达州市通川区自然资源局2022年部门预算公开 - 预算

第一部分达州市通川区自然资源局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分达州市通川区自然资源局2022年部门预算情况说明

第三部分达州市通川区自然资源局2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分名词解释

第一部分达州市通川区自然资源局单位

概况

一、基本职能及主要工作

（一）通川区自然资源局职能简介。

1、按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；2、负责全区自然资源调查监测评价；3、负责全区（中心城区外）自然资源和不动产确权登记工作；4、负责全区自然资源资产有偿使用工作；5、负责全区自然资源的合理开发利用；6、负责建立全区（中心城区外）国土空间规划体系并监督实施；7、负责全区（中心城区外）建设项目的选址定点、规划审批工作；8、负责统筹全区国土空间生态修复；9、负责组织实施最严格的耕地保护制度；10、负责管理全区地质勘查行业和地质工作；11、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划和防护标准；12、负责全区矿产资源管理工作；13、负责全区测绘地理信息的统一监督管理工作；14、负责全区林业及其生态保护修复的监督管理；15、组织全区林业生态保护修复和造林绿化工作；16、负责全区森林、湿地资源及荒漠化防治工作的监督管理；17、负责全区陆生野生动植物资源监督管理；18、负责监督管理全区森林公园、湿地公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地；19、负责推进全区林业改革相关工作；20、拟订全区林业资源优化配置及木材利用政策并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作；21、组织全区林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护；22、负责全区林业行政违法案件的查处；23、负责落实全区综合防灾减灾规划涉及森林防火相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，组织、指导开展全区森林防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；24、监督管理全区林业区级以上资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按区政府规定权限，核报、核准规划内和年度计划内投资项目；25、推动全区自然资源领域科技发展和对外合作；26、配合国家、省、市对区政府落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察；27、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作；28、完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）区自然资源局2022年重点工作。

1.开展区委区政府交办的征地拆迁补偿工作；2、开展全区地质灾害防治工作；3、开展全区地质灾害应急排危、地质灾害治理工作；4、开展国土空间生态修复工作；5、开展自然资源调查监测工作；6、开展全区（中心城区外）自然资源和不动产确权登记工作；7、开展全区自然资源资产有偿使用及合理开发利用工作；8、开展全区（中心城区外）建设项目的选址定点、规划审批工作；9、开展全区矿产资源管理工作；

二、部门单位构成

区自然资源局下属单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。主要包括达州市国土资源局通川分局执法监察大队（参照公务员管理事业单位）、达州市通川区不动产登记中心及达州市通川区自然资源管理所；核定编制数73名,行政机关公务员编制22名、保留机关工勤1名（通川区自然资源局）；参工编制11名（达州市国土资源局通川分局执法监察大队），事业编制39名（通川区不动产登记中心、通川区自然资源管理所）。年初实有在编在岗50人，其中：行政8人，参照公务员管理7人，事业35人；行政退休人员2人。

第二部分达州市通川区自然资源局

2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区自然资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。区自然资源局2022年收支预算总数5847.53万元,比2021年收支预算总数增加5250.73万元，主要原因是增加征地拆迁补偿、土地整理等项目资金的支出。

（一）收入预算情况

区自然资源局2022年收入预算5847.53万元，其中：上年结转5620.82万元，占96%；一般公共预算拨款收入226.72万元，占4%。

（二）支出预算情况

区自然资源局2022年支出预算5847.53万元，其中：基本支出212.76万元，占3.6%；项目支出5634.77万元，占96.4%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区自然资源局2022年财政拨款收支预算总数5847.53万元,比2021年财政拨款收支预算总数增加5250.73万元，主要原因是增加征地拆迁补偿、土地整理等项目资金的支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入226.72万元、上年结转收入5620.82万元；支出包括：社会保障和就业支出20.57万元、卫生健康支出12.91万元、节能环保支出200.05万元、城乡社区支出1412.02万元、自然资源海洋气象等支出2798.20万元、住房保障支出14.48万元、灾害防治及应急管理支出1389.30万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区自然资源局2022年一般公共预算当年拨款226.72万元，比2021年预算数减少370.08万元，主要原因是新成立事业单位机构、岗位设置等原因新配置的32名工作人员人员未纳入本年度预算，各项费用未做预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出20.58万元，占9.08%；卫生健康支出12.91万元，占5.69%；自然资源海洋气象等支出178.76万元，占78.84%；住房保障支出14.48万元，占6.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为19.31万元，主要用于：缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为1.27万元，主要用于：缴纳事业单位残保金等支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为11.35万元，主要用于：缴纳机关单位基本医疗保险支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为1.56万元，主要用于：缴纳事业单位基本医疗保险支出。

5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2022年预算数为162.06万元，主要用于：机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2022年预算数为16.70万元，主要用于：下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为14.48万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

区自然资源局2022年一般公共预算基本支出212.76万元，其中：

人员经费180.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、医疗保险缴费、工伤失业参保金、住房公积金、其他交通费等支出。

公用经费31.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、伙食费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区自然资源局2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费较2021年预算下降100%。主要原因是2022年度未做公务接待费预算。

（二）2022年未安排公务用车购置，运行维护费较2021预算持平。主要原因是部门机构改革暂未核定公务用车，未做公务用车运行维护费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

区自然资源局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，区自然资源局机关运行经费财政拨款预算为31.88万元，比2021年预算增加31.88万元。主要原因是机构改革2021年新纳入通川区级预算部门未做机关运行经费预算。

2022年预算经费主要保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公其他交通费用等支出。

（二）政府采购情况

区自然资源局2022年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，区自然资源局共有车辆1辆，系公车改革保留特种专业用车1辆，因机构改革车辆编制暂未核定，未做年度公务用车运行维护费预算。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年区自然资源局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年区自然资源局开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算45.83万元。其中：人员类项目4个，涉及预算37.83万元；运转类项目1个，涉及预算8万元。

第三部分达州市通川区自然资源局

2022年部门预算表

一、部门收支总表（表1）

二、部门收入总表（表1-1）

三、部门支出总表（表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）

十、政府性基金预算支出表（表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1

十二、国有资本经营预算支出表（表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）

十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

　　表1

部门收支总表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	226.72	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	20.57
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	12.91
		十一、节能环保支出	200.05
		十二、城乡社区支出	1,412.02
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出	2,798.20
		二十、住房保障支出	14.48
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出	1,389.30
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	226.72	本年支出合计	5,847.53
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配
八、上年结转	5,620.82	其中：转入事业基金
		三十二、结转下年
收入总计	5,847.53	支出总计	5,847.53

表1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

单位代码

单位名称（科目）

合计

5,847.53

5,620.82

226.72

5,847.53

5,620.82

226.72

162001

达州市通川区自然资源局

5,847.53

5,620.82

226.72

表1-2
部门支出总表
部门：											金额单位：万元
项目							合计	基本支出	项目支出		上缴上级支出		对附属单位补助支出
科目编码			单位代码		单位名称（科目）
类	款	项
					合计		5,847.53	212.76	5,634.77
							5,847.53	212.76	5,634.77
					达州市通川区自然资源局		5,847.53	212.76	5,634.77
208	05	05	162001		机关事业单位基本养老保险缴费支出		19.31	19.31
208	99	99	162001		其他社会保障和就业支出		1.27	1.27
210	11	01	162001		行政单位医疗		11.35	11.35
210	11	02	162001		事业单位医疗		1.56	1.56
211	04	01	162001		生态保护		200.05		200.05
212	08	01	162001		征地和拆迁补偿支出		981.24		981.24
212	08	04	162001		农村基础设施建设支出		40.80		40.80
212	08	05	162001		补助被征地农民支出		138.30		138.30
212	08	99	162001		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		251.68		251.68
220	01	01	162001		行政运行		162.06	148.10	13.95
220	01	02	162001		一般行政管理事务		30.00		30.00
220	01	04	162001		自然资源规划及管理		0.90		0.90
220	01	06	162001		自然资源利用与保护		2,588.55		2,588.55
220	01	50	162001		事业运行		16.70	16.70
221	02	01	162001		住房公积金		14.48	14.48
224	06	01	162001		地质灾害防治		1,389.30		1,389.30

表2 财政拨款收支预算总表
部门：												金额单位：万元
收入						支出
项目				预算数		项目		合计		一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算
一、本年收入				226.72		一、本年支出		5,847.53		5,847.53
一般公共预算拨款收入				226.72		一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入						外交支出
国有资本经营预算拨款收入						国防支出
一、上年结转				5,620.82		公共安全支出
一般公共预算拨款收入				5,620.82		教育支出
政府性基金预算拨款收入						科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入						文化旅游体育与传媒支出
						社会保障和就业支出		20.57		20.57
						社会保险基金支出
						卫生健康支出		12.91		12.91
						节能环保支出		200.05		200.05
						城乡社区支出		1,412.02		1,412.02
						农林水支出
						交通运输支出
						资源勘探工业信息等支出
						商业服务业等支出
						金融支出
						援助其他地区支出
						自然资源海洋气象等支出		2,798.20		2,798.20
						住房保障支出		14.48		14.48
						粮油物资储备支出
						国有资本经营预算支出
						灾害防治及应急管理支出		1,389.30		1,389.30
						其他支出
						债务付息支出
						债务发行费用支出
						抗疫特别国债安排的支出

表2-1
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
部门：																																	金额单位：万元
项目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排	上年应返还额度结转
类	款	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	5,847.53	226.72	226.72	212.76	13.95																	5,620.82								5,620.82	######
				5,847.53	226.72	226.72	212.76	13.95																	5,620.82								5,620.82	5,620.82
			达州市通川区自然资源局	5,847.53	226.72	226.72	212.76	13.95																	5,620.82								5,620.82	5,620.82
			工资福利支出	178.10	178.10	178.10	175.10	3.00
			基本工资	66.49	66.49	66.49	66.49
			津贴补贴	41.44	41.44	41.44	41.44
			奖金	4.81	4.81	4.81	4.81
			伙食补助费	9.79	9.79	9.79	6.79	3.00
			绩效工资	7.61	7.61	7.61	7.61
			机关事业单位基本养老保险缴费	19.31	19.31	19.31	19.31
			职工基本医疗保险缴费	12.91	12.91	12.91	12.91
			其他社会保障缴费	1.27	1.27	1.27	1.27
301	12	162001	工伤保险	0.12	0.12	0.12	0.12
301	12	162001	失业保险	0.09	0.09	0.09	0.09
301	12	162001	残保金	1.06	1.06	1.06	1.06
			住房公积金	14.48	14.48	14.48	14.48
			商品和服务支出	338.76	47.96	47.96	37.01	10.95																	290.80								290.80	290.80
			办公费	18.04	8.00	8.00	8.00																		10.04								10.04	10.04
			水费	0.60	0.60	0.60	0.60
			电费	5.12	4.00	4.00	4.00																		1.12								1.12	1.12
			邮电费	1.19	1.10	1.10	0.30	0.80																	0.09								0.09	0.09
			物业管理费	1.00	1.00	1.00	0.50	0.50
			差旅费	19.68	4.50	4.50	4.50																		15.18								15.18	15.18
			维修（护）费	14.98	11.65	11.65	3.00	8.65																	3.33								3.33	3.33
			租赁费	3.00																					3.00								3.00	3.00
			委托业务费	257.80																					257.80								257.80	257.80
			工会经费	3.40	3.40	3.40	2.40	1.00
			其他交通费用	12.16	11.92	11.92	11.92																		0.24								0.24	0.24
			其他商品和服务支出	1.79	1.79	1.79	1.79
			对个人和家庭的补助	35.22	0.66	0.66	0.66																		34.56								34.56	34.56
			奖励金	0.06	0.06	0.06	0.06
			其他对个人和家庭的补助	35.16	0.60	0.60	0.60																		34.56								34.56	34.56
			资本性支出	5,295.46																					5,295.46								5,295.46	5,295.46
			专用设备购置	0.90																					0.90								0.90	0.90
			基础设施建设	3,701.46																					3,701.46								3,701.46	3,701.46
			土地补偿	145.86																					145.86								145.86	145.86
			安置补助	470.25																					470.25								470.25	470.25
			地上附着物和青苗补偿	15.83																					15.83								15.83	15.83
			拆迁补偿	484.60																					484.60								484.60	484.60
			其他资本性支出	476.56																					476.56								476.56	476.56

表3 一般公共预算支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项
				合计	5,847.53	226.72	5,620.82
					5,847.53	226.72	5,620.82
				达州市通川区自然资源局部门	5,847.53	226.72	5,620.82
208	05	05	162	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.31	19.31
208	99	99	162	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27
210	11	01	162	行政单位医疗	11.35	11.35
210	11	02	162	事业单位医疗	1.56	1.56
211	04	01	162	生态保护	200.05		200.05
212	08	01	162	征地和拆迁补偿支出	981.24		981.24
212	08	04	162	农村基础设施建设支出	40.80		40.80
212	08	05	162	补助被征地农民支出	138.30		138.30
212	08	99	162	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	251.68		251.68
220	01	01	162	行政运行	162.06	162.06
220	01	02	162	一般行政管理事务	30.00		30.00
220	01	04	162	自然资源规划及管理	0.90		0.90
220	01	06	162	自然资源利用与保护	2,588.55		2,588.55
220	01	50	162	事业运行	16.70	16.70
221	02	01	162	住房公积金	14.48	14.48
224	06	01	162	地质灾害防治	1,389.30		1,389.30

表3-1

一般公共预算基本支出预算表
部门：						金额单位：万元
项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款
			合计	212.76	180.88	31.88
				212.76	180.88	31.88
		162001	达州市通川区自然资源局	212.76	180.88	31.88
		301	工资福利支出	175.10	168.31	6.79
301	01	30101	基本工资	66.49	66.49
301	02	30102	津贴补贴	41.44	41.44
301	03	30103	奖金	4.81	4.81
301	06	30106	伙食补助费	6.79		6.79
301	07	30107	绩效工资	7.61	7.61
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.31	19.31
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.91	12.91
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.27	1.27
301	12	3011201	工伤保险	0.12	0.12
301	12	3011202	失业保险	0.09	0.09
301	12	3011203	残保金	1.06	1.06
301	13	30113	住房公积金	14.48	14.48
		302	商品和服务支出	37.01	11.92	25.09
302	01	30201	办公费	8.00		8.00
302	05	30205	水费	0.60		0.60
302	06	30206	电费	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	0.30		0.30
302	09	30209	物业管理费	0.50		0.50
302	11	30211	差旅费	4.50		4.50
302	13	30213	维修（护）费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	2.40		2.40
302	39	30239	其他交通费用	11.92	11.92
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.79		1.79
		303	对个人和家庭的补助	0.66	0.66
303	09	30309	奖励金	0.06	0.06
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60

表3-2

一般公共预算项目支出预算表
部门：					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项
				合计	5,634.77
					5,634.77
				达州市通川区自然资源局	5,634.77
				生态保护	200.05
211	04	01	162001	通川区20处废弃露天矿山生态修复项目费用	200.05
				征地和拆迁补偿支出	981.24
212	08	01	162001	好一新项目征地拆迁工作（黄玉兴）补偿经费	1.12
212	08	01	162001	罗江柳家坝市政道路设施及坟墓拆迁补偿资金	0.93
212	08	01	162001	罗江柳家坝市政道路项目征地拆迁项目	0.59
212	08	01	162001	罗江柳家坝市政道路（RD4）项目征地拆迁补项目	16.00
212	08	01	162001	环城产业大道杆管迁改补偿项目	5.00
212	08	01	162001	柳家坝滨江湿地公园项目	41.51
212	08	01	162001	中国石油天然气股份有限公司四川达州销售分公司场地租赁	3.00
212	08	01	162001	罗江大桥项目征地拆迁项目	13.99
212	08	01	162001	J-06-03地块征地拆迁补偿费项目	20.76
212	08	01	162001	石化大道扩宽（十里水街二期市政道路及河道综合整治）项目	6.89
212	08	01	162001	环凤产业大道二期杆管线拆迁项目	12.35
212	08	01	162001	2016年建设用地项目	337.60
212	08	01	162001	绿地生态城市政道路项目	1.42
212	08	01	162001	农耕博物馆项目	11.45
212	08	01	162001	2019年第25批城市建设用地与环城产业之间夹角地征地拆迁补项目	69.05
212	08	01	162001	通川区2014年第三批乡镇建设用地征地拆迁项目	1.63
212	08	01	162001	青宁云门天寨征地拆迁补偿项目	426.87
212	08	01	162001	A20-06号拍卖地块项目	2.02
212	08	01	162001	佳吉物流C区征地拆迁补偿项目	7.09
212	08	01	162001	踏洞片区外围拟拍卖(B7-04旭阳水泥厂、B8-07)两个地块房屋拆迁项目	1.99
				农村基础设施建设支出	40.80
212	08	04	162001	开展第三次全国国土调查耕地资源质量分类工作项目经费	19.80
212	08	04	162001	分等定级及基准地价	21.00
				补助被征地农民支出	138.30
212	08	05	162001	福森建材二期项目征地拆迁庞佑德等3户第二次超期周转房费支付项目	11.52
212	08	05	162001	川东北快递中心青苗补偿项目	14.52
212	08	05	162001	罗江大桥项目征地拆迁项目	76.80
212	08	05	162001	石化大道扩宽项目	9.34
212	08	05	162001	十里水街三期项目征地拆迁项目	26.11
				其他国有土地使用权出让收入安排的支出	251.68
212	08	99	162001	土地变更调查经费	47.00
212	08	99	162001	房地一体经费	150.00
212	08	99	162001	土地报征经费	10.00
212	08	99	162001	三调经费	10.00
212	08	99	162001	通川区2021年度国有存量储备地块打围清表项目	34.68
				行政运行	13.95
220	01	01	162001	不动产登记网络维护	8.00
220	01	01	162001	促发展专项	5.95
				一般行政管理事务	30.00
220	01	02	162001	通川区2021年度自然资源调查评估项目	30.00
				自然资源规划及管理	0.90
220	01	04	162001	JPG专用设备购置	0.90
				自然资源利用与保护	2,588.55
220	01	06	162001	通川区2020-2022年度实施双挂钩项目经费	2,111.99
220	01	06	162001	土地整理	448.94
220	01	06	162001	工矿废弃地	27.62
				地质灾害防治	1,389.30
224	06	01	162001	监测人员经费	34.56
224	06	01	162001	通川区青宁镇岩门村空中草原危岩等2个工程治理项目、通川区碑庙镇雷鼓村6组张家扁崩塌等22处排危除险项目费用	255.17
224	06	01	162001	通川区北山镇立马村7组石家岩滑坡应急抢险救灾项目	44.69
224	06	01	162001	通川区北山镇洞滩村八组元里碥滑坡应急抢险救灾项目	50.70
224	06	01	162001	通川区复兴镇九龙社区十组岩峰安置点滑坡抢险治理工程	68.62
224	06	01	162001	通川区梓桐镇洞沟村4组车家大院子滑坡应急抢险救灾项目	42.54
224	06	01	162001	通川区梓桐镇洞沟村8组土地梁滑坡应急抢险治理工程	25.98
224	06	01	162001	金石镇阳鹤村4组尚咀滑坡应急治理工程	72.24
224	06	01	162001	北山镇学堂村1组窑坝崩塌治理工程	33.36
224	06	01	162001	西城街道办事处牌楼社区4组8社-8号滑坡	24.00
224	06	01	162001	通川区安云乡佛岩村至原凤翔村大湾段主要道路危岩地质灾害应急排危除险项目	11.00
224	06	01	162001	通川区千口岭省级地质公园揭碑开园建设项目	84.10
224	06	01	162001	2021年地质灾害治理项目	642.34

表3-3
一般公共预算“三公”经费支出预算表
部门：				金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费	公务接待费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合计

162001	达州市通川区自然资源局

表4
政府性基金支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
				合计

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
部门：				金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费	公务接待费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合计

表5

国有资本经营预算支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
				合计

区级部门预算项目绩效目标表（2022年度）
									金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
162-达州市通川区自然资源局部门		45.83
162001-达州市通川区自然资源局	不动产登记网络维护	8.00	保障相关工作顺利开展。	产出指标	质量指标	业务能力培训参加率	＝	100	%	15	正向指标
产出指标	成本指标	网络维护成本预算	≤	80001	元/年	15	正向指标
产出指标	数量指标	业务开场次	≥	100	场次	20	正向指标
效益指标	社会效益指标	日常工作正常运转率	≥	95	%	15	正向指标
产出指标	时效指标	业务办结率	≥	98	%	15	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	时效指标	≤	95	‰	10	正向指标
日常公用经费	18.79	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
党建经费	1.33	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
劳务派遣工作经费	11.76	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
促发展专项	5.95	确保基本运转必要支出。	产出指标	效果指标	完成目标率	≥	95	%	10	正向指标
效益指标	经济效益指标	指标值	≥	95	%	15	正向指标
产出指标	数量指标	年度支出	≥	95	%	15	正向指标
产出指标	质量指标	效率值	≥	95	%	15	正向指标
产出指标	成本指标	符合相关政策	≥	100	%	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10	正向指标
效益指标	可持续发展指标	指标值	≥	95	%	15	正向指标

报表编号：510000_0013
整体支出绩效目标申报表
（2022年度）

部门名称			达州市通川区自然资源局部门
年度主要任务	任务名称		主要内容
落实疫情防控工作		按照区委、区政府部署，落实好疫情防控工作。
落实乡村振兴工作		按照区委、区政府部署，落实好新村振新工作。
落实年度国有建设用地报征工作		按照区委、区政府部署，落实好年度国有建设用地报征工作。
落实年度地质灾害防治工作		按照区委、区政府部署，落实年度地质灾害防治工作。
落实年度征地拆迁补偿工作		按照区委、区政府部署，完成年度征地拆迁补偿工作。
落实年度土地征收储备工作		按照区委、区政府部署，完成年度土地征收储备工作。
落实年度生态修复工作		按照区委、区政府部署，有序实施年度生态修复工作。
落实年度土地整理工作		按照区委、区政府部署，保障双挂钩、土地整理、工矿废弃地等自然资源的利用和保护工作的开展。
落实房地一体农村集体土地确权办证工作		按照区委、区政府部署，完成年度房地一体农村集体土地确权办证工作。
年度部门整体支出预算				资金总额	财政拨款	其他资金
226.72	226.72	0.00
年度总体目标	按照规定权限，1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。2、负责全区自然资源调查监测评价。3、负责全区（中心城区外）自然资源和不动产确权登记工作。4、负责全区自然资源资产有偿使用工作。5、负责全区自然资源的合理开发利用。6、负责建立全区（中心城区外）国土空间规划体系并监督实施。7、负责全区（中心城区外）建设项目的选址定点、规划审批工作。负责全区（中心城区外）临时建设、临时用地的规划管理工作。负责全区（中心城区外）组织建设工程规划验线、竣工规划核实、用地核验工作。8、负责统筹全区国土空间生态修复。9、负责组织实施最严格的耕地保护制度。10、负责管理全区地质勘查行业和地质工作。拟订全区地质勘查规划并监督检查执行情况。管理区级地质勘查项目。组织实施地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。11、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划和防护标准。组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。12、负责全区矿产资源管理工作。13、负责全区测绘地理信息的统一监督管理工作。14、负责全区林业及其生态保护修复的监督管理。拟订全区林业及其生态保护修复的政策、规划并组织实施。组织开展全区森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，推进全区林业数字化建设。15、组织全区林业生态保护修复和造林绿化工作。
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	数量指标		执行数量完成率		≥95%
质量指标		质量合格率		≥95%
时效指标		时效达标率		≥95%
效益指标	社会效益指标		社会满意度		≥95%
可持续发展指标		可持续发展率		≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度		≥95%

　　第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务(类)自然资源事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)一般公共服务(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费:纳入区自然资源局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。