达州市通川区退役军人事务局2022年部门预算
  • 来源:区退役军人事务局
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  • 发布日期:2022-05-13
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      第一部分达州市通川区退役军人事务局概况

      一、基本职能及主要工作

      二、部门单位构成

      第二部分达州市通川区退役军人事务局2022年部门预算情况说明

      第三部分达州市通川区退役军人事务局2022年部门预算表

      一、部门收支总表

      二、部门收入总表

      三、部门支出总表

      四、财政拨款收支预算总表

      五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

      六、一般公共预算支出预算表

      七、一般公共预算基本支出预算表

      八、一般公共预算项目支出预算表

      九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

      十、政府性基金预算支出表

      十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

      十二、国有资本经营预算支出表

      十三、部门预算项目支出绩效目标表

      十四、部门整体支出绩效目标表

      第四部分名词解释

        第一部分达州市通川区退役军人事务局概况

      一、基本职能及主要工作

      (一)达州市通川区退役军人事务局职能简介。

           1.贯彻落实国家、省、市有关退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策法规,拟订退役军人地方性政策并组织实施,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

           2.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、烈士纪念设施的建设管理以及纪念活动等工作,依法承担英雄烈士纪念保护相关工作,审核拟列入全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

      3.负责干部管理权限范围的军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

      4.组织指导全区退役军人技能教育培训工作,承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。

      5.组织、协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

      6.组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,贯彻执行国家、省、市有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策,承担不适宜继续服役的伤病残军人相关服务工作。

      7.贯彻执行国家、省、市有关退役军人特殊保障政策,拟订有关地方性政策并组织实施。

      8.组织、指导拥军优属工作,承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作。

      9.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

           10.推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制,组织、指导退役军人综合服务体系建设,协助属地党组织抓好退役军人党员教育管理工作。

           11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

           12.完成区委、区政府交办的其他任务,配合部队完成退役军人其他相关工作。

           13.职能转变。加强全区退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制,协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

      (二)达州市通川区退役军人事务局2022年重点工作。

      继续深化党建工作,加强支部建设。严格按照上级要求,党组专题研究局机关党建、意识形态、党风廉政工作,对照要求落实三会一课、民主评议党员制度,抓好机关党支部日常工作。严格按照党章党规,落实领导干部双重组织生活制度,把党建、意识形态、党风廉政建设工作与业务工作同安排、同落实、同检查,促进退役军人事务工作迈上新台阶。

      (二)严格落实政策,常态化开展退役军人服务工作。持续开展八一春节慰问工作;及时下发各类优待资金;组织退役士兵技能和创业培训班,提高退役士兵职业技能和自主创业能力;搭建就业创业平台,积极对接优质企业,举办形式多样的退役军人专场招聘会,拓宽退役士兵就业渠道,提高退役军人就业质量,以维护退役军人合法权益着力点做好维稳工作。

      (三)持续推进政策制度建设,提高服务保障能力。继续完善服务体系构建,优化职能窗口,完善信息化建设,建立健全管理制度、工作流程、运行机制;加大力度推进村(社区)退役军人服务站的标准化建设,打造一站式的服务窗口,并对村(社区)工作人员的业务培训,确保工作机制运转流畅,争创一流的服务平台和服务水平。

      (四)继续推进退役军人帮扶解困工作规范化、常态化。对生活困难的退役军人和其他优抚对象家庭,建立困难家庭个性化帮扶机制,加大对遇到特殊困难的退役军人和其他优抚对象帮扶关爱工作力度,确保困难退役军人和其他优抚对象家庭生活水平稳步提升。

      (五)加大退役军人服务机构建设。积极争取向上项目资金,力争及早建成区退役军人光荣院;加强烈士纪念设施提质改造。计划改扩建梓桐镇零散烈士陵园,打造爱国主义教育主阵地;切实提升我区烈士纪念设施管理保护水平,按照应迁尽迁、集中管护的原则,将我区156座零散烈士墓集中迁葬。

      二、部门单位构成

      达州市通川区退役军人事务局下属单位3个,主要包括达州市通川区退役军人服务中心、达州市通川区自主择业军队转业干部管理中心以及达州市通川区军队离退休干部休养所。

           第二部分达州市通川区退役军人事务局2022年部门预算情况说明

           一、收支预算情况说明

           按照综合预算的原则,达州市通川区退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入主要为一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市通川区退役军人事务局2022年收支预算总数207.57万元,2021年收支预算总数增加18.5004万元,主要原因是2021新进人员增加,工资性支出等开支增加。

        (一)收入预算情况

          达州市通川区退役军人事务局2022年收入预算207.57万元,其中:一般公共预算拨款收入207.57万元,占100%

        (二)支出预算情况

          达州市通川区退役军人事务局2022年支出预算207.57万元,其中:基本支出186.77万元,占89.98%;项目支出20.8万元,占10.02%,其中:安排通用项目5.8万元,用于单位运行一般性支出,确保各项日常工作的顺利开展;安排专用项目15万元,主要是网络维护运营费。

          二、财政拨款收支预算情况说明

          达州市通川区退役军人事务局2022年财政拨款收支预算总数207.57万元,2021年收支预算总数增加18.5004万元,主要原因是2021新进人员增加,工资性支出等开支增加。

          收入包括:本年一般公共预算拨款收入207.57万元;支出包括:社会保障和就业支出183.47万元、卫生健康支出10.77万元、住房保障支出13.33万元。

          三、一般公共预算当年拨款情况说明

        (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

          达州市通川区退役军人事务局2022年一般公共预算当年拨款207.57万元,2021年收支预算总数增加18.5004万元,主要原因是2021新进人员增加,工资性支出等开支增加。

        (二)一般公共预算当年拨款结构情况

          社会保障和就业支出183.47万元,占88.39%;卫生健康支出10.77万元,占5.19%、住房保障支出13.33万元,占6.42%

        (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

           1.社会保障和就业(类)退役军人事务管理(款)行政运行(项)2022年预算数为165.69万元,主要用于:局机关及下属事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

           2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为17.78万元,主要用于:实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

           3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为10.77万元,主要用于:局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

           4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为13.33万元,主要用于:部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

          四、一般公共预算基本支出情况说明

          达州市通川区退役军人事务局2022年一般公共预算基本支出186.77万元,其中:人员经费163.51万元,        主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

          公用经费23.26万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费等支出。

           五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

           达州市通川区退役军人事务局于20193月成立以来便没有三公经费预算,2022年没有使用财政拨款安排三公经费预算。

           六、政府性基金预算支出情况说明

           达州市通川区退役军人事务局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

           七、国有资本经营预算情况说明

            达州市通川区退役军人事务局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

           八、其他重要事项的情况说明

         (一)机关运行经费情况

           2022年,达州市通川区退役军人事务局机关运行经费财政拨款预算为44.05万元,比2021年预算减少5.74万元,下降11.53%。主要原因是厉行节约,压缩公用经费。

         (二)政府采购情况

           达州市通川区退役军人事务局2022年无政府采购项目,未安排政府采购预算。

         (三)国有资产占有使用情况

           达州市通川区退役军人事务局2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

         (四)预算绩效情况

           绩效目标是预算编制的前提和基础,2022年达州市通川区退役军人事务局所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年达州市通川区退役军人事务局开展绩效目标管理的项目15个,涉及预算207.57万元。其中:人员类项目10个,涉及预算163.52万元;运转类项目4个,涉及预算29.05万元;特定目标类项目1个,涉及预算15万元。


                    第三部分达州市通川区退役军人事务局2022年部门预算表

     一、部门收支总表(表1

    二、部门收入总表(表1-1

    三、部门支出总表(表1-2

    四、财政拨款收支预算总表(表2

    五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(表2-1

    六、一般公共预算支出预算表(表3

    七、一般公共预算基本支出预算表(表3-1

    八、一般公共预算项目支出预算表(表3-2

    九、一般公共预算三公经费支出预算表(表3-3

    十、政府性基金预算支出表(表4

    十一、政府性基金预算三公经费支出预算表(表4-1

    十二、国有资本经营预算支出表(表5

    十三、部门预算项目支出绩效目标表(表6

    十四、部门整体支出绩效目标表(表7




    1

    部门收支总表

    部门:



    金额单位:万元

    预算数

    预算数

    一、一般公共预算拨款收入

    207.57

    一、一般公共服务支出


    二、政府性基金预算拨款收入


    二、外交支出


    三、国有资本经营预算拨款收入


    三、国防支出


    四、事业收入


    四、公共安全支出


    五、事业单位经营收入


    五、教育支出


    六、其他收入


    六、科学技术支出




    七、文化旅游体育与传媒支出




    八、社会保障和就业支出

    212.73



    九、社会保险基金支出




    十、卫生健康支出

    10.77



    十一、节能环保支出




    十二、城乡社区支出




    十三、农林水支出




    十四、交通运输支出




    十五、资源勘探工业信息等支出




    十六、商业服务业等支出




    十七、金融支出




    十八、援助其他地区支出




    十九、自然资源海洋气象等支出




    二十、住房保障支出

    13.33



    二十一、粮油物资储备支出




    二十二、国有资本经营预算支出




    二十三、灾害防治及应急管理支出




    二十四、预备费




    二十五、其他支出




    二十六、转移性支出




    二十七、债务还本支出




    二十八、债务付息支出




    二十九、债务发行费用支出




    三十、抗疫特别国债安排的支出


    本 年 收 入 合计

    207.57

    本 年 支 出 合计

    236.82

    七、用事业基金弥补收支差额


    三十一、事业单位结余分配


    八、上年结转

    29.26

    其中:转入事业基金




    三十二、结转下年


    236.82

    236.82














    1-1



    部门收入总表



    部门:











    金额单位:万元



    合计

    上年结转

    一般公共预算拨款收入

    政府性基金预算拨款收入

    国有资本经营预算拨款收入

    事业收入

    事业单位经营收入

    其他收入

    上级补助收入

    附属单位上缴收入

    用事业基金弥补收支差额



    单位代码

    单位名称(科目)






    236.82

    29.26

    207.57













    236.82

    29.26

    207.57











    174001

    达州市通川区退役军人事务局

    236.82

    29.26

    207.57


















    1-2




    部门支出总表




    部门:





    金额单位:万元




    合计

    基本支出

    项目支出

    上缴上级支出

    对附属单位补助支出



    科目编码

    单位代码

    单位名称(科目)









    236.82

    186.77

    50.05










    236.82

    186.77

    50.05










    达州市通川区退役军人事务局

    236.82

    186.77

    50.05






    208

    05

    05

    174001

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

    17.78

    17.78






    208

    09

    05

    174001

    军队转业干部安置

    11.40


    11.40





    208

    09

    99

    174001

    其他退役安置支出

    4.05


    4.05





    208

    28

    01

    174001

    行政运行

    99.10

    78.31

    20.80





    208

    28

    02

    174001

    一般行政管理事务

    7.59


    7.59





    208

    28

    04

    174001

    拥军优属

    4.33


    4.33





    208

    28

    50

    174001

    事业运行

    64.89

    64.89






    208

    28

    99

    174001

    其他退役军人事务管理支出

    1.88


    1.88





    208

    99

    99

    174001

    其他社会保障和就业支出

    1.70

    1.70






    210

    11

    01

    174001

    行政单位医疗

    5.06

    5.06






    210

    11

    02

    174001

    事业单位医疗

    5.70

    5.70






    221

    02

    01

    174001

    住房公积金

    13.33

    13.33












    2

    财政拨款收支预算总表

    部门:




    金额单位:万元

    预算数

    合计

    一般公共预算

    政府性基金预算

    国有资本经营预算

    一、本年收入

    207.57

    一、本年支出

    236.82

    236.82



    一般公共预算拨款收入

    207.57

    一般公共服务支出





    政府性基金预算拨款收入


    外交支出





    国有资本经营预算拨款收入


    国防支出





    一、上年结转

    29.26

    公共安全支出





    一般公共预算拨款收入

    29.26

    教育支出





    政府性基金预算拨款收入


    科学技术支出





    国有资本经营预算拨款收入


    文化旅游体育与传媒支出







    社会保障和就业支出

    212.73

    212.73





    社会保险基金支出







    卫生健康支出

    10.77

    10.77





    节能环保支出







    城乡社区支出







    农林水支出







    交通运输支出







    资源勘探工业信息等支出







    商业服务业等支出







    金融支出







    援助其他地区支出







    自然资源海洋气象等支出







    住房保障支出

    13.33

    13.33





    粮油物资储备支出







    国有资本经营预算支出







    灾害防治及应急管理支出







    其他支出







    债务付息支出







    债务发行费用支出







    抗疫特别国债安排的支出








































    2-1

    财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

    部门:






























    金额单位:万元

    总计

    省级当年财政拨款安排

    中央提前通知专项转移支付等

    上年结转安排

    科目编码

    单位代码

    单位名称(科目)

    合计

    一般公共预算拨款

    政府性基金安排

    国有资本经营预算安排

    合计

    一般公共预算拨款

    政府性基金安排

    国有资本经营预算安排

    合计

    一般公共预算拨款

    政府性基金安排

    国有资本经营预算安排

    上年应返还额度结转

    小计

    基本支出

    项目支出

    小计

    基本支出

    项目支出

    小计

    基本支出

    项目支出

    小计

    基本支出

    项目支出

    小计

    基本支出

    项目支出

    小计

    基本支出

    项目支出

    小计

    基本支出

    项目支出

    小计

    基本支出

    项目支出

    小计

    基本支出

    项目支出

    小计

    基本支出

    项目支出




    207.57

    207.57

    207.57

    186.77

    20.80


































    207.57

    207.57

    207.57

    186.77

    20.80

































    达州市通川区退役军人事务局

    207.57

    207.57

    207.57

    186.77

    20.80

































    工资福利支出

    158.69

    158.69

    158.69

    157.69

    1.00

































    基本工资

    59.86

    59.86

    59.86

    59.86


































    津贴补贴

    19.84

    19.84

    19.84

    19.84


































    奖金

    2.10

    2.10

    2.10

    2.10


































    伙食补助费

    4.07

    4.07

    4.07

    3.07

    1.00

































    绩效工资

    29.24

    29.24

    29.24

    29.24


































    机关事业单位基本养老保险缴费

    17.78

    17.78

    17.78

    17.78


































    职工基本医疗保险缴费

    10.77

    10.77

    10.77

    10.77


































    其他社会保障缴费

    1.70

    1.70

    1.70

    1.70































    301

    12

    174001

    工伤保险

    0.42

    0.42

    0.42

    0.42































    301

    12

    174001

    失业保险

    0.32

    0.32

    0.32

    0.32































    301

    12

    174001

    残保金

    0.96

    0.96

    0.96

    0.96


































    住房公积金

    13.33

    13.33

    13.33

    13.33


































    商品和服务支出

    48.28

    48.28

    48.28

    28.49

    19.80

































    办公费

    1.62

    1.62

    1.62

    1.62


































    水费

    0.20

    0.20

    0.20

    0.20


































    电费

    2.00

    2.00

    2.00

    2.00


































    邮电费

    15.00

    15.00

    15.00


    15.00

































    差旅费

    11.67

    11.67

    11.67

    11.67


































    会议费

    1.50

    1.50

    1.50

    1.50


































    工会经费

    4.10

    4.10

    4.10

    1.11

    2.99

































    福利费

    2.10

    2.10

    2.10

    2.10


































    其他交通费用

    5.10

    5.10

    5.10

    5.10


































    其他商品和服务支出

    5.00

    5.00

    5.00

    3.20

    1.80

































    对个人和家庭的补助

    0.59

    0.59

    0.59

    0.59


































    生活补助



































    303

    05

    174001

    其他生活补助






































    奖励金

    0.05

    0.05

    0.05

    0.05


































    其他对个人和家庭的补助

    0.54

    0.54

    0.54

    0.54



































    3



    一般公共预算支出预算表



    部门:



    金额单位:万元



    合计

    当年财政拨款安排

    上年结转安排



    科目编码

    单位代码

    单位名称(科目)









    236.82

    207.57

    29.26








    236.82

    207.57

    29.26







    达州市通川区退役军人事务局部门

    236.82

    207.57

    29.26



    208

    05

    05

    174

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

    17.78

    17.78



    208

    09

    05

    174

    军队转业干部安置

    11.40


    11.40


    208

    09

    99

    174

    其他退役安置支出

    4.05


    4.05


    208

    28

    01

    174

    行政运行

    99.10

    99.10



    208

    28

    02

    174

    一般行政管理事务

    7.59


    7.59


    208

    28

    04

    174

    拥军优属

    4.33


    4.33


    208

    28

    50

    174

    事业运行

    64.89

    64.89



    208

    28

    99

    174

    其他退役军人事务管理支出

    1.88


    1.88


    208

    99

    99

    174

    其他社会保障和就业支出

    1.70

    1.70



    210

    11

    01

    174

    行政单位医疗

    5.06

    5.06



    210

    11

    02

    174

    事业单位医疗

    5.70

    5.70



    221

    02

    01

    174

    住房公积金

    13.33

    13.33













    3-1

    一般公共预算基本支出预算表


    部门:



    金额单位:万元


    基本支出


    科目编码

    单位代码

    单位名称(科目)

    合计

    人员经费

    公用经费






    186.77

    163.51

    23.26






    186.77

    163.51

    23.26




    174001

    达州市通川区退役军人事务局

    186.77

    163.51

    23.26




    301

    工资福利支出

    157.69

    154.61

    3.07


    301

    01

    30101

    基本工资

    59.86

    59.86



    301

    02

    30102

    津贴补贴

    19.84

    19.84



    301

    03

    30103

    奖金

    2.10

    2.10



    301

    06

    30106

    伙食补助费

    3.07


    3.07


    301

    07

    30107

    绩效工资

    29.24

    29.24



    301

    08

    30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

    17.78

    17.78



    301

    10

    30110

    职工基本医疗保险缴费

    10.77

    10.77



    301

    12

    30112

    其他社会保障缴费

    1.70

    1.70



    301

    12

    3011201

    工伤保险

    0.42

    0.42



    301

    12

    3011202

    失业保险

    0.32

    0.32



    301

    12

    3011203

    残保金

    0.96

    0.96



    301

    13

    30113

    住房公积金

    13.33

    13.33





    302

    商品和服务支出

    28.49

    8.31

    20.18


    302

    01

    30201

    办公费

    1.62


    1.62


    302

    05

    30205

    水费

    0.20


    0.20


    302

    06

    30206

    电费

    2.00


    2.00


    302

    11

    30211

    差旅费

    11.67


    11.67


    302

    15

    30215

    会议费

    1.50


    1.50


    302

    28

    30228

    工会经费

    1.11

    1.11



    302

    29

    30229

    福利费

    2.10

    2.10



    302

    39

    30239

    其他交通费用

    5.10

    5.10



    302

    99

    30299

    其他商品和服务支出

    3.20


    3.20




    303

    对个人和家庭的补助

    0.59

    0.59



    303

    09

    30309

    奖励金

    0.05

    0.05



    303

    99

    30399

    其他对个人和家庭的补助

    0.54

    0.54







    3-2






    3-2



    一般公共预算项目支出预算表



    部门:

    金额单位:万元



    科目编码

    单位代码

    单位名称(科目)

    金额












    50.05








    50.05







    达州市通川区退役军人事务局

    50.05







    军队转业干部安置

    11.40



    208

    09

    05

    174001

    军队转业干部安置费用

    11.40







    其他退役安置支出

    4.05



    208

    09

    99

    174001

    社保接续攻坚经费

    4.05







    行政运行

    20.80



    208

    28

    01

    174001

    网络维护运营费

    15.00



    208

    28

    01

    174001

    促发展专项

    5.80







    一般行政管理事务

    7.59



    208

    28

    02

    174001

    信息采集及办公等网络维护运营费用

    7.59







    拥军优属

    4.33



    208

    28

    04

    174001

    拥军优属

    4.33







    其他退役军人事务管理支出

    1.88



    208

    28

    99

    174001

    信访维稳经费

    1.88































    3-3

    一般公共预算“三公”经费支出预算表

    部门:






    金额单位:万元

    单位编码

    单位名称(科目)

    当年财政拨款预算安排

    合计

    因公出国(境)费用

    公务用车购置及运行费

    公务接待费

    小计

    公务用车购置费

    公务用车运行费
















    174001

    达州市通川区退役军人事务局












    4

    政府性基金支出预算表

    部门:



    金额单位:万元

    本年政府性基金预算支出

    科目编码

    单位代码

    单位名称(科目)

    合计

    基本支出

    项目支出































    4-1

    政府性基金预算“三公”经费支出预算表

    部门:






    金额单位:万元

    单位编码

    单位名称(科目)

    当年财政拨款预算安排

    合计

    因公出国(境)费用

    公务用车购置及运行费

    公务接待费

    小计

    公务用车购置费

    公务用车运行费





















    5

    国有资本经营预算支出预算表

    部门:



    金额单位:万元

    本年国有资本经营预算支出

    科目编码

    单位代码

    单位名称(科目)

    合计

    基本支出

    项目支出
















    区级部门预算项目绩效目标表(2022年度)6

    金额单位:万元

    单位名称

    项目名称

    预算数

    年度目标

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    指标性质

    指标值

    度量单位

    权重

    指标方向性

    174-达州市通川区退役军人事务局部门


    44.05










    174001-达州市通川区退役军人事务局

    日常公用经费

    18.79

    保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算

    产出指标

    质量指标

    预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣)

    5

    %

    22.5

    反向指标

    产出指标

    数量指标

    科目调整次数

    10

    22.5

    反向指标

    效益指标

    经济效益指标

    运转保障率

    100

    %

    22.5

    正向指标

    效益指标

    经济效益指标

    “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%

    100

    %

    22.5

    反向指标

    党建经费

    1.20

    保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算

    产出指标

    数量指标

    科目调整次数

    10

    22.5

    反向指标

    产出指标

    质量指标

    预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣)

    5

    %

    22.5

    反向指标

    效益指标

    经济效益指标

    运转保障率

    100

    %

    22.5

    正向指标

    效益指标

    经济效益指标

    “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%

    100

    %

    22.5

    反向指标

    网络维护运营费

    15.00

    切实解决单位社保接续专线以及日常性单位网络运行费,保障单位正常运行。

    产出指标

    数量指标

    保障局机关网络运行,接入相应转线网络,保障局机关运行。



    正向指标

    产出指标

    质量指标

    系统验收合格率


    %


    正向指标

    产出指标

    时效指标

    系统故障修复处理时间


    小时


    反向指标

    产出指标

    成本指标

    年度维护成本增长率


    %


    反向指标

    产出指标

    成本指标

    每月缴费金额保障

    2400

    10

    正向指标

    产出指标

    成本指标

    数据采购成本


    万元


    反向指标

    产出指标

    质量指标

    系统故障率


    %


    反向指标

    效益指标

    社会效益指标

    主页点击量


    万人


    正向指标

    效益指标

    可持续影响指标

    系统正常使用年限



    正向指标

    效益指标

    可持续发展指标

    保障局机关网络运行

    90

    20

    正向指标

    产出指标

    成本指标

    全年缴费金额控制在150000以内

    150000

    20

    正向指标

    产出指标

    成本指标

    线路租用成本


    万元


    反向指标

    产出指标

    时效指标

    系统运行维护响应时间


    分钟


    反向指标

    满意度指标

    读者满意度指标

    保障局机关网络长效运行100天以上

    100

    15

    正向指标

    产出指标

    时效指标

    每月按时缴费

    5

    10

    正向指标

    产出指标

    数量指标

    硬件采购(维护)数量



    正向指标

    产出指标

    数量指标

    系统开发数量



    正向指标

    满意度指标

    服务对象满意度指标

    使用人员满意度


    %


    正向指标

    满意度指标

    服务对象满意度指标

    对单位进行社保接续工作满意度

    95

    %

    15

    正向指标

    劳务派遣工作经费

    3.27

    保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算

    产出指标

    数量指标

    科目调整次数

    10

    22.5

    反向指标

    产出指标

    质量指标

    预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣)

    5

    %

    22.5

    反向指标

    效益指标

    经济效益指标

    “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%

    100

    %

    22.5

    反向指标

    效益指标

    经济效益指标

    运转保障率

    100

    %

    22.5

    正向指标

    促发展专项

    5.80

    保障全局思想行动统一到中央、省、市和区决策部署上来,做好单位作风提效能建设,提升局机关工作效率,提高退役军人服务水平。

    满意度指标

    服务对象满意度指标

    提升服务对象满意指数,努力向满意度100%看齐


    %


    正向指标

    产出指标

    质量指标

    抓作风提效能促发展,提高机关工作人员的思想认识、业务能力,全年开展常态培训。



    正向指标

    效益指标

    可持续发展指标

    保障单位全年发展

    99.9

    %

    25

    正向指标

    满意度指标

    读者满意度指标

    提升对象满意

    99.9

    %

    40

    正向指标

    效益指标

    社会效益指标

    能够保质保量完成辖区内退役军人退役安置、优抚政策、褒扬宣传等工作


    %


    正向指标

    产出指标

    效果指标

    保障局机关工作人员提升业务水平,促进单位长效发展

    12

    25

    正向指标

    整体支出绩效目标申报表7

    2022年度)

    部门名称

    达州市通川区退役军人事务局部门

    年度主要任务

    任务名称

    主要内容

    1.继续深化党建工作,加强支部建设。

    严格按照上级要求,党组专题研究局机关党建、意识形态、党风廉政工作,对照要求落实三会一课、民主评议党员制度,抓好机关党支部日常工作。严格按照党章党规,落实领导干部双重组织生活制度,把党建、意识形态、党风廉政建设工作与业务工作同安排、同落实、同检查,促进退役军人事务工作迈上新台阶。

    2.严格落实政策,常态化开展退役军人服务工作。

    持续开展八一春节慰问工作;及时下发各类优待资金;组织退役士兵技能和创业培训班,提高退役士兵职业技能和自主创业能力;搭建就业创业平台,积极对接优质企业,举办形式多样的退役军人专场招聘会,拓宽退役士兵就业渠道,提高退役军人就业质量,以维护退役军人合法权益着力点做好维稳工作。

    4.继续推进退役军人帮扶解困工作规范化、常态化。

    对生活困难的退役军人和其他优抚对象家庭,建立困难家庭个性化帮扶机制,加大对遇到特殊困难的退役军人和其他优抚对象帮扶关爱工作力度,确保困难退役军人和其他优抚对象家庭生活水平稳步提升。

    5.加大退役军人服务机构建设。

    积极争取向上项目资金,力争及早建成区退役军人光荣院;加强烈士纪念设施提质改造。计划改扩建梓桐镇零散烈士陵园,打造爱国主义教育主阵地;切实提升我区烈士纪念设施管理保护水平,按照应迁尽迁、集中管护的原则,将我区156座零散烈士墓集中迁葬。

    3.持续推进政策制度建设,提高服务保障能力。

    继续完善服务体系构建,优化职能窗口,完善信息化建设,建立健全管理制度、工作流程、运行机制;加大力度推进村(社区)退役军人服务站的标准化建设,打造一站式的服务窗口,并对村(社区)工作人员的业务培训,确保工作机制运转流畅,争创一流的服务平台和服务水平。

    年度部门整体支出预算

    资金总额

    财政拨款

    其他资金

    207.57

    207.57

    0.00

    年度总体目标

    1.贯彻落实国家、省、市有关退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策法规,拟订退役军人地方性政策并组织实施,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

    2.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、烈士纪念设施的建设管理以及纪念活动等工作,依法承担英雄烈士纪念保护相关工作,审核拟列入全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

    3.负责干部管理权限范围的军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

    4.组织指导全区退役军人技能教育培训工作,承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。

    5.组织、协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

    6.组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,贯彻执行国家、省、市有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策,承担不适宜继续服役的伤病残军人相关服务工作。

    7.贯彻执行国家、省、市有关退役军人特殊保障政策,拟订有关地方性政策并组织实施。

    8.组织、指导拥军优属工作,承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作。

    9.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

    10.推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制,组织、指导退役军人综合服务体系建设,协助属地党组织抓好退役军人党员教育管理工作。

    11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

    12.完成区委、区政府交办的其他任务,配合部队完成退役军人其他相关工作。

    13.职能转变。加强全区退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制,协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权七)益,让军人成为全社会尊崇的职业,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

    年度绩效指标

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    指标值(包含数字及文字描述)

    产出指标

    数量指标

    积极推进烈士零散烈士墓集中迁葬工作

    156

    切实做好八一春节慰问工作,增加下乡慰问次数

    5

    信访维稳工作次数

    ≥5

    至少举办一次退役军人就业创业培训工作,提升退役军人自身技能

    ≥1

    质量指标

    退役军人政治宣传工作覆盖率

    100%

    时效指标

    服务对象相关生活补助等经费在指标下达后发放期限

    2

    效益指标

    社会效益指标

    保障退役军人光荣返乡覆盖率

    100%

    积极确保群众对有关退役军人相关政策知晓率

    95%

    在全社会形成尊崇退役军人的良好风尚

    ≥95%

    可持续发展指标

    办公区维护费应付尽付率

    100%

    满意度指标

    服务对象满意度指标

    退役军人对单位工作满意度

    ≥95%








    第四部分名词解释

    (一)一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

    (二)社会保障和就业()退役军人事务管理()行政运行():指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

    (三)社会保障和就业()行政事业单位养老支出()机关事业单位基本养老保险缴费支出():指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

    (四)社会保障和就业()行政事业单位养老支出()机关事业单位职业年金缴费支出():指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

    (五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)指用于局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

    (六)住房保障()住房改革支出()住房公积金():指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

    (七)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (九)“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

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