达州市通川区委办公室2022年部门预算公开 - 政府部门

第一部分达州市通川区委办公室概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分达州市通川区委办公室2022年部门预算情况说明

第三部分达州市通川区委办公室2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分名词解释

第一部分达州市通川区委办公室概况

　　一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

1、负责起草、办理区委文电、报告、领导同志的讲话稿和区委办公室文电及其它上报下达的文电、材料。

2、围绕区委、区政府各个时期的中心工作和重大任务，开展调查研究，及时向区委、区政府反映情况，提供决策依据和意见。

3、负责区党员代表大会、区党代会、区委全会、区委工作会议和区委常委会议、区委书记办公会议、区委负责同志召集研究专门问题会议及区委常委集体活动的组织安排和服务工作。

4、负责向省、市委和区委综合反映各类重要信息和情况，为领导决策和指导工作服务；为区属各党组织提供信息服务。

5、负责对省、市委和区委重大部署、决策贯彻执行情况的督促检查和区委领导交办的重要事项的查办。

6、承办省、市委和区委文件、电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、立卷、归档等工作。

7、负责制发区委、区委办公室文件。

8、负责区委与区人大、区政府、区政协、区纪委、区人武部及上下左右联络协调工作。

9、承担区委系统办公自动化的有关工作。

10、负责区委日常接待工作。

11、承担贯彻执行国家有关档案的法律法规、方针政策；组织制定全区档案事业发展规划、工作规章制度；监督、指导、查处档案违法行为及档案培训工作。

12、承担区委交办的其他有关工作。

（二）2022年重点工作。

1、学习贯彻习近平总书记来川视察重要讲话精神；

2、全面服务好区委拟举办和区委领导拟出席的重要会议和活动以及区委拟出台或修订的重要文件的服务工作；

3、扎实建设“品质通川”，聚力打造“有礼之城”；

4、持续加强帮扶力度，有力有序推动乡村振兴工作；

5、抓好中央八项规定精神和省委、省政府十项规定实施细则的贯彻落实；

6、督查推动稳增长、脱贫奔康、全面深化改革、依法治区、全面从严治党等重要部署落地落实；

7、做好区委公文的办理和中央、省委、市委文件的印刷、分发等管理工作；

8、做好重点工作建设等。

9、扎实抓好疫情防控工作，助力复工复产各项工作有序推进。

二、部门单位构成

区委办下属二级单位3个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个，代管其他事业单位1个。

　　第二部分达州市通川区委办公室2022年部门预算情况说明

　　一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区委办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。区委办2022年收支预算总数886.75万元,比2021年收支预算总数减少343.27万元，主要原因是压减一般性支出。

（一）收入预算情况

区委办2022年收入预算886.75万元，其中：上年结转197.79万元，占22.3%；一般公共预算拨款收入688.96万元，占77.7%。

（二）支出预算情况

区委办2022年支出预算886.75万元，其中：基本支出463.65万元，占52.28%；项目支出423.1万元，占47.72%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区委办2022年财政拨款收支预算总数886.75万元,比2021年财政拨款收支预算总数减少343.27万元，主要原因是压减一般性支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入688.96万元，上年结转197.79万元；支出包括：一般公共服务支出770.95万元、社会保障就业支出47.59万元、卫生健康支出31.62万元、农林水支出4万元、住房保障支出32.59万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区委办2022年一般公共预算当年拨款688.96万元,比2021年收支预算总数减少541.06万元，主要原因是压减一般性支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出573.15万元，占83.19%、社会保障就业支出47.59万元，占6.9%、卫生健康支出31.62万元，占4.5%、农林水支出4万元，占0.58%、住房保障支出32.59万元，占4.83%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为268.82万元，主要用于：办公室及下属事业单位正常运转的基本支出，包括行政人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为225.31万元，主要用于：办公费、印刷费、会议费、印刷费、维修费、差旅费、伙食费等日常公用经费等的项目支出。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算数为78.82万元，主要用于：包括事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022年预算数为0.2万元，主要用于：老干部活动经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为43.45万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2022年预算数为0.94万元，主要用于：病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2022年预算数为3.2万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为24.87万元，主要用于：单位职工行政人员基本医疗保险缴费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为6.75万元，主要用于：单位职工事业人员基本医疗保险缴费支出。

10.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他固脱贫衔接乡村振兴支出：2022年预算数为4.00万元，主要用于：扶贫帮扶工作支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为32.59万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

区委办2022年一般公共预算基本支出463.65万元，其中：

人员经费412.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、社会保险缴费、医疗保险、住房公积金、工会经费、其他交通费、对个人家庭补助等。

公用经费50.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、接待费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区委办2022年“三公”经费财政拨款预算数11万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费8万元。

公务接待费较2021年预算持平。2022年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支等。

（二）公务用车购置及运行维护费较2021年持平。单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费8万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保养等方面支出，主要保障下乡调研、考察。

六、政府性基金预算支出情况说明

区委办2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

区委办2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，区委办机关运行经费财政拨款预算为50.96万元，比2021年预算减少32.59万元，下降39%。主要原因是厉行节约、压缩经费。

（二）政府采购情况

区委办2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，区委办共有车辆1辆，其中，定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年区委办所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年区委办开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算276.27万元。其中：人员类项目3个，涉及预算10.61万元；运转类项目3个，涉及预算47.85万元；特定目标类项目1个，涉及预算217.81万元。

第三部分达州市通川区委办公室2022年部门预算表

　　部门收支总表（表1）

部门收入总表（表1-1）

三、部门支出总表（表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）

十、政府性基金预算支出表（表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）

国有资本经营预算支出表（表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）

十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

			表1
部门收支总表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	688.96	一、一般公共服务支出	770.95
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	47.59
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	31.62
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出	4.00
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	32.59
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	688.96	本年支出合计	886.75
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配
八、上年结转	197.79	其中：转入事业基金
		三十二、结转下年
收入总计	886.75	支出总计	886.75

表1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

单位代码

单位名称（科目）

合计

886.75

197.79

688.96

886.75

197.79

688.96

101001

中国共产党达州市通川区委员会办公室

886.75

197.79

688.96

											表1-2
部门支出总表
部门：											金额单位：万元
项目						合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出		对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项
				合计		886.75	463.65	423.10
						886.75	463.65	423.10
				中国共产党达州市通川区委员会办公室		886.75	463.65	423.10
201	31	01	101001	行政运行		268.82	268.82
201	31	02	101001	一般行政管理事务		423.10		423.10
201	31	50	101001	事业运行		78.82	78.82
201	31	99	101001	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		0.20	0.20
208	05	05	101001	机关事业单位基本养老保险缴费支出		43.45	43.45
208	08	01	101001	死亡抚恤		0.94	0.94
208	99	99	101001	其他社会保障和就业支出		3.20	3.20
210	11	01	101001	行政单位医疗		24.87	24.87
210	11	02	101001	事业单位医疗		6.75	6.75
213	05	99	101001	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		4.00	4.00
221	02	01	101001	住房公积金		32.59	32.59
												表2
财政拨款收支预算总表
部门：												金额单位：万元
收入					支出
项目			预算数		项目			合计		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入			688.96		一、本年支出			886.75		886.75
一般公共预算拨款收入			688.96		一般公共服务支出			770.95		770.95
政府性基金预算拨款收入					外交支出
国有资本经营预算拨款收入					国防支出
一、上年结转			197.79		公共安全支出
一般公共预算拨款收入			197.79		教育支出
政府性基金预算拨款收入					科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入					文化旅游体育与传媒支出
					社会保障和就业支出			47.59		47.59
					社会保险基金支出
					卫生健康支出			31.62		31.62
					节能环保支出
					城乡社区支出
					农林水支出			4.00		4.00
					交通运输支出
					资源勘探工业信息等支出
					商业服务业等支出
					金融支出
					援助其他地区支出
					自然资源海洋气象等支出
					住房保障支出			32.59		32.59
					粮油物资储备支出
					国有资本经营预算支出
					灾害防治及应急管理支出
					其他支出
					债务付息支出
					债务发行费用支出
					抗疫特别国债安排的支出

																																			表2-1
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
部门：																																		金额单位：万元
项目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排	上年应返还额度结转
类	款	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	886.75	688.96	688.96	463.65	225.31																	197.79								197.79		197.79
				886.75	688.96	688.96	463.65	225.31																	197.79								197.79		197.79
			中国共产党达州市通川区委员会办公室	886.75	688.96	688.96	463.65	225.31																	197.79								197.79		197.79
			工资福利支出	427.07	427.07	427.07	379.07	48.00
			基本工资	145.64	145.64	145.64	145.64
			津贴补贴	82.12	82.12	82.12	82.12
			奖金	8.60	8.60	8.60	8.60
			伙食补助费	48.00	48.00	48.00		48.00
			绩效工资	35.19	35.19	35.19	35.19
			机关事业单位基本养老保险缴费	43.45	43.45	43.45	43.45
			职工基本医疗保险缴费	28.27	28.27	28.27	28.27
			其他社会保障缴费	3.20	3.20	3.20	3.20
301	12	101001	工伤保险	0.50	0.50	0.50	0.50
301	12	101001	失业保险	0.37	0.37	0.37	0.37
301	12	101001	残保金	2.33	2.33	2.33	2.33
			住房公积金	32.59	32.59	32.59	32.59
			商品和服务支出	442.77	244.98	244.98	78.67	166.31																	197.79								197.79		197.79
			办公费	23.40	23.40	23.40	3.40	20.00
			印刷费	11.05	11.05	11.05	8.05	3.00
			咨询费	1.50	1.50	1.50	1.50
			水费	3.50	3.50	3.50	3.50
			电费	2.20	2.20	2.20	2.20
			邮电费	12.00	12.00	12.00	12.00
			差旅费	99.60	99.60	99.60	3.60	96.00
			维修（护）费	5.00	5.00	5.00		5.00
			会议费	3.00	3.00	3.00		3.00
			公务接待费	3.00	3.00	3.00	3.00
			劳务费	6.60	6.60	6.60	6.60
			委托业务费	184.55																					184.55								184.55		184.55
			工会经费	8.72	8.72	8.72	2.72	6.00
			福利费	5.10	5.10	5.10	5.10
			公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00	4.00	4.00
			其他交通费用	23.90	23.90	23.90	19.90	4.00
			其他商品和服务支出	41.66	28.42	28.42	3.11	25.31																	13.24								13.24		13.24
			对个人和家庭的补助	16.91	16.91	16.91	5.91	11.00
			生活补助	0.94	0.94	0.94	0.94
303	05	101001	遗属生活补助	0.94	0.94	0.94	0.94
			医疗费补助	3.35	3.35	3.35	3.35
			奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04
			其他对个人和家庭的补助	12.59	12.59	12.59	1.59	11.00

					表3
一般公共预算支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项
				合计	886.75	688.96	197.79
					886.75	688.96	197.79
				中国共产党达州市通川区委员会办公室部门	886.75	688.96	197.79
201	31	01	101	行政运行	268.82	268.82
201	31	02	101	一般行政管理事务	423.10	225.31	197.79
201	31	50	101	事业运行	78.82	78.82
201	31	99	101	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.20	0.20
208	05	05	101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.45	43.45
208	08	01	101	死亡抚恤	0.94	0.94
208	99	99	101	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20
210	11	01	101	行政单位医疗	24.87	24.87
210	11	02	101	事业单位医疗	6.75	6.75
213	05	99	101	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.00	4.00
221	02	01	101	住房公积金	32.59	32.59


一般公共预算基本支出预算表表3-1
部门：						金额单位：万元
项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款
			合计	463.65	412.69	50.96
				463.65	412.69	50.96
		101001	中国共产党达州市通川区委员会办公室	463.65	412.69	50.96
		301	工资福利支出	379.07	379.07
301	01	30101	基本工资	145.64	145.64
301	02	30102	津贴补贴	82.12	82.12
301	03	30103	奖金	8.60	8.60
301	07	30107	绩效工资	35.19	35.19
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.45	43.45
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	28.27	28.27
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.20	3.20
301	12	3011201	工伤保险	0.50	0.50
301	12	3011202	失业保险	0.37	0.37
301	12	3011203	残保金	2.33	2.33
301	13	30113	住房公积金	32.59	32.59
		302	商品和服务支出	78.67	27.71	50.96
302	01	30201	办公费	3.40		3.40
302	02	30202	印刷费	8.05		8.05
302	03	30203	咨询费	1.50		1.50
302	05	30205	水费	3.50		3.50
302	06	30206	电费	2.20		2.20
302	07	30207	邮电费	12.00		12.00
302	11	30211	差旅费	3.60		3.60
302	17	30217	公务接待费	3.00		3.00
302	26	30226	劳务费	6.60		6.60
302	28	30228	工会经费	2.72	2.72
302	29	30229	福利费	5.10	5.10
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	30239	其他交通费用	19.90	19.90
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.11		3.11
		303	对个人和家庭的补助	5.91	5.91
303	05	30305	生活补助	0.94	0.94
303	05	3030501	遗属生活补助	0.94	0.94
303	07	30307	医疗费补助	3.35	3.35
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.59	1.59

					表3-2
一般公共预算项目支出预算表
部门：					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项
				合计	423.10
					423.10
				中国共产党达州市通川区委员会办公室	423.10
				一般行政管理事务	423.10
201	31	02	101001	老协经费	7.50
201	31	02	101001	2022年报刊征订	13.24
201	31	02	101001	信息网络购置	184.55
201	31	02	101001	促发展专项	217.81

						表3-3
一般公共预算“三公”经费支出预算表
部门：						金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合计	11.00	8.00		8.00	3.00
		11.00	8.00		8.00	3.00
101001	中国共产党达州市通川区委员会办公室	11.00	8.00		8.00	3.00

							表4
政府性基金支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
				合计

				表4-1
政府性基金预算“三公”经费支出预算表
部门：				金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费	公务接待费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合计

							表5
国有资本经营预算支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
				合计

表6 区级部门预算项目绩效目标表（2022年度）
									金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
101-中国共产党达州市通川区委员会办公室部门		276.27
101001-中国共产党达州市通川区委员会办公室	老协经费	7.50	保障退休干部开展活动	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	100	项	20	正向指标
产出指标	成本指标	老协活动成本	＝	75000	元/年	20	正向指标
效益指标	可持续发展指标	老协活动持续性	≥	100	项	20	正向指标
产出指标	数量指标	预计全年开展活动15次	≥	15	次	20	正向指标
日常公用经费	43.85	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安数] c 100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
党建经费	2.91	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安数] c 100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
老干部活动经费	0.20	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
派驻第一书记工作经费	2.00	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
驻村工作组经费	2.00	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
促发展专项	217.81	完成全年重点工作	效益指标	经济效益指标	传达会议精神	≥	100	项	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	项	5	正向指标
产出指标	数量指标	重点工作调研	≥	160	次	10	正向指标
产出指标	数量指标	常委会开展	≥	36	次	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	保障办公室工作正常运行	定性	优良中低差	项	5	正向指标
产出指标	数量指标	完成值班任务	≥	600	人次	10	正向指标
产出指标	数量指标	完成会议传达	≥	165	场次	10	正向指标
产出指标	质量指标	文件收发完成质量	≥	100	项	10	正向指标
产出指标	质量指标	会议落实率	≥	100	项	10	正向指标
产出指标	数量指标	完成下乡开展工作	≥	1500	次	10	正向指标

表7 整体支出绩效目标申报表
（2022年度）
部门名称			中国共产党达州市通川区委员会办公室部门
年度主要任务	任务名称		主要内容
保障办公室工作人员经费		人员工资、津贴、绩效、奖金、社保、公积金等
发挥协调作用，保障重点工作有序开展		印刷费、邮电费、文印费、会议费、差旅费等重点工作经费
充分体现组织关怀，保障老协活动经费		保障退休老干部开展活动费，使其退休生活丰富多彩
保障机关正常运转		办公室正常运转水、电、办公费等
年度部门整体支出预算				资金总额	财政拨款	其他资金
688.96	688.96	0.00
年度总体目标	1、负责起草、办理区委文电、报告、领导同志的讲话稿和区委办公室文电及其它上报下达的文电、材料。 2、围绕区委、区政府各个时期的中心工作和重大任务，开展调查研究，及时向区委、区政府反映情况，提供决策依据和意见。 3、负责区党员代表大会、区党代会、区委全会、区委工作会议和区委常委会议、区委书记办公会议、区委负责同志召集研究专门问题会议及区委常委集体活动的组织安排和服务工作。 4、负责向省、市委和区委综合反映各类重要信息和情况，为领导决策和指导工作服务；为区属各党组织提供信息服务。 5、负责对省、市委和区委重大部署、决策贯彻执行情况的督促检查和区委领导交办的重要事项的查办。　 6、承办省、市委和区委文件、电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、立卷、归档等工作。 7、负责制发区委、区委办公室文件。 8、负责区委与区人大、区政府、区政协、区纪委、区人武部及上下左右联络协调工作。　 9、承担区委系统办公自动化的有关工作。
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	数量指标		任务完成率		＝100%
质量指标		任务完成质量		定性好坏项
时效指标		任务完成效率		定性高中低项
效益指标	经济效益指标		办理业务耗时下降率		＝30%
社会效益指标		社会公众满意度		＝95%
受惠群众满意度		＝95%
生态效益指标		生态环境改善度		定性优良中低差项
可持续发展指标		可持续开展工作的必要性		定性好坏%
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度		＝95%
帮扶对象满意度指标		脱贫及乡村振兴帮扶的对象满意度		＝100%

第四部分名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指单位机关及下属事业单位开展项目支出。

（五）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费:纳入区委办预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

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