目录
第一部分达州市通川区人大常委会办公室概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分达州市通川区人大常委会办公室2022年部门预算情况说明
第三部分达州市通川区人大常委会办公室2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分名词解释
第一部分达州市通川区人大常委会办公室概况
一、基本职能及主要工作
（一）达州市通川区人大常委会办公室职能简介
根据《宪法》、《地方组织法》、《四川省各级人大常委会监督条例》等法律法规的有关规定，区人大常委会机关的主要职责有：
（1）按照区人大常委会的决定，负责区人民代表大会的筹备和服务工作，并监督人民代表大会决议、决定的贯彻实施。
（2）按照主任会议的决定，负责区人大常委会会议的筹备和服务工作，并督促常委会审议意见的贯彻落实。
（3）召开常委会主任会议，监督“一府两院”的工作。
（4）组织人大代表开展执法检查、调查、视察、评议等各项监督工作，为人大常委会对“一府两院”进行法律监督和工作监督服务。
（5）热情接待和认真办理人民群众和人民代表的来信来访，督促“一府两院”和有关部门改进工作。
（6）协助区人大常委会，指导乡镇人大主席团开展工作。
（7）根据区人大常委会的安排，组织区、乡两级人民代表大会的换届选举。
（8）承办上级人大及其常委会交办的各项工作。
（二）达州市通川区人大常委会办公室2022年重点工作
紧紧围绕全区中心工作和区人大常委会年度工作重点，学好业务、带好队伍，当好参谋、搞好服务，进一步在抓落实下功夫，为推动区人大常委会工作实效的提高提供更好的服务保障。
1.进一步加强自身建设，努力提升履职能力和工作水平。一是增强学习意识。认真学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，更加自觉地把坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一作为推进依法履职的根本准则，加强人员培养与锻炼，使干部职工成为从事人大工作的行家里手，成为办文、办会、办事的综合性人才，切实提高工作能力和水平。二是增强服务意识。牢固树立服务至上理念，严谨细致、优质高效地做好“三会”以及为人大代表和人民群众服务保障工作，努力实现工作精细化、规范化和科学化。三是增强团结意识。牢固树立“大事讲原则、小事讲风格、遇事多沟通”的意识，加强机关内部沟通联系，提高工作效率。四是增强群众意识。
2.紧紧围绕中心工作，努力发挥综合协调和参谋助手作用。结合常委会工作重点，按照常委会年度工作安排，加强重大事项、重要活动的综合协调，积极协调各委室做好执法检查、专题调研和审议意见的整改落实情况，以及代表学习培训、视察活动等工作，为常委会开展工作当好参谋助手。
3.强化服务保障水平，努力确保机关工作高效运转。按照“规范、精细、高效、节俭”的要求，把握工作规律，优化工作流程，加强工作统筹，增强日常服务的规范性和科学性，确保高效运转。通过认真开展工作，力争在会议服务、人大监督、代表履职、群众信访、老干部工作、后勤保障等各方面有新的改进和提高。
二、部门单位构成
达州市通川区人大常委会办公室下属单位1个，其中其他事业单位1个。主要包括机关服务中心。
第二部分达州市通川区人大常委会办公室2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市通川区人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。达州市通川区人大常委会办公室2022年收支预算总数818.29万元，比2021年收支预算总数减少309.33万元，主要原因是本年一次性项目支出预算比上年有所减少。
（一）收入预算情况
达州市通川区人大常委会办公室2022年收入预算818.29万元，其中：上年结转4万元，占0.49%；一般公共预算拨款收入814.29万元，占99.51%。
（二）支出预算情况
达州市通川区人大常委会办公室2022年支出预算818.29万元，其中：基本支出567.80万元，占69.39%；项目支出250.49万元，占30.61%。
二、财政拨款收支预算情况说明
达州市通川区人大常委会办公室2022年财政拨款收支预算总数818.29万元，比2021年财政拨款收支预算总数减少309.33万元，主要原因是本年一次性项目支出预算比上年有所减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入814.29万元、上年结转4万元；支出包括：一般公共服务支出677.46万元、社会保障和就业支出57.36万元、卫生健康支出41.69万元、农林水支出2万元、住房保障支出39.77万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市通川区人大常委会办公室2022年一般公共预算当年拨款814.29万元，比2021年预算数减少298.13万元，主要原因是本年一次性项目支出预算比上年有所减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出673.46万元，占82.71%；社会保障和就业支出57.36万元，占7.05%；卫生健康支出41.69万元，占5.12%；农林水支出2万元，占0.25%；住房保障支出39.77万元，占4.87%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2022年预算数为395.08万元，主要用于：机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为115.93万元，主要用于：开展人大监督及履职工作等项目支出。
3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2022年预算数为45万元，主要用于：召开区十二届人大二次会议支出。
4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）2022年预算数为10万元，主要用于：人大预算审查监督及在线监督系统维护费支出。
5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2022年预算数为8万元，主要用于：无固定收入代表履职经费支出。
6.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2022年预算数为28.56万元，主要用于：区人大代表活动经费、征订人大一报一刊费用等项目支出。
7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）2022年预算数为30.89万元，主要用于：下属事业单位机关服务中心基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费的支出。
8.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2022年预算数为40万元，主要用于：人大专委会工作经费等项目支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为53.03万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业支出支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2022年预算数为0.94万元，主要用于：遗属补助支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为3.39万元，主要用于：按规定由单位缴纳的失业保险、工伤保险等支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为39.10万元，主要用于：机关基本医疗保险缴费支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为2.59万元，主要用于：下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为39.77万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
15.农林水支出（类）扶贫（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2022年预算数为2万元，主要用于：巩固脱贫衔接乡村振兴驻村工作组经费支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
达州市通川区人大常委会办公室2022年一般公共预算基本支出567.8万元，其中：
人员经费517.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费50.67万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市通川区人大常委会办公室2022年“三公”经费财政拨款预算数0.97万元，其中：公务接待费0.97万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）公务接待费较2021年预算下降3%。主要原因是坚持过紧日子，厉行勤俭节约，按要求压缩公务接待费用。
2022年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费较2021年预算与2021年预算持平。
单位现有公务用车0辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年未安排公务用车运行维护费。
六、政府性基金预算支出情况说明
达州市通川区人大常委会办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
达州市通川区人大常委会办公室2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，达州市通川区人大常委会办公室机关运行经费财政拨款预算为50.67万元，比2021年预算减少37.34万元，下降42.43%。主要原因是坚持过紧日子，厉行勤俭节约，压缩开支。
〔机关运行经费具体口径：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。〕
（二）政府采购情况
2022年，达州市通川区人大常委会办公室安排政府采购预算10万元，其中，政府采购货物预算10万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，达州市通川区人大常委会办公室共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备
（四）预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年达州市通川区人大常委会办公室所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年达州市通川区人大常委会办公室开展绩效目标管理的项目24个，涉及预算814.25万元。其中：人员类项目12个，涉及预算517.19万元；运转类项目5个，涉及预算163.50万元；特定目标类项目7个，涉及预算133.56万元。
第三部分达州市通川区人大常委会办公室2022年部门预算表
表1 | |||
部门收支总表 | |||
部门：达州市通川区人大常委会办公室 | 金额单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 814.29 | 一、一般公共服务支出 | 677.46 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | ||
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 57.36 | ||
九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | 41.69 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | 2.00 | ||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 39.77 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本 年 收 入 合计 | 814.29 | 本 年 支 出 合计 | 818.29 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 三十一、事业单位结余分配 | ||
八、上年结转 | 4.00 | 其中：转入事业基金 | |
三十二、结转下年 | |||
收入总计 | 818.29 | 支出总计 | 818.29 |
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