达州市通川区交通运输局2022年部门预算
  • 来源:区交运局
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  • 发布日期:2022-05-13
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    第一部分  达州市通川区交通运输局概况

    一、基本职能及主要工作

    二、部门单位构成

    部分  达州市通川区交通运输局2022

    部门预算情况说明

    部分  达州市通川区交通运输局2022

    部门预算表

    一、部门收支总表

    二、部门收入总表

    三、部门支出总表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

    六、一般公共预算支出预算表

    七、一般公共预算基本支出预算表

    八、一般公共预算项目支出预算表

    九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

    十、政府性基金预算支出表

    十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

    十二、国有资本经营预算支出表

    十三、部门预算项目支出绩效目标表

    十四、部门整体支出绩效目标表

        部分  名词解释

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    第一部分 达州市通川区交通运输局概况


    一、基本职能及主要工作

    (一)通川区交通运输局职能简介。

    达州市通川区交通运输局是全区水陆交通、公路基础设施建设、养护管理、运输行业管理的主管部门。其主要职责是:

    1.贯彻执行国家、省、市有关交通运输方面的方针、政策和法律法规,负责组织拟订交通综合运输体系发展规划,参与拟订物流业发展规划并监督实施;指导交通运输行业体制改革。

    2.承担全区交通运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作;负责车辆维修、营运车辆综合性能检测、机动车出入境运输管理工作。

    3.承担全区公路、水路建设市场监管责任。执行公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施,组织协调抓好公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作,指导交通运输行业特许经营管理,会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

    4.负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向的建议,按照规定权限审批、核准国家、省、市、区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;拟订公路、水路有关规费政策并监督实施;筹措交通建设资金并监督使用。

    5.指导监督公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市、区重点物资和紧急客货运输,负责全区重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作,承担国防动员有关工作。

    6.制定交通运输科技政策并监督实施。指导全区交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

    7.负责区政府批准保留的行政审批事项;负责道路客、货运输经营许可,二级以下维修经营许可;指导协调道路运输从业人员教育培训。

    8.负责全区交通运输行业有关涉外工作,开展对外经济技术交流与合作,指导全区交通运输行业招商引资和利用外资工作。

    9.承办区委、区政府和上级交通部门交办的其他事项。

    (二)通川区交通运输局2022年重点工作。

    1.加强交通安全管理。牢固树立安全生产“红线”意识和“底线”思维,全力推动安全生产形势持续好转,坚持压实安全责任、夯实安全基础、重处违规行为、做好信访维稳、突出应急处置工作;抓实疫情常态化防控,积极贯彻落实上级有关疫情防控要求,切实做到思想不麻痹、防疫不懈怠、个人防护不放松。

    2.加大资金争取力度。扎实推进项目前期,精准对照政策,做好项目储备。启动G210徐家坝至东岳段、S204线碑庙至金石段、S303碑庙绕场镇段等重点项目前期工作,为后续项目争取打好基础。同时积极开展对接,主动沟通汇报,建立常态化联络机制,争取政策、资金倾斜。

    3.加快重点项目推进一是加速项目前期,紧盯推进缓慢项目,落实专人,督促加快设计进度,同步加强与发改、财政沟通对接,及时报送资料,尽快完成项目手续报批;二是加快项目推进,充分发挥调动参建单位各方力量,顺排工序、倒排工期、靠实责任、挂图作战,确保高质量完成各项目标任务;三是加强沟通协调,加大与财政、发改、审计等部门衔接力度,针对材料价格上涨造成项目建设成本增加、无法招标等问题,及时研究而解决意见。

    4.加强辖区道路管理。常态化开展公路沿线环境“脏、乱、差”综合整治,严厉打击公路乱堆、乱占、乱搭、乱建、乱跨及非法广告标牌设置等行为,着力营造畅美路域环境。

    5.加强辖区道路养护。定期对辖区道路路基、路面、桥隧涵等进行动态监控,发现道路病害及安全隐患,采取有效措施,立即处理;以小修保养管理办法为指导,结合辖区道路路况实情,按照规范程序,分季度、分路段,对公路及其沿线设施进行整治,保持公路良好运营状态,做到计划到位、操作到位、管理到位、安全到位;加快建成公路机养中心,提高养护规范化、机械化水平,提升公路养护质量和资金使用效率。

    6.加强运输市场监管。以站场为源头、企业为主体,强化市场秩序整治,深入开展打非治违活动、三年攻坚和清单责任制等专项活动,进一步压实责任,规范经营行为;狠抓重点领域、重要环节安全检查、隐患排查及治理,及时消除事故隐患和化解市场矛盾,确保全行业安全和稳定。

    7.加强交通队伍建设。充分发挥党建的撬动作用,促进干部队伍素质的优化,健全干部激励机制,树强攻坚意识;完善监管机制,聚焦工程建设、项目资金、行政审批、交通执法等重点领域,重点监管,推进清廉交通建设。

    二、部门单位构成

    通川区交通运输局下属单位5个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位2个。主要包括达州市通川区公路运输管理所;达州市通川区公路路政管理大队;达州市通川区公路养护管理段;达州市通川区公路建设发展总公司。


     

     

     

     

     

     

     

    第二部分达州市通川区交通运输局

    2022年部门预算情况说明


    一、收支预算情况说明

    按照综合预算的原则,通川区交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入支出包括:社会保障和就业支出卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出

    通川区交通运输局2022年收支预算总数840.61万元,2021年收支预算总数减少5800.51万元,主要原因是上年结转减少

    (一)收入预算情况

    通川区交通运输局2022年收入预算840.61万元,其中:上年结转185.39万元,占22.05%;一般公共预算拨款收入840.61万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;。

    (二)支出预算情况

    通川区交通运输局2022年支出预算840.61万元,其中:基本支出348.52万元,占41.46%;项目支出492.09万元,占58.54%

    二、财政拨款收支预算情况说明

    通川区交通运输局2022年财政拨款收支预算总数840.61万元,2021年财政拨款收支预算总数减少5800.51万元,主要原因是上年结转减少

    收入包括:本年一般公共预算拨款收入840.61万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元;支出包括:社会保障和就业支出33.95万元卫生健康支出42.45万元农林水支出2万元、交通运输支出737.78万元、住房保障支出24.42万元

    三、一般公共预算当年拨款情况说明

    (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

    通川区交通运输局2022年一般公共预算当年拨款655.22万元,比2021年预算数减少2062.51万元,主要原因是本年度交通建设项目预算减少

    (二)一般公共预算当年拨款结构情况

    社会保障和就业支出33.95万元,5.18%;卫生健康支出25.65万元,3.91%农林水支出2万元,0.31%交通运输支出569.19万元,86.87%住房保障支出24.42万元,3.73%

    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

    1.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)2022年预算数为265.77万元,主要用于局机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

    2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为31.70万元,主要用于:实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    3.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2022年预算数为2.25万元,主要用于:用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险及残保金支出。

    4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为21.90万元,主要用于:用于缴纳单位基本医疗保险支出

    5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为3.75万元,主要用于:用于缴纳单位事业人员基本医疗保险支出

    6.农林水支出(类)扶贫(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)2022年预算数为2万元,主要用于:扶贫驻村工作组经费。

    7.交通运输支出(类)公路水路运输(款)般行政管理事务(项)2022年预算数为3.42万元,主要用于:改制企业三达公司、五一汽修厂退休职工医保补助。

    8.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)2022年预算数为300万元,主要用于:新建公路建设支出。

    9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

    2022年预算数为24.42万元,主要用于:部门按规定为职工

    缴纳的住房公积金支出

    四、一般公共预算基本支出情况说明

    通川区交通运输局2022年一般公共预算基本支出348.52万元,其中:

    人员经费306.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

    公用经费41.70万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

    通川区交通运输局2022年“三公”经费财政拨款预算数0.4万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费0.4万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

    (一)公务接待费2021年预算持平

    2022年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

    (二)公务用车购置及运行维护费2021年预算持平单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

    2022年未安排公务用车购置费。

    2022年安排公务用车运行维护费0万元。

    六、政府性基金预算支出情况说明

    通川区交通运输局2022没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

    七、国有资本经营预算情况说明

    通川区交通运输局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

    八、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费情况

    2022年,通川区交通运输局机关运行经费财政拨款预算为41.70万元,比2021年预算减少15.37万元,下降26.93%。主要原因是控制支出,节约成本

    (二)政府采购情况

    2022年,通川区交通运输局安排政府采购预算0万元,其中,政府采购货物预算0万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算0万元。

    (三)国有资产占有使用情况

    截至2021年底,通川区交通运输局共有车辆0辆,其中,定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

    2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    (四)预算绩效情况

    绩效目标是预算编制的前提和基础,2022通川区交通运输局所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022通川区交通运输局开展绩效目标管理的项目22个,涉及预算655.22万元。其中:人员类项目13个,涉及预算306.82万元;运转类项目6个,涉及预算44.97万元;特定目标类项目3个,涉及预算303.43万元。


     

     

     

     

     

     

     

    部分达州市通川区交通运输局2022年部门预算表


    1

    部门收支总表

    部门:

     

     

    金额单位:万元

        

        

        

    预算数

        

    预算数

    一、一般公共预算拨款收入

    655.22

    一、一般公共服务支出

     

    二、政府性基金预算拨款收入

     

    二、外交支出

     

    三、国有资本经营预算拨款收入

     

    三、国防支出

     

    四、事业收入

     

    四、公共安全支出

     

    五、事业单位经营收入

     

    五、教育支出

     

    六、其他收入

     

    六、科学技术支出

     

     

     

    七、文化旅游体育与传媒支出

     

     

     

    八、社会保障和就业支出

    33.95

     

     

    九、社会保险基金支出

     

     

     

    十、卫生健康支出

    42.45

     

     

    十一、节能环保支出

     

     

     

    十二、城乡社区支出

     

     

     

    十三、农林水支出

    2.00

     

     

    十四、交通运输支出

    737.78

     

     

    十五、资源勘探工业信息等支出

     

     

     

    十六、商业服务业等支出

     

     

     

    十七、金融支出

     

     

     

    十八、援助其他地区支出

     

     

     

    十九、自然资源海洋气象等支出

     

     

     

    二十、住房保障支出

    24.42

     

     

    二十一、粮油物资储备支出

     

     

     

    二十二、国有资本经营预算支出

     

     

     

    二十三、灾害防治及应急管理支出

     

     

     

    二十四、预备费

     

     

     

    二十五、其他支出

     

     

     

    二十六、转移性支出

     

     

     

    二十七、债务还本支出

     

     

     

    二十八、债务付息支出

     

     

     

    二十九、债务发行费用支出

     

     

     

    三十、抗疫特别国债安排的支出

     

    655.22

    840.61

    七、用事业基金弥补收支差额

     

    三十一、事业单位结余分配

     

    八、上年结转

    185.39

        其中:转入事业基金

     

     

     

    三十二、结转下年

     

          

    840.61

          

    840.61

     

     

    1-1

    部门收入总表

    部门:                                                                                                                     金额单位:万元

        

    合计

    上年结转

    一般公共预算拨款收入

    政府性基金预算拨款收入

    国有资本经营预算拨款收入

    事业收入

    事业单位经营收入

    其他收入

    上级补助收入

    附属单位上缴收入

    用事业基金弥补收支差额

    单位代码

    单位名称(科目)

     

        

    840.61

    185.39

    655.22

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    840.61

    185.39

    655.22

     

     

     

     

     

     

     

     

    153001

    达州市通川区交通运输局

    840.61

    185.39

    655.22

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    1-2

    部门支出总表

    部门:

     

     

     

     

    金额单位:万元

        

    合计

    基本支出

    项目支出

    上缴上级支出

    对附属单位补助支出

    科目编码

    单位代码

    单位名称(科目)

     

     

     

     

        

    840.61

    348.52

    492.09

     

     

     

     

     

     

     

    840.61

    348.52

    492.09

     

     

     

     

     

     

    达州市通川区交通运输局

    840.61

    348.52

    492.09

     

     

    208

    05

    05

    153001

     机关事业单位基本养老保险缴费支出

    31.70

    31.70

     

     

     

    208

    99

    99

    153001

     其他社会保障和就业支出

    2.25

    2.25

     

     

     

    210

    04

    10

    153001

     突发公共卫生事件应急处理

    16.80

     

    16.80

     

     

    210

    11

    01

    153001

     行政单位医疗

    21.90

    21.90

     

     

     

    210

    11

    02

    153001

     事业单位医疗

    3.75

    3.75

     

     

     

    213

    05

    99

    153001

     其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

    2.00

    2.00

     

     

     

    214

    01

    01

    153001

     行政运行

    265.77

    262.49

    3.27

     

     

    214

    01

    02

    153001

     一般行政管理事务

    3.42

     

    3.42

     

     

    214

    01

    04

    153001

     公路建设

    300.00

     

    300.00

     

     

    214

    60

    01

    153001

     公路建设

    168.59

     

    168.59

     

     

    221

    02

    01

    153001

     住房公积金

    24.42

    24.42

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2

    财政拨款收支预算总表

    部门:

     

     

     

     

    金额单位:万元

        

        

        

    预算数

        

    合计

    一般公共预算

    政府性基金预算

    国有资本经营预算

    一、本年收入

    655.22

    一、本年支出

    840.61

    840.61

     

     

     一般公共预算拨款收入

    655.22

     一般公共服务支出

     

     

     

     

     政府性基金预算拨款收入

     

     外交支出

     

     

     

     

     国有资本经营预算拨款收入

     

     国防支出

     

     

     

     

    一、上年结转

    185.39

     公共安全支出

     

     

     

     

     一般公共预算拨款收入

    185.39

     教育支出

     

     

     

     

     政府性基金预算拨款收入

     

     科学技术支出

     

     

     

     

     国有资本经营预算拨款收入

     

     文化旅游体育与传媒支出

     

     

     

     

     

     

     社会保障和就业支出

    33.95

    33.95

     

     

     

     

     社会保险基金支出

     

     

     

     

     

     

     卫生健康支出

    42.45

    42.45

     

     

     

     

     节能环保支出

     

     

     

     

     

     

     城乡社区支出

     

     

     

     

     

     

     农林水支出

    2.00

    2.00

     

     

     

     

     交通运输支出

    737.78

    737.78

     

     

     

     

     资源勘探工业信息等支出

     

     

     

     

     

     

     商业服务业等支出

     

     

     

     

     

     

     金融支出

     

     

     

     

     

     

     援助其他地区支出

     

     

     

     

     

     

     自然资源海洋气象等支出

     

     

     

     

     

     

     住房保障支出

    24.42

    24.42

     

     

     

     

     粮油物资储备支出

     

     

     

     

     

     

     国有资本经营预算支出

     

     

     

     

     

     

     灾害防治及应急管理支出

     

     

     

     

     

     

     其他支出

     

     

     

     

     

     

     债务付息支出

     

     

     

     

     

     

     债务发行费用支出

     

     

     

     

     

     

     抗疫特别国债安排的支出

     

     

     

     


    2-1

    财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

    部门:

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

        

    总计

    省级当年财政拨款安排

    科目编码

    单位

    代码

    单位名称(科目)

    合计

    一般公共预算拨款

    政府性基金安排

    国有资本经营预算安排

    小计

    基本

    支出

    项目

    支出

    小计

    基本

    支出

    项目

    支出

    小计

    基本

    支出

    项目

    支出

     

     

     

        

    840.61

    655.22

    655.22

    348.52

    306.70

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    840.61

    655.22

    655.22

    348.52

    306.70

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    达州市通川区交通运输局

    840.61

    655.22

    655.22

    348.52

    306.70

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    工资福利支出

    284.66

    284.66

    284.66

    281.38

    3.27

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    基本工资

    111.37

    111.37

    111.37

    111.37

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    津贴补贴

    61.21

    61.21

    61.21

    61.21

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    奖金

    7.34

    7.34

    7.34

    7.34

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    伙食补助费

    8.15

    8.15

    8.15

    4.88

    3.27

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    绩效工资

    18.18

    18.18

    18.18

    18.18

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    机关事业单位基本养老保险缴费

    31.70

    31.70

    31.70

    31.70

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    职工基本医疗保险缴费

    20.04

    20.04

    20.04

    20.04

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    其他社会保障缴费

    2.25

    2.25

    2.25

    2.25

     

     

     

     

     

     

     

    301

    12

    153001

    工伤保险

    0.27

    0.27

    0.27

    0.27

     

     

     

     

     

     

     

    301

    12

    153001

    失业保险

    0.20

    0.20

    0.20

    0.20

     

     

     

     

     

     

     

    301

    12

    153001

    残保金

    1.78

    1.78

    1.78

    1.78

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    住房公积金

    24.42

    24.42

    24.42

    24.42

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    商品和服务支出

    70.92

    54.12

    54.12

    54.12

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    办公费

    2.50

    2.50

    2.50

    2.50

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    印刷费

    0.20

    0.20

    0.20

    0.20

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    咨询费

    0.50

    0.50

    0.50

    0.50

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    水费

    0.40

    0.40

    0.40

    0.40

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    电费

    5.00

    5.00

    5.00

    5.00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    邮电费

    4.00

    4.00

    4.00

    4.00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    差旅费

    3.00

    3.00

    3.00

    3.00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    维修(护)费

    0.80

    0.80

    0.80

    0.80

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    培训费

    1.00

    1.00

    1.00

    1.00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    公务接待费

    0.40

    0.40

    0.40

    0.40

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    劳务费

    16.80

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    工会经费

    12.38

    12.38

    12.38

    12.38

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    福利费

    3.90

    3.90

    3.90

    3.90

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    其他交通费用

    17.42

    17.42

    17.42

    17.42

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    其他商品和服务支出

    2.63

    2.63

    2.63

    2.63

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    对个人和家庭的补助

    13.01

    13.01

    13.01

    13.01

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    生活补助

    0.86

    0.86

    0.86

    0.86

     

     

     

     

     

     

     

    303

    05

    153001

    遗属生活补助

    0.86

    0.86

    0.86

    0.86

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    医疗费补助

    5.62

    5.62

    5.62

    5.62

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    奖励金

    0.01

    0.01

    0.01

    0.01

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    其他对个人和家庭的补助

    6.52

    6.52

    6.52

    6.52

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    资本性支出

    168.59

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    基础设施建设

    168.59

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    对企业补助

    303.42

    303.42

    303.42

     

    303.42

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    其他对企业补助

    303.42

    303.42

    303.42

     

    303.42

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    金额单位:万元

    中央提前通知专项转移支付等

    上年结转安排

    合计

    一般公共预算拨款

    政府性基金安排

    国有资本经营预算安排

    合计

    一般公共预算拨款

    政府性基金安排

    国有资本经营预算安排

    上年应返还额度结转

    小计

    基本

    支出

    项目

    支出

    小计

    基本

    支出

    项目

    支出

    小计

    基本

    支出

    项目

    支出

    小计

    基本

    支出

    项目

    支出

    小计

    基本

    支出

    项目

    支出

    小计

    基本

    支出

    项目

    支出

    小计

    基本

    支出

    项目

    支出

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    185.39

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    185.39

     

    185.39

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    185.39

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    185.39

     

    185.39

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    185.39

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    185.39

     

    185.39

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    16.80

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    16.80

     

    16.80

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    16.80

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    16.80

     

    16.80

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    168.59

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    168.59

     

    168.59

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    168.59

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    168.59

     

    168.59

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    3

    一般公共预算支出预算表

    部门:

     

     

    金额单位:万元

        

    合计

    当年财政拨款安排

    上年结转安排

    科目编码

    单位代码

    单位名称(科目)

     

     

     

     

        

    840.61

    655.22

    185.39

     

     

     

     

     

    840.61

    655.22

    185.39

     

     

     

     

    达州市通川区交通运输局部门

    840.61

    655.22

    185.39

    208

    05

    05

    153

     机关事业单位基本养老保险缴费支出

    31.70

    31.70

     

    208

    99

    99

    153

     其他社会保障和就业支出

    2.25

    2.25

     

    210

    04

    10

    153

     突发公共卫生事件应急处理

    16.80

     

    16.80

    210

    11

    01

    153

     行政单位医疗

    21.90

    21.90

     

    210

    11

    02

    153

     事业单位医疗

    3.75

    3.75

     

    213

    05

    99

    153

     其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

    2.00

    2.00

     

    214

    01

    01

    153

     行政运行

    265.77

    265.77

     

    214

    01

    02

    153

     一般行政管理事务

    3.42

    3.42

     

    214

    01

    04

    153

     公路建设

    300.00

    300.00

     

    214

    60

    01

    153

     公路建设

    168.59

     

    168.59

    221

    02

    01

    153

     住房公积金

    24.42

    24.42

     

     

     

     

     

     

     

    3-1

    一般公共预算基本支出预算表

    部门:

     

     

    金额单位:万元

        

    基本支出

    科目编码

    单位代码

    单位名称(科目)

    合计

    人员经费

    公用经费

     

     

     

        

    348.52

    306.82

    41.70

     

     

     

     

    348.52

    306.82

    41.70

     

     

    153001

    达州市通川区交通运输局

    348.52

    306.82

    41.70

     

     

    301

     工资福利支出

    281.38

    276.50

    4.88

    301

    01

    30101

      基本工资

    111.37

    111.37

     

    301

    02

    30102

      津贴补贴

    61.21

    61.21

     

    301

    03

    30103

      奖金

    7.34

    7.34

     

    301

    06

    30106

      伙食补助费

    4.88

     

    4.88

    301

    07

    30107

      绩效工资

    18.18

    18.18

     

    301

    08

    30108

      机关事业单位基本养老保险缴费

    31.70

    31.70

     

    301

    10

    30110

      职工基本医疗保险缴费

    20.04

    20.04

     

    301

    12

    30112

      其他社会保障缴费

    2.25

    2.25

     

    301

    12

    3011201

       工伤保险

    0.27

    0.27

     

    301

    12

    3011202

       失业保险

    0.20

    0.20

     

    301

    12

    3011203

       残保金

    1.78

    1.78

     

    301

    13

    30113

      住房公积金

    24.42

    24.42

     

     

     

    302

     商品和服务支出

    54.12

    22.29

    31.83

    302

    01

    30201

      办公费

    2.50

     

    2.50

    302

    02

    30202

      印刷费

    0.20

     

    0.20

    302

    03

    30203

      咨询费

    0.50

     

    0.50

    302

    05

    30205

      水费

    0.40

     

    0.40

    302

    06

    30206

      电费

    5.00

     

    5.00

    302

    07

    30207

      邮电费

    4.00

     

    4.00

    302

    11

    30211

      差旅费

    3.00

     

    3.00

    302

    13

    30213

      维修(护)费

    0.80

     

    0.80

    302

    16

    30216

      培训费

    1.00

     

    1.00

    302

    17

    30217

      公务接待费

    0.40

     

    0.40

    302

    28

    30228

      工会经费

    12.38

    1.98

    10.40

    302

    29

    30229

      福利费

    3.90

    3.90

     

    302

    39

    30239

      其他交通费用

    17.42

    16.42

    1.00

    302

    99

    30299

      其他商品和服务支出

    2.63

     

    2.63

     

     

    303

     对个人和家庭的补助

    13.01

    8.02

    4.99

    303

    05

    30305

      生活补助

    0.86

    0.86

     

    303

    05

    3030501

       遗属生活补助

    0.86

    0.86

     

    303

    07

    30307

      医疗费补助

    5.62

    5.62

     

    303

    09

    30309

      奖励金

    0.01

    0.01

     

    303

    99

    30399

      其他对个人和家庭的补助

    6.52

    1.53

    4.99

     

     

     

     

    3-2

    一般公共预算项目支出预算表

    部门:

    金额单位:万元

    科目编码

    单位代码

    单位名称(科目)

    金额

     

     

     

     

        

    492.09

     

     

     

     

     

    492.09

     

     

     

     

    达州市通川区交通运输局

    492.09

     

     

     

     

     突发公共卫生事件应急处理

    16.80

    210

    04

    10

    153001

      解决设置进口冷链运输检查点位相关经费

    16.80

     

     

     

     

     行政运行

    3.27

    214

    01

    01

    153001

      促发展专项

    3.27

     

     

     

     

     一般行政管理事务

    3.42

    214

    01

    02

    153001

      五一汽修厂退休职工医保

    1.86

    214

    01

    02

    153001

      三达实业公司退休职工医保

    1.57

     

     

     

     

     公路建设

    300.00

    214

    01

    04

    153001

      通川区公路建设发展总公司运行经费

    300.00

     

     

     

     

     公路建设

    168.59

    214

    60

    01

    153001

      2018年村组道路路网密度提升工程建设资金及涉农一事一议

    168.59

     

     

     

     

     

     

     

     

    3-3

    一般公共预算“三公”经费支出预算表

    部门:

     

     

     

     

     

    金额单位:万元

    单位编码

    单位名称(科目)

    当年财政拨款预算安排

    合计

    因公出国(境)费用

    公务用车购置及运行费

    公务接待费

    小计

    公务用车购置费

    公务用车运行费

     

        

    0.40

     

     

     

     

    0.40

     

     

    0.40

     

     

     

     

    0.40

    153001

     达州市通川区交通运输局

    0.40

     

     

     

     

    0.40

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    4

    政府性基金支出预算表

    部门:

     

     

    金额单位:万元

        

    本年政府性基金预算支出

    科目编码

    单位代码

    单位名称(科目)

    合计

    基本支出

    项目支出

     

     

     

     

        

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    4-1

    政府性基金预算“三公”经费支出预算表

    部门:

     

     

     

     

     

    金额单位:万元

    单位编码

    单位名称(科目)

    当年财政拨款预算安排

    合计

    因公出国(境)费用

    公务用车购置及运行费

    公务接待费

    小计

    公务用车购置费

    公务用车运行费

     

        

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    5

    国有资本经营预算支出预算表

    部门:

     

     

    金额单位:万元

        

    本年国有资本经营预算支出

    科目编码

    单位代码

    单位名称(科目)

    合计

    基本支出

    项目支出

     

     

     

     

        

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    区级部门预算项目绩效目标表(2022年度)

     

     

     

     

     

     

    金额单位:万元

    单位名称

    项目名称

    预算数

    年度目标

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    指标性质

    指标值

    度量单位

    权重

    指标方向性

    153-达州市通川区交通运输局部门

     

    348.40

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    153001-达州市通川区交通运输局

    通川区公路建设发展总公司运行经费

    300.00

    组织协调抓好公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。

    效益指标

    社会效益指标

    95%

    95

    %

    10

    正向指标

    产出指标

    成本指标

    预算内

    300

    万元

    20

    正向指标

    产出指标

    数量指标

    34人

    34

    人数

    10

    正向指标

    产出指标

    质量指标

    合格率

    98

    %

    20

    正向指标

    满意度指标

    服务对象满意度指标

    98%

    98

    %

    20

    正向指标

    五一汽修厂退休职工医保

    1.86

     保障破产企业退休职工基本医疗保险

    效益指标

    社会效益指标

    维护社会稳定

    100

    %

    10

    正向指标

    产出指标

    成本指标

    预算内

    18560

    20

    正向指标

    产出指标

    时效指标

    工作及时完成率

    100

    %

    10

    正向指标

    产出指标

    数量指标

    58人

    49

    人数

    20

    正向指标

    满意度指标

    服务对象满意度指标

    100%

    100

    %

    20

    正向指标

    三达实业公司退休职工医保

    1.57

     保障改制企业退休职工基本医疗保障

    效益指标

    社会效益指标

    维护社会稳定

    100

    %

    20

    正向指标

    产出指标

    时效指标

    工作及时完成率

    100

    %

    10

    正向指标

    满意度指标

    服务对象满意度指标

    100%

    100

    %

    20

    正向指标

    产出指标

    数量指标

    49人

    49

    人数

    10

    正向指标

    产出指标

    成本指标

    预算内

    15680

    /年

    20

    正向指标

    日常公用经费

    29.23

    保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算

    产出指标

    质量指标

    预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣)

    5

    %

    22.5

    反向指标

    效益指标

    经济效益指标

    “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%)

    100

    %

    22.5

    反向指标

    效益指标

    经济效益指标

    运转保障率

    100

    %

    22.5

    正向指标

    产出指标

    数量指标

    科目调整次数

    10

    22.5

    反向指标

    党建经费

    2.23

    保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算

    效益指标

    经济效益指标

    运转保障率

    100

    %

    22.5

    正向指标

    效益指标

    经济效益指标

    “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%)

    100

    %

    22.5

    反向指标

    产出指标

    数量指标

    科目调整次数

    10

    22.5

    反向指标

    产出指标

    质量指标

    预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣)

    5

    %

    22.5

    反向指标

    老干部活动经费

    0.40

    保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算

    产出指标

    数量指标

    科目调整次数

    10

    22.5

    反向指标

    效益指标

    经济效益指标

    运转保障率

    100

    %

    22.5

    正向指标

    效益指标

    经济效益指标

    “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%)

    100

    %

    22.5

    反向指标

    产出指标

    质量指标

    预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣)

    5

    %

    22.5

    反向指标

    驻村工作组经费

    2.00

    保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算

    产出指标

    数量指标

    科目调整次数

    10

    22.5

    反向指标

    效益指标

    经济效益指标

    “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%)

    100

    %

    22.5

    反向指标

    效益指标

    经济效益指标

    运转保障率

    100

    %

    22.5

    正向指标

    产出指标

    质量指标

    预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣)

    5

    %

    22.5

    反向指标

    劳务派遣工作经费

    7.84

    保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算

    产出指标

    数量指标

    科目调整次数

    10

    22.5

    反向指标

    效益指标

    经济效益指标

    “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%)

    100

    %

    22.5

    反向指标

    产出指标

    质量指标

    预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣)

    5

    %

    22.5

    反向指标

    效益指标

    经济效益指标

    运转保障率

    100

    %

    22.5

    正向指标

    促发展专项

    3.27

    保障职工正常工作及到各乡镇进行交通建设项目的监管工作。

    产出指标

    时效指标

    工作及时完成率