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第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

贯彻落实中央、省、市、区有关农民工工作法律、法规、方针政策，会同相关部门拟定全区农民工服务工作综合性政策和规划。负责农民工信息建设和档案管理，收集、分析、整理劳务信息，为农民工提供就业创业、技能培训服务，开展走访慰问关心关爱农民工。协助农民工咨询政策法律和申请法律援助，维护农民工合法权益。指导各乡镇建立本辖区农民工服务站，城市社区建立“农民工之家”。

（二）2020年重点工作完成情况

1.优化农民工创新创业环境。一是利用通川区驻禾晨企业农民工服务点第三方企业的优势，完成了通川区返乡农民工服务站阵地建设，探索搭建了“家在.达州”农民工信息服务网站平台，开展农民工创业就业“线上线下”服务，拓展了农民工创新创业环境。二是制定下发了《通川区一次性返乡创业补贴实施方案》、《2020年劳务品牌及返乡创业培训实施方案》。三是收集汇总了各部门创业就业优惠政策，建立了农民工优惠政策信息库。

2.夯实农民工基础信息数据。全区共召开了各乡镇农民工基础信息摸排专题会2次，分3个阶段共收集农民工基础信息74201人，其中，外出农民工65941人，外来农民工8260人，建立农民工基础信息台账3本。

3.打造农民工站点服务阵地。制定了《2020年度“三站六点”年终考核方案》，建立了各站点工作联系及不定期走访指导机制，明确了各工作站点职能职责及日常管理。

4.强化农民工职业技能培训。一是根据年初市上下达的培训目标任务1200人（品牌培训1000人，返乡创业200人）。实际完成1216人，超额完成任务。二是拓展培训渠道。赴深圳开展异地培训160人。

5.搭建农民工就业服务平台。一是开展网上招聘会4场，收集、发布7000余个就业岗位信息，约300余人达成就业意向；协助相关部门增设临时公益性岗位554个。二是发挥通川区农民工劳动力资源优势，扩大转移输出就业规模，吸引浙江台州、广州美的集团、富士康成都科技集团等政府和企业赴通川招工，点对点有序引导我区剩余劳动力转移就业，助力复工复产。三是发挥我市“巴山妹子”、“巴山厨师”等劳务品牌在带动劳务输出方面的示范效应，重点培育有通川特色的地方劳务品牌。

6.落实农民工返乡创业奖补。结合“六稳”“六保”工作要求，进一步发挥财政资金的导向作用，做实返乡农民工创业工作，促进我区农民工就地就近就业创业，协同区财政局、区就业局联合制发《通川区一次性返乡创业补贴实施方案》。目前，已经完成前期申报企业资料的审核和筛选，初步确定50名企业符合奖补条件。

7.创新农民工优秀人才回引。我区通过政策引导、资金扶持、人才培养等措施，为优秀人才、能人志士提供回乡发展的机遇和平台。我区共推荐的达州市中意不锈钢管股份有限公司和四川卓强塑料制品有限公司负责人分别获得省级返乡下乡创业明星企业和省级返乡下乡创业明星荣誉称号。新增回引返乡创业28人新增创业带动就业100余人。

8.助力农民工合法权益维护。一是实地走访受疫情影响的外出务工和返乡农民工生产、生活及就业情况，在全区不同行业、不同领域择机选取了40余名农民工进行了抽样问卷调查，为党委政府决策和政策制定提供了及时、准确的参考信息。二是今年以来接待信访2起，成功化解信访矛盾2起；走访慰问特殊困难农民工20余名，解决农民工子女入学问题1起，实实在在帮助农民工解决了生产生活上的临时困难。

9.做实农民工关心关爱服务。一是我区协调组织农民工返岗外出专列8厢次，“点对点”直达运输专车12趟次，自驾出行1次，帮助外出农民工代购火车票1000余张，累计接送农民工2000余人，并为外出返岗农民工免费发放了方便面、矿泉水、口罩等生活用品，带去了党委政府关心、关怀。二是向财政申报慰问经费113000元，预计慰问农民工226人（含贫困农民工等），已拨付慰问经费1万。我中心就农民工关心关爱及服务保障工作，被国家、省、市及区级各类媒体宣传报道10余次，刊发文章20余篇。

二、机构设置

达州市通川区农民工服务中心属于财政全额拨款的事业单位，内设综合股（党建办）、就业创业指导股、保障服务股。

                        第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计103.98万元，其中：财政拨款收入91.73万元，上年结转结余12.25万元。与2019年收入124.41万元相比，收入总计减少20.43万元，下降16.42%；主要变动原因是2019年新成立单位，今年无购买资产支出。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计103.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入103.98万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计103.98万元，其中：基本支出95.79万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。结余结转8.19万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（1）通川区农民工服务中心为财政全额拨款单位，2020年全年收入103.98万元。

（2）2020年全年支出95.79万元，与2019决算数年相比，财政拨款收、支总计各减少27.13万元，下降77%。主要变动原因是2019年新成立单位减少购买固定资产。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出95.79万元，占本年支出合计的100%。与2019年财政支出相比减少，一般公共预算财政拨款减少27.13万元，下降77%。主要变动原因是2019年新成立单位购买资产减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出95.79万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款） 社会保障和就业支出支出89.51万元，占比例93.5 %；卫生健康支出1.75万元，占1.8%；住房保障支出4.53万元，占 4.7 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为95.79万元，完成预数100%。其中：

1. 一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

2. 教育（类）**款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

5.社会保障和就业（类）***（款）***（项）: 支出决算为 89.51万元，完成预算 100%。

6.卫生健康（类）***（款）***（项）:支出决算为  1.75万元，完成预算 100 %。

7.住房保障类（类）***（款）***（项）：支出决算为4.53万元，完成预算 100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出95.79万元，其中：

1.人员经费 57.58万元，主要包括：基本工资16.12万元、津贴补贴万元、奖金13.22万元、伙食补助费2.27万元、绩效工资9.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.20万元、职业年金缴费、其他社会保障缴费0.28万元、其他工资福利支出4.36万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助1.75万元、奖励金、住房公积金4.53万元、其他对个人和家庭的补助支出1.12万元等。
  2.日常公用经费 38.21万元，主要包括：办公费1.94万元、印刷费、咨询费、手续费、水费0.15万元、电费0.25万元、邮电费2.37万元、取暖费、物业管理费、差旅费12.09万元、、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费1.00万元、委托业务费12.00万元、工会经费1.54万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费1.07万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出5.80万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

3.结转结余8.19万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是2020年无三公经费预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2020年无三公经费预算。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2020年单位无三公经费预算。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是…其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，通川区农民工服务中心运行经费支出7.11万元，用于日常开支。

（二）政府采购支出情况

2020年，通川区农民工服务中心政府采购支出总额  0万元，其中：政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。0授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，区农民工服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

2020年部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指农民工服务事业发展。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指职工社会保障缴费。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指指职工住房公积金支出。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

通川区农民工服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）单位机构组成

通川区农民工服务中心（简称：区农服中心），成立于2020年3月，属区政府直属公益一类事业单位。内设3个股室，分别为：综合股（党建办）、就业创业指导股、服务保障股。目前编制人数8名，劳务派遣2名，公益性岗位2名，在职人员12人，离退休人员0人。

（二）单位机构职责

1、贯彻落实中央、省、市、区有关农民工工作法律、法规和方针政策，会同相关部门拟定全区农民工服务工作综合性政策和规划；

2、负责农民工信息建设和档案管理工作；

3、负责收集、分析、整理劳务信息，为农民工提供就业信息指导服务；

4、负责农民工职业技能培训；

5、负责为农民工就业、创业提供服务，制定、落实支持农民工返乡创业政策措施；

6、负责农民工转移就业工作，加强与发达地区劳务对接；

7、开展走访慰间关爱农民工工作；

8、建立与农民工输入地的协调联动机制，成立异地农民工服务站；

9、指导乡镇建立本辖区农民工服务站，在城市社区建立“农民工之家”；

10、协同做好以农民工为主体的党团组织建设工作；

11、协调相关部门做好优秀农民工的推荐评选和示范创建工作，加强对在外务工和返乡创业农民工典型的报道宣传；

12、协助农民工咨询政策法律和申请法律援助，切实维护农民工合法权益；

13、协助落实有关单位为农民工提供保健卫生服务工作；

14、协助落实农民工社会保障、改善居住条件、子女义务教育、子女中适龄儿童免疫接种、户籍登记管理和出行等方面的需求，推动农民工平等享受城镇基本公共服务；

15、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门整体预算及执行情况

（一）部门预算情况

1. 部门预算收入

我单位于2019年3月正式挂牌并开展工作。2020年年初预算122.11万元。

2. 财政非税收入计划数

我单位2020年度无财政非税征收计划数。

3. 部门预算支出

我单位2020年度预算支出数122.11万元。

4. 部门三公经费预算情况

我单位2020年度无三公经费预算数。

（二）部门预算执行情况

1. 部门实际收入

2020年年初预算数算 122.11万元，年度预算调整数为103.98万元，其中，财政拨款收入 103.98元，占比100%。

2. 财政非税收入完成数

2020年度无财政非税收入。

3. 部门实际支出

2020年实际支出合计为95.79万元。其中：工资福利支出 56.45万元，对个人和家庭补助 1.12 万元，商品与服务 38.21 万元。办公室设备购置  0万元。

4. 部门三公经费实际支出情况

我单位2020年度无三公经费数。

5. 部门年度预算执行情况对比分析

由于2020年年初预算数64.23万元，上年结余结转12.25万元，实际支出95.79万元，结转结余，8.19万元。

三、部门整体绩效目标和完成情况

根据区委、区政府安排的年度工作计划和单位职能职责，我中心高标准、高质量地完成了区级领导交办的各项任务。对年内追加资金严格按照资金使用管理办法进行收支。

四、改进措施和建议

由于2020年年初未编制预算，导致年内中途追加较大，预算调整率为100%，通过对2020年度部门整体支出绩效自评，在接下来的工作中，我单位将进一步优化预算绩效管理，改进措施如下:

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报、支付、财务核算。

                                第五部分 附表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表