达州市通川区王家山风景管理所2022年部门预算公开 - 政府部门

第一部分王家山风景管理所概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分王家山风景管理所2022年部门预算情况说明

第三部分王家山风景管理所2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分名词解释

第一部分王家山风景管理所概况

　　一、基本职能及主要工作

（一）王家山风景管理所职能简介。通川区王家山风景区管理所主要负责1、认真贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规、落实上级下达的各项工作目标、任务。2、宣传贯彻《森林法》、《森林防火条例》及有关法律法规，保护森林资源，维护自然生态环境，充分发挥森林的生态效益。经济效益和社会效益。3、负责拟定景区的发展及相关工作组织实施。4、负责检查基础设施、景区的维护、维修管理。5、负责景区内的树木、花草、森林等管护工作。6、负责景区内的环境卫生的管理以及治安秩序的管理。7、负责落实景区护林防火责任制，加强对景区护林防火工作的检查监督。8、规范农家乐的经营秩序，食品安全。9、负责景区的对外公务接待。10、加强景区内旅游产业、商业经营活动的管理。11、负责景区内野生动植物资源的保护工作。12、负责景区内古树名木的管理和保护。13、景区内乱埋、乱搭乱建、摆摊设点、乱停乱放、乱拉乱接等行为的监控。14、管理所会同社区、林业公安部门查处景区内盗林、毁林等法律行为。15、完成上级交办的其它任务。

（二）王家山风景管理所2022年重点工作。

负责承担景区环境卫生，保证凤凰楼、路灯照明用电开关，保安全、365天看守凤凰楼，巡察森林面积10万平方米，4个公厕清扫2920次，修枝剪叶40万株。

二、部门单位构成

通川区王家山风景管理所共核定编制3名。实际在职3人（其中公务员0人，事业人员3人，工勤0人）。

第二部分王家山风景管理所

2022年部门预算情况说明

　　一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，王家山风景管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出；2022年收支预算总数81.82万元,比2021年收支预算总数减少1.84万元，主要原因是公用经费减少。

（一）收入预算情况

王家山风景管理所2022年收入预算81.82万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入81.82万元，占100%；

（二）支出预算情况

王家山风景管理所2022年支出预算81.82万元，其中：基本支出27.03万元，占33.04%；项目支出54.79万元，占66.96%。

二、财政拨款收支预算情况说明

王家山风景管理所2022年财政拨款收支预算总数81.82万元,比2021年收支预算总数减少1.84万元，主要原因是公用经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入81.82万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出3.08万元、卫生健康支出1.56万元、城乡社区支出75.13万元、住房保障支出2.05万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

王家山风景管理所2022年一般公共预算当年拨款81.82万元，比2021年预算数减少1.84万元，主要原因是公用经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况81.82

社会保障和就业支出3.08万元，占3.76%、卫生健康支出1.56万元，占1.91%、城乡社区支出75.13万元，占91.82%、住房保障支出2.05万元，占2.51%。

一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）:2022年预算数为2.73万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。

2.社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）：2022年预算数为0.35万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。

3.医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）:2022年预算数为1.56万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）:2022年预算数为2.05万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

5.城乡社区支出（212类）城乡社区规划与管理（02款）城乡社区规划与管理（01项）:2021年预算数为75.13万元，主要用于：通川区王家山风景区管理所的办公室场地租金支出，保洁工资，工具费支出，景区凤凰楼、射灯路灯、抽水房的电费支出，王家山风景区凤凰楼看守人员、景区护林员、公厕清扫、园林工人的工资支出，电梯维保、年检、零配件耗材费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

王家山风景管理所2022年一般公共预算基本支出27.03万元，其中：

人员经费24.34万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费2.69万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

王家山风景管理所2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

王家山风景管理所现有公务用车0辆。

六、政府性基金预算支出情况说明

王家山风景管理所2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算情况说明

王家山风景管理所2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，王家山风景管理所机关运行经费财政拨款预算为2.69万元，比2021年预算减少1.52万元，下降36.1%。主要原因是公用经费减少。

（二）政府采购情况

王家山风景管理所2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022年王家山风景管理所所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年王家山风景管理所开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算57.48万元。其中：人员类项目2个，涉及预算38.26万元；运转类项目8个，涉及预算19.22万元；

第三部分王家山风景管理所

2022年部门预算表

			表1
部门收支总表
部门：			金额单位：万元
收入			支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	81.82	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	3.08
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	1.56
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出	75.13
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	2.05
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	81.82	本年支出合计	81.82
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
		三十二、结转下年
收入总计	81.82	支出总计	81.82

　　表1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

单位代码

单位名称（科目）

合计

81.82

142001

达州市通川区王家山风景区管理所

81.82

									表1-2
部门支出总表
部门：									金额单位：万元
项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项
				合计	81.82	27.03	54.79
					81.82	27.03	54.79
				达州市通川区王家山风景区管理所	81.82	27.03	54.79
208	05	05	142001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.73	2.73
208	99	99	142001	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35
210	11	02	142001	事业单位医疗	1.56	1.56
212	02	01	142001	城乡社区规划与管理	75.13	20.34	54.79
221	02	01	142001	住房公积金	2.05	2.05

						表2
财政拨款收支预算总表
部门：						金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	81.82	一、本年支出	81.82	81.82
一般公共预算拨款收入	81.82	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
一、上年结转		公共安全支出
一般公共预算拨款收入		教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	3.08	3.08
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	1.56	1.56
		节能环保支出
		城乡社区支出	75.13	75.13
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	2.05	2.05
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

																																		表2-1
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
部门：																																	金额单位：万元
项目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等																	上年结转安排
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款					政府性基金安排			国有资本经营预算安排		上年应返还额度结转
类	款	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	81.82	81.82	81.82	27.03	54.79
				81.82	81.82	81.82	27.03	54.79
			达州市通川区王家山风景区管理所	81.82	81.82	81.82	27.03	54.79
			工资福利支出	24.94	24.94	24.94	24.94
			基本工资	9.17	9.17	9.17	9.17
			津贴补贴	0.28	0.28	0.28	0.28
			伙食补助费	1.19	1.19	1.19	1.19
			绩效工资	7.62	7.62	7.62	7.62
			机关事业单位基本养老保险缴费	2.73	2.73	2.73	2.73
			职工基本医疗保险缴费	1.56	1.56	1.56	1.56
			其他社会保障缴费	0.35	0.35	0.35	0.35
301	12	142001	工伤保险	0.12	0.12	0.12	0.12
301	12	142001	失业保险	0.09	0.09	0.09	0.09
301	12	142001	残保金	0.15	0.15	0.15	0.15
			住房公积金	2.05	2.05	2.05	2.05
			商品和服务支出	56.78	56.78	56.78	1.99	54.79
			办公费	2.51	2.51	2.51	1.32	1.19
			水费	0.27	0.27	0.27		0.27
			电费	7.15	7.15	7.15		7.15
			邮电费	0.12	0.12	0.12		0.12
			维修（护）费	4.49	4.49	4.49		4.49
			租赁费	1.20	1.20	1.20		1.20
			劳务费	40.25	40.25	40.25		40.25
			工会经费	0.17	0.17	0.17	0.17
			福利费	0.32	0.32	0.32	0.32
			其他交通费用	0.12	0.12	0.12		0.12
			其他商品和服务支出	0.18	0.18	0.18	0.18
			对个人和家庭的补助	0.10	0.10	0.10	0.10
			奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01
			其他对个人和家庭的补助	0.09	0.09	0.09	0.09

					表3
一般公共预算支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项
				合计	81.82	81.82
					81.82	81.82
				达州市通川区王家山风景区管理所部门	81.82	81.82
208	05	05	142	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.73	2.73
208	99	99	142	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35
210	11	02	142	事业单位医疗	1.56	1.56
212	02	01	142	城乡社区规划与管理	75.13	75.13
221	02	01	142	住房公积金	2.05	2.05

						表3-1
一般公共预算基本支出预算表
部门：						金额单位：万元
项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款
			合计	27.03	24.34	2.69
				27.03	24.34	2.69
		142001	达州市通川区王家山风景区管理所	27.03	24.34	2.69
		301	工资福利支出	24.94	23.75	1.19
301	01	30101	基本工资	9.17	9.17
301	02	30102	津贴补贴	0.28	0.28
301	06	30106	伙食补助费	1.19		1.19
301	07	30107	绩效工资	7.62	7.62
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.73	2.73
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1.56	1.56
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35
301	12	3011201	工伤保险	0.12	0.12
301	12	3011202	失业保险	0.09	0.09
301	12	3011203	残保金	0.15	0.15
301	13	30113	住房公积金	2.05	2.05
		302	商品和服务支出	1.99	0.49	1.50
302	01	30201	办公费	1.32		1.32
302	28	30228	工会经费	0.17	0.17
302	29	30229	福利费	0.32	0.32
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.18		0.18
		303	对个人和家庭的补助	0.10	0.10
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	0.09

								表3-2
一般公共预算项目支出预算表
部门：								金额单位：万元
科目编码				单位代码	单位名称（科目）			金额
类	款	项
					合计			54.79
								54.79
					达州市通川区王家山风景区管理所			54.79
					城乡社区规划与管理			54.79
212	02	01		142001	办公场地租金			1.20
212	02	01		142001	保洁工资、工具费			26.37
212	02	01		142001	凤凰楼看守护林员、公厕清扫、园林工人工资			11.88
212	02	01		142001	凤凰楼、抽水房、路灯电费			7.00
212	02	01		142001	电梯维保、年检、零配件耗材费			1.49
212	02	01		142001	春节、“元九”登高节氛围营造及清扫劳务费			2.00
212	02	01		142001	凤凰处铺草植绿维护			3.00
212	02	01		142001	促发展专项			1.85
									表3-3
一般公共预算“三公”经费支出预算表
部门：									金额单位：万元
单位编码			单位名称（科目）			当年财政拨款预算安排
合计	因公出国（境）费用		公务用车购置及运行费				公务接待费
小计	公务用车购置费		公务用车运行费
			合计

142001			达州市通川区王家山风景区管理所

							表4
政府性基金支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
				合计

				表4-1
政府性基金预算“三公”经费支出预算表
部门：				金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费	公务接待费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合计

							表5
国有资本经营预算支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
				合计

区级部门预算项目绩效目标表（2022年度）
									金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
142-达州市通川区王家山风景区管理所部门		57.48
142001-达州市通川区王家山风景区管理所	办公场地租金	1.20	工作需要，租用办公场地。	产出指标	安全指标	为工作人员提供安全的工作场所	＝	100	%	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	参与公共定点管理，给游客舒心的环境	＝	100	%	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	为游客提供咨询服务，与当地居民共同维护景区风貌	＝	100	%	10	正向指标
产出指标	效果指标	为服务对象提供良好的办事场所和志愿爱心服务	＝	100	%	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	租用办公场地，开展景区管理工工作	＝	1	处	10	正向指标
效益指标	可持续发展指标	生态、环境卫生建设管理工资可持续发展	＝	100	%	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	＝	100	%	10	正向指标
效益指标	生态效益指标	办公环境干净，整洁得体，展示部门良好形象	＝	100	%	10	正向指标
保洁工资、工具费	26.37	保障王家山风景区干净卫生。	效益指标	社会效益指标	营造人人爱护公共环境卫生、美化净化景区的全民环保。	＝	100	%	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	良好的环境，维护好生态，群众满意度高	＝	100	%	10	正向指标
产出指标	质量指标	景区整洁干净、美化净化景区，改善人居环境	＝	100	%	10	正向指标
效益指标	可持续发展指标	夯实基础，加大治理投入，为长效机制建设奠定基础，逐步提高当地居民和游客的环保意识。	＝	100	%	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	景区环境卫生干净，吸引更多市民游玩	＝	100	%	5	正向指标
产出指标	效果指标	保持景区全年卫生干净	＝	100	%	10	正向指标
效益指标	经济效益指标	游客多，农家乐便利店收入提高	＝	100	%	10	正向指标
效益指标	生态效益指标	清理枯枝烂叶杂草，维护自然生态的良好发展	＝	100	%	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	保持王家山风景区干净卫生	＝	38	万平方千米	10	正向指标
凤凰楼看守护林员、公厕清扫、园林工人工资	11.88	看守凤凰楼365天，巡察森林面积10万㎡，清扫公厕2920次，修枝剪叶40万株。	产出指标	安全指标	防止盗伐森林，防止森林火灾	＝	100	%	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	清扫公厕	＝	2920	次	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	改善当地人居环境	＝	100	%	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	修枝剪叶	＝	400000	株	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	维护景区管理秩序	＝	100	%	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	定时开放关闭凤凰楼，看守供电房	＝	1	座	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	巡察森林	＝	100000	平米	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	给游客提供干净卫生的入厕环境	＝	100	%	10	正向指标
凤凰楼、抽水房、路灯电费	7.00	保证景区凤凰楼、射灯路灯、抽水房的电费支出。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	＝	100	%	20	正向指标
效益指标	社会效益指标	提高游客夜间游玩满意度	＝	100	%	10	正向指标
效益指标	可持续发展指标	夜间照明，游客多了提高农家乐收入	＝	100	%	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	夜间照明以及亮化美化、以及公厕用水	＝	1	项	20	正向指标
产出指标	效果指标	夜景美化，提升城市形象	＝	100	%	20	正向指标
电梯维保、年检、零配件耗材费	1.49	确保凤凰楼电梯全年安全运行。	满意度指标	服务对象满意度指标	凤凰楼安全运行	＝		%		正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	＝	100	%	20	正向指标
效益指标	社会效益指标	保证整个景区设施的正常使用，更好地服务游客	＝	100	%	20	正向指标
产出指标	数量指标	完成数量	＝	1	个（台、套、件、辆）	20	正向指标
产出指标	数量指标	电梯验收合格率	≥	100	%	20	正向指标
春节、“元九”登高节氛围营造及清扫劳务费	2.00	春节、“元九”登高节氛围营造，以及节后清扫清运垃圾。	产出指标	安全指标	及时清运垃圾，防止霉变，滋生细菌，杜绝公共卫生安全事件发生	＝	100	%	10	正向指标
产出指标	质量指标	节前挂满灯笼，烘托出浓郁的春节氛围，提升居民和游客的生活质量	＝	100	%	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	传承中国节，弘扬中国传统文化	＝	100	%	10	正向指标
效益指标	可持续发展指标	提高民族道德素养，不断夯实中国特色社会主义的思想道德基础	＝	100	%	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	景区营造春节氛围，市民满意	＝	100	%	10	正向指标
产出指标	效果指标	良好的环境卫生，浓郁的春节氛围，吸引游客	＝	100	%	10	正向指标
产出指标	质量指标	生活垃圾定点存放清运率	≥	100	%	10	正向指标
效益指标	经济效益指标	游客多了，农家乐便利店收入提高	＝	100	%	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	让居民和游客欢天喜地过好节，感受浓郁的传统节日氛围	＝	100	%	10	正向指标
凤凰处铺草植绿维护	3.00	种草植绿栽花、设施维护后，吸引更多游客到景区游玩，给当地农家乐增加收入。	效益指标	生态效益指标	生态环境可持续发展	＝	100	%	10	正向指标
产出指标	质量指标	建成区绿地率	≥	100	%	10	正向指标
产出指标	质量指标	美化景区，增添光彩	＝	100	%	10	正向指标
产出指标	效果指标	感受大自然的锦绣风光	＝	100	%	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	保护和修复生态环境，提供清新空气，舒适环境，宜人气候	＝	100	%	10	正向指标
效益指标	生态效益指标	尊重自然、顺应自然、保护自然，推进绿色发展	＝	100	%	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	让游客赏心悦目	＝	100	%	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	提升市民的满意度	＝	100	%	10	正向指标
日常公用经费	2.51	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
党建经费	0.18	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
促发展专项	1.85	用于办公室办公费、水电费、邮电费、其他交通费。	效益指标	社会效益指标	用于办公室办公费、水电费、邮电费、其他交通费。	＝	100	%	20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	提高办事效率，让群众满意	＝	100	%	30	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	工作成绩满意	定性	优良中低差		30	正向指标
效益指标	生态效益指标	保障景区干净，安全运行	定性	优良中低差		10	正向指标

报表编号：510000_0013
整体支出绩效目标申报表
（2022年度）

部门名称			达州市通川区王家山风景区管理所部门
年度主要任务	任务名称		主要内容
日常公用经费		部门日常办公公用经费、政府采购以及工会福利费
促发展专项		用于职工午餐补助、水电费、邮电费、其他交通费
人员工资支出		部门职工工资发放
四险一金		部门职工养老、医疗、失业、工伤、生育保险及住房公积金缴纳
专项-项目支出		用于对保洁、园林、保安、公厕人员的专项工资；电梯维保；凤凰楼和公厕抽水房电费；办公场地租金；绿化维护、设施维修杂项；元九登高节后清扫清运的；党建经费专项项目支出费用
年度部门整体支出预算				资金总额	财政拨款	其他资金
81.82	81.82	0.00
年度总体目标	1、认真贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规、落实上级下达的各项工作目标、任务。 2、宣传贯彻《森林法》、《森林防火条例》及有关法律法规，保护森林资源，维护自然生态环境，充分发挥森林的生态效益。经济效益和社会效益。 3、负责拟定景区的发展规划并组织实施。 4、负责检查基础设施、景区的维护、维修管理。 5、负责景区内的树木、花草、森林等管护工作。 6、负责景区内的环境卫生的管理以及治安秩序的管理。 7、负责落实景区护林防火责任制，加强对景区护林防火工作的检查监督。 8、规范农家乐的经营秩序，食品卫生监管。 9、负责景区凤凰楼公务接待。 10、加强景区内旅游产业、商业经营活动的管理。 11、负责景区内野生动植物资源的保护工作。 12、负责景区内古树名木的管理和保护。 13、景区内乱埋、乱搭乱建、摆摊设点、乱停乱放、乱拉乱接等行为的监控。 14、管理所会同社区、林业公安部门查处景区内盗林、毁林等法律行为。 15、完成上级交办的其它任务。
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	数量指标		全年预算应完成5大类		＝100%
质量指标		全年圆满完成管理所工作职能职责，保障景区管理所正常办公和景区干净卫生，安全高效运行。		＝100%
效果指标		高效安全完成管理所工作，景区干净卫生，让群众游玩舒心		＝100%
效益指标	经济效益指标		吸引更多的游客，助力当地农家乐、便利店收入提高		＞10家
社会效益指标		营造人人爱护公共环境、美化净化景区，养成全面环保意识		＞1平方公里
可持续发展指标		夯实基础，加大治理投入，为长效机制建设奠定基础，逐步提高当地居民和游客的环保意识		＞10万人次
可持续影响指标		尊重自然、顺应自然、保护自然，推进绿色发展		＝1年
满意度指标	服务对象满意度指标		群众游玩满意度		≥85%

　　第四部分名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):指本部门开展城乡社区规划与管理的项目支出。

（四）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（六）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（七）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十一）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费:纳入王家山风景区管理所预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

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