第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

负责全区文化、体育、新闻出版版权的各项工作方针、政策及法律、法规、政策措施并监督执行，监督管理通川区文化综合执法大队、通川区文化馆、通川区文物管理所、通川区业余体校、通川区体育馆、通川区张爱萍故居管理所，指导乡镇综合文化站、村级（社区）文化体育活动室等基础设施建设，健全和发展全区文化、体育、新闻出版公共服务体系。

    （二）2020年重点工作完成情况。

1.扎实推进疫情防控，体现通川抗疫“温度”。一是主动作为，全面叫停文旅行业。二是创作作品，鼓舞提振抗疫信心。疫情期间创作音乐快板《通川干群一条心，共同打赢防疫战》，并制作成音乐视频在全区播放；同时还组织创作了以防控疫情为主题的歌曲11首、诗歌5首、剪纸10余幅、绘画50余幅，用“文艺之声”助“抗疫之力”。三是广泛宣传，塑造先进典型事迹。印制疫情宣传资料5000余份，工作简体23期，扩大宣传；4名党员干部主动申请参加一线抗疫，72名党员参加社区党员“双报到”志愿服务。

2.广泛开展文化活动，展现通川社会“活力”。一是强阵地，培育文化载体。把公共文化建设和服务同步进行，全区公共文化服务体系建设水平进一步提升。二是促免开，惠及百姓大众。三是重活动，提升文化软实力。开展“书香润通川—读书、说书”活动，开展文化惠民在身边文艺巡演举行城市社区趣味运动会1次，举办三级社会体育指导员培训，举办“通川有礼”大讲堂，在全区引起强烈反响。

3.全面推动资源普查，展示通川文旅“颜值”。我区严格按照“应普尽普”的原则，扎实开展文化和旅游资源普查工作，其中旅游资源普查为全省首次，我区文化和旅游资源普查报告已成功通过市级专家评审，正接受省级专家的评审；

4.切实加强遗产保护，传承通川文化“底蕴”。一是开展非遗传承保护。“石莲花的传说”、“碑庙米豆腐传统制作技艺”“何氏剪纸”等3个区级非遗代表性项目成功申报为市级非遗项目，磐石镇盐井坝村被挂牌为省级非物质文化遗产项目体验基地（巴渠童谣）。组织开展“非遗相伴童年通川有礼有你”非遗保护传承演出活动。二是加强文物保护工作。开展例行文物安全巡查和重要节点的安全检查，及时排除安全隐患，确保文物安全；争取上级资金推动文物保护单位的维护维修，12月，中共达县蒲家支部旧址（原达县县立五高小旧址）申报省级文保单位已通过省政府发文公布。

5.强力整治行业顽疾，规范通川市场“秩序”。针对一段时间以来，主城区网吧接纳未成年人违规上网问题，今年暑期开展了为期两个月的全区网吧专项整治行动。一是全覆盖传达工作要求。召开了全区网吧专项整治工作大会，会同公安等部门联合制定互联网经营场所专项整治方案，确保相关整治措施每位网吧经营业主都知晓。二是出台严管办法》进行顶格处罚。三重罚规定。四是宣传畅通举报电话，将举报电话绑定到执法队员手机，确保24小时畅通；通过一系列举措，主城区网吧违规接纳未成年人上网情况有了根本好转，专项治理取得明显成效，为创建全国文明城市做出了应有贡献。

二、机构设置

达州市通川区文化体育和旅游局下属二级单位7个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。

纳入通川区2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 达州市通川区文化馆

2. 达州市通川区张爱萍故居管理所

3. 达州市通川区文化综合执法队

4. 达州市通川区文物管理所

5. 达州市通川区图书馆

6. 达州市通川区业余体育学校

7. 达州市通川区体育馆

第二部分 2020年度部门决算情况说明

                一、 收入支出决算总体情况说明

2020年总收入1045.99万元 ，总支出1031.85万元。与2019年相比，收入减少211.2万元，下降了16.8%、支出减少251.69万元，下降了19.61%。主要变动原因是2020年开展活动减少，相应项目经费减少。

图1：收、支决算变动情况图（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计943万元，其中：一般公共预算财政拨款收入677.79万元，占72%；政府性基金预算财政拨款收入265.21万元，占28%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

       图2：收入决算结构图（饼状图）

三、 支出决算情况说明

    2020年本年支出合计1031.85万元，其中：基本支出297.27万元，占29%；项目支出734.58万元，占71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入1045.99万元 ，财政拨款支出1031.85万元。与2019年相比，收入减少211.2万元，下降了16.8%、支出减少251.69万元，下降了19.61%。主要变动原因是2020年开展活动减少，相应项目经费减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出677.79万元，占本年支出合计的72%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加了194.84万元，增涨了40.34%。主要变动原因是2020年大部分项目纳入了政府基公共预算金预算。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出766.64万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒支出698.26万元，占91%；社会保障和就业（类）支出20.30万元，占3%；医疗卫生支出19.23万元，占3%；住房保障支出20.85万元，占3%。农林水支出8万元，占1%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为766.64万元，完成预算98.19%。其中：

文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行: 支出决算为228.89万元，完成预算100%。

文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动: 支出决算为53.61万元，完成预算100%。

文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化: 支出决算为24万元，完成预算100%。

文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务 支出决算为15万元，完成预算100%。

文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化体育与传媒支出: 支出决算为141.85万元，完成预算100%。

文化体育与传媒（类）体育 （款）体育竞赛支出决算为12万元，完成预算100%。

文化体育与传媒（类）体育 （款）群众体育支出决算为2.62万元，完成预算15.63%。

文化体育与传媒（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出决算为34.96万元，完成预算100%。

文化体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出决算为31.9万元，完成预算100%。

文化体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出决算为153.43万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休支出决算为2.05万元，完成预算100%。 

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为15.32万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出决算为2.92万元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗：支出决算为19.23万元，完成预算100%。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出决算支出决算为2万元，完成预算100%。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出决算支出决算为6万元，完成预算100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出决算为20.85万元，完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出297.27万元，其中：

工资福利支出232.86万元，主要包括：基本工资54.25万元、津贴补贴36.95万元、奖金74.33万元、伙食补助费6.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.33万元、职业年金2.92万元、医疗保险10.85万元、其他工资福利支出2.77万元、医疗费8.37万元、住房公积金20.85万元、

商品和服务支出36.93万元，主要包括：办公费2.63万元、水费0.25万元、电费1.6万元、邮电费1.55万元、物业管理费1万元、差旅费11.2万元、维护费0.47万元、劳务费0.72万元、其他交通费9.31万元、工会经费0.88万元、福利费2.07万元、其他商品和服务支出5.2万元等。

对个人和家庭的补助27.48万元，主要是生活补助18.15万元、医疗补助8.38万元、其他对个人和家庭的补助支出0.94万元等。
     七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年减少0.53万元，下降100%。主要原因是本年度无接待。

其中：国内公务接待支出0万元，主要用于检查工作接待。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出265.21万元。用于春节美化亮化工程、旅游厕所项目

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，通川区文化体育和旅游局机关运行经费支出228.89万元，比2019年增加了17.7万元，上涨8.67%。主要原因是本年度活动项目增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，通川区文化体育和旅游局政府采购支出总额522.94万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出522.94万元。主要用于新农村艺术展演34.83万元、2020年春节老城区美化装点项目247.21万元、文化惠民在身边活动项目 24万元、公共文化服务体系216.9万元等工作采购服务。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，通川区文化体育和旅游局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对凤凰山健身广场租金项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：基本情况良好，各绩效指标基本达到标准。完成情况符合要求。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看：基本按照项目实施前设置的目标绩效进行，完成情况基本符合要求。

1. 项目绩效目标完成情况。
   （一） 本部门在2020年度部门决算中反映“凤凰山健身广场租金”1个项目绩效目标实际完成情况。

2020年凤凰山健身广场租金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了部分市民健身的须要，由于面积小，设施不全不能全面满足群众的健身需求。

（二）本部门自评绩效目标2个

“2020年中央、省、市补助地方公共文化服务体系建设专项资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数216.9万元，执行数为216.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，丰富了广大群众的文化生活，提高了文化休养。

“2020年文化惠民项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。通过项目实施，丰富了广大群众的文化生活，提高了文化休养和对祖国的热爱。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《通川区文化体育和旅游局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

    本部门自行组织对“2020年中央、省、市补助地方公共文化服务体系建设专项资金”、“2020年通川区文化惠民活动专项资金”项目开展了绩效评价，《2020年度达州市通川区中央补助地方公共文化服务体系建设资金专项转移支付及本级文化惠民活动项目绩效自评报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化体育与传媒支出—文化—行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 文化体育与传媒支出—文化—文化展示及纪念机构：指各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

11. 文化体育与传媒支出—文化—文化活动：指举办大型文化艺术活动的支出。

12. 文化体育与传媒支出—文化—群众文化：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

13. 文化体育与传媒支出—文化—文化创作与保护：指鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

14. 文化体育与传媒支出—文化—其他文化支出：指除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

15. 文化体育与传媒支出—体育—群众体育：指业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

16. 文化体育与传媒支出—体育—其他体育支出：指除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

17. 文化体育与传媒支出—新闻出版广播影视—行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 文化体育与传媒支出—新闻出版广播影视—其他新闻出版广播影视支出：指除上述项目以外其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

19. 文化体育与传媒支出—其他文化体育与传媒支出—其他文化体育与传媒支出：指除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

20. 社会保障和就业支出—民政管理事务—老龄事务：指老龄事务方面的支出。

21. 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.农林水支出—扶贫—其他扶贫支出：指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

24.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.其他支出—彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出—用于体育事业的彩票公益金支出：指用于体育事业的彩票公益金支出。

26.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

27.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

30.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

31.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件附件1

达州市通川区文化体育和旅游局2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）单位基本情况

通川区文化体育和旅游局内设办公室、艺术股、体育股、市场股；财政供养人数14名，年末实有行政人员12人，行政工勤人员2人。

（二）主要负责全区文化、体育、新闻出版版权的各项工作方针、政策及法律、法规、政策措施并监督执行，监督管理通川区文化综合执法大队、通川区文化馆、通川区文物管理所、通川区业余体校、通川区体育馆、通川区张爱萍故居管理所，指导乡镇综合文化站、村级（社区）文化体育活动室等基础设施建设，健全和发展全区文化、体育、新闻出版公共服务体系。

二、部门整体预算及执行情况

（一）部门预算情况

1. 部门预算收入

本年度年初预算数360.34万元，其中：基本支出350.92万元，专项资金9.42万元。无非税收入。

2. 财政非税收入计划数

根据单位职能职责，年度内无财政非税征收提出计划数和征收措施。

3. 部门预算支出

本年度内预算支出数1031.85万元，其中：基本支出297.27万元。工资福利支出232.86万元，商品和服务支出36.93万元，对个人和家庭的补助27.48万元。项目支出469.37万元。政府性基金支出265.21万元。

4. 部门三公经费预算情况。本年度公务接待费0万元。无其他三公经费。

（二）部门预算执行情况

1. 部门实际收入

本年度内预算数（含年度预算调整数）为1045.99万元、无纳入预算管理的非税收入拨款、纳入专户管理的非税收入拨款等资金收入情况。

2. 财政非税收入完成数

无年度内财政非税收入

3. 部门实际支出

年度内部门实际支出数1031.85万元，其中基本支出297.27万元、项目支出734.58万元。

项目概况、项目实施及管理情况、项目绩效情况重点分析和说明（详见“项目支出绩效自评表”）。

4. 部门三公经费实际支出情况

与年初预算数0万元相比，减少了0万元，主要是本年度严格控制三公经费支出，减少不必要的开支。

5. 部门年度预算执行情况对比分析。

按照经济分类，各项实际支出数增减金额及情况。实际支出结构与年初预算安排对比情况。

一、人员成本:本年基本支出297.27万元较年初预算减少了63.07万元。其中：工资福利支出232.86万元；较年初预算增加了50万元，主要是增加了目标奖；商品和服务支出36.93万元，较年初减少了1.06万元。；对个人和家庭补助27.48万元，增加了7.31万元，主要是离休人员医药费。

二、办公成本无大的增减。

三、公务成本无大的增减变动。三公经费支出0万元，与年初预算减少了0万元。

四、运行成本：办公费用2.98万元万元与无增减变化。其他水费、电费、邮电费等变化不大。

三、部门整体绩效目标和完成情况

2020年，我单位根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，基本完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。我单位2020年度财政资金使用绩效管理总体情况较好。

四、改进措施和建议

1、对财政资金的使用和管理上还需进一步加强。

2、预算不够明确和细化，预算编制的合理性不够。预算执行力度还要进一步加强。

3、预算编制的前瞻度不够,对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不多，预算和实际支出调整较大。

建议：

1、细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形。

2、严格执行财务及内控制度、在财政资金的使用上加强绩效管理；厉行勤俭节约，反对铺张浪费；持续加强“三公”经费、会议费、培训费等费用的管理；进一步完善和落实相关管理制度，全局上下加强学习内部控制管理制度，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

 附件2

2020年度达州市通川区中央补助地方公共文化服务体系建设资金专项转移支付及本级文化惠民活动项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央补助地方公共文化服务体系专项资金专项预算和绩效目标情况。2020年下达到通川区的中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金共计216.9万元，其中：2020年中央到位公共文化服务体系（文化惠民扶贫）专项资金116.9万元，2020年省级配套公共文化服务体系建设（乡村振兴）专项资金100万元

（二）2020年通川区文化惠民活动项目资金24万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2020年省级下达到通川区的中央补助地方公共文化服务体系建设（文化扶贫）专项资金预算总金额为116.9万元。完全、及时到位，到位率100%。省级公共文化服务体系建设（乡村振兴）专项资金100万元。全部及时到位。到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。

年初，我区文化体育和旅游、财政等部门深入基层，调查研究，加强对项目的前期考察，统筹规划，做到认真预算、严格审查、可行性研究，项目评估论证，分析项目建设的可行性，必要性，并将项目方案与区财政局一道上报至区政府，然后进行公开招投标，进行实施，做到了公开、透明。

3.项目资金管理情况分析。

2020年省级下达到通川区的中央和省各中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金共计216.9万元，用于全区公共文化服务体系建设提升，10个含有贫困村的乡镇综合文化站设备购置、对45个贫困村“文化管家”进行补助等项目。所有项目拨付经费标准严格按经省厅批复的项目经费标准进行支付，经费拨付进度严格按照工程施工合同或政府采购合同约定的经费拨付进度进行划拨，支付款项时严格按照财务管理办法和程序进行审核，同时附上验收清单，经区财政局支付中心审核后再行划转资金，支付程序标准合规合法，资金支付完全与预算相符。

2020年通川区文化惠民活动演出24万元万元。用于全区村社文化惠民演出，全年演出8场。

（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。公共文化服务体系资金额度216.9万元，贫困村设备购置个数10个，贫困村文化补助个数45个。文化惠民演出8场，资金额度24万元。

（2）质量指标。设备合格率100%。资金到位率100%

（3）时效指标。2020年12月31日前全部完成。设备使用年限5年。

（4）成本指标。项目通过公开招投标、竞争性谈判等方式完成，成本控制较好。

2.效益指标完成情况分析。

通过各类文化服务软硬件项目的实施，极大完改善了我区城乡公共文化服务的基础设施条件，基本建成了由综合文化站、农家（社区）书屋、村级综合文化活动室、乡镇（村）固定电影放映点综合覆盖的城乡公共文化服务网络，提高了全区“两馆一站”服务能力。

3.满意度指标完成情况分析。

通过文体设施和丰富的文化体育活动为载体，传达了党和政府的方针政策，传递了致富信息、转变了生产生活观念，提升了城乡居民的综合素质，改善了文化民生，激发调动了广大群众自我发展的潜质，加快了本地脱贫奔小康的步伐。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金和文化惠民活动项目均未偏离绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

   2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金及文化惠民活动项目自评结果为：全部到达预期指标。

 第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

四川省达州市通川区文化体育和旅游局（2020年决算数据）.xls