达州市通川区教育科技知识产权局2018预算补充说明
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
⑴ 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，研究拟订全区教育工作的有关规定并监督执行。
⑵ 研究提出全区教育事业发展规划，拟定教育体制改革的方案并协调组织实施。
⑶ 统筹管理全区基础教育（含学前教育）、职业教育与成人教育和扫除青壮年文盲工作；协调指导乡镇和区直有关部门的教育工作；组织进行教育督导与评估工作。
⑷ 统筹规划中小学（职业学校、教师进修学校、幼儿园）布局；会同有关部门负责社会力量举办学校的设立、撤并、更名的批报和审批工作。
⑸ 会同有关部门拟订筹措教育经费的管理规定，监测全区教育经费的筹措和使用情况；编报区级教育经费年度预算建议方案，监督直属学校（单位）教育事业费、基建投资和教育系统专项经费的执行情况。
⑹ 负责全区中小学、职业学校、教师进修学校、幼儿园校长（园长）、教师的管理工作，规划、指导全区各级各类教职工队伍建设；负责全区有关学校的教师资格认定，参与教师专业技术职务任职资格评审工作；指导学校内部管理体制改革；贯彻执行上级部门有关各级各类学校的机构编制标准；协同有关部门落实教育系统劳动工资及有关待遇和人事管理的有关政策规定。
⑺ 按照管理权限，归口管理全区各类学历教育及其招生与考试工作；负责中小学、职业学校教育的学籍管理工作。
⑻ 归口管理全区师范类大中专毕业生就业指导和就业制度改革工作。
⑼ 规划指导全区教育科学、教学研究与改革；组织实施国家、省、市、区教改科研项目。推动科研成果的转化和推广。
⑽ 负责全区教育对外交流工作。⑾ 指导全区学校条件装备、中小学勤工俭学和学校后勤管理社会化工作。⑿ 负责全区教育宣传和教育基本信息的统计、分析、发布及信息系统的开发与建设工作。⒀ 负责全区语言文字管理工作。⒁ 规划指导全区学校思想政治工作和精神文明建设；负责全区中小学德育及学校体育卫生、艺术教育、电化教育和国防教育、安全教育等方面的工作。⒂ 承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）2018年重点工作
根据区委、区政府关于2018年全区工作的总体部署，达州市通川区教育科技知识产权局2018年重点工作:
1.达高中北迁;
2.筹办四川省教育脱贫攻坚暨全面薄改工作现场会;
3.筹办四川省青少年校园足球现场会;
4.加快教育重点项目建设。推进学前教育联盟建设，启动新建和改扩建二小大寨子分校、实验小学五里店分校、达州市高级中学北迁建设项目、铁路中学改扩建等其他建设项目，对存在安全隐患的学校校舍及时安排资金进行加固维修。
5. 继续推进学校标准化建设项目。配合区投资公司完成碑庙镇中心校改扩建、金石镇中心校改扩建、罗江初级中学改扩建、江陵镇中心校改扩建、双龙镇中心校教学楼建设项目；指导农村寄宿制学校安装淋浴设施，进一步改善办学条件。
6. 加快薄弱学校改造工程。力争年底前北山镇中心校改扩建、复兴实验学校改扩建、魏兴镇中心校改扩建、蒲家中学改扩建等学校全面建成并投入使用。
二、部门预算单位构成
达州市通川区教育科技知识产权局属国家行政机关，内有公务员编制33人，工勤编制3人。下设4个独立编制不独立核算的4个事业单位共14人。我局实际有财政拨款人员：在职公务员26人，在职行政工勤人员4人，财政补助开支人员：事业人员16人。合计在职人员46人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市通川区教育科技知识产权局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出住房保障支出。2018年收支总预算698.9947万元。
（一）收入预算情况
达州市通川区教育科技知识产权局2018年收入预算698.9947万元，一般公共预算拨款收入698.9947万元，占100%。
（二）支出预算情况
达州市通川区教育科技知识产权局2018年支出预算通川区教育科技知识产权局698.9947万元，其中：基本支出483.9947万元，占69.24%；项目支出215万元，占30.76 %。
四、财政拨款收支预算情况说明
达州市通川区教育科技知识产权局2018年财政拨款收支总预算698.9947万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入698.994万元；支出包括：教育支出575.0862万元、医疗卫生与计划生育支出25.3154万元,社会保障和就业支出57.9686万元、农林水支出6万元、住房保障支出34.6245万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市通川区教育科技知识产权局2018年一般公共预算当年拨款698.9947万元，比2016年预算减少30.6319万元,主要是因为人员退休。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
达州市通川区教育科技知识产权局2018年教育支出575.0862元，占82.28%.医疗卫生与计划生育支出25.3154万元,占3.62%.社会保障和就业支出57.9686万元，占8.29%；农林水支出6万元.占0.86%;住房保障支出34.6245万元，占4.95%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为550.0862万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出(包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。)和特岗教师工资及医疗、社会保险项目支出。
2.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）:2018年预算数为25万元，主要用于：局机关科技特派员经费、科技顾问团经费、教师节慰问、六一儿童节慰问项目支出。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医（项）:2018年预算数为25.3154万元，主要用于：保障局机关在职及离退休人员医疗保险经费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为57.9686万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险、
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）财政对失业保险基金的补助(项):2018年预算数为0.3908万元.主要用于:保险局机关在职人员失业保险支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）财政对工伤保险基金的补助(项):2018年预算数为0.521万元.主要用于:财政对在职人员的工伤保险支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）财政对生育保险基金的补助(项):2018年预算数为0,3256万元。主要用于:财政对在职人员的生育保险支出。
8.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出(项):2018年预算为6万元。主要用于对扶贫帮扶工作的经费支出 。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为34.6245万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达州市通川区教育科技知识产权局2018年一般公共预算基本支出483.9947万元，其中:
人员经费412.7761万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工其他医疗保险缴费其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出,其他对家庭个人的补助支出。
公用经费71.2186万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出,办公设备购置。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市通川区教育科技知识产权局2018年“三公”经费财政拨款预算数0.6万元，其中：公务接待费0.6万元。公务接待费与2017年预算减少2000元。2018年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。公务用车运行预算4万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
达州市通川区教育科技知识产权局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2018年部门预算项目绩效目标（部门预算）
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