目录
第一部分通川区司法局概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分通川区司法局2022年部门预算情况说明
第三部分通川区司法局2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分名词解释
第一部分通川区司法局概况
一、基本职能及主要工作
（一）通川区司法局职能简介。（参照批准的“三定”方案）
1.承担全面依法治国、依法治省、依法治市、依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。
2.负责区政府规范性文件、重大行政决策发布前的合法性审查。牵头组织区政府规范性文件、重大决策实施后的评估工作。承办区政府规范性文件的报送备案工作。负责区政府各部门规范性文件的统一登记、统一编号、统一发布工作。负责各乡镇人民政府和区政府各部门规范性文件报送区政府的备案审查工作。组织开展规范性文件清理。
3.承担统筹推进法治政府建设的责任。指导监督区政府各部门、乡镇人民政府依法行政工作。负责综合协调、监督检查行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，负责行政执法人员、监督人员的证件管理，推进严格规范公正文明执法。指导督全区行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，承办向区政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理区政府行政应诉案件。
4.承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传和依法治理工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作。协助上级司法行政机关做好人民监督员的选任和管理工作。牵头组织人民陪审员选任工作。加强司法所建设。将安全生产、环境保护、职业健康法律法规纳入公民普法教育重要内容并会同有关部门开展宣传普及，做好职责范围内的安全生产、环境保护工作。
5.负责管理社区矫正工作。监督开展刑罚执行和改造罪犯的工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。
6.负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全区城乡、区域法律服务资源。指导监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、和基层法律服务管理工作。
7.负责本系统警用装备和警车管理工作。指导监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。指导监督局下属事业单位财务工作。负责局下属单位内部审计工作。
8.规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，负责指导监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。
9.负责本系统行政审批工作。负责全区外来企业投诉处理和民营企业法律服务工作。
10.管理全区司法所工作。指导和监督司法所行使司法行政管理职责，管理法治宣传、社区矫正、人民调解、安置帮教、法律服务等工作。
11.完成区委、区政府交办的其他任务。
12.职能转变。将区司法局下属事业单位所有行政职能交由局司法局机关承担。
（二）通川区司法局2022年重点工作。
1.调整通川区人民政府行政复议委员会成员；建立“委员会—案审会—办案小组”三级办案机制。
2.出台《达州市通川区法治宣传教育第八个五年规划（2021—2025年）；筹备召开全区“七五”普法总结暨“八五”普法启动大会，表扬普法工作先进集体、先进个人。
3.扎实开展法治政府建设情况督察工作，出台《2022年度通川区法治政府建设工作重点工作安排》，梳理督察细则。
4.持续开展《法律援助法》系列宣传活动，将《法律援助法》纳入区政府常务会会前学法和“八五”普法重点学习宣传内容，提升法律援助的知晓率、使用率。
5.组织开展社区矫正对象“三新”教育活动。
6.联合区财政局出台《通川区人民调解个案补贴发放办法》；实施“以类定补”人民调解案件补贴发放标准。
二、部门单位构成
达州市通川区司法局下属单位1个，其中其他事业单位1个。
第二部分通川区司法局2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，区司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。区司法局2022年收支预算总数1043.27万元,比2021年收支预算总数减少8.82万元，主要原因是上年结转金额减少。
（一）收入预算情况
区司法局2022年收入预算1043.27万元，其中：上年结转27.5万元，占2.63%；一般公共预算拨款收入1015.77万元，占97.36%。
（二）支出预算情况
区司法局2022年支出预算1043.27万元，其中：基本支出820.32万元，占78.63%；项目支出222.92万元，占21.37%
二、财政拨款收支预算情况说明
区司法局2022年财政拨款收支预算总数1043.27万元,比2021年财政拨款收支预算总数减少8.82万元，主要原因是主要原因是上年结转金额减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1015.77万元、上年结转27.5万元，支出包括：公共安全支出846.61万元、社会保障和就业支出81.14万元、卫生健康支出54.61万元、农林水支出4万元、住房保障支出56.9万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
区司法局2022年一般公共预算当年拨款1015.77万元，比2021年预算数增加51万元，主要原因是增加党政法律顾问团项目25万元，人民调解项目增加5万元，行政运行类增加15万元，其他运转类增加6万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全支出819.1万元，占比80.64%，社会保障和就业支出81.14万元，占比7.99%，卫生健康支出54.61万元，占比5.38%，农林水支出4万元，占比3.94%，住房保障支出56.9万元，占比5.6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.公共安全支出（类）司法事务（款）行政运行（项）2022年预算数为610.26万元，主要用于：局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。（支出方向等，可参照对应市级部门相关情况进行填写）。
2.公共安全支出（类）司法事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为57.42万元，主要用于：局机关劳务派遣工作经费和促发展专项等的项目支出。
3.公共安全支出（类）司法事务（款）机关服务（项）2022年预算数为38.8万元，主要用于：局机关及下属事业单位开展全面依法治区等的项目支出。
4.公共安全支出（类）司法事务（款）基层司法业务（项）2022年预算数为16.55万元，主要用于：局机关及下属事业单位开展人民调解、医调委运行等的项目支出。
5.公共安全支出（类）司法事务（款）普法宣传（项）2022年预算数为27万元，主要用于：局机关开展普法宣传，筹备各项普法活动的项目支出。
6.公共安全支出（类）司法事务（款）公共法律服务（项）2022年预算数为15万元，主要用于：局机关开展法律援助和公共法律服务的项目支出。
7.公共安全支出（类）司法事务（款）社区矫正（项）2022年预算数为36.67万元，主要用于：局机关及下属事业单位开展社区矫正的项目支出。
8.公共安全支出（类）司法事务（款）法治建设（项）2022年预算数为25万元，主要用于：局机关开展党政法律顾问团、法治政府建设所需等的项目支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为75.87万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）死亡抚恤（项）2022年预算数为1.87万元，主要用于：实施由单位按规定由单位发放的死亡抚恤金。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为3.4万元，主要用于：实施纪实缴费、残保金等其他社会保障就业支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为54.61万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出
13.农林水支出（类）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2022年预算数为4万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出
14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为56.7万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
区司法局2022年一般公共预算基本支出820.32万元，其中：
人员经费727.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等
公用经费93.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
区司法局2022年“三公”经费财政拨款预算数13.5万元，其中：公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费12万元。
（一）公务接待费较2021年预算与2021年预算持平。
2022年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费较2021年预算与2021年预算持平）。
单位现有公务用车3辆，其中：轿车2辆，越野车1辆
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费12万元，用于3辆公务用车燃油维修等方面支出，主要保障执法执勤，走访调查等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
区司法局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
七、国有资本经营预算情况说明
区司法局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，区司法局机关运行经费财政拨款预算为123.75万元，比2021年预算减少11.92万元，下降8.8%。主要原因是压缩开支，厉行节约。
（二）政府采购情况
2022年，区司法局安排政府采购预算12万元，其中，政府采购货物预算12万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，区司法局共有车辆3辆，其中，执法执勤用车3辆
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年区司法局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年区司法局开展绩效目标管理的项目15个，涉及预算296.13万元。其中：人员类项目2个，涉及预算10.75万元；运转类项目7个，涉及预算132.91万元；特定目标类项目6个，涉及预算152.47万元。
第三部分通川区司法局2022年部门预算表
部门收支总表 | |||
部门： |
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| 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 1,015.77 | 一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
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四、事业收入 |
| 四、公共安全支出 | 846.61 |
五、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 |
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六、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 81.14 |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、卫生健康支出 | 54.61 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 | 4.00 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 56.90 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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本 年 收 入 合 计 | 1,015.77 | 本 年 支 出 合 计 | 1,043.27 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
| 三十一、事业单位结余分配 |
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八、上年结转 | 27.50 | 其中：转入事业基金 |
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| 三十二、结转下年 |
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收 入 总 计 | 1,043.27 | 支 出 总 计 | 1,043.27 |
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| 表1-1 |
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| 部门收入总表 |
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| 部门： |
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| 金额单位：万元 |
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| 项 目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
| |
| 单位代码 | 单位名称（科目） |
| |||||||||||
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| |||||||||||||
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| 合 计 | 1,043.27 | 27.50 | 1,015.77 |
|
|
|
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|
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| 1,043.27 | 27.50 | 1,015.77 |
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| 114001 | 达州市通川区司法局 | 1,043.27 | 27.50 | 1,015.77 |
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| 部门支出总表 |
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| 部门： |
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| 金额单位：万元 |
| ||||
| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| ||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） |
| |||||||
| 类 | 款 | 项 |
| |||||||
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|
| 合 计 | 1,043.27 | 820.32 | 222.95 |
|
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|
| 1,043.27 | 820.32 | 222.95 |
|
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| 达州市通川区司法局 | 1,043.27 | 820.32 | 222.95 |
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| 204 | 06 | 01 | 114001 | 行政运行 | 614.55 | 610.26 | 4.29 |
|
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204 | 06 | 02 | 114001 | 一般行政管理事务 | 63.42 | 13.40 | 50.03 |
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| |
204 | 06 | 03 | 114001 | 机关服务 | 38.80 |
| 38.80 |
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204 | 06 | 04 | 114001 | 基层司法业务 | 16.55 |
| 16.55 |
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204 | 06 | 05 | 114001 | 普法宣传 | 27.00 |
| 27.00 |
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204 | 06 | 07 | 114001 | 公共法律服务 | 19.00 |
| 19.00 |
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204 | 06 | 10 | 114001 | 社区矫正 | 35.40 |
| 35.40 |
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204 | 06 | 12 | 114001 | 法治建设 | 31.88 |
| 31.88 |
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208 | 05 | 05 | 114001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.87 | 75.87 |
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208 | 08 | 01 | 114001 | 死亡抚恤 | 1.87 | 1.87 |
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208 | 99 | 99 | 114001 | 其他社会保障和就业支出 | 3.40 | 3.40 |
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210 | 11 | 01 | 114001 | 行政单位医疗 | 54.61 | 54.61 |
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213 | 05 | 99 | 114001 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 4.00 | 4.00 |
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221 | 02 | 01 | 114001 | 住房公积金 | 56.90 | 56.90 |
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| 财政拨款收支预算总表 |
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| 部门： |
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| 金额单位：万元 |
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| 收 入 | 支 出 |
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| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
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| 一、本年收入 | 1,015.77 | 一、本年支出 | 1,043.27 | 1,043.27 |
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| 一般公共预算拨款收入 | 1,015.77 | 一般公共服务支出 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 外交支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 国防支出 |
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| 一、上年结转 | 27.50 | 公共安全支出 | 846.61 | 846.61 |
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| 一般公共预算拨款收入 | 27.50 | 教育支出 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 科学技术支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 文化旅游体育与传媒支出 |
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| 社会保障和就业支出 | 81.14 | 81.14 |
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| 社会保险基金支出 |
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| 卫生健康支出 | 54.61 | 54.61 |
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| 农林水支出 | 4.00 | 4.00 |
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| 住房保障支出 | 56.90 | 56.90 |
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财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） | |||||||||||||||
部门： |
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|
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| 金额单位：万元 | |||||||
项 目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 一般公共预算拨款 | 合计 | 上年应返还额度结转 | |||||||||
类 | 款 |
|
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| 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
|
|
| 合 计 | 1,043.27 | 1,015.77 | 1,015.77 | 820.32 | 195.45 | 27.50 | 27.50 |
| 27.50 | |||
|
|
|
| 1,043.27 | 1,015.77 | 1,015.77 | 820.32 | 195.45 | 27.50 | 27.50 |
| 27.50 | |||
|
|
| 达州市通川区司法局 | 1,043.27 | 1,015.77 | 1,015.77 | 820.32 | 195.45 | 27.50 | 27.50 |
| 27.50 | |||
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|
| 工资福利支出 | 684.14 | 684.14 | 684.14 | 684.14 |
|
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| |||
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| 基本工资 | 212.51 | 212.51 | 212.51 | 212.51 |
|
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| |||
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| 津贴补贴 | 245.73 | 245.73 | 245.73 | 245.73 |
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| |||
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| 奖金 | 17.71 | 17.71 | 17.71 | 17.71 |
|
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| |||
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|
| 伙食补助费 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 |
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| |||
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|
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.87 | 75.87 | 75.87 | 75.87 |
|
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| |||
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|
| 职工基本医疗保险缴费 | 48.52 | 48.52 | 48.52 | 48.52 |
|
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| |||
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|
| 其他社会保障缴费 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 |
|
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| |||
301 | 12 | 114001 | 残保金 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 |
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| |||
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|
| 住房公积金 | 56.90 | 56.90 | 56.90 | 56.90 |
|
|
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| |||
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|
| 商品和服务支出 | 346.69 | 319.19 | 319.19 | 123.75 | 195.45 | 27.50 | 27.50 |
| 27.50 | |||
|
|
| 办公费 | 22.93 | 16.00 | 16.00 | 1.00 | 15.00 | 6.93 | 6.93 |
| 6.93 | |||
|
|
| 印刷费 | 20.78 | 17.00 | 17.00 |
| 17.00 | 3.78 | 3.78 |
| 3.78 | |||
|
|
| 水费 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
|
|
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| |||
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|
| 电费 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
|
|
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| |||
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| 邮电费 | 20.32 | 14.65 | 14.65 | 6.65 | 8.00 | 5.68 | 5.68 |
| 5.68 | |||
|
|
| 差旅费 | 79.88 | 79.88 | 79.88 | 22.08 | 57.80 |
|
|
|
| |||
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|
| 维修（护）费 | 12.34 | 12.00 | 12.00 | 2.00 | 10.00 | 0.34 | 0.34 |
| 0.34 | |||
|
|
| 会议费 | 1.83 | 1.83 | 1.83 |
| 1.83 |
|
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| |||
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| 培训费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
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| |||
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| 公务接待费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
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| |||
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| 劳务费 | 25.78 | 25.68 | 25.68 | 3.00 | 22.68 | 0.10 | 0.10 |
| 0.10 | |||
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| 委托业务费 | 47.00 | 41.00 | 41.00 |
| 41.00 | 6.00 | 6.00 |
| 6.00 | |||
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| 工会经费 | 12.24 | 12.24 | 12.24 | 12.24 |
|
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| |||
|
|
| 福利费 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 7.44 |
|
|
|
|
| |||
|
|
| 公务用车运行维护费 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
|
|
|
|
| |||
|
|
| 其他交通费用 | 45.48 | 45.48 | 45.48 | 44.48 | 1.00 |
|
|
|
| |||
|
|
| 其他商品和服务支出 | 30.06 | 25.39 | 25.39 | 4.25 | 21.14 | 4.67 | 4.67 |
| 4.67 | |||
|
|
| 对个人和家庭的补助 | 12.44 | 12.44 | 12.44 | 12.44 |
|
|
|
|
| |||
|
|
| 生活补助 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 |
|
|
|
|
| |||
303 | 05 | 114001 | 遗属生活补助 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 |
|
|
|
|
| |||
|
|
| 医疗费补助 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 6.10 |
|
|
|
|
| |||
|
|
| 奖励金 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
|
|
|
|
| |||
|
|
| 其他对个人和家庭的补助 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 |
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| 一般公共预算支出预算表 |
| |||||||
| 部门： |
|
| 金额单位：万元 |
| ||||
| 项 目 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
| ||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） |
| |||||
| 类 | 款 | 项 |
| |||||
|
|
|
|
| 合 计 | 1,043.27 | 1,015.77 | 27.50 |
|
|
|
|
|
|
| 1,043.27 | 1,015.77 | 27.50 |
|
|
|
|
|
| 达州市通川区司法局部门 | 1,043.27 | 1,015.77 | 27.50 |
|
| 204 | 06 | 01 | 114 | 行政运行 | 614.55 | 610.26 | 4.29 |
|
204 | 06 | 02 | 114 | 一般行政管理事务 | 63.42 | 57.42 | 6.00 |
| |
204 | 06 | 03 | 114 | 机关服务 | 38.80 | 38.80 |
|
| |
204 | 06 | 04 | 114 | 基层司法业务 | 16.55 | 16.55 |
|
| |
204 | 06 | 05 | 114 | 普法宣传 | 27.00 | 27.00 |
|
| |
204 | 06 | 07 | 114 | 公共法律服务 | 19.00 | 15.00 | 4.00 |
| |
204 | 06 | 10 | 114 | 社区矫正 | 35.40 | 29.07 | 6.33 |
| |
204 | 06 | 12 | 114 | 法治建设 | 31.88 | 25.00 | 6.88 |
| |
208 | 05 | 05 | 114 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.87 | 75.87 |
|
| |
208 | 08 | 01 | 114 | 死亡抚恤 | 1.87 | 1.87 |
|
| |
208 | 99 | 99 | 114 | 其他社会保障和就业支出 | 3.40 | 3.40 |
|
| |
210 | 11 | 01 | 114 | 行政单位医疗 | 54.61 | 54.61 |
|
| |
213 | 05 | 99 | 114 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 4.00 | 4.00 |
|
| |
221 | 02 | 01 | 114 | 住房公积金 | 56.90 | 56.90 |
|
| |
| 一般公共预算基本支出预算表 |
| ||||||
| 部门： |
|
| 金额单位：万元 |
| |||
| 项 目 | 基本支出 |
| |||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| |
| 类 | 款 |
| |||||
|
|
|
| 合 计 | 820.32 | 727.24 | 93.08 |
|
|
|
|
|
| 820.32 | 727.24 | 93.08 |
|
|
|
| 114001 | 达州市通川区司法局 | 820.32 | 727.24 | 93.08 |
|
|
|
| 301 | 工资福利支出 | 684.14 | 660.64 | 23.50 |
|
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 212.51 | 212.51 |
|
|
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 245.73 | 245.73 |
|
|
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 17.71 | 17.71 |
|
|
| 301 | 06 | 30106 | 伙食补助费 | 23.50 |
| 23.50 |
|
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.87 | 75.87 |
|
|
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 48.52 | 48.52 |
|
|
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.40 | 3.40 |
|
|
| 301 | 12 | 3011203 | 残保金 | 3.40 | 3.40 |
|
|
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 56.90 | 56.90 |
|
|
|
|
| 302 | 商品和服务支出 | 123.75 | 56.66 | 67.08 |
|
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 1.00 |
| 1.00 |
|
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 0.60 |
| 0.60 |
|
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 4.50 |
| 4.50 |
|
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 6.65 |
| 6.65 |
|
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 22.08 |
| 22.08 |
|
| 302 | 13 | 30213 | 维修（护）费 | 2.00 |
| 2.00 |
|
| 302 | 16 | 30216 | 培训费 | 2.00 |
| 2.00 |
|
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 1.50 |
| 1.50 |
|
| 302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 3.00 |
| 3.00 |
|
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 12.24 | 4.74 | 7.50 |
|
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 7.44 | 7.44 |
|
|
| 302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.00 |
| 12.00 |
|
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 44.48 | 44.48 |
|
|
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.25 |
| 4.25 |
|
|
|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.44 | 9.94 | 2.50 |
|
| 303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 1.87 | 1.87 |
|
|
| 303 | 05 | 3030501 | 遗属生活补助 | 1.87 | 1.87 |
|
|
| 303 | 07 | 30307 | 医疗费补助 | 6.10 | 6.10 |
|
|
| 303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 |
|
|
| 303 | 99 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.42 | 1.92 | 2.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
| 表3-2 |
| ||
| 一般公共预算项目支出预算表 |
| |||||
| 部门： | 金额单位：万元 |
| ||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 |
| ||
| 类 | 款 | 项 |
| |||
|
|
|
|
| 合 计 | 222.95 |
|
|
|
|
|
|
| 222.95 |
|
|
|
|
|
| 达州市通川区司法局 | 222.95 |
|
|
|
|
|
| 行政运行 | 4.29 |
|
| 204 | 06 | 01 | 114001 | 全面依法治区经费 | 4.29 |
|
|
|
|
|
| 一般行政管理事务 | 50.03 |
|
| 204 | 06 | 02 | 114001 | 聘用专业技术人才 | 4.20 |
|
204 | 06 | 02 | 114001 | 行政应诉案件诉讼代理费 | 6.00 |
| |
204 | 06 | 02 | 114001 | 促发展专项 | 39.83 |
| |
|
|
|
|
| 机关服务 | 38.80 |
|
| 204 | 06 | 03 | 114001 | 全面依法治区经费 | 38.80 |
|
|
|
|
|
| 基层司法业务 | 16.55 |
|
| 204 | 06 | 04 | 114001 | 医调委运行经费 | 6.55 |
|
204 | 06 | 04 | 114001 | 人民调解 | 10.00 |
| |
|
|
|
|
| 普法宣传 | 27.00 |
|
| 204 | 06 | 05 | 114001 | 普法宣传 | 27.00 |
|
|
|
|
|
| 公共法律服务 | 19.00 |
|
| 204 | 06 | 07 | 114001 | 法律援助 | 15.00 |
|
204 | 06 | 07 | 114001 | 政府购买法律服务重点（社区）经费 | 4.00 |
| |
|
|
|
|
| 社区矫正 | 35.40 |
|
| 204 | 06 | 10 | 114001 | 社区矫正 | 35.40 |
|
|
|
|
|
| 法治建设 | 31.88 |
|
| 204 | 06 | 12 | 114001 | 全面依法治区经费 | 3.78 |
|
204 | 06 | 12 | 114001 | 普法宣传 | 3.10 |
| |
204 | 06 | 12 | 114001 | 党政法律顾问团经费 | 25.00 |
| |
|
|
|
|
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|
| 表3-3 |
|
| 一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
| |||||||
| 部门： |
|
|
|
|
| 金额单位：万元 |
| |
| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 |
| |||||
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| |||||
|
| 合 计 | 13.50 |
| 12.00 |
| 12.00 | 1.50 |
|
|
|
| 13.50 |
| 12.00 |
| 12.00 | 1.50 |
|
| 114001 | 达州市通川区司法局 | 13.50 |
| 12.00 |
| 12.00 | 1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 表4 |
| ||
| 政府性基金支出预算表 |
| |||||||
| 部门： |
|
| 金额单位：万元 |
| ||||
| 项 目 | 本年政府性基金预算支出 |
| ||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ||
| 类 | 款 | 项 |
| |||||
|
|
|
|
| 合 计 |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
| 表4-1 |
|
| 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 |
| |||||||
| 部门： |
|
|
|
|
| 金额单位：万元 |
| |
| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 |
| |||||
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| |||||
|
| 合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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| 表5 |
| ||
| 国有资本经营预算支出预算表 |
| |||||||
| 部门： |
|
| 金额单位：万元 |
| ||||
| 项 目 | 本年国有资本经营预算支出 |
| ||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ||
| 类 | 款 | 项 |
| |||||
|
|
|
|
| 合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
| 区级部门预算项目绩效目标表（2022年度） | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 金额单位：万元 | |||||
| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
| 114-达州市通川区司法局部门 |
| 288.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 114001-达州市通川区司法局 | 全面依法治区经费 | 38.80 | 统筹全区依法治区工作，做好法治宣传和法治建设工作 | 产出指标 | 质量指标 | 督促全区各单位完成中共达州市通川区委全面依法治区2020年工作要点 | 定性 |
|
|
| 正向指标 |
效益指标 | 社会效益指标 | 依法治区工作推进 | 定性 | 高中低 | 级 | 20 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 推进法治队伍建设 | 定性 | 高中低 | 级 | 20 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 成功召开区委全面依法治区委员会第四次会议 | 定性 | 好坏 | 级 | 20 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 法治宣传场数 | ≥ |
| 场次 |
| 正向指标 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉次数 | ≤ | 3 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥ |
| 分 |
| 正向指标 | |||||
法律援助 | 15.00 | 统筹全区依法治区工作，做好法治宣传工作和法治建设工作 | 产出指标 | 质量指标 | 法律援助案件质量等级优良率 | ≥ | 85 | % | 20 | 正向指标 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉次数 | ＜ | 3 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 法律援助受益人数增加 | ≥ | 20 | 个 | 20 | 正向指标 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民满意度 | ≥ |
| 分 |
| 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 法律援助案件数 | ≥ | 200 | 案件数 | 20 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 法治宣传次数 | ≥ |
| 场次 |
| 正向指标 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 督促全区各单位完成《中共达州市通川区委全面依法治区2020年工作要点》工作 | 定性 |
|
|
| 正向指标 | |||||
医调委运行经费 | 6.55 | 按时发放工资，保证医调委正常运行 | 产出指标 | 成本指标 | 在预算内开支 | 定性 |
|
|
| 正向指标 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 机构运转保障率 | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 医疗纠纷调解率 | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 发放医调委人员工资及时性 | 定性 | 高中低 | 级 | 20 | 正向指标 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众投诉率 | ＜ | 3 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 按时发放工资 | 定性 |
|
|
| 正向指标 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥ |
| 分 |
| 正向指标 | |||||
社区矫正 | 29.07 | 维护社会和谐稳定，做好安置帮教工作，降低社矫人员再犯罪率 | 产出指标 | 质量指标 | 组织社矫人员集中学习 | ≥ | 20 | 场次 | 20 | 正向指标 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 社矫人员再犯罪率 | 定性 | 高中低 |
| 20 | 正向指标 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众投诉率 | ＜ | 3 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 走访社矫对象 | ≥ | 500 | 人次 | 20 | 正向指标 | |||||
普法宣传 | 27.00 | 做好全区“八五”普法规划贯彻落实，打造通川特色法治文化品牌，营造浓厚法治氛围 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 普法宣传覆盖面 | 定性 |
|
|
| 正向指标 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众投诉率 | ＜ | 3 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 建立“”八五“”普法机制 | 定性 | 优良中低差 | 级 | 10 | 正向指标 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥ |
| 分 |
| 正向指标 | |||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 法治意识深入人心 | 定性 | 优良中低差 | 级 | 10 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 普法宣传受益人数 | ≥ |
| 万人次 |
| 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 普法宣传次数 | ≥ | 20 | 场次 | 20 | 正向指标 | |||||
人民调解 | 10.00 | 高质量开展人民调解各项工作，保证人民调解员案件补贴发放和日常办公 | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定，化解矛盾纠纷 | 定性 | 优良中低差 | 级 | 20 | 正向指标 | ||
产出指标 | 效果指标 | 调解成功率 | ≥ | 85 | % | 20 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 调解成功率85% | 定性 |
|
|
| 正向指标 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众投诉率 | ＜ | 3 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 全年完成调解案件1000件以上 | ≥ |
| 件 |
| 正向指标 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 化解矛盾纠纷，维护社会安定 | 定性 |
|
|
| 正向指标 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民满意度 | ≥ |
| 分 |
| 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 调解案件数 | ≥ | 300 | 案件数 | 20 | 正向指标 | |||||
日常公用经费 | 63.68 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||
公务用车运行维护费 | 12.00 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||
党建经费 | 4.25 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |||||
派驻第一书记工作经费 | 2.00 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |||||
驻村工作组经费 | 2.00 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |||||
党政法律顾问团经费 | 25.00 | 达州市通川区党政法律顾问团由区司法局内部专门从事法律事务的工作人员和外聘的法学专家、学者和律师组成，为非常设法律服务机构，达州市通川区委党政法律顾问团实行“大顾问、大服务”工作体制，负责为区委、区政府提供法律服务。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉次数 | ＜ | 3 | 次 | 20 | 正向指标 | ||
产出指标 | 质量指标 | 高标准完成承办法律服务 | 定性 | 优良中低差 | 级 | 30 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 按时发放法律顾问团案件补贴 | ≥ |
| 分 |
| 正向指标 | |||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 为区委区政府提供法律服务 | 定性 | 高中低 |
| 20 | 正向指标 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府和群众满意度 | ≥ |
| % |
| 正向指标 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 发放律师报酬及时率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
聘用专业技术人才 | 4.20 | 按时发放聘用人员工资，保障工作顺利开展 | 产出指标 | 时效指标 | 每月发放工资及时率 | ≥ |
| % |
| 正向指标 | ||
产出指标 | 时效指标 | 每月按时发放工资 | 定性 | 高中低 | 级 | 20 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 完成区政府交办工作，维护群众利益 | 定性 | 优良中低差 | 级 | 20 | 正向指标 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 机构运转保障率 | ≥ | 90 | % | 30 | 正向指标 | |||||
劳务派遣工作经费 | 9.15 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |||||
促发展专项 | 39.83 | 高效使用资金，各项工作顺利开展 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 95 | % | 30 | 正向指标 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ≥ | 95 | 级 | 30 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 效果指标 | 部门正常运转 | 定性 | 高中低 | 级 | 30 | 正向指标 | |||||
| 整体支出绩效目标申报表 | |||||||
| （2022年度） | |||||||
| 部门名称 | 达州市通川区司法局部门 | ||||||
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | |||||
| 社区矫正 | 开展社区矫正工作，管理社区矫正对象，维护社会和谐稳定。 | ||||||
| 普法宣传 | 开展“八五”普法；采用开展媒体普法和“以案释法”等多途径普法工作，制作普法用品书籍等，开展主题活动等方式提升群众法律知晓率 | ||||||
| 人民调解 | 通过人民调解员的调解，化解社会矛盾纠纷。 | ||||||
| 法律援助 | 为群众提供免费法律咨询，为符合条件的弱势群体提供法律援助，维护合法利益，维护社会秩序。 | ||||||
| 全面依法治区工作 | 提升法治通川建设总体水平和法治创新推动基层治理效能，打造具有法治特色的法治品牌 | ||||||
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
| 1,015.77 | 1,015.77 | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 保障司法行政各股室工作的正常运行，推进全区司法行政工作顺利开展，为推动通川高质量发展提供坚实的法治保障 | ||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 开展普法宣传活动次数 | ≥20场次 | ||||
| 质量指标 | 社区矫正人员脱管率 | ≤5% | |||||
| 效果指标 | 人民调解成功率 | ≥90% | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护群众利益，为群众办实事办好事 | 定性优良中低差 | ||||
| 扎实开展法治宣传，打造法治通川品牌 | 定性优良中低差级 | ||||||
| 化解矛盾纠纷，维护社会安定秩序 | 定性优良中低差级 | ||||||
| 可持续发展指标 | 帮助刑满释放人员尽快融入社会，改过自新，降低再犯罪率 | ＝100% | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众投诉率 | ≤3人 | ||||
第四部分名词解释
（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）公共安全支出(类)司法事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(四)公共安全支出(类)司法事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展劳务派遣工作经费和促发展专项的项目支出。
（五）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（七）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
（八）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（九）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十一）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十二）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费:纳入区司法局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
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