一、部门（单位）情况
（一）基本情况。
1．主要职能。
⑴ 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，研究拟订全区教育工作的有关规定并监督执行。
⑵ 研究提出全区教育事业发展规划，拟定教育体制改革的方案并协调组织实施。
⑶ 统筹管理全区基础教育（含学前教育）、职业教育与成人教育和扫除青壮年文盲工作；协调指导乡镇和区直有关部门的教育工作；组织进行教育督导与评估工作。
⑷ 统筹规划中小学（职业学校、教师进修学校、幼儿园）布局；会同有关部门负责社会力量举办学校的设立、撤并、更名的批报和审批工作。
⑸ 会同有关部门拟订筹措教育经费的管理规定，监测全区教育经费的筹措和使用情况；编报区级教育经费年度预算建议方案，监督直属学校（单位）教育事业费、基建投资和教育系统专项经费的执行情况。
⑹ 负责全区中小学、职业学校、教师进修学校、幼儿园校长（园长）、教师的管理工作，规划、指导全区各级各类教职工队伍建设；负责全区有关学校的教师资格认定，参与教师专业技术职务任职资格评审工作；指导学校内部管理体制改革；贯彻执行上级部门有关各级各类学校的机构编制标准；协同有关部门落实教育系统劳动工资及有关待遇和人事管理的有关政策规定。
⑺ 按照管理权限，归口管理全区各类学历教育及其招生与考试工作；负责中小学、职业学校教育的学籍管理工作。
⑻ 归口管理全区师范类大中专毕业生就业指导和就业制度改革工作。
⑼ 规划指导全区教育科学、教学研究与改革；组织实施国家、省、市、区教改科研项目。推动科研成果的转化和推广。
⑽ 负责全区教育对外交流工作。
⑾ 指导全区学校条件装备、中小学勤工俭学和学校后勤管理社会化工作。
⑿ 负责全区教育宣传和教育基本信息的统计、分析、发布及信息系统的开发与建设工作。
⒀ 负责全区语言文字管理工作。
⒁ 规划指导全区学校思想政治工作和精神文明建设；负责全区中小学德育及学校体育卫生、艺术教育、电化教育和国防教育、安全教育等方面的工作。
⒂ 承办区委、区政府交办的其他事项。
2．机构情况。
（二）当年取得的主要事业成效。
各类教育持续健康协调发展，教育优质均衡得到进一步巩固，成功创建为全国第三批全省第四个国家级青少年校园足球试点区，区一小评选为第一届全国文明校园，我区在第32届全国青少年科技创新大赛上再创佳绩。
加快教育现代化建设进程，全面推进各类教育协调发展，启动通川教育三年提升行动，做优教育特色品牌，进一步优化教育资源布局，推进义务教育高位均衡发展，加好公办普通高中，启动达高中北迁和铁路中学改扩建工程；全面加强师德师风建设，强化教师专业能力提升工作，提高教师队伍整体水平。
“农村教育三年提升行动”深入推进，魏兴中心校、复兴实验学校等12所学校改扩建竣工投用，新增校舍2.6万平方米、学位3250个，创建为全国第三批全省第四个国家级青少年校园足球试点区。
全面提升公共服务。大力开展“通川教育三年提升行动”；全力办好普通高中，力促铁路中学重建、达高中北迁开工建设；促进义务教育高位均衡发展，启动建设二小大寨子学校、实验小学五里店学校；普惠发展学前教育，新改扩建铁路幼儿园、北山镇中心幼儿园等18所幼儿园。
通川教育品质再次提升，课堂教学改革全面开花，学生艺术活动丰富多彩，学校体育特色建设生机勃勃。“智慧校园”建设计划有序实施。学前教育工作亮点频现。成功创建为全国第三批全省第4个全国青少年校园足球试点区，第32届全国青少年科技创新大赛上通川再创佳绩。
全区3900余名在职教职工积极参与脱贫帮扶工作，全区教育人扶贫士气高涨，作用发挥突出，教育扶贫成效明显；全区19个乡镇建有标准中心校，全区建档立卡贫困户学生在区内公办学校实现“零费用”入学。
二、部门概况
本年度达州市通川区教育科技知识产权局国家行政机关，内有公务员编制33人，工勤编制3人。下设4个独立编制事业单位，其中：政府教育督导室（独立事业编制）4人、学生资助中心（独立事业编制）3人。
实际政府教育督导室和学生资助中心无独立核算权限，纳入区教育局一并进行财务核算。
年末我局实际有财政拨款人员：在职公务员28人，在职行政工勤人员3人，财政补助开支人员：事业人员15人。合计在职人员43人。
机构人员当年变动情况及原因。
2017年，在职公务员退休1人，事业人员调出1人。
三、收支决算总体情况说明
2017年达州市通川区教育科技知识产权局本年收入合计3950.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3950.95万元，占100%。
政府性基金预算财政上年结转128.28万元，支出57.28元，结转下年71万元。
2017年本年支出合计3984.72万元，其中：基本支出1666.13万元，占41.81%；项目支出2318.59万元，占58.18%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计4201.59万元。与2016年4156.61万元相比，财政拨款收、支总计各增加44.98万元，增长1.08%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出3927.43万元，占本年支出合计的98.56%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加910.64万元，增长30.18%。
一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年一般公共预算财政拨款支出3927.43万元，主要用于以下方面:教育支出3530.6万元，占89.9%；科学技术支出247.24万元，占6.29%；社会保障和就业支出77.28万元，占1.97%；医疗卫生支出29.67万元，占0.76%；农林水支出7万元，占0.18%；住房保障支出35.64万元，占0.9%；…。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
支出决算为3927.43万元，完成预算99.8%，决算数大于预算数的主要原因是上年有结转款。
1. 教育支出（类）支出3530.6万元
⑴教育管理事务（款）
① 行政运行（项）: 支出决算为683.27万元，完成预算99%；
② 其他教育管理事务支出（项）：支出决算为713.53万元，
⑵ 普通教育（款）
① 学前教育（项）：支出决算为403.18万元，完成预算100%；
② 小学教育（项）支出决算为406.36万元，完成预算100%；
③ 高中教育（项）支出决算为13.58万元，完成预算100%；
④ 高等教育（项）支出决算为55.53万元，完成预算100%；
⑤ 其他普通教育支出（项）支出决算为167.32万元，完成预算100%；
⑶ 职业教育（款）
中专教育（项）支出决算为23.86万元，完成预算100%。
2. 科学技术支出（类）支出247.24万元
⑴ 技术研究与开发（款）
① 应用技术研究与开发（项）支出决算为120万元，完成预算100%。
② 产业技术研究与开发（项）支出决算为14.24万元，完成预算100%。
③ 科技成果转化与扩散（项）支出决算为40万元，完成预算100%。
⑵ 科技条件与服务（款）
科技条件专项（项）支出决算为37万元，完成预算100%。
⑶ 科学技术普及（款）
科学活动（项）支出决算为6万元，完成预算100%。
⑷ 其他科学技术支出（款）
其他科学技术支出（款）支出决算为30万元，完成预算100%。
3. 社会保障和就业支出（类）支出77.28万元
⑴ 行政事业单位离退休（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为60.23万元， 完成预算100%。
⑵ 抚恤（款）
死亡抚恤（项）支出决算为17.05万元， 完成预算100%。
4. 医疗卫生与计划生育支出（类）支出29.67万元
行政事业单位医疗（款）
行政单位医疗（项）支出决算为29.67万元， 完成预算100%。
5. 农林水支出（类）支出7万元
扶贫（款）
其他扶贫支出（项）支出决算为7万元， 完成预算100%。
6. 住房保障支出（类）支出35.64万元
住房改革支出（款）
住房公积金（项）支出决算为35.64万元， 完成预算100%。
决算数大于预算数的主要原因是上年有结转款。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1666.13万元，其中：
人员经费852.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费813.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费预算数4.8万元，比上年减少62%。其中公务接待费0.8万元，公车运行维护费4万元。
决算支出4.2385万，完成预算88.3%。决算数小于预算数的主要原因是:实际公务接待少。
1. 因公出国（境）经费支出0万元。2017年度因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少3.9213万元，增长/下降100%。主要原因是：（2016年度经达州市政府申请，省政府同意由副市长带队出国访问费3.9213万元），本年度无出国访问计划。
2. 2017年度公务用车运行维护费支出4万元。主要用于公务下乡督查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2016年度公车运行维护费11.7589万元，2017年度比上年减少65.98%，原因去年上半年因合并有4辆车，下半年政府收回3辆车，只有一辆车运行,而2017年度只有一辆车运行。
公务用车年末保有量4辆,使用1车辆。
3.公务接待共接待3批次37人次，共计产生公务接待费0.2385万元，与上年0. 7456万元相比减少了68.01%，人均支出64.45元；
公务接待费支出0.2385万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待3批次，37人次（不包括陪同人员），共计支出0.2385万元，具体内容包括：①接待省教育厅2017年走访慰问困难教师工作组13人次，接待费0.0935万元。②四川省信息工程大学宣传统战部民革支部实施科技下乡15人次，接待费用1000元。③接待达州市编办调研我局编制工作9人次，接待费用450元。其中：外事接待无。
2016年公务接待费0.7456万元，2017年度公务接待费比上年减少68.01%，原因系本年度接待少。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款收入0万元，2016年度结转128.28万元，2017年支出51.28万元，结转到2018年71万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，达州市通川区教育科技知识产权局机关运行经费支出813.58万元，比2016年684.79万元增加128.79万元，增长18.8%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，达州市通川区教育科技知识产权局机关政府采购支出总额17.32万元，其中：政府采购货物支出17.32万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额17.32万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，资产合计651.59万元。其中：流动资产369.61万元，占资产总额的56.72%；固定资产281.98万元，占资产 总额的43.28%。
固定资产总量为281.98万元。其中：土地、房屋及构筑物114.08万元，占固定资产总额的40.46%(房屋114.08万元， 占固定资产总额的40.46%)；通用设备138.69万元，占固定资产总额的49.19%（汽车83.55万元，占固定资产总额的29.63%；单价 50万元含以上通用设备0.00万元，占固定资产总额的0.00%)；专用设备0.00万元，占固定资产总额的0.00%(单价100万元以上专0.00万元，占资产总额的0.00%；在建工程0.00万元，占资产总额的0.00%。用设备 0.00万元，占固定资产总额的0.00%)；文物陈列品0.00万元，占固定资产总额的0.00%；图书档案0.02万元，占固定资产总额的 0.01%；家具用具装具动植物29.19万元，占固定资产总额的10.35%。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标23个，涉及财政资金2261.3万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：一是对绩效监控力度不大，二是绩效评价开展不够，三是可持续发展能力不够。下一步改进措施：一是加强对绩效的监控，二是加大对绩效评价的开展和应用，三是加强对财务人员业务能力的培养。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
明确性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 5 | ||
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
目标管理（5分） | 5 | ||
综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 1 | |
绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
绩效目标动态监控（3分） | 2 | ||
非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 | |
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
决算公开（2分） | 2 | ||
绩效信息公开（2分） | 1 | ||
绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 1.5 | |
评价结果应用（3分） | 2 | ||
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | |
可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | |
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 4.5 | ||
人才培养（5分） | 4.5 | ||
满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
管理对象满意度（3分） | 3 | ||
社会公众满意度（4分） | 4 |
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/项目名称 | 达州市通川区教育科技知识产权局 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
（20分）项目决策 | （10分）科学决策 | 必要性（政策依据) | 5 | 5 |
可行性（政策完善） | 5 | 5 | ||
（10）绩效目标 | 明确性 | 5 | 5 | |
合理性 | 5 | 5 | ||
（10分）项目管理 | （7分）资金管理 | 资金分配 | 3 | 3 |
资金使用 | 4 | 4 | ||
（3分）项目执行 | 执行规范 | 3 | 3 | |
（特性指标70分）项目绩效 | （20）项目完成 | 完成数量 | 5 | 5 |
完成质量 | 5 | 5 | ||
完成时效 | 5 | 5 | ||
完成成本 | 5 | 5 | ||
（50分）项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | ||
社会效益（可选项） | 9 | |||
生态效益（可选项） | ||||
可持续效益（可选项） | 10 | |||
公平效率（可选项） | 10 | |||
使用效率（可选项） | 9 | |||
服务对象满意度 | 10 | 10 | ||
总分 | 98 |
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育支出（类）教育管理事务（款） 行政运行（项）：指实际用于教育的行政管理费用支出。
教育支出（类）教育管理事务（款） 其他教育管理事务支出（项）：指实际用于教育的其他管理费用支出。
教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指实际用于教育的小学教育管理费用支出。
教育支出（类）普通教育（款）学前教育(项）：指实际用于教育的学前教育管理费用支出。
教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指实际用于教育的高中教育管理费用支出。
教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指实际用于教育的高等教育管理费用支出。
教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：实际用于教育的其他教育管理费用支出。
教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：指实际用于职业教育中的中专管理费用支出。
教育支出（类）教育费附加安排的支出地（款）城市中小学教学设施（项）：指实际用于教育的城市中小学设施设备支出。
10.科学技术支出（类）技术研究与开发（款） 应用技术研究与开发（项）：指实际用于科学技术研究与开发应用技术研究与开发支出。
科学技术支出（类）技术研究与开发（款） 产业技术研究与开发（项）：指实际用于科学技术研究开发产业技术研究与开发支出。
科学技术支出（类）技术研究与开发（款） 科技成果转化与扩散（项）：指实际用于科学技术研究开发科学成果 转化与扩散支出。
科学技术支出（类）科技条件与服务（款） 科技条件专项（项）：指实际用于科学技术科技条件与服务专项支出。
科学技术支出（类）科学技术普及（款） 科普活动（项）：指实际用于科学技术中科普活动支出。
科学技术支出（类）其他科学技术支出（款） 其他科学技术支出（项）：指实际用于科学技术中的其他科学技术支出。
11.社会保障和就业（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）：指局机关的离退休人员的死亡抚恤金金。。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指局机关及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
13.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款） 城市建设支出（项）：指实际用于学校的建设支出。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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