通川区信访局2022年部门预算公开 - 预算

第一部分通川区信访局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分通川区信访局2022年部门预算情况说明

第三部分通川区信访局2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分名词解释

第一部分通川区信访局概况

　　一、基本职能及主要工作

（一）通川区信访局职能简介。

通川区信访局是区委区政府主管信访工作的行政机构，主要负责处理全区群众来信来访事项，保证信访渠道畅通；反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关方针、政策的建议；承办上级信访部门和领导交办的信访事项，督促检查领导有关交办、批示件的落实情况；协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众集体上访和异常、突发信访事件；检查、协调区级部门的信访和群众工作；指导全区信访业务工作；总结推广各地、各部门信访和群众工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；了解并掌握信访和群众工作队伍建设情况，进一步抓好基础业务建设，从信访受理、办理、答复、送达、信息录入、复查复核等重点内容和关键环节入手，针对工作中存在的薄弱环节集中开展业务培训；指导信访工作部门信息系统建设；信访工作的宣传和信息发布。进一步畅通信访渠道，构建多元化格局，不断扩大网上信访覆盖面，负责接待群众和电话、网上受理，及时转送、交办、督办重要群众来访来电事项；协调处理区级各部门接待来访中遇到的复杂问题，维护信访秩序；向区领导和区级有关部门通报信访情况，协同有关部门和地方处理非正常上访。承办上级信访部门及上级领导交办的其他事项。

通川区信访局2022年重点工作。

1、抓好三率提升强中心。切实提高思想站位，做到谋动结合，以人民群众“满不满意”作为检验工作的重要标准。全面总结今年工作成效和不足，以“开年就冲刺、起步就快跑、全程不懈怠”的崭新面貌，高标准、严要求制定年度工作目标并分解印发，及时督促各乡镇街委、区级各部门落实工作任务，全面提升工作成效，全面提升信访工作办理“三率”，向党委政府交上一份满意“答卷”。

2、创新机制迭代强成效。按照“先部分试点检验成效，再全面推广”的工作要求，在今年试点推行的基础之上，拟计划2022年全面推行“部门信访代理制、信访赶场大接访活动、乡镇信访工作联席会议制度、建立乡镇“信访超市”，进一步夯实基层基础，更好服务群众，强化信访工作服务经济社会发展建设，维护社会和谐稳定的工作职能和成效。

3、畅通诉求渠道促良序。在市信访局的统一安排部署下，拟计划2022年创新启用新版网络投诉平台（市、区两级网络投诉平台入口二维码将在全市人流密集地点进行张贴宣传，群众通过手机扫码方式登录平台即可反映诉求），做到服务群众“零距离”。同时拟增设网络投诉股（副科级），全程负责网络投诉信访事项的跟踪督办，确保信访事项化解在区级及以下层面，有效降低群众进京到省走访，维护全区信访良序。

4、严格化解标准治重访。坚持台账式管理，销案式推进，把重复信访专项治理活动作为拉近党群距离，增进干群感情的有效举措，严格按照“三到位一处理”要求扎实做好化解工作，直至案结事了，实现群众满意。区信联办将对化解进度情况实行“月调度”、“季通报”，建立适时约谈提醒的工作机制强力推进。

5、再下深水研判化积案。信访积案作为全区经济建设和社会发展的遗留问题，长此以往以“绊脚石”的特质存在，为更好推进社会经济发展，拟建议责任单位要严格按照“三到位一处理”要求开展工作，主要领导要以群众息诉息访为目标，严格结案审核，坚决防止以程序性办结代替实际问题解决，坚决防止因工作不重视、不规范、不严谨、不到位影响化解效果甚至激化矛盾，坚持重心下移、关口前移，把着力点放在源头预防和前端化解上。

二、部门单位构成

达州市通川区信访局下属单位1个（达州市通川区群众接待中心），在职人员总数22人，其中行政人员11人，工勤人员1人，群众接待中心事业人员10人。

　　第二部分通川区信访局2022年部门预算情况说明

　　一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，通川区信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、支出包括：一般公共服务支出。通川区信访局2022年收支预算总数301.6万元,比2021年收支预算总数减少110.47万元，主要原因是因为2021年度有上年结转项目经费10.97万元，档案整理经费以及年终目标绩效奖列支在项目经费之列，2022年度减少全国省市区两会经费，以及公用经费压缩等原因，导致2022年度经费减少。

（一）收入预算情况

通川区信访局2022年收入预算301.6万元，一般公共预算拨款收入301.6万元，占100%。

（二）支出预算情况

通川区信访局2022年支出预算301.6万元，其中：基本支出258.8万元，占85.8%；项目支出42.8万元，占14.2%。

二、财政拨款收支预算情况说明

通川区信访局2022年财政拨款收支预算总数301.6万元,比2021年财政拨款收支预算总数减少110.47万元，主要原因是因为2021年度有上年结转项目经费10.97万元，档案整理经费以及年终目标绩效奖列支在项目经费之列，2022年度减少全国省市区两会经费，以及公用经费压缩等原因，导致2022年度经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入301.6万元；支出包括：一般公共服务支出240万元、社会保障和就业支出27.88万元、卫生健康支出15.02万元、住房保障支出18.71万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

通川区信访局2022年一般公共预算当年拨款301.6万元，比2021年预算数减少110.47万元，主要原因是因为2021年度有上年结转项目经费10.97万元，档案整理经费以及年终目标绩效奖列支在项目经费之列，2022年度减少全国省市区两会经费，以及公用经费压缩等原因，导致2022年度经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出301.6万元，占100%；一般公共服务支出240万元，占79.6%；社会保障和就业支出27.88万元、占9.2%，卫生健康支出15.02万元、占5%，住房保障支出18.71万元、占6.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）信访事务（款）行政运行（项）2022年预算数为258.8万元，主要用于：局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为42.8万元，主要用于：局机关信访八抓八要律师经费、驻京驻蓉日常事物开支、领导接访等的项目支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为9.2万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为15.02万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为18.71万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

通川区信访局2022年一般公共预算基本支出258.8万元，其中：

人员经费231.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、卫生健康支出、住房保障支出、对个人和家庭的补助支出等。

公用经费26.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、其他交通费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

通川区信访局2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

公务接待费较2021年预算持平。（两年度均为安排此项经费）

本单位无公务车

六、政府性基金预算支出情况说明（无）

七、国有资本经营预算情况说明（无）

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，区信访局机关运行经费财政拨款预算为301.6万元，比2021年预算减少110.47万元，下降26.8%。主要原因是因为2021年度有上年结转项目经费10.97万元，档案整理经费以及年终目标绩效奖列支在项目经费之列，2022年度减少全国省市区两会经费，以及公用经费压缩等原因，导致2022年度经费减少。

（二）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年区信访局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年区信访局开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算301.6万元。其中：人员类项目1个，涉及预算231.87万元；运转类项目1个，涉及预算28.86万元；特定目标类项目3个，涉及预算40.87万元。

第三部分通川区信访局2022年部门预算

　　一、部门收支总表（表1）

			表1
部门收支总表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	301.60	一、一般公共服务支出	240.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	27.88
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	15.02
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	18.71
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	301.60	本年支出合计	301.60
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
		三十二、结转下年
收入总计	301.60	支出总计	301.60

　　部门收入总表（表1-1）

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

单位代码

单位名称（科目）

合计

301.60

135001

达州市通川区信访局

301.60

三、部门支出总表（表1-2）

部门支出总表
部门：									金额单位：万元
项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项
				合计	301.60	258.80	42.80
					301.60	258.80	42.80
				达州市通川区信访局	301.60	258.80	42.80
201	03	01	135001	行政运行	27.68	27.68
201	03	08	135001	信访事务	212.32	169.52	42.80
208	05	05	135001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.95	24.95
208	08	01	135001	死亡抚恤	0.94	0.94
208	99	99	135001	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99
210	11	01	135001	行政单位医疗	10.09	10.09
210	11	02	135001	事业单位医疗	4.93	4.93
221	02	01	135001	住房公积金	18.71	18.71

　　财政拨款收支预算总表（表2）

财政拨款收支预算总表
部门：						金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	301.60	一、本年支出	301.60	301.60
一般公共预算拨款收入	301.60	一般公共服务支出	240.00	240.00
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
一、上年结转		公共安全支出
一般公共预算拨款收入		教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	27.88	27.88
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	15.02	15.02
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	18.71	18.71
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

　　五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）

项目				总计	省级当年财政拨款安排
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排
类	款	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	301.60	301.60	301.60	258.80	42.80
				301.60	301.60	301.60	258.80	42.80
			达州市通川区信访局	301.60	301.60	301.60	258.80	42.80
			工资福利支出	221.39	221.39	221.39	219.45	1.93
			基本工资	86.75	86.75	86.75	86.75
			津贴补贴	40.86	40.86	40.86	40.86
			奖金	4.19	4.19	4.19	4.19
			伙食补助费	5.54	5.54	5.54	3.60	1.93
			绩效工资	24.12	24.12	24.12	24.12
			机关事业单位基本养老保险缴费	24.95	24.95	24.95	24.95
			职工基本医疗保险缴费	14.28	14.28	14.28	14.28
			其他社会保障缴费	1.99	1.99	1.99	1.99
301	12	135001	工伤保险	0.35	0.35	0.35	0.35
301	12	135001	失业保险	0.26	0.26	0.26	0.26
301	12	135001	残保金	1.39	1.39	1.39	1.39
			住房公积金	18.71	18.71	18.71	18.71
			商品和服务支出	77.29	77.29	77.29	36.42	40.87
			办公费	2.20	2.20	2.20	1.70	0.50
			印刷费	1.35	1.35	1.35	1.20	0.15
			水费	0.60	0.60	0.60	0.60
			电费	1.80	1.80	1.80	1.80
			邮电费	1.10	1.10	1.10	1.10
			差旅费	44.96	44.96	44.96	6.24	38.72
			维修（护）费	1.20	1.20	1.20	1.20
			会议费	0.25	0.25	0.25	0.25
			培训费	0.35	0.35	0.35	0.35
			委托业务费	1.50	1.50	1.50		1.50
			工会经费	1.71	1.71	1.71	1.71
			福利费	4.84	4.84	4.84	4.84
			其他交通费用	10.50	10.50	10.50	10.50
			其他商品和服务支出	4.94	4.94	4.94	4.94
			对个人和家庭的补助	2.93	2.93	2.93	2.93
			生活补助	0.94	0.94	0.94	0.94
303	05	135001	遗属生活补助	0.94	0.94	0.94	0.94
			医疗费补助	0.74	0.74	0.74	0.74
			奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01
			其他对个人和家庭的补助	1.25	1.25	1.25	1.25

六、一般公共预算支出预算表（表3）

					表3
一般公共预算支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项
				合计	301.60	301.60
					301.60	301.60
				达州市通川区信访局部门	301.60	301.60
201	03	01	135	行政运行	27.68	27.68
201	03	08	135	信访事务	212.32	212.32
208	05	05	135	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.95	24.95
208	08	01	135	死亡抚恤	0.94	0.94
208	99	99	135	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99
210	11	01	135	行政单位医疗	10.09	10.09
210	11	02	135	事业单位医疗	4.93	4.93
221	02	01	135	住房公积金	18.71	18.71

　　七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）

一般公共预算基本支出预算表
部门：						金额单位：万元
项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款
			合计	258.80	231.87	26.93
				258.80	231.87	26.93
		135001	达州市通川区信访局	258.80	231.87	26.93
		301	工资福利支出	219.45	215.85	3.60
301	01	30101	基本工资	86.75	86.75
301	02	30102	津贴补贴	40.86	40.86
301	03	30103	奖金	4.19	4.19
301	06	30106	伙食补助费	3.60		3.60
301	07	30107	绩效工资	24.12	24.12
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.95	24.95
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.28	14.28
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.99	1.99
301	12	3011201	工伤保险	0.35	0.35
301	12	3011202	失业保险	0.26	0.26
301	12	3011203	残保金	1.39	1.39
301	13	30113	住房公积金	18.71	18.71
		302	商品和服务支出	36.42	13.60	22.82
302	01	30201	办公费	1.70		1.70
302	02	30202	印刷费	1.20		1.20
302	05	30205	水费	0.60		0.60
302	06	30206	电费	1.80		1.80
302	07	30207	邮电费	1.10		1.10
302	11	30211	差旅费	6.24		6.24
302	13	30213	维修（护）费	1.20		1.20
302	15	30215	会议费	0.25		0.25
302	16	30216	培训费	0.35		0.35
302	28	30228	工会经费	1.71	1.56	0.15
302	29	30229	福利费	4.84	3.04	1.80
302	39	30239	其他交通费用	10.50	9.00	1.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.94		4.94
		303	对个人和家庭的补助	2.93	2.43	0.50
303	05	30305	生活补助	0.94	0.94
303	05	3030501	遗属生活补助	0.94	0.94
303	07	30307	医疗费补助	0.74	0.74
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.25	0.75	0.50

八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）

一般公共预算项目支出预算表
部门：					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项
				合计	42.80
					42.80
				达州市通川区信访局	42.80
				信访事务	42.80
201	03	08	135001	驻京驻蓉工组经费	35.00
201	03	08	135001	信访八抓八要律师费	1.50
201	03	08	135001	领导定期接访专项经费	4.37
201	03	08	135001	促发展专项	1.93

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（无）

十、政府性基金预算支出表（无）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（无）

国有资本经营预算支出表（无）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）

区级部门预算项目绩效目标表（2022年度）
									金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
135-达州市通川区信访局部门		69.73
135001-达州市通川区信访局	驻京驻蓉工组经费	35.00	处理全区进京、到省、市、区上访和异常突发信访事件	产出指标	质量指标	赴省、进京访情同比下降	＜	50	‰	8	正向指标
产出指标	时效指标	转交信访事项按期办结率	≥	100	%	8	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	信访事项处理群众满意率	≥	100	%	8	正向指标
产出指标	质量指标	不发生赴省进京集访，且不服从调度组织接劝返工作的事件	＝	0	批次	8	正向指标
效益指标	社会效益指标	减少矛盾纠纷、化解处理信访问题	＞	90	%	16	正向指标
产出指标	时效指标	信访事项及时受理率	≥	100	%	8	正向指标
产出指标	成本指标	1-12月驻京驻蓉值班经费	≤	35	万元	8	正向指标
产出指标	质量指标	给据类群众来信签收核对率	≥	100	%	8	正向指标
产出指标	时效指标	信访事项按期办结率	≥	100	%	8	正向指标
信访八抓八要律师费	1.50	完成全年群众来信来访合理诉求	满意度指标	服务对象满意度指标	信访事项处理群众满意率	≥	100	%	8	正向指标
产出指标	数量指标	律师接访次数	≥	80	场次	8	正向指标
产出指标	质量指标	给据类群众来信签收核对率	≥	100	%	9	正向指标
产出指标	时效指标	信访事项及时受理率	≥	100	%	9	正向指标
产出指标	成本指标	律师接访经费	≤	1.5	万元	8	正向指标
产出指标	质量指标	不发生非访、滋事和负面舆情	＝	0	起	12	正向指标
产出指标	时效指标	转交信访事项按期办结率	≥	100	%	8	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对各项信访工作的满意度	≥	100	%	9	正向指标
产出指标	时效指标	信访事项按期办结率	≥	100	%	9	正向指标
领导定期接访专项经费	4.37	解决群众来信来访合理诉求，帮扶救助到位，群众思想教育到位。	产出指标	数量指标	深入基层开展带案调研、专题调研等	≥	24	人次	9	正向指标
效益指标	社会效益指标	减少矛盾纠纷，化解处理信访问题，促进和谐稳定	＞	100	%	9	正向指标
产出指标	时效指标	信访事项及时受理率	≥	100	%	9	正向指标
产出指标	数量指标	领导接访	≥	60	批次	9	正向指标
效益指标	社会效益指标	实地督查结果网上公开率	≥	100	%	9	正向指标
产出指标	时效指标	转交信访事项按期办结率	≥	100	%	9	正向指标
产出指标	时效指标	信访事项按期办结率	≥	100	%	9	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	信访事项处理群众满意率	≥	100	%	9	正向指标
产出指标	成本指标	信访、实地调研、群众工作化解矛盾会务费	＜	4.37	万元	8	正向指标
日常公用经费	21.92	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
党建经费	1.74	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
劳务派遣工作经费	3.27	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
促发展专项	1.93	满意度达到100%	产出指标	质量指标	给据类群众来信签收核对率	≥	100	%	30	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度百分比	≥	100	人/户	30	正向指标
效益指标	社会效益指标	实地督查结果网上公开率	≥	100	%	30	正向指标

十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

整体支出绩效目标申报表
（2022年度）

部门名称			达州市通川区信访局部门
年度主要任务	任务名称		主要内容
再下深水研判化积案		以群众息诉息访为目标，严格结案审核，坚持重心下移、关口前移，把着力点放在源头预防和前端化解上
抓好三率提升强中心		督促各乡镇街委、区级各部门落实工作任务，全面提升工作成效，全面提升信访工作办理三率
畅通诉求渠道促良序		拟计划2022年创新启用新版网络投诉平台，做到服务群众”零距离“，全程负责网络投诉信访事项的跟踪督办。
创新机制迭代强成效		全面推行“部门信访代理制，信访赶场大接访活动，乡镇信访工作联席会议制度、建立乡镇”信访超市“，进一步夯实基层基础，强化信访工作服务经济社会发展建设，维护社会和谐稳定。
严格化解标准治重访		坚持台账式管理，销案式推进，按照”三到位一处理“扎实做好化解工作，直至案结事了，实现群众满意。
年度部门整体支出预算				资金总额	财政拨款	其他资金
301.60	301.60	0.00
年度总体目标	处理全区群众来信来访事项，保证信访渠道畅通；反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关方针、政策的建议。承办上级信访部门和领导交办的信访事项，督促检查领导有关交办、批示件的落实情况。协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众集体上访和异常、突发信访事件；检查、协调区级部门的信访和群众工作。指导全区信访业务工作；总结推广各地、各部门信访和群众工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。了解并掌握信访和群众工作队伍建设情况，组织信访干部培训；指导信访工作部门信息系统建设。负责信访工作的宣传和信息发布。
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	数量指标		信访三率		＝100‰
来访来信网上投诉办理		＝100‰
专题培训		≥4批次
信访工作专题督查		≥10次
质量指标		不发生重大群体性事件		＝0场次
网上信访占比不低于全市平均水平		≤60‰
时效指标		信访业务满意度评价参评率		＝100‰
成本指标		信访八抓八要律师经费		＝15000元/年
效益指标	社会效益指标		减少矛盾纠纷、化解处理信访问题		＝100‰
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度		＝100‰

第四部分名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务(类)信访事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)一般公共服务(类)信访事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展信访事物的项目支出。

（五）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费:纳入区信访局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

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