目录
第一部分 达州市通川区交通运输局概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分 达州市通川区交通运输局2022年
部门预算情况说明
第三部分 达州市通川区交通运输局2022年
部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分 名词解释
第一部分 达州市通川区交通运输局概况
一、基本职能及主要工作
（一）通川区交通运输局职能简介。
达州市通川区交通运输局是全区水陆交通、公路基础设施建设、养护管理、运输行业管理的主管部门。其主要职责是：
1.贯彻执行国家、省、市有关交通运输方面的方针、政策和法律法规，负责组织拟订交通综合运输体系发展规划，参与拟订物流业发展规划并监督实施；指导交通运输行业体制改革。
2.承担全区交通运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作；负责车辆维修、营运车辆综合性能检测、机动车出入境运输管理工作。
3.承担全区公路、水路建设市场监管责任。执行公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调抓好公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。
4.负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向的建议，按照规定权限审批、核准国家、省、市、区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；拟订公路、水路有关规费政策并监督实施；筹措交通建设资金并监督使用。
5.指导监督公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市、区重点物资和紧急客货运输，负责全区重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。
6.制定交通运输科技政策并监督实施。指导全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。
7.负责区政府批准保留的行政审批事项；负责道路客、货运输经营许可，二级以下维修经营许可；指导协调道路运输从业人员教育培训。
8.负责全区交通运输行业有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全区交通运输行业招商引资和利用外资工作。
9.承办区委、区政府和上级交通部门交办的其他事项。
（二）通川区交通运输局2022年重点工作。
1.加强交通安全管理。牢固树立安全生产“红线”意识和“底线”思维，全力推动安全生产形势持续好转，坚持压实安全责任、夯实安全基础、重处违规行为、做好信访维稳、突出应急处置工作；抓实疫情常态化防控，积极贯彻落实上级有关疫情防控要求，切实做到思想不麻痹、防疫不懈怠、个人防护不放松。
2.加大资金争取力度。扎实推进项目前期，精准对照政策，做好项目储备。启动G210徐家坝至东岳段、S204线碑庙至金石段、S303碑庙绕场镇段等重点项目前期工作，为后续项目争取打好基础。同时积极开展对接，主动沟通汇报，建立常态化联络机制，争取政策、资金倾斜。
3.加快重点项目推进。一是加速项目前期，紧盯推进缓慢项目，落实专人，督促加快设计进度，同步加强与发改、财政沟通对接，及时报送资料，尽快完成项目手续报批；二是加快项目推进，充分发挥调动参建单位各方力量，顺排工序、倒排工期、靠实责任、挂图作战，确保高质量完成各项目标任务；三是加强沟通协调，加大与财政、发改、审计等部门衔接力度，针对材料价格上涨造成项目建设成本增加、无法招标等问题，及时研究而解决意见。
4.加强辖区道路管理。常态化开展公路沿线环境“脏、乱、差”综合整治，严厉打击公路乱堆、乱占、乱搭、乱建、乱跨及非法广告标牌设置等行为，着力营造畅美路域环境。
5.加强辖区道路养护。定期对辖区道路路基、路面、桥隧涵等进行动态监控，发现道路病害及安全隐患，采取有效措施，立即处理；以小修保养管理办法为指导，结合辖区道路路况实情，按照规范程序，分季度、分路段，对公路及其沿线设施进行整治，保持公路良好运营状态，做到计划到位、操作到位、管理到位、安全到位；加快建成公路机养中心，提高养护规范化、机械化水平，提升公路养护质量和资金使用效率。
6.加强运输市场监管。以站场为源头、企业为主体，强化市场秩序整治，深入开展打非治违活动、三年攻坚和清单责任制等专项活动，进一步压实责任，规范经营行为；狠抓重点领域、重要环节安全检查、隐患排查及治理，及时消除事故隐患和化解市场矛盾，确保全行业安全和稳定。
7.加强交通队伍建设。充分发挥党建的撬动作用，促进干部队伍素质的优化，健全干部激励机制，树强攻坚意识；完善监管机制，聚焦工程建设、项目资金、行政审批、交通执法等重点领域，重点监管，推进清廉交通建设。
二、部门单位构成
通川区交通运输局下属单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位2个。主要包括达州市通川区公路运输管理所；达州市通川区公路路政管理大队；达州市通川区公路养护管理段；达州市通川区公路建设发展总公司。
第二部分达州市通川区交通运输局
2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，通川区交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。
通川区交通运输局2022年收支预算总数840.61万元,比2021年收支预算总数减少5800.51万元，主要原因是上年结转减少。
（一）收入预算情况
通川区交通运输局2022年收入预算840.61万元，其中：上年结转185.39万元，占22.05%；一般公共预算拨款收入840.61万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；。
（二）支出预算情况
通川区交通运输局2022年支出预算840.61万元，其中：基本支出348.52万元，占41.46%；项目支出492.09万元，占58.54%。
二、财政拨款收支预算情况说明
通川区交通运输局2022年财政拨款收支预算总数840.61万元,比2021年财政拨款收支预算总数减少5800.51万元，主要原因是上年结转减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入840.61万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出33.95万元、卫生健康支出42.45万元、农林水支出2万元、交通运输支出737.78万元、住房保障支出24.42万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
通川区交通运输局2022年一般公共预算当年拨款655.22万元，比2021年预算数减少2062.51万元，主要原因是本年度交通建设项目预算减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出33.95万元，占5.18%；卫生健康支出25.65万元，占3.91%；农林水支出2万元，占0.31%；交通运输支出569.19万元，占86.87%；住房保障支出24.42万元，占3.73%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：2022年预算数为265.77万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为31.70万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为2.25万元，主要用于：用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险及残保金支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为21.90万元，主要用于：用于缴纳单位基本医疗保险支出
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为3.75万元，主要用于：用于缴纳单位事业人员基本医疗保险支出
6.农林水支出（类）扶贫（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2022年预算数为2万元，主要用于：扶贫驻村工作组经费。
7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为3.42万元，主要用于：改制企业三达公司、五一汽修厂退休职工医保补助。
8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2022年预算数为300万元，主要用于：新建公路建设支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2022年预算数为24.42万元，主要用于：部门按规定为职工
缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
通川区交通运输局2022年一般公共预算基本支出348.52万元，其中：
人员经费306.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费41.70万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
通川区交通运输局2022年“三公”经费财政拨款预算数0.4万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）公务接待费与2021年预算持平。
2022年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
通川区交通运输局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
通川区交通运输局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，通川区交通运输局机关运行经费财政拨款预算为41.70万元，比2021年预算减少15.37万元，下降26.93%。主要原因是控制支出，节约成本。
（二）政府采购情况
2022年，通川区交通运输局安排政府采购预算0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，通川区交通运输局共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年通川区交通运输局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年通川区交通运输局开展绩效目标管理的项目22个，涉及预算655.22万元。其中：人员类项目13个，涉及预算306.82万元；运转类项目6个，涉及预算44.97万元；特定目标类项目3个，涉及预算303.43万元。
第三部分达州市通川区交通运输局2022年部门预算表
表1 | |||
部门收支总表 | |||
部门： |
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| 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 655.22 | 一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
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四、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 |
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六、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 33.95 |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、卫生健康支出 | 42.45 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 | 2.00 |
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| 十四、交通运输支出 | 737.78 |
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| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 24.42 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十四、预备费 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、转移性支出 |
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| 二十七、债务还本支出 |
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|
| 二十八、债务付息支出 |
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|
| 二十九、债务发行费用支出 |
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| 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 | 655.22 | 本年支出合计 | 840.61 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
| 三十一、事业单位结余分配 |
|
八、上年结转 | 185.39 | 其中：转入事业基金 |
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| 三十二、结转下年 |
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收 入 总 计 | 840.61 | 支 出 总 计 | 840.61 |
表1-1 | ||||||||||||
部门收入总表 | ||||||||||||
部门： 金额单位：万元 | ||||||||||||
项 目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
单位代码 | 单位名称（科目） | |||||||||||
| 合 计 | 840.61 | 185.39 | 655.22 |
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| 840.61 | 185.39 | 655.22 |
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153001 | 达州市通川区交通运输局 | 840.61 | 185.39 | 655.22 |
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| 表1-2 | ||
部门支出总表 | |||||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
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| 合 计 | 840.61 | 348.52 | 492.09 |
|
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| 840.61 | 348.52 | 492.09 |
|
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| 达州市通川区交通运输局 | 840.61 | 348.52 | 492.09 |
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208 | 05 | 05 | 153001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.70 | 31.70 |
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208 | 99 | 99 | 153001 | 其他社会保障和就业支出 | 2.25 | 2.25 |
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210 | 04 | 10 | 153001 | 突发公共卫生事件应急处理 | 16.80 |
| 16.80 |
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210 | 11 | 01 | 153001 | 行政单位医疗 | 21.90 | 21.90 |
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210 | 11 | 02 | 153001 | 事业单位医疗 | 3.75 | 3.75 |
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213 | 05 | 99 | 153001 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 2.00 | 2.00 |
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214 | 01 | 01 | 153001 | 行政运行 | 265.77 | 262.49 | 3.27 |
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214 | 01 | 02 | 153001 | 一般行政管理事务 | 3.42 |
| 3.42 |
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214 | 01 | 04 | 153001 | 公路建设 | 300.00 |
| 300.00 |
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214 | 60 | 01 | 153001 | 公路建设 | 168.59 |
| 168.59 |
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221 | 02 | 01 | 153001 | 住房公积金 | 24.42 | 24.42 |
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表2 |
财政拨款收支预算总表 | ||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 655.22 | 一、本年支出 | 840.61 | 840.61 |
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一般公共预算拨款收入 | 655.22 | 一般公共服务支出 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 外交支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 国防支出 |
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一、上年结转 | 185.39 | 公共安全支出 |
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一般公共预算拨款收入 | 185.39 | 教育支出 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 科学技术支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 文化旅游体育与传媒支出 |
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| 社会保障和就业支出 | 33.95 | 33.95 |
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| 社会保险基金支出 |
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| 卫生健康支出 | 42.45 | 42.45 |
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| 节能环保支出 |
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| 城乡社区支出 |
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| 农林水支出 | 2.00 | 2.00 |
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| 交通运输支出 | 737.78 | 737.78 |
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| 资源勘探工业信息等支出 |
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| 商业服务业等支出 |
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| 金融支出 |
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| 援助其他地区支出 |
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| 自然资源海洋气象等支出 |
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| 住房保障支出 | 24.42 | 24.42 |
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| 粮油物资储备支出 |
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| 国有资本经营预算支出 |
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| 灾害防治及应急管理支出 |
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| 其他支出 |
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| 债务付息支出 |
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| 债务发行费用支出 |
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| 抗疫特别国债安排的支出 |
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表2-1
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
部门： |
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项 目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | ||||||||||||
科目编码 | 单位 代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | ||||||||
类 | 款 | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 | ||||
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|
| 合 计 | 840.61 | 655.22 | 655.22 | 348.52 | 306.70 |
|
|
|
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|
| 840.61 | 655.22 | 655.22 | 348.52 | 306.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 达州市通川区交通运输局 | 840.61 | 655.22 | 655.22 | 348.52 | 306.70 |
|
|
|
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|
| 工资福利支出 | 284.66 | 284.66 | 284.66 | 281.38 | 3.27 |
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| 基本工资 | 111.37 | 111.37 | 111.37 | 111.37 |
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| 津贴补贴 | 61.21 | 61.21 | 61.21 | 61.21 |
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| 奖金 | 7.34 | 7.34 | 7.34 | 7.34 |
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| 伙食补助费 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 4.88 | 3.27 |
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| 绩效工资 | 18.18 | 18.18 | 18.18 | 18.18 |
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| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.70 | 31.70 | 31.70 | 31.70 |
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| 职工基本医疗保险缴费 | 20.04 | 20.04 | 20.04 | 20.04 |
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|
| 其他社会保障缴费 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
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301 | 12 | 153001 | 工伤保险 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
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301 | 12 | 153001 | 失业保险 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
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301 | 12 | 153001 | 残保金 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 |
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| 住房公积金 | 24.42 | 24.42 | 24.42 | 24.42 |
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| 商品和服务支出 | 70.92 | 54.12 | 54.12 | 54.12 |
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| 办公费 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
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| 印刷费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
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| 咨询费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
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| 水费 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
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| 电费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
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| 邮电费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
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| 差旅费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
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| 维修（护）费 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
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| 培训费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
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| 公务接待费 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
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| 劳务费 | 16.80 |
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| 工会经费 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 |
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| 福利费 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 |
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| 其他交通费用 | 17.42 | 17.42 | 17.42 | 17.42 |
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| 其他商品和服务支出 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63 |
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| 对个人和家庭的补助 | 13.01 | 13.01 | 13.01 | 13.01 |
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| 生活补助 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |
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303 | 05 | 153001 | 遗属生活补助 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |
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| 医疗费补助 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 |
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| 奖励金 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
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| 其他对个人和家庭的补助 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 6.52 |
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| 资本性支出 | 168.59 |
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| 基础设施建设 | 168.59 |
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| 对企业补助 | 303.42 | 303.42 | 303.42 |
| 303.42 |
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| 其他对企业补助 | 303.42 | 303.42 | 303.42 |
| 303.42 |
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| 金额单位：万元 | ||
中央提前通知专项转移支付等 | 上年结转安排 | |||||||||||||||||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 上年应返还额度结转 | ||||||||||||||
小计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 | ||
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| 185.39 |
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| 185.39 |
| 185.39 |
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| 185.39 |
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| 185.39 |
| 185.39 |
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| 185.39 |
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| 185.39 |
| 185.39 |
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| 16.80 |
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| 16.80 |
| 16.80 |
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|
| 16.80 |
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| 16.80 |
| 16.80 |
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|
| 168.59 |
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| 168.59 |
| 168.59 |
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|
| 168.59 |
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|
| 168.59 |
| 168.59 |
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| 表3 | ||||
一般公共预算支出预算表 | |||||||
部门： |
|
| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||
类 | 款 | 项 | |||||
|
|
|
| 合 计 | 840.61 | 655.22 | 185.39 |
|
|
|
|
| 840.61 | 655.22 | 185.39 |
|
|
|
| 达州市通川区交通运输局部门 | 840.61 | 655.22 | 185.39 |
208 | 05 | 05 | 153 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.70 | 31.70 |
|
208 | 99 | 99 | 153 | 其他社会保障和就业支出 | 2.25 | 2.25 |
|
210 | 04 | 10 | 153 | 突发公共卫生事件应急处理 | 16.80 |
| 16.80 |
210 | 11 | 01 | 153 | 行政单位医疗 | 21.90 | 21.90 |
|
210 | 11 | 02 | 153 | 事业单位医疗 | 3.75 | 3.75 |
|
213 | 05 | 99 | 153 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 2.00 | 2.00 |
|
214 | 01 | 01 | 153 | 行政运行 | 265.77 | 265.77 |
|
214 | 01 | 02 | 153 | 一般行政管理事务 | 3.42 | 3.42 |
|
214 | 01 | 04 | 153 | 公路建设 | 300.00 | 300.00 |
|
214 | 60 | 01 | 153 | 公路建设 | 168.59 |
| 168.59 |
221 | 02 | 01 | 153 | 住房公积金 | 24.42 | 24.42 |
|
|
|
|
|
| 表3-1 | |
一般公共预算基本支出预算表 | ||||||
部门： |
|
| 金额单位：万元 | |||
项 目 | 基本支出 | |||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | |||||
|
|
| 合 计 | 348.52 | 306.82 | 41.70 |
|
|
|
| 348.52 | 306.82 | 41.70 |
|
| 153001 | 达州市通川区交通运输局 | 348.52 | 306.82 | 41.70 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 281.38 | 276.50 | 4.88 |
301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 111.37 | 111.37 |
|
301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 61.21 | 61.21 |
|
301 | 03 | 30103 | 奖金 | 7.34 | 7.34 |
|
301 | 06 | 30106 | 伙食补助费 | 4.88 |
| 4.88 |
301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 18.18 | 18.18 |
|
301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.70 | 31.70 |
|
301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.04 | 20.04 |
|
301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.25 | 2.25 |
|
301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 0.27 | 0.27 |
|
301 | 12 | 3011202 | 失业保险 | 0.20 | 0.20 |
|
301 | 12 | 3011203 | 残保金 | 1.78 | 1.78 |
|
301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 24.42 | 24.42 |
|
|
| 302 | 商品和服务支出 | 54.12 | 22.29 | 31.83 |
302 | 01 | 30201 | 办公费 | 2.50 |
| 2.50 |
302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 0.20 |
| 0.20 |
302 | 03 | 30203 | 咨询费 | 0.50 |
| 0.50 |
302 | 05 | 30205 | 水费 | 0.40 |
| 0.40 |
302 | 06 | 30206 | 电费 | 5.00 |
| 5.00 |
302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 4.00 |
| 4.00 |
302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 3.00 |
| 3.00 |
302 | 13 | 30213 | 维修（护）费 | 0.80 |
| 0.80 |
302 | 16 | 30216 | 培训费 | 1.00 |
| 1.00 |
302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.40 |
| 0.40 |
302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 12.38 | 1.98 | 10.40 |
302 | 29 | 30229 | 福利费 | 3.90 | 3.90 |
|
302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 17.42 | 16.42 | 1.00 |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.63 |
| 2.63 |
|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.01 | 8.02 | 4.99 |
303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 0.86 | 0.86 |
|
303 | 05 | 3030501 | 遗属生活补助 | 0.86 | 0.86 |
|
303 | 07 | 30307 | 医疗费补助 | 5.62 | 5.62 |
|
303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |
|
303 | 99 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 6.52 | 1.53 | 4.99 |
|
|
| 表3-2 | ||
一般公共预算项目支出预算表 | |||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 | ||
类 | 款 | 项 | |||
|
|
|
| 合 计 | 492.09 |
|
|
|
|
| 492.09 |
|
|
|
| 达州市通川区交通运输局 | 492.09 |
|
|
|
| 突发公共卫生事件应急处理 | 16.80 |
210 | 04 | 10 | 153001 | 解决设置进口冷链运输检查点位相关经费 | 16.80 |
|
|
|
| 行政运行 | 3.27 |
214 | 01 | 01 | 153001 | 促发展专项 | 3.27 |
|
|
|
| 一般行政管理事务 | 3.42 |
214 | 01 | 02 | 153001 | 五一汽修厂退休职工医保 | 1.86 |
214 | 01 | 02 | 153001 | 三达实业公司退休职工医保 | 1.57 |
|
|
|
| 公路建设 | 300.00 |
214 | 01 | 04 | 153001 | 通川区公路建设发展总公司运行经费 | 300.00 |
|
|
|
| 公路建设 | 168.59 |
214 | 60 | 01 | 153001 | 2018年村组道路路网密度提升工程建设资金及涉农一事一议 | 168.59 |
|
|
|
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|
| 表3-3 |
一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门： |
|
|
|
|
| 金额单位：万元 | |
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合 计 | 0.40 |
|
|
|
| 0.40 |
|
| 0.40 |
|
|
|
| 0.40 |
153001 | 达州市通川区交通运输局 | 0.40 |
|
|
|
| 0.40 |
|
|
|
|
| 表4 | ||
政府性基金支出预算表 | |||||||
部门： |
|
| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
|
|
|
| 合 计 |
|
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| 表4-1 |
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门： |
|
|
|
|
| 金额单位：万元 | |
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合 计 |
|
|
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| 表5 | ||
国有资本经营预算支出预算表 | |||||||
部门： |
|
| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
|
|
|
| 合 计 |
|
|
|
|
|
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|
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区级部门预算项目绩效目标表（2022年度） | |||||||||||
|
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|
| 金额单位：万元 | |||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
153-达州市通川区交通运输局部门 |
| 348.40 |
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153001-达州市通川区交通运输局 | 通川区公路建设发展总公司运行经费 | 300.00 | 组织协调抓好公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 95% | ＞ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
产出指标 | 成本指标 | 预算内 | ＝ | 300 | 万元 | 20 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 34人 | ＝ | 34 | 人数 | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 合格率 | ≥ | 98 | % | 20 | 正向指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 98% | ＞ | 98 | % | 20 | 正向指标 | ||||
五一汽修厂退休职工医保 | 1.86 | 保障破产企业退休职工基本医疗保险 | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |
产出指标 | 成本指标 | 预算内 | ＝ | 18560 | 元 | 20 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 工作及时完成率 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 58人 | ＝ | 49 | 人数 | 20 | 正向指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 100% | ≥ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||
三达实业公司退休职工医保 | 1.57 | 保障改制企业退休职工基本医疗保障 | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | ≥ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |
产出指标 | 时效指标 | 工作及时完成率 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 100% | ≥ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 49人 | ＝ | 49 | 人数 | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 成本指标 | 预算内 | ＝ | 15680 | 元/年 | 20 | 正向指标 | ||||
日常公用经费 | 29.23 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||
党建经费 | 2.23 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
老干部活动经费 | 0.40 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
驻村工作组经费 | 2.00 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
劳务派遣工作经费 | 7.84 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||
促发展专项 | 3.27 | 保障职工正常工作及到各乡镇进行交通建设项目的监管工作。 | 产出指标 | 时效指标 | 工作及时完成率 | ≥ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 28人 | ＝ | 28 | 人 | 10 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 95 | ≥ | 98 | % | 20 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 成本指标 | 预算内 | ＝ | 32740 | 元 | 20 | 正向指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 98 | ≥ | 98 | % | 20 | 正向指标 | ||||
报表编号：510000_0013a |
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部门整体支出绩效目标表 | |||||||
（2022年度） | |||||||
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部门名称 | 达州市通川区交通运输局部门 | ||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | |||||
加快重点项目推进 | 扎实推进项目前期，启动G210徐家坝至东岳段、S204线碑庙至金石段、S303碑庙绕场镇段等重点项目前期工作。 | ||||||
慎始慎终抓好疫情防控工作 | 优化全区交通卡点布局（全区共设“6 1”个交通卡点），在疫情防控应急状态下实行24小时联防联控，严防死守筑牢交通卡口防线。 | ||||||
加大资金争取力度 | 抢抓“十四五”开局部省项目库建立有利契机，积极与省市交通运输主管部门对接，大力开展项目储备入库及资金计划争取。 | ||||||
加强辖区道路管理 | 常态化开展公路沿线环境“脏、乱、差”综合整治，严厉打击公路乱堆、乱占、乱搭、乱建、乱跨及非法广告标牌设置等行为，着力营造畅美路域环境。 | ||||||
加强辖区公路建管养运能力 | 结合辖区道路路况实情，按照规范程序，分季度、分路段，对公路及其沿线设施进行整治，争创四好农村路全国示范县。 | ||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
655.22 | 655.22 | 0.00 | |||||
年度总体目标 | 1.贯彻执行国家、省、市有关交通运输方面的方针、政策和法律法规，负责组织拟订交通综合运输体系发展规划，参与拟订物流业发展规划并监督实施；指导交通运输行业体制改革。 2.承担全区交通运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作；负责车辆维修、营运车辆综合性能检测、机动车出入境运输管理工作。 3.承担全区公路、水路建设市场监管责任。执行公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调抓好公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。 4.负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向的建议，按照规定权限审批、核准国家、省、市、区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；拟订公路、水路有关规费政策并监督实施；筹措交通建设资金并监督使用。 5.指导监督公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市、区重点物资和紧急客货运输，负责全区重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。 6.制定交通运输科技政策并监督实施。指导全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。 7.负责区政府批准保留的行政审批事项；负责道路客、货运输经营许可，二级以下维修经营许可；指导协调道路运输从业人员教育培训。 8.负责全区交通运输行业有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全区交通运输行业招商引资和利用外资工作。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | |||
产出指标 | 数量指标 | 安全检查 | ≥16次 | ||||
国省县乡道路里程 | ＝1659公里 | ||||||
疫情交通卡点设置 | ＝7个 | ||||||
质量指标 | 公路路况检测合格率 | ≥96% | |||||
道路保通质量 | ≥95% | ||||||
时效指标 | 本年度完成 | ＝100% | |||||
成本指标 | 成本控制率 | ≥99% | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 相关费用应发尽发率 | ＝100% | ||||
可持续发展指标 | 相关费用发放内控管理机制健全性 | 定性高中低 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% | ||||
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（五）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
（六）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（七）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（八）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（九）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）“三公”经费:纳入达州市通川区交通运输局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
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