产出指标 | 数量指标 | 订阅数量 | ≥ | 600 | 份 | 10 | 正向指标 | |||||
满意度指标 | 读者满意度指标 | 订阅报刊 | 定性 | 高中低 | 30 | 正向指标 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 参政议政知晓率 | 定性 | 高中低 | 20 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 时效指标 | 按期发放 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||||
专委会工作经费 | 40.00 | 充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用，为建设“品质通川”，助推“达州创副”贡献通川政协智慧和力量。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 调查研究、协商建言 | 定性 | 高中低 | 20 | 正向指标 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 充分发挥专委会职能 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 定性 | 高中低 | 10 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 专委会视察调研 | ≥ | 60 | 场次 | 30 | 正向指标 | |||||
无固定收入委员履职经费 | 7.86 | 完成课题报告18篇，视察调研25次；完成全会1次；完成课题报告18篇，调研25次；老协活动8次，视察调研4次； | 效益指标 | 可持续影响指标 | 问题整改落实率 | ≥ | 80 | % | 10 | 正向指标 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 检查结果公开率 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 检查频次 | ≥ | 25 | 次 | 10 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 抽检覆盖率 | ≥ | 80 | % | 0 | 正向指标 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 检查人员被投诉次数 | ≤ | 1 | 次 | 10 | 反向指标 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 年度检查任务按时完成率 | ≥ | 90 | % | 30 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 完成检查报告数量 | ≥ | 18 | 个 | 10 | 正向指标 | |||||
日常公用经费 | 38.63 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||
党建经费 | 3.36 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||
老干部活动经费 | 0.55 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||
派驻第一书记工作经费 | 2.00 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||
驻村工作组经费 | 2.00 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||
促发展专项 | 58.64 | 保障区政协参政议政、协商监督、专委会运行及其他工作正常开展，促进全区经济社会高质量发展. | 产出指标 | 质量指标 | 对经济社会促进作用 | 定性 | 正向指标 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 定性 | 正向指标 | ||||||||
产出指标 | 质量指标 | 高标准完成率 | ≥ | 95 | % | 20 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 保障区政协参政议政、协商监督、专委会运行及其他工作正常开展 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 生态效益指标 | 促进生态保护及生态文明建设 | 定性 | 优良中低差 | 10 | 正向指标 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 定性 | 正向指标 | ||||||||
产出指标 | 时效指标 | 按时完成率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
报表编号：510000_0013 | 表7 | ||||||
整体支出绩效目标申报表 | |||||||
（2022年度） | |||||||
部门名称 | 中国人民政治协商会议四川省达州市通川区委员会办公室部门 | ||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | |||||
老协活动 | 用于政协机关老协及退休干部开展活动经费 | ||||||
专委会工作经费 | 用于各专委会开展视察调研、业务培训、召开协商座谈会等工作经费 | ||||||
基本支出 | 用于人员支出和机关运行经费 | ||||||
委员视察经费 | 用于组织政协委员开展视察活动经费 | ||||||
四川政协报经费 | 用于征订人民政协报、四川政协报等报刊经费 | ||||||
无固定收入委员履职经费 | 用于无固定收入委员履职所需经费 | ||||||
政协会议经费 | 用于召开政协第十一届第二次会议经费 | ||||||
促发展专项 | 促进发展所需经费 | ||||||
参政议政 | 用于参政议政经费 | ||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
706.47 | 706.47 | 0.00 | |||||
年度总体目标 | 坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，认真落实中共中央和省委、市委、区委政协工作会议精神，在中共达州市通川区委的坚强领导下，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，围绕“三城三地三片区”发展战略，充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用，担当首位之责，夯实“支点”底座，为加快建设达州促进共同富裕示范区贡献通川政协智慧和力量。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | |||
产出指标 | 数量指标 | 完成调研50次 | ＝50场次 | ||||
完成视察活动10次 | ＝10场次 | ||||||
完成政协调研16个，报告30篇 | ＝46场次 | ||||||
完成专项工作5次 | ＝5场次 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 覆盖面100% | ＝100频率（频道）次 | ||||
落实率100% | ＝100频率（频道）次 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度100% | ＝100频率（频道）次 | ||||
第四部分名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展业务活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
4基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
7.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映本年度政协机关开展各项业务的支出。
9.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）:反映政协召开政治协商会议等专门会议的支出。
10.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：反映政协委员开展视察调研活动等项目的支出。
11.一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：反映政协课题调研和开展民主监督评议工作项目的支出。
12.一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：反映事业人员的各项支出。
13.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务（项）：反映专委会工作经费及机关退休老干部视察全区重点项目和开展日常老干部活动等项目支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映单位职工基本医疗保险缴费支出。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映单位职工基本医疗保险缴费支出。
18.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映驻村第一书记经费和驻村工作组经费支出。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
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