第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

(1)全面贯彻党和国家的教育方针、政策，贯彻实施国家有关教育的法律、法规和规章，研究制定全区教育工作的地方性行政措施并监督执行。
     (2) 研究全市区教育发展战略思路，统筹规划、协调指导全区教育体制和办学体制等方面的改革；研究制定全区教育事业的发展规划及年度计划，并组织实施。
     (3) 综合管理全区基础教育(含学前教育)、高等教育、职业教育、成人教育以及扫盲等工作；负责全市普通高中、职业中学和初中的设立与变更；负责全区初中、普通高中、职业高中、职业中专新生录取和学籍管理工作；负责教育督导、评估与检查。
     (4) 统筹管理本部门教育经费；提出区财政预算内教育经费预算方案的建议；负责统筹管理省拨和市下达的教育经费，并归口管理国外、境外对本区教育的援助和贷款；协同区财政部门指导财务工作；组织协调局管学校教育经费的审计监督工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、强化党建引领，切实提高为民情怀

（1）扎实推进系统党建工作。实行班子成员和各股室包片联系共同指导中小学校党建工作制度，组织召开党组会议专题部署2020年党建工作，制定下发了《中共达州市通川区委教育工作委员会2020年党建工作要点》，共组织召开党建工作专题会12次，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，“三会一课”“党员活动日”等组织活动按时高效开展；深化“党支部标准工作法”，严格按照25个程序发展党员，今年共发展98名中国共产党党员。慰问优秀党员、老党员、困难党员75人。强力推进“红烛党建”工作，组织开展基层党组织书记赛党课活动，加强中小学思政课建设，召开2020年度全区教科系统党组织书记抓党建工作述职评议大会；设立“党员示范岗”21个，党员教师与年轻教师、困难学生进行结对帮扶130余人次，组织40多名党员教师带头落实教学常规、带头研发校本教材、创新实干，提高教育教学质量。带头“晒课亮课”，引领党员创新实干，提高教育教学质量。

（2）高度重视意识形态工作。组织召开教科系统意识形态工作推进会，加强对对意识形态工作的组织领导，形成工作合力。实行季度一研判，半年一总结，及时解决工作中出现的困难和问题，确保通川区委教育工委意识形态工作的规范化、制度化。严格按照《中共达州市通川区委意识形态工作领导小组关于转发〈达州市意识形态工作标准化建设实施方案(试行)〉》，分类推进意识形态工作标准化建设，确保意识形态工作责任制落地落实和全区意识形态领域安全。印发《关于排查防控意识形态工作六类风险的通知》，以意识形态体制机制、责任落实、阵地设施、工作内容、要素保障为重点，排查在意识形态工作中存在风险隐患和薄弱环节，坚持分级分类强化问题整改，促进意识形态工作水平提升，确保全区教育系统意识形态领域持续向上向好。全面推进未成年人思想道德建设工作，增强广大师生的爱国心、爱国情、爱国志。高度重视宗教和防邪工作，通过多种形式的宣传教育活动，净化校园，营造良好育人环境。

（3）加强党风廉政建设，深入推进全面从严治党。加强党的纪律建设，强化作风建设，落实廉政风险防控责任，加大“社会评价”“12340”的宣传力度，开展“群众最不满意的10件事”集中整治，教育行业领域突出问题系统治理，教育内审工作，加大信访件办理力度。组织系统教职工学习观看《阳光问廉》、警示教育片、案例通报9次，办结群众诉求2123条，完成对9家单位的财务审计，共受理各级各类信访40件，完成信访调查和初核24件。

2、坚持精准发力，着力支撑城市发展

（1）精心开展疫情防控，绝对保证师生安全。第一时间成立疫情防控工作专班，成立工作领导小组，制发工作方案，召开专题会10余次，部署防控措施；组建260人的党员攻坚应急队，派驻医务人员62名，持续摸排师生10万名，对所辖318家单位，开展复学复工评估检查，均逐一通过验收，分批次复学复工。为打赢今冬疫情防控战，全系统现已储备口罩13万个、消毒液7吨等共计373万元防疫物资。

（2）科学打造有礼学校，精心培育有礼学子。积极推进“五有”品质通川建设，制发“通川有礼工作实施意见”和“主题教育活动方案”明确目标任务，组织开展“有礼课堂育英才教学大比武”活动。全年共开展各级各类有礼论坛59场，开展各类活动近100余场，推荐“优课”1952节、评出区级“优课”644节，推荐市级“优课”101节，努力提高师生素质，助力提升城市形象，广泛宣传城市品牌。

（3）着力打造品质机关，提档升级干事氛围。通川区教科系统成立工作专班，围绕“环境有质、文化有味、干部有神、品牌有声”着力打造“品质机关”，形成“单位有精神、科室有理念、人人有格言”的独特精神理念，完善办公配置，营造温馨氛围；严格执行民主集中制和重大事项请示汇报制度，增强复命意识和“划句号”的能力；以提振干部“精气神”为目标，在全系统开展“服务之星”“担当之星”“落实之星”“三星”评选活动，引导全体干部职工比学赶超。截止目前，已推荐“三星干部”9人。

（4）持续推进科技工作，促进经济社会发展。2020年推荐市级科技项目4项，新增高新技术企业4家，申报16家，激发科研投入，提升竞争力。促成通州灯影牛肉、达州善泽有限公司分别与川大计算机学院、华西公共卫生学院达成合作意向，促进科研成果转化。深入开展科创教育工作，全年获得全国奖2个，省级奖10个，市级奖25个。

（5）扎实推进创文工作，突出重点狠抓落实。区教科局健全机制，对照创建清单，专题研究部署，普及应知应会内容，组织系统3500余名教职工开展志愿服务1000余场，服务时长3万多小时；开展结对联创活动200余次，文明出行“四让”活动680场，路口文明劝导活动400余人次，并被授予第一批次“路口文明”志愿劝导服务“骏马奖”。

3、瞄准学有优教，努力扩大教育资源供给

（1）持续抓好达高中江湾城学校建设，全力办好办强达高中。项目于2019年1月开工以来，各参战单位面对拆迁任务重、高压走廊迁改难、土石方量大和雨水多、疫情影响等不利因素，凝心聚力，克难攻坚，奋力拼搏，严格按照重要时间节点推进工作，今年8月教学楼、宿舍、食堂等房屋建筑顺利交付，目前已有1630名学生高兴入住。达高中狠抓内涵发展，联合省教科院召开了推进达高中创建高品质学校工作现场研讨会，对接省教科院提升学科教师命题能力，对江湾城校区骨干教师进行了为期10天的高级研修能力培训。对接成都七中、成都七中初中学校通过“师徒结对”“影子跟岗”结对71人，培养达高卓越教师队伍。成立通川区高中学科教学常规指导委员会，对达高中进行教学常规督导，不定期深入课堂，检查作业批改、教师备课上课、课后辅导等情况20余次。通过实行“三级互聘”、教学质量专项考核等措施，在管理中融入竞争机制，择优聘用55人、末尾淘汰待岗3人，营造良性竞争氛围，增强学校活力，提高办学效益。

（2）强化师资队伍建设，全面提高教师素质。今年，我区多渠道补充教师队伍135名，进一步稳定师资队伍；安排101名城区教师到农村支教，选派3名赴凉山州开展教学援助；依托四川省教科院、四川省王仕斌名校长鼎兴工作室、四川省尹志娟名师鼎兴工作室、国培计划等培训载体，不断提升校长、教师专业发展；积极推进教师专业发展，其中推荐领衔人37名、成员87名参与达州市第一届三名工程组建，492人顺利完成3年培训成为达州市第三批骨干教师；积极推进教师表彰，提升教师地位，其中5人获得全国表彰，174人获得省、市表彰，342人获得区级表彰；积极开展教师评聘工作，激发教师干事活力，评审中、高级教师150人；稳步实施教师资格制度，教师资格认定合格988人、教师资格定期注册合格345人；全力保障教师工资福利待遇，做好全区教职工薪级工资晋升、工资待遇发放、转正定级、退休、死亡抚恤等工作。

（3）项目建设快速推进，持续改善办学条件。2020年政府投资项目51个，投资总额5.53亿元，八小幼儿园，实验小学、七小新锦综合楼，北山、江陵学校教师周转宿舍，达高中江湾城学校等项目已投入使用；北山、魏兴中心幼儿园，梓桐、碑庙小学教师周转宿舍等项目正在主体施工；积极推进西罡学校扩建等29个项目建设前期工作，全力支持配合市上建设铁路中学改扩建、二小大寨子分校等项目。位于柳家坝城市新区，总投资5.5亿元，占地 197 亩的，达州市鸿鹄高级中学，已于10月入场施工，计划明天6月一期工程建成并投入使用。该校的建成，将进一步完善我区高中教育体系，助力通川建成区域教育高地。

（4）深度挖掘教育资源，艺术体育特色明显。巩固艺术人才大赛、校园足球优势，拓宽艺术类人才成长渠道，壮大艺术人才培养市场，打造全市艺术体育教育高地，全面推进“全国青少年校园足球试点区”建设；同时以农作物粘贴画、国学经典诵读、葫芦丝、折纸、民族乐器、手工制作、川剧变脸等学校艺术教育特色，实现了一校一品、一校一特色的校园文化艺术特色。今年，成功申报了全国校园足球“满天星”训练营；蒲家中学等3所学校，成功申报全国青少年校园篮球特色学校；区一小等6所学校，成功申报全国青少年网球特色学校；一小江湾城学校等3所学校、金兰幼稚园等8所幼儿园成功申报校园足球特色学校（园）；八中等3所学校被评为四川省校园篮球特色学校；

（5）深化教育改革，创新教育服务提供方式。借力“成渝双城经济圈”“万达开统筹示范区”发展契机，深化对外交流合作，构建相匹配的中心城区教育，拟定了《加快智慧教育改革、推动教育高质量发展实施意见》、《通川区中小学教学质量监测实施方案》、《开展中小学校课后服务工作的实施方案》等一系列改革措施文件；打造八中、七中等品牌初中，提升一小、二小、七小、八小、实验、文华街等品牌形象；加快推进智慧教育改革项目，制定改革计划和内容，改善9所试点校的智慧环境，投入6300余万元对达高中江湾城校区的智慧校园建设，投入350万元购买了教学资源。荣获2020年四川省中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0省级“样板县”。 

4、强化多方保障，不断提升为民服务水平

（1）加强安全综治工作，营造和谐育人环境。建立安全长效机制，认真抓好安全常规工作，做好各种突发事件的应急演练工作，加强校车管理，大力整治校园周边环境，规范事故处理，化解社会矛盾，强化消防安全；全年，共召开安全专题会议12次，组织消防检查2次，排查整改20余处，开展应急演练130余次。出动执法人员80余人次，清理流动摊点120余个，占道经营行为13起，调解涉校纠纷10余起。

（2）资助惠民持续保障，群众获得感大幅增强。多项惠民政策持续落实，按时、精准发放学前教育减免保教费等10项民生资金；共发放各类补助资金2523.6万元，涉及学生23266人次，生源地信用助学贷款1909人，发放贷款1408.4万元；回收贷款1147笔，回收本息金额860.9万元，无一人逾期；疫情慰问困难学生10人，发放慰问2万元。实现了不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标。

（3）扩充优质学前教育资源，积极回应群众关切。针对“公立幼儿园少、入园难”问题：一是大力实施公办幼儿园建设，采用“建、改、购、转、收”等方式,多渠道扩大主城区公办学前教育资源，新投入使用公立园7所，新增学位近2000个；二是积极鼓励民办幼儿园实施普惠性教育，通过落实“普惠性民办幼儿园认定”、 政府学位回购、“三儿资助”等政策支持和师资培训优先、评优评先倾斜等激励手段，支持鼓励了近30所有品质的民办幼儿园实施普惠教育；三是深化学前教育发展改革，建立公民办幼儿园牵手工程，鼓励民办园加入优质品牌园，实现集团化连锁式发展，提升保教水平。

（4）加强校外培训机构治理，提升群众满意度。聚焦群众对校外培训机构满意度不高问题：一是强化有证机构的规范化管理。我局选派了专人挂包，强化持续跟踪；落实了多项公开，推进成效固化；持续推进了强化治理，规范办学行为。二是狠抓无证机构的专项治理。此项专项治理实行党政牵头，强化组织领导；实施“网格化”排查，摸清了底数；坚持疏堵并重，实施了分类治理；开展“雷霆行动”，逗硬联合执法。三是总结形成了“推进校外培训机构健康发展的12345条路径”，经验成果在全市推广。“全市校外培训机构治理现场会”在通川区举行。

（5）改革创新驱动,推进通川教育品质发展。按照扎深思想认识，抓实机构运行、明确责任、整体联动、健全工作机制的思路，努力提供公益普惠学前教育，持续推进义务教育均衡发展，打造高质量高中教育，全面规范校外培训机构管理，深入推进“全国青少年校园足球改革试点”，大力推进“坚持公益普惠方向、推进幼儿园集团化发展改革试点”，强化“青少年科技教育改革创新”。2020年我局承担的改革项目26项（教育类16项，科技类10项），重点改革试点项目4项，成功承办“达州市教育改革与教育法治工作现场会”。

（6）着力实施科技扶贫，不断巩固脱贫成果。积极开展农业新品种引种示范、高产高效栽培、绿色防控等新技术的推广应用，严格按照引种程序，通过考察、询价引入优良蔬菜、水果种苗20余万株，发放给相关贫困村及专合社。2020年科技扶贫在线平台新增信息员38名，新增专家18名，新增农业科技需求户231户，邀请省农村科技发展中心专家对信息员、专家进行培训，全年，共开展各级各类培训18场次，参训人员1600余人次，发放宣传资料7000多册，完成农业科技咨询服务2800余次，挽回经济损失100余万元。

二、机构设置

达州市通川区教育科技知识产权局系国家行政机关，内有公务员编制30人，工勤编制3人。下设4个独立编制事业单位，其中：政府教育督导室（独立事业编制）4人、学生资助中心（独立事业编制）3人，科学技术情报所（独立事业编制）5人，农经网（独立事业编制）2人。年末我局实际有财政拨款人员：在职公务员2５，在职行政工勤人员２人，财政补助开支人员：事业人员１６人。合计在职人员43人。

通川区教科局下属二级事业单位７个，中小学校５２所，代管区政府教育督导室。

纳入区教科局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.  区政府教育督导室

2.  学生资助管理中心

3.  区科技情报研究所

4.  区农经网信息中心

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计14470.26万元。与2019年相比，收、支总计各增加1575.53万元，增长12.22%。主要变动原因是幼儿园2020年一般债券资金收入增大。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计10422.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10422.61万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计4047.65万元，其中：基本支出1108.38万元，占27.38%；项目支出2939.27万元，占72.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计14470.26万元。与2019年相比，收、支总计各增加1575.53万元，增长12.22%。主要变动原因是幼儿园2020年一般债券资金收入增大。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出4047.65万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少102.46万元，下降2.47%。主要变动原因是幼儿园2020年一般债券资金支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出4047.65万元，主要用于以下方面:教育支出（类）3572.50万元，占88.26%；科学技术（类）支出246.26万元，占6.08%；社会保障支出77.83万元，占1.92%；卫生健康支出29.31万元，占0.72%；农林水支出42.03万元，占1.04%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.2020年一般公共预算支出决算数为4047.65万元，完成预算38.84%(结转幼儿园债券项目建设资金)。其中：

2.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为785.50万元，完成预算100.14%。

3.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为183.11万元，完成预算97.62%。

4.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：支出决算为31.32万元，完成预算100%。

5.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为485.84万元，完成预算6.88%(结转幼儿园债券项目建设资金)。

6.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为902.74万元，完成预算96.53%。

7.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算为547.21万元，完成预算100%。

8.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：支出决算为55.40万元，完成预算100%。

9.教育支出（类）职业教育（款）其他普通教育（项）：支出决算为45.67万元，完成预算100%。

10.教育支出（类）普通教育（款）中等职业教育（项）：支出决算为77.44万元，完成预算100%。

11.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：支出决算为229.73万元，完成预算100%。

12.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：支出决算为150.00万元，完成预算100%。

13.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为78.54万元，完成预算127.62%。

14.科学技术（类）其他科学技术支出（款）科学奖励（项）：支出决算为200.00万元，完成预算100%。

15.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为46.26万元，完成预算154.20%。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为5.68万元，完成预算100%。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为50.61万元，完成预算103.18%。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为7.99万元，完成预算100%。

19.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：支出决算为14.95万元，完成预算100%。

20.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.49万元，完成预算100%。

21.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为29.31万元，完成预算97.63%。

22.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为42.03万元，完成预算100%。

23.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为77.83万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1108.38万元，其中：

人员经费878.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他个人和家庭的补助支出。

日常公用经费114.29万元，主要包括：日常公用经费114.29万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.26万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.99万元，占93.66%；公务接待费支出决算0.27万元，占6.34%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.99万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年持平。其中：公务用车购置支出0万元；公务用车运行维护费支出3.99万元。主要用于单位日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.27万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.19万元，下降41.30%。主要原因是公务接待人数减少。

国内公务接待支出0.27万元，主要用于我单位执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待3批次，68人次（不包括陪同人员），共计支出0.27万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，区教科局机关运行经费支出785.5万元，比2019年减少1.11万元。主要原因是本单位今年公用经费减少。

（二）政府采购支出情况

2020年，区教科局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，区教科局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于区教科局日常工务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，区教科局在年初预算编制阶段，组织对XXX项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对＂中小学校保安工资及社保＂等5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取５个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对＂中小学校保安工资及社保＂等5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

1.项目绩效目标完成情况。
     本部门在2020年度部门决算中反映“中小学校保安工资及社保＂等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）中小学校保安工资及社保项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数550万元，执行数为550万元，完成预算的100%。

（2）纪检派驻组工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.46万元，执行数为8.46万元，完成预算的100%。

（3）项目绩效特岗教师工资及其他待遇目标完成情况综述。项目全年预算数170万元，执行数为170万元，完成预算的100%。

（４）教师节慰问项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.37，执行数为4.37万元，完成预算的100%。

（５）六一儿童节慰问项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.37万元，执行数为4.37万元，完成预算的100%。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

7.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目外的其他教育管理事务的支出。

10.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

11.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。

12.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高中教育支出。

13.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。

14.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

15.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于农村中小学教学设施和办学条件的支出。

16.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

17.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映上述项目以外的教育费附加支出。

18.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于教育方面的支出。

科学技术（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：反映用于科学技术奖励方面的支出。

19.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

22.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

23.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）  其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

24.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

26.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

达州市通川区教育和科学技术局

整体支出绩效自评报告

（2020年度）

根据《达州市通川区财政局关于2020年财政资金绩效评价的通知》（通区财〔2021〕125号）文件要求，我局及时开展了预算绩效管理自评工作，现将情况报告如下：                   

一、单位基本情况

（一）机构人员情况

达州市通川区教育和科学技术局属国家行政机关，内有公务员编制27名，工勤编制3名。下设7个独立编制事业单位和52所公办中小学校,代管区政府教育督导室;其中：政府教育督导室编制5名、学生资助中心编制3名，科学技术情报所编制6名，农经网编制2名。实际政府教育督导室和学生资助中心、科学技术情报所、农经网无独立核算权限，纳入区教科局一并进行财务核算。

年初我局实际有财政拨款人员：在职公务员25人，在职行政工勤人员2人，财政补助开支人员：事业人员16人。合计在职人员43人。机构人员当年变动情况及原因,2020年，在职公务员调入1人，退休1人。

区教科局1台公务用车，通川区科情所1台业务用车，共2台公务用车。

（二）单位主要职责

 ⑴ 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，研究拟订全区教育工作的有关规定并监督执行。⑵ 研究提出全区教育事业发展规划，拟定教育体制改革的方案并协调组织实施。⑶ 统筹管理全区基础教育（含学前教育）、职业教育与成人教育和扫除青壮年文盲工作；协调指导乡镇和区直有关部门的教育工作；组织进行教育督导与评估工作。⑷ 统筹规划中小学（职业学校、教师进修学校、幼儿园）布局；会同有关部门负责社会力量举办学校的设立、撤并、更名的批报和审批工作。⑸ 会同有关部门拟订筹措教育经费的管理规定，监测全区教育经费的筹措和使用情况；编报区级教育经费年度预算建议方案，监督直属学校（单位）教育事业费、基建投资和教育系统专项经费的执行情况。⑹ 负责全区中小学、职业学校、教师进修学校、幼儿园校长（园长）、教师的管理工作，规划、指导全区各级各类教职工队伍建设；负责全区有关学校的教师资格认定，参与教师专业技术职务任职资格评审工作；指导学校内部管理体制改革；贯彻执行上级部门有关各级各类学校的机构编制标准；协同有关部门落实教育系统劳动工资及有关待遇和人事管理的有关政策规定。⑺ 按照管理权限，归口管理全区各类学历教育及其招生与考试工作；负责中小学、职业学校教育的学籍管理工作。⑻ 归口管理全区师范类大中专毕业生就业指导和就业制度改革工作。⑼ 规划指导全区教育科学、教学研究与改革；组织实施国家、省、市、区教改科研项目。推动科研成果的转化和推广。⑽ 负责全区教育对外交流工作。⑾ 指导全区学校条件装备、中小学勤工俭学和学校后勤管理社会化工作。⑿ 负责全区教育宣传和教育基本信息的统计、分析、发布及信息系统的开发与建设工作。⒀ 负责全区语言文字管理工作。⒁ 规划指导全区学校思想政治工作和精神文明建设；负责全区中小学德育及学校体育卫生、艺术教育、电化教育和国防教育、安全教育等方面的工作。⒂ 承办区委、区政府交办的其他事项。

二.财政预算绩效管理岗位目标工作情况

（一）预算编制

1.编制原则

按照“收支平衡、积极稳妥，统筹兼顾、保证重点”的分配原则，根据相关财经法律法规合理分配财政性资金，较好保障部门正常运转、工作任务完成。

2.编制程序

区教科局预算严格按照相关要求每年编制一次，预算编制前结合区教科局当年工作整体安排，计划年度经费收支的预算和分析，形成单位预算数，经行政会议审核通过后按要求及时向财政报送，财政审核通过预算数下达各单位，区教科局对预算数据进行分类细化，经局党组会议审核通过后报财政局，审核通过后正式下达预算批复，我局按照预算批复认真执行预算。

3.预算收支执行情况

全年收入4238.82万元。其中区级财政拨款收入4047.65万元，年初结转327.42万元，项目支出结转327.42万元。无财政非税收入。

全年总支出4047.65万元，其中基本支出1108.38万元，项目支出2939.27万元。

按支出经济分类其中：工资福利支出878.21万元，商品与服务支出599.92万元，对个人和家庭补助2168.65万元，资本性支出50.86万元。其中办公费用8.35万元，三公经费支出4.26万元。

年末结转和结余：191.17万元，基本支出结转124.02万元，项目支出结转和结余67.15万元。

（二）预算管理

1.公用经费控制率及情况说明

2020年教科局办公经费支出32.62万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。控制率91.13%，较上年93.25%降低2.12%，原因系本年度较上年办公费下降90.42%，差旅费下降31.25%，公务接待费下降41.30%，其他交通费减少100%，邮电费增加3.59%。  

2.“三公经费”控制率及情况说明。            

2020年度“三公”经费预算数4.26万元，其中公务接待费0.27万元，公车用车运行维护费3.99万元。预算控制率100%，       

（三）绩效管理情况

2020年，区教科局根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。我局2020年度财政资金使用绩效管理总体情况良好。

（四）政府采购执行率及情况说明

本年度政府预算0万元，实际采购0万元。

（五）财经纪律

1.支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

2.资金拨付有完整的审批程序和手续；

3.项目支出按规定经过评估论证；

4.支出符合部门预算批复的用途；

5.资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（六）预决算公开情况

我局能严格根据相关规定按时进行预决算及绩效目标公开。

（七）资料报送情况

    我局能严格按照相关部门要求按时按质报送财政资料。

三、存在的问题

部分工作时间紧任务重，要求在规定范围内完成，单位内部制度规范有待加强，财务人员业务水平有待提高。

四、下步打算

1.关注各项制度改革动向，根据相关财经法律法规的规定，及时调整，确保各项业务工作有效控制，相互监督。

2.进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，按照财政支出绩效管理的要求，不断提高财政资金使用管理水平和效率。

3.财务人员需要加强学习，使业务能力和水平与时俱进。

附件2：        

项目绩效自查报告

1、   学校保安人员工资及社会保险待遇专项

一、绩效目标分解下达情况

根据达州市财政局、达州市教育局相关文件，下达我区学校保安人员工资及社会保险待遇经费550万元。

二、效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1．项目资金到位情况分折。

下达社会保险待遇由区社会保险局提供最低社平工资进行最基本的养老保险（年平工资的19%）工伤保险（年平工资的1.4%）生育保险年平均工资的0.5%测算，医保保险按城镇居民保险费测算，节假日加班（3倍工资，11个节假日每人每天需补100元），每年1套保险服务补助500元，工资人均约为1750/进行测算，专项补助资金550万元，到位550万元。

2.项目资金执行情况分折。

全额保险了区属各学校保安人员的工资及社会保险待遇

3.项目资金管理情况分析。

所有资金严格按照各级有关规定执行，实行分账核算，专款专用。严格资金运行制度，严禁截留、挤占、挪用补贴资金，确保资金安全高效地发挥投资效益。

（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1．产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。197个保安。

（2）质量指标。100%完成197名保安工资及保险发放的工作。

（3）时效指标。工作时间共1年。

（4）成本指标。共需支出550万元。

2．效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。满意度高。

3．满意度指标完成情况分析。

学生、家长满意度达100%

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

圆满完成年度绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，将进一步规范项目资金使用，确保资金效益最大化。自评报告将及时报送区财政局。

2、纪检派驻组工作经费

一、绩效目标分解下达情况

根据达州市财政局、达州市教育局相关文件，下达我区纪检派驻组工作经费8.46万元。

二、效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1．项目资金到位情况分折。

下达纪检派驻组经费专项补助资金8.46万元，到位8.46万元。

2.项目资金执行情况分折。

根据项目资金的通知2020年纪检派驻工作经费，用于发放纪检津贴及办案经费及日常工作开支。

3.项目资金管理情况分析。

所有资金严格按照各级有关规定执行，实行分账核算，专款专用。严格资金运行制度，严禁截留、挤占、挪用补贴资金，确保资金安全高效地发挥投资效益。

（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1．产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。4人。

（2）成本指标。共需支出8.46万元。

2．效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。满意度高。

3．满意度指标完成情况分析。

社会满意度达99%

五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

圆满完成年度绩效目标。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，将进一步规范项目资金使用，确保资金效益最大化。自评报告将及时报送区财政局。

3、2020年教师节慰问专项

一、绩效目标分解下达情况

根据达州市财政局、达州市教育局相关文件，下达我区教师节慰问经费4.5万元。

二、效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1．项目资金到位情况分折。

下达教师节表彰优秀教师并给予慰问的专项补助资金4.37万元，到位4.37万元。

2.项目资金执行情况分折。

根据项目资金的通知，上年绩效考评结果100%完成任务的优秀教师及系市政府表彰的在农村学校从教10年的老教师。

3.项目资金管理情况分析。

所有资金严格按照各级有关规定执行，实行分账核算，专款专用。严格资金运行制度，严禁截留、挤占、挪用补贴资金，确保资金安全高效地发挥投资效益。

（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1．产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。每年预计表彰、慰问50名区级或者市级优秀教师、优秀师德标兵、优秀校长、最美乡村教师等。

（2）质量指标。100%完成慰问45名教师的工作。

（3）时效指标。工作时间共10天。

（4）成本指标。共需支出4.37万元。

2．效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。满意度高。

3．满意度指标完成情况分析。

学生、家长满意度达100%

七、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

圆满完成年度绩效目标。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，将进一步规范项目资金使用，确保资金效益最大化。自评报告将及时报送区财政局。

4、2019年六一儿童节慰问专项

一、绩效目标分解下达情况

根据达州市财政局、达州市教育局相关文件，下达我区慰问六一儿童节慰问经费4.37万元。

二、效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1．项目资金到位情况分折。

下达区委区政府六一儿童节慰问区属学校儿童，专项补助资金4.37万元，到位4.37万元。

2.项目资金执行情况分折。

根据项目资金的通知，区委、区政府领导带队，区级相关部门共同参与，区教科局具体负责慰问儿童及学校的衔接工作及慰问物资。

3.项目资金管理情况分析。

所有资金严格按照各级有关规定执行，实行分账核算，专款专用。严格资金运行制度，严禁截留、挤占、挪用补贴资金，确保资金安全高效地发挥投资效益。

（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1．产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。200名学生。

（2）质量指标。100%完成慰问200名儿童的工作。

（3）时效指标。工作时间共1天。

（4）成本指标。共需支出4.37万元。

2．效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。满意度高。

3．满意度指标完成情况分析。

学生、家长满意度达100%

九、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

圆满完成年度绩效目标。

十、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，将进一步规范项目资金使用，确保资金效益最大化。自评报告将及时报送区财政局。

5、特岗教师工资及社保

一、绩效目标分解下达情况

根据达州市财政局、达州市教育局相关文件，下达我区学校保安人员工资及社会保险待遇经费170万元。

二、效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1．项目资金到位情况分折。

我区2020年共有特岗教师21名，工资标准按国家相关政策要求与公招教师一致。

社会保险待遇本人标准工资进行最基本的养老保险（年平工资的19%）工伤保险（年平工资的1.4%）生育保险年平均工资的0.5%测算，医保保险按城镇居民保险费测算，专项补助资金170万元，到位170万元。

2.项目资金执行情况分折。

全额保障了区属各学校特岗教师的工资及社会保险待遇。

3.项目资金管理情况分析。

所有资金严格按照各级有关规定执行，实行分账核算，专款专用。严格资金运行制度，严禁截留、挤占、挪用补贴资金，确保资金安全高效地发挥投资效益。

（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1．产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。21个特岗教师。

（2）质量指标。100%完成21名特岗教师工资及保险发放的工作。

（3）时效指标。工作时间共1年。

（4）成本指标。按需支出170万元。

2．效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。满意度高。

3．满意度指标完成情况分析。

学生、家长满意度达100%

十一、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

圆满完成年度绩效目标。

十二、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，将进一步规范项目资金使用，确保资金效益最大化。自评报告将及时报送区财政局。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

​通川区教育科技知识产权局（2020决算）.XLS