第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

1.组织推动全区旅游业发展，拟定并组织实施全区旅游规划，推进行业融合发展。

2.管理旅游业的全区重大活动，指导旅游业重点设施建设，组织全区旅游整体形象推广，促进旅游产业对外交流合作和国际市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

3.推进旅游科技创新发展，推进旅游业信息化、标准化建设。推进全区旅游公共服务建设。

4.组织实施旅游业资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进旅游产业发展。

5.指导旅游市场发展，推进旅游业信用体系建设，依法规范旅游业市场。

6.负责管理旅游对外及港澳台交流合作与宣传推广工作，组织大型旅游对外及对港澳台交流活动。

7.负责全区旅游市场安全生产工作的综合协调。

8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

10.职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进旅游事业与产业的融合发展，用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能。提升巩固旅游业的战略性支柱产业地位，提升文化软实力、旅游竞争力。

二、2020年重点工作完成情况

（一）重点项目建设

1.加快南山院子农旅生态观光园项目建设，该项目自3月开工建设以来，已完成前期道路硬化、山坪塘整治、环湖藤蔓架、湖心岛、月洞桥、环湖仿真栏杆、水电设施、高端康乐颐养园的样板房等建设任务；

2.督促龙湖蝴蝶谷旅游项目建设，完成游客中心、漂流道、亲子乐园、旅游厕所、游步道等基础设施建设，并于“五一”开园营业，目前已累计接待游客6.7万人次，旅游收入597万元，直接、间接带动当地就业300人以上，有效的带动了当地老百姓就业和增收；

3.加快青宁云门天寨项目建设，2020年以来，完成游客中心主体、电商综合广场、天盆草原精细化打造、石文化主题公园大门等建设任务。主动对接，促成孺果童年自然教育公园项目于今年9月成功落地，并开工建设，目前已基本完成项目范围的场地平整工；

4.对照开园标准，督促指导金石云顶野生动物建设，完成高兴古街、动物圈舍、售票大厅、动物表演馆、旅游厕所等基础设施建设，并于今年1月开园营业，至今已累计接待游客7.8万人次，旅游收入519万元，直接、间接带动当地就业280人以上；

5.协助区文旅局推进川陕革命根据地战史馆建设项目建设，目前已完成边坡框架梁；战史馆三层主体结构、屋面结构施工已完成；神剑馆钢结构安装基本完成，楼面施工完成10%；游客中心基础施工已完成，主体完成41%；荷塘月色完成50%；导弹基础完成90%；树木种植完成10%；

6.十里水寨水上乐园已完成一期嬉水区、休闲区、餐饮区、演艺区、健身区5大功能区域建设，自今年5月28日开园以来，已累计接待游客1.4万人次，旅游收入132万元。目前正在进行二期项目规划设计。

（二）旅游招商工作

1.新签约文旅招商项目5个，签约金额达111.1亿元，其中与达州市通川区龙洞门半山太阳谷项目签订正式投资协议，总投资60亿元；与四川弦乐博物馆项目签订正式投资协议，总投资10亿元；与龙鼎生态农业观光园暨南山院子项目签订正式投资协议，总投资0.9亿元；与孺果童年自然教育公园签订正式投资协议，总投资5.2亿元；与中青旅海投商业运营管理有限公司签订罗江红色绘本项目，总投资35亿元。

2.开展联动招商5次，其中4月举行通川区重点产业招商网络推介会暨重大产业招商项目集中签约仪式、9月举行通川区“3+2”产业投资推介会暨重大招商项目集中签约仪式、赴成都金杯半山集团考察对接川东龙门洞半山康养文旅度假区项目、考察北京环球嘉年华投资公司等项目。

    （三）向上争取工作

1.补短板领域政府支持引导民间投资专项。成功包装金石云顶野生动物园创4A级旅游景区、青宁云门天寨旅游景区开发、磐石旅游区提升工程、双鱼湖旅游综合开发、明月犀谷生态旅游温泉度假区、十里水寨水上乐园等6个项目，其中金石云顶野生动物园创4A级旅游景区、青宁云门天寨旅游景区开发项目成功申请补短板领域政府支持引导民间投资专项2020年第二批中央预算内投资资金5600万元。

2.省级文化和旅游发展专项资金。一成功申请2020年省级文化和旅游发展专项资金150万元，用于补助青宁云门天寨生态环保示范旅游厕所建设和梓桐红三十军政治部旧址旅游公共服务设施建设。

   （四）旅游厕所建设

2020年计划新建旅游厕所8座，分别是龙湖蝴蝶谷彩迪乐园旅游厕所、龙湖蝴蝶谷票务中心旅游厕所、神剑园故居旁旅游厕所、龙湖蝴蝶谷旅游厕所、金石云顶野生动物园表演馆旁旅游厕所、金石云顶野生动物园接待中心旅游厕所、青宁云门天寨主游客接待中心旅游厕所、青宁云门天寨停车场旅游厕所，投资总额达220万元，目前已完工6座，并投入使用。其中青宁云门天寨主游客接待中心旅游厕所、青宁云门天寨停车场旅游厕所正在建设，预计12月20日前全面完工。

   （五）规划编制工作

启动《通川区全域旅游发展总体规划》《通川区“十四五”旅游专项规划》编制工作，完成规划编制资料收集工作，同步进行规划采购项目招标工作。

（六）旅游行业管理

一是牵头组织相关部门开展各类专项检查，9月以来各类旅游专项检查及安全检查10次，对各景区景点、旅游企业进行全面检查，确保了全区旅游安全；强化旅游培训，各类旅游培训2期，培训人员100余人次；共受理旅游投诉2起，结案率100%。二是督导并审核涉旅企业四川文化旅游“接待状况”的月报及240份游客的抽样调查录入。三是督促涉旅企业每个月四川隐患排查治理的各项填报。

（七）四城同创工作

严格按照“四城同创”创建点位标准督促旅游景区、旅行社、星级宾馆打造，常态化督促；紧密配合张家坝社区，全力推进“七清五有一红旗”结对联创工作,两次慰问社区贫困户共计10户，赞助资金对社区部分损坏道路进行了简单的维护，高度重视志愿者服务工作，积极主动开展“车让人、人守规”路口文明志愿服务劝导活动，今年开展志愿服务活动项目25次，12名志愿者服务时长1134小时，为达州创建工作添砖加瓦。

    （八）疫情防控工作

常态化做好机关内部疫情防控工作，时刻督促各涉旅企业按照复工复产的方案和应急预案严格落实防控措施，保障防疫物资储备充足；严格要求各景区、星级酒店、农家乐等行业做好扫码、登记、测体温、场所消杀以及景区线上预约、线下实名登记等常态化工作，并建好相关台账；提醒各旅行社（网点）要及时关注国内疫情动态，不能组团去中、高风险地区，要服从出行地疫情防控安排，发现异常情况要及时上报，不能私自处置。不定期到各涉旅企业查看疫情防控开展情况。自9月以来，到涉旅企业常态化督促疫情防控工作15余次。

    （九）脱贫攻坚工作

1.“22+1”专项扶贫：6个旅游扶贫示范村已全部完成工程建设，加快办理竣工结算及资金划拨。磐石谭家沟村旅游扶贫示范村项目顺利通过省级脱贫攻坚检查验收。

2.结对帮扶工作：认真开展脱贫攻坚工作，共组织召开脱贫攻坚工作专题会议12次，按照贫困户分类等级，按时组织帮扶责任人入户走访，宣传政策、开展感恩教育，对标补短。按照“百日攻坚提升行动”计划和区脱贫攻坚领导小组挂牌督战要求，督战复兴、青宁。

（十）宣传推介工作

1.整合全区文化和旅游资源，梳理42项文旅节会活动，通过智游天府、达州日报、达州晚报、文旅达州、达州之心通川、今日通川等媒体平台对旅游景区、文旅活动进行广泛宣传推广。指导旅游景区景点开展文旅节会活动，全年陆续开展了通川十大网红旅游点打卡推荐暨有奖评选活动、通川有礼你游通川系列活动、金石云顶野生动物园首届动物文化旅游节、龙湖蝴蝶谷第一届亲子戏水节、磐石月湖景区北极光音乐节、双龙亿奇花境景区川东首届菊花展、磐石月湖旅游区国庆嘉年华活动、蒲家桃花节、梨花节、蓝莓采摘节、磐石草莓采摘节、火龙果采摘节等重大文旅节会活动。青宁?云门天寨等10个景点刷爆朋友圈，磐石月湖景区、金石云顶野生动物园、龙湖蝴蝶谷、双龙亿奇花境成为川东北地区旅游网红打卡点，青宁云门天寨入选四川最美林草景观，云门天寨负责人何正刚入选2020年度乡村文化和旅游能人支持项目，通川区青少年素质教育实践基地入选四川省首批试点研学旅行基地（营地），月湖景区成为四川文理学院实践教育基地。

2.精心打造“通川一日游”旅游品牌，将全区旅游景点连珠成串，精心设计了五条“通川一日游”精品线路，其中磐石月湖旅游区所在地王家桥社区入选省级乡村旅游重点村，磐石月湖旅游区、金石云顶野生动物园被纳入省、市乡村旅游精品线路，北山诗歌陈列馆入选四川省“诗歌之旅”十条精品线路。邀请区长覃永利为通川旅游代言，拍摄的宣传视频《通川亲子一日游》，受到广大市民高度评价，宣传视频被新华网、学习强国等平台采纳推送。

3.将旅游推介与对外交流、招商引资等有机结合，利用西洽会、旅博会、秦巴商品交易博览会、周边省市文化旅游节等重大平台，先后赴广州、浙江、西安、成都、重庆等地进行精准营销，加大对通川文旅品牌的宣传推介，提高通川文旅知名度。

4.积极争取部门协调支持，将各景区景点打造成为区融媒体中心、区文联、区摄协等宣传部门的影视拍摄基地和全区机关企事业单位工会活动首选地，将8家旅游企业纳入“通川消费季政企联动行”大型促销活动中，由政府全额补贴为游客发放42万元景区现金消费券，并积极争取将通川文旅LOGO和吉祥物融入通川特色伴手礼、文创产品、旅游商品的品牌标志中。

5.积极协调省内外专业营销机构，为收费景区景点搭建宣传营销平台，帮助景区景点策划文旅节会活动，拓展外地客源市场。并引导景区景点积极担当社会责任，推出惠宾让利政策，各景区景点分别推出了消费积分奖励制度、年卡、医务工作者免门票、退役军人5折消费、工会会员惠游达州和针对重庆、北京、上海舟山、郑州、西安旅游客源市场的优惠活动。

6.指导旅游企业加大文创产品、旅游商品的研发、推广。由我区旅游企业设计制作的“老知青”品牌和“舒适庄园”品牌系列旅游商品设计已完成,预计明年推出市场。在四川省特色旅游商品大赛中，我中心推送的通州灯影牛肉、果蔬（魔芋）代餐粥、精影灯影牛肉在“四川特色旅游商品评选活动”中，荣获2金1铜的优秀成绩。以“礼寓通川”旅游伴手礼为代表的4件旅游商品和“舒适庄园”、“老达洲”文创产品设计,在首届“天府文创”大赛实物类和设计类别中成功入围。全市文化旅游商品展销中心设立，对入驻企业出台了各项优惠措施，我中心积极推荐辖区旅游产品入驻，进行展销。

    （十一）党建、党风廉政建设和意识形态工作

 1.党建工作。今年以来，党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，着眼常态疫情防控形势下经济社会发展，主动扛起全面从严治党政治责任，持续推进新时代全面从严治党向纵深发展。一是坚持对标看齐，把正“方向盘”。对标中央部署抓好疫情防控，坚决落实各项防控措施，指导战疫情、防风险、促发展、保稳定，制定完善疫情防控应急预案。把全面从严治党与生态环境保护、脱贫攻坚等工作一同谋划部署，把正方向、对标看齐。二是坚持知责明责，绷紧“责任链”。主要领导认真履行第一责任人职责，审阅党组成员述责述廉报告，落实双重组织生活，带头贯彻党内政治生活各项制度，积极发挥“头雁”效应。党组成员结合工作分工认真开展督促检查，加强教育管理和风险防控，主动担当落实“一岗双责”。把全面从严治党情况作为年度考核和日常检查考核的重要内容，形成动态检查与年终考评相结合的检查考核机制。三是坚持学思践悟，牢筑“压舱石”。领导带动，持续深化主题教育，严格落实中心组学习制度，围绕习近平总书记关于加强党的领导和全面从严治党等重要论述及省、市、区各类讲话精神等集中学习12次，研讨3次，主要领导带头上党课1次。并依托“学习强国”等网络自学，常态化推进主题教育，推动政治学习入心入脑。每月按照区委组织部要求，研究制定当月党员活动日具体活动方案，组织机关党员干部认真开展。积极参加与朝办塔坨社区“双报到”服务工作。四是坚持久久为功，打好“持久战”。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，围绕不担当不作为、漠视群众利益、党内政治生活不严等问题持续开展作风整治。坚持民主集中制原则，严格执行“三重一大”集体决策和“一把手”末尾表态等制度。紧盯疫情防控、重要时间节点、重大工作推进、重点敏感岗位，开展日常监督检查20余次，主要领导与分管领导、分管领导与风管工作人员各开展谈心谈话、廉政提醒2次。

2.党风廉政建设工作。一是强化责任落实。坚持狠抓从严治党，认真贯彻落实党风廉政建设工作责任制，加强惩防体系建设；坚持履行“一岗双责”，建立了一级抓一级，层层抓落实，纵向到底、横向道到边的责任体系。二是坚持教育引导。专题组织学习“1+7”制度，全区党风廉政建设会议精神，深刻领会各级党风廉政建设要求；6月初，组织全体干部职工到张爱萍故居开展第十个反腐倡廉宣传月活动，并现场进行交流发言，切实增强干部职工廉洁意识。三是坚持制度管理。制定出台中心党风廉政建设等规范性制度，构建起较为完善制度防范体系。坚持公开透明，充分借助各种媒介，及时公开政务信息。截止目前，系统内未发生违纪违法问题。

3.意识形态工作。一是高度重视，专题研究部署。把意识形态工作摆在重要议事日程，坚持意识形态工作与业务工作同部署、同检查、同考核，做到目标同向，工作合拍，措施配套。二是强化组织建设，夯实队伍基础。成立网站网络舆情监控工作领导小组，对各类人员统筹安排、精细化管理，延伸工作触角，进一步加强和改进网络舆论引导工作，有效应对和及时处置网络事件。三是加强理论学习，提升思想认识。巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，把意识形态工作作为学习教育的重要内容；始终坚持做好网上舆论管理，把握正确舆论导向，做到主要负责人亲自抓、分管领导负责网络意识形态安全。

三、机构设置根据编委核定

达州市通川区文化和旅游产业发展促进中心（简称区文旅中心）是通川区人民政府直属公益一类事业单位，为正科级。核定事业编制15名。其中，主任1名，副主任2名，机关党委书记1名，中层正职4名。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计741.38万元。与2019年相比，收、支总计各增加76.97万元，增长11.58%。主要变动原因是项目增加。

      （图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计741.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入554.23万元，占74.76%；政府性基金预算财政拨款收入187.15万元，占25.24%。

               （图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计742.17万元，其中：基本支出555.02万元，占74.78%；项目支出187.15万元，占25.22%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计741.38万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加76.97万元，增长11.58%。主要变动原因是项目增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出555.02万元，占本年支出合计的74.78%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加74.51万元，增长15.5%。主要变动原因是项目经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

2020年一般公共预算财政拨款支出555.02万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）文化和旅游支出518.93万元，占93.5%（行政运行157.34万元，文化活动47.5万元，文化和旅游管理事务10.22万元，其他文化和旅游支出303.87万元）；社会保障和就业（类）支出12.06万元，占2.17%；卫生健康支出6.3万元，占1.13%；住房保障支出15.73万元，占2.83%，其他扶贫支出2万元，占0.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为555.02万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务类财政事务行政运行支出决算157.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。

2.一般公共服务类一般行政管理事务决算数为47.5万元，主要用于：差旅费、会议费、培训费等支出。

3.一般公共服务类旅游宣传以及旅游行业业务管理类决算数为314.09万元，主要用于：旅游宣传以及行业业务管理支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）决算数为12.06万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）决算数为6.3万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:决算数为15.73万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出193.41万元，其中：

人员经费173.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费20.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年无“三公”经费支出，决算数为0万元。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明（无）

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占100%。

    1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出（无）

3.本年度无公务接待费支出。

4、外事接待支出（无）

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出187.15万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明(无）

   （一）机关运行经费支出情况（无）

   （二）政府采购支出情况（无）

   （三）国有资产占有使用情况（无）

   （四）预算绩效管理情况（无）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

达州市通川区文化和旅游产业发展促进中心

关于2020年度整体支出绩效自评报告

根据《达州市通川区财政局关于开展2020年财政资金绩效评价的通知》（通区财[2021]125号）的通知要求，我中心认真组织、严格按照绩效评价办法开展资金绩效评价和报告编制工作，现将情况报告如下：

一、部门概况

（一）单位基本情况

达州市通川区文化和旅游产业发展促进中心是通川区人民政府直属公益一类事业单位，为正科级。拟核定事业编制15名。其中，主任1名，副主任2名，机关党委书记1名，中层正职4名。

我单位基本职能如下：

（一）组织推动全区旅游业发展，拟定并组织实施全区旅游规划，推进行业融合发展。

（二）管理旅游业的全区重大活动，指导旅游业重点设施建设，组织全区旅游整体形象推广，促进旅游产业对外交流合作和国际市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

（三）推进旅游科技创新发展，推进旅游业信息化、标准化建设。推进全区旅游公共服务建设。

（四）组织实施旅游业资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进旅游产业发展。

（五）指导旅游市场发展，推进旅游业信用体系建设，依法规范旅游业市场。

（六）负责管理旅游对外及港澳台交流合作与宣传推广工作，组织大型旅游对外及对港澳台交流活动。

（七）负责全区旅游市场安全生产工作的综合协调。

（八）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十）职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进旅游事业与产业的融合发展，用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能。提升巩固旅游业的战略性支柱产业地位，提升文化软实力、旅游竞争力。

二、预算收支执行情况

   （一）部门预算情况

1.部门预算收入。

2020年年初预算数741.38万元，均为区本级财政拨款收入。

2.财政非税收入计划数（无）。

3.部门预算支出

4.2020年度内预算基本支出数193.43万元，其中人员经费173.28万元，公用经费20.15万元，项目经费：548.74万元。

5.部门三公经费预算情况。

2020年预算0.5万元。

   （二）部门预算执行情况

1.2020年度内调整预算数为554.23万元，均为区本级财政拨款收入。

2.财政非税收入完成数（无）。

3.2020年度内实际支出数为741.38万元，其中基本支出3193.43万元，其中工资福利支出171.62万元，对个人和家庭补助1.66万元，商品服务支出80.94万元；项目支出548.74万元。

4.2020年度无三公经费。

5.全年总支出741.38万元，较上年增加76.98万元，增加率12%，因本年度项目经费增加；一般公共服务支出518.93万元，较上年增加65.68万元，增加率15%，社会保障和就业支出12.01万元，医疗卫生与计划生育支出6.3万元，住房保障支出15.73万元，基本支出中工资支出40.38万元；较上年增加1.96万元，较上年增长5%，津补贴16.61万元较上年增加13.66万元，较上年增长5.7%，因为单位人员职务职级晋升，年度工资调整，人员增加等因素导致人员经费增加所致。对个人和家庭补助支出1.66万元。商品与服务支出80.94万元（其中办公费用4.15万元，印刷费0.3万元，水电费、0.79万元、邮电费2万元、差旅费13.3万元、会议费0.2万元、培训费0.1万元、劳务费3.75万元、工会经费0.64万元、其他交通费3.82万元、其他交通费3.82万元，其他商品服务支出1.88万元，三公经费支出0万元），以上经费较上年均增加3%，因人员以及日常性事物增多，本年项目经费548.74万元，较上年增加19.32万元增长率3.7%，因旅游开发项目增多所致。

三、部门整体绩效目标和完成情况

2020年我单位根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，我中心2020年度财政资金使用绩效管理总体情况良好。

   （一）预算编制

1. 编制原则

按照综合预算的原则，根据相关财经法律法规合理分配财政性资金，基本保障部门正常运转、工作任务完成。

2.编制程序

区文旅中心预算编制一年一次，采用“二上二下”流程，预算编制前后结合区文旅中心当年工作整体安排，计划年度经费收支的预算和分析，形成单位预算数，经局中心党组会议审核通过后向财政局报送。一是基本支出预算编制，基本支出预算包括人员支出和日常公用经费支出两部分，人员经费按标准和相关规定予以保障。公用经费中办公费，水费、电费、邮电费等刚需支出在上年基础上进一步压减，严控“三公经费”。二是项目支出预算编制，根据工作目标、职能职责、预算规模、严格按照“三重一大”规定，经局党组会研究最终确定绩效目标编制，充分考虑了经济效益、社会效益、可持续影响和服务对象满意度等绩效指标。

预算下达后，我中心及时在门户网站对预算收支、预算绩效等内容进行公开。

（二）预算执行

1、基本支出。基本支出当年预算完成率为100%，预算控制率为100%,与上年相比无增加项。

   （三）预算管理

1.2020年无新增公用经费预算，控制率100%。

2.2020年“三公经费”无预算支出，控制率100%。

3.2020年无新增采购预算，严格按照预算执行，控制率，执行率100%。

4.管理制度情况。一是进一步完善了相关财务制度，加强预算、收支、采购、资产、合同的规范管理，细化实施措施和执行程序，对经济活动的风险经理防范和管控，二是进一步加强了事前、事中、事后全过程控制，有效的防止风险事故的发生。对大宗项目严格政府采购规定实施进行。

5.资金使用情况。支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定；票据报销有完整的审批程序和完善的票据，支出符合预算批复的用途；资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。

（四）资金效益

基本支出，除工资福利，对个人和家庭补助支出外，日常公用经费合理保障了单位正常运转，确保全年工作目标圆满完成。2020年我区实现旅游收入预计32亿元，旅游人数500万人次。2019年完成固定资产投资7.2亿元，2020年全年目标任务8亿，目前已完成7.1亿元，预计12月底完成全年任务8亿元，即时固定资产投资增长达10%以上；全年新增入库任务8.2亿，目前完成2.5亿。实现新签约文旅招商项目5个，签约金额达111.1亿元。

    四、存在的问题

1.基本支出经费保障水平偏低，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看，基本支出经费不能完全满足日常工作需要，资金缺口较大、保障水平偏低。

2.绩效管理制度还不够完善，本年预算进行了预算相关事项的调整，但预算调整率在0-10%以内，管理制度已经制定，但还不够健全，还需进一步完善。

五、下步打算

1.根据区政府的整体发展规划，合理设定绩效目标。按照“四本预算”的整体要求，以“全方位、全过程、全覆盖”的要求对绩效目标进行管理，绩效目标的设定应充分考虑标准统一、运用合理、程序正当等方面；具体目标设定应进一步细化，可量化，可落地，可执行、可监督；绩效目标应结合单位内控管理的要求，应动态维护、合理排序、滚动管理，对绩效目标实施全过程开展绩效评价，问题萌芽及时掐断，发现问题及时处理、解决，并对年度绩效目标产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益进行评价。通过绩效目标管理，完善绩效评级体系，促进预算编制更加科学合理，为预算执行提供必要的保障依据，提高预算执行效率。

2.根据《事业单位国有资产管理暂行办法》（36号）第二十条及四十五条规定，事业单位应当对实物资产进行定期清查，做到账账、账卡、账实相符，并及时将资产变动信息录入管理信息系统。严格按照资产管理制度定期对资产进行清理，并根据实物真实状态及时准确地进行账务处理、更新资产管理信息系统，保证数据真实一致，防止国有资产流失。

3.严格执行审批与报销制度，遵循先申报、审批，后支出、报销的规定。

4.严格按照《中华人民共和国招标投标法》完整执行招标采购程序，公平公正选取施工单位，加强工程项目监督管理工作。

5.严格按照合同管理制度相关规定完成合同签订工作，合同主管部门认真履行核查合同签订日期、签订人等相关内容的职责，避免“先办后补”。

6.细化预算编制工作，增强预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求实施，坚持先有预算，后有支出，没有预算不得支出的支出理念；细化预算指标，公用经费根据本单位的年度工作重点和项目专项工作计划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能的全面不遗漏，提高预算的科学性，根据实情定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，提高预算的时效性和均衡性，提高预算支出执行效率。

7.进一步强化内部控制落实。

                                          达州市通川区文化旅游产业发展促进中心

   第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

四川省达州市通川区文化和旅游产业发展中心.XLS