第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

负责贯彻国家内外贸易、利用外资和国际经济合作的发展战略、方针和政策，研究拟订我区内外贸易、利用外交和国际经济合作规范性文件，拟订全区商务发展规划、年度计划并组织实施。贯彻落实国家流通体制改革的方针政策和贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术成套设备出口的政策等。指导全区外商投资促进和管理工作，参与制订外商投资政策和改革方案并组织实施，统计分析全区外商投资情况，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、合同章程的情况并协调解决有关问题。管理我区赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以达州市通川区名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

（二）2020年重点工作完成情况。

全力抓好疫情防控。一是抓好防控。为应对新冠肺炎疫情，我局分成7个工作组，持续对全区民生物资保供企业如好一新批发市场、各超市进行全覆盖实地走访督导，落实防疫保供措施，。二是保证供应。对辖区“1+2+17+15+348”的生活物资供应体系企业和门店进行走访督导，确保这些网点在疫情期间基本正常营业，保障了全区居民生活必需物资供应。三是防控常态化。制定商贸系统新冠疫情常态化防控相关措施，要求各企业、商场、超市严格落实，并将防疫检查工作纳入我局巡查组日常工作中，进行常态化检查。

协力推进复工营业。坚持“分区分级精准防控、分期分批有序复工”的原则，对复工复产企业进行排查走访、落实防疫物资、审核复工复产资料等相关措施，助推企业在复工复产后进一步抓好生产经营活动。

聚力促进市场消费。一是提出促进消费“九大行动”。“享通川美味.攒抗疫力量”活动共计成交20余万单，累计销售金额近600万元。“通川消费季.政企联动行”大型促销活动，吸引全区400余户商家企业、30万消费者热情参与，政府以300万元投入，拉动消费2.6亿元。“通川采摘季”重点推介“一李两莓”（青脆李、草莓、蓝莓），磐石苏氏草莓采摘活动完成销量约700万元，蒲家国色天香蓝莓采摘活动销售收入743万元。“通川电商节”系列活动之“十百千万川货网购节”，各电商企业及通川特色产品销量增长20%；得到新华社四川频道、学习强国四川学习平台、中央广电总台国际在线四川消息等媒体关注。“通川一日游”活动将全区旅游景点连珠成串，精心设计了五条“通川一日游”精品线路。“通川轻奢购”活动中，新世纪、摩尔百货、世纪隆生活广场、罗浮广场等商场、商业综合体均已开设轻奢专区或专场。二是按照省、市、区“天府里悦生活—万企联动促消费活动”“千企联动百业联盟”等行动计划部署，积极引导企业参与系列促销活动，截止11月底参与企业累计435家，其中“四川扶贫”标识产品企业13家，累计开展促销活动103场，成交金额达9.1亿。

统筹推动服务业发展。一是突出规划引领。启动编制《通川区现代服务业“十四五”规划》，抓好商贸、家政、洗染等服务业态提档升级。二是加大政策扶持。组织56家企业申报2020年市级服务业发展资金888.15万元；拨付2017年区级服务业发展专项资金184.3万元。三是发展节会经济。组织企业参加2020“味美四川”川派餐饮汇、2020川货全国行?重庆站暨川渝好物进双城、“川货电商节”、24届（四川）中国新春年货购物节、第十届中国（达州）秦巴地区商品交易会、中国国际进口博览会等节会。四是推出“通川有礼服务有你”十大行动，十个部门各负其责，从服务业方面推动落实“通川有礼”城市品牌。结合“通川有礼服务有你”专项行动，商贸流通重点企业开展形式多样促销活动42场，参与商家上千户，金额达4.3亿。

扎实推进项目建设。2020年，我局配合的省、市、区重点项目13个。2020年1-11月，完成宏义万达嘉华度假酒店、龙湾新城、毅恒能源等项目的入库工作，预计总投资20.8亿元，完成率102%。亚鑫建材、红星国际广场二期、蓝润置地广场等10个重点项目实现固定资产投资17.26亿元，预计全年可实现固定资产投资21.1亿元，完成率104%。

大力发展电子商务。一是强化工作推动。多次组织农产品企业、电商企业、物流企业召开推进会，促进农产品销售，带动贫困户增收，全年开展现场指导督导22次，覆盖农村电商站点79个次。二是打造“通川土货”公共品牌。统一设计“通川土货”品牌logo，制作包装5万余个，建立“通川土货”微信销售平。三是激发农村站点活力。统筹整合财政涉农资金100万元，对农村电商站点销售农产品给予补助，开展电商培训260人次，全区电商站点通过线上线下销售农产品总金额达1268万元，。

不断强化市场监管。一是进一步加强了市场运行监测分析和重要商品储备，顺利完成重大节假日市场监测工作。二是继续抓好系统安全，召开商贸企业安全生产工作会议9 次，对40余家商贸重点企业开展安全检查240余次，排查出安全隐患78处，目前已整改隐患74处，正在整改4处。三是持续抓好信访维稳，精准掌握商贸系统九大信访群体动向，及时化解矛盾，合理安排值守，共计接访40余次，500余人，全年商贸系统未出现影响社会稳定的集访越访现象，总体保持稳定。

二、机构设置

通川区商务局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入通川区商务局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 通川区商务综合执法大队。

2. 通川区服务业发展中心。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3159.74万，支出总计1706.52万元。与2019年相比，收入总计减少255.71万，减少7%，支出总计减少229.84万元，减少12%。主要原因是对企业的补助减少。（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1710.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1662.40万元，占97%；政府性基金预算财政拨款收入48.46万元，占3%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1706.52万元，其中：基本支出619.46万元，占36%；项目支出1087.06万元，占64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计3159.74万，财政拨款支出总计1706.52万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少255.71万元，减少7%，财政拨款支出总计减少229.84万元，减少12%。主要原因是对企业的补助减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1658.06万元，占本年支出合计的97%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加560.28万元，增长51%。主要变动原因是对企业的补助增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1658.06万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出928.41万元，占56%；社会保障和就业（类）支出43.39万元，占3%；卫生健康（类）支出87.72万元，占5%；住房保障（类）支出41.72万元，占2%；农林水（类）支出126万元，占8%；商业服务业等（类）支出430.82万元，占26%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1658.06，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）: 支出决算为66.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数；商贸事务（款）对外贸易管理（项）:支出决算为44.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数；商贸事务（款）招商引资（项）:支出决算为126.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数；商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）:支出决算为690.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数 。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为3.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数；行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为32.63万元，完成预算99%，决算数小于预算数的主要原因是退休2人支出减少；行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为7.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数；其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.37万元，完成预算66%，决算数小于预算数的主要原因是退休2人支出减少。

3.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为57.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数；行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为30.61万元，完成预算97%，决算数小于预算数的主要原因是退休2人支出减少。

4.农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）: 支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数；扶贫（款）社会发展（项）: 支出决算为40万元，完成预算100%；扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为6万元，完成预算100%。

5.商业服务业等（类）商业流通事务（款）行政运行（项）: 支出决算为430.82万元，完成预算99%，决算数预算数的主要原因是退休2人支出减少。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 支出决算为41.72万元，完成预算98%，决算数小预算数的主要原因是退休2人支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出619.46万元，其中：

人员经费561.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费58.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.43万元，完成预算86%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待人次减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.43万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 1.因公出国（境）经费支出0万元。全年无安排因公出国（境）。2019年无因公出国（境）。

2. 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。无公务用车购置及运行维护费支出，2019年无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.43万元，完成预算86%。公务接待费支出决算比2019年增加0.2万元，增长86%。主要原因是公务接待人次增加。其中：

国内公务接待支出0.43万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待2批次，44人次（不包括陪同人员），共计支出0.43万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出48.46万元。

 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，通川区商务局机关运行经费支出58.22万元，比2019年减少10.73万元，下降16%。

（二）政府采购支出情况

2020年，通川区商务局政府采购支出总额104.6万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出104.6万元。主要用于通川区“十佳卖场”评选活动及“通川消费季、政企联动行”促销活动宣传和整体策划采购服务支出。授予中小企业合同金额104.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，通川区商务局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看部门整体绩效目标值完成较差，主要原因是因为受新冠疫情影响。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

1.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《通川区商务局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）: 指行政单位的基本支出；商贸事务（款）对外贸易管理（项）:

指商贸部门对外贸易管理方面的支出；商贸事务（款）招商引资（项）:指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出；商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）:指用于其他商贸事务方面的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反应上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:指用于突发公共卫生事件应急处理的支出；行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

12.农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）: 指用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置等方面的支出；扶贫（款）社会发展（项）:指用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的支出；扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指用于其他扶贫方面的支出。

13.商业服务业等（类）商业流通事务（款）行政运行（项）: 指行政单位的基本支出。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

达州市通川区商务局

部门整体支出绩效自评报告

（2020年度）

一、部门概况

（一）达州市通川区商务局位于大北街49号，是由财政实行综合预算收支的行政单位。

（二）年末编制人数26人，在职职工28人，机关内设办公室、规划财务股，行政审批股、商贸服务管理股、市场秩序调节股、市场体系建设股、对外经贸股7个股室和综合执法大队（非独立核算的参照公务员管理的副科级事业单位）、服务业发展中心（非独立核算的事业单位）。

（二）单位主要职责是负责贯彻国家内外贸易、利用外资和国际经济合作的发展战略、方针和政策，研究拟订我区内外贸易、利用外资和国际经济合作规范性文件，拟订全区商务发展规划、年度计划并组织实施。贯彻落实国家流通体制改革的方针政策和贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术成套设备出口的政策等。指导全区外商投资促进和管理工作，参与制订外商投资政策和改革方案并组织实施，统计分析全区外商投资情况，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、合同章程的情况并协调解决有关问题。管理我区赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以达州市通川区名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

二、部门整体预算及执行情况

（一）部门预算情况

1.部门预算收入。 2020年初预算收入537.52万元，无纳入预算管理的非税收入、纳入专户管理的非税收入等预算资金。

2.财政非税收入计划数。无

3.部门预算支出。2020年初支出预算537.52万元，系基本支出预算。

4.部门三公经费预算情况。2020年度三公经费预算0.5万元，其中公务接待费0.5万元。

（二）部门预算执行情况

1.部门实际收入。2020年度实际收入3159.74万元，无纳入预算管理的非税收入、纳入专户管理的非税收入等预算资金。

2.财政非税收入完成数。无

3.部门实际支出。2020年度实际支出1706.52万元，其中：基本支出619.46万元，项目支出1087.06万元。基本支出中人员经费561.24万元，日常公用经费58.22万元，项目支出中主要包括：1.铭欣商贸公司出口奖励资金44.16万元；2.“乐享通川、新年嗨购”十佳卖场评选活动81.4万元；3.“通川消费季、政企联动行”促销活动117.02万元；4.塔沱市场“6.1”火灾受损商户信贷贴息416.75万元；5.2019年企业参展补助17.86万元；6.2017年区级服务业发展资金184.3万元；7.疫情期间中小企业电费补贴57.11万元；8.2019年“双上”企业统计人员补助资金48.46万元；9.非洲猪瘟应急保供补贴资金20万元；10.2020年度统筹整合财政涉农资金100万元。

基本支出当年及累计结余4.35万元，项目支出当年及累计结余结转1448.88万元，其中塔沱市场“6.1”火灾受损商户信贷风险基金结转1430万元，电子商务脱贫奔康示范县项目18.88万元。

4.部门三公经费实际支出情况。2020年度三公经费支出0.43万，与年初预算数相比减少0.07万元。

5.部门年度预算执行情况对比分析。（1）2020年初预算支出537.52万元，决算支出1706.52万元，增加1169万元。其中:一般公共服务支出增加928.41万元，社会保障和就业增加8.47万元，卫生健康支出增加61.37万元，城乡社区支出增加48.46万元，农林水支出增加120万元，商业服务业等支出减少2.16万元，住房保障支出增加4.45万元。（2）差异原因分析。主要增加原因是岗位绩效、退休中人职业年金做实、住房公积金、项目支出增加，其中项目支出占比幅度最大，主要是用于保障商务局机关为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，专项业务工作的经费支出。（3）各项支出占总支出的比重，一般公共服务占总支出的54.41%，社会保障和就业占2.54%，卫生健康支出占5.14%，城乡社区支出占2.84%，农林水占7.38%，商业服务业等占25.25%，住房保障占2.44%。（4）人员经费支出561.24万元，比年初预算增加80.78万元，增加16.81%。主要增加原因是岗位绩效、退休中人职业年金做实、住房公积金增加。（5）“三公”经费支出情况： 2020年“三公”经费支出0.4316万元，其中公务接待费0.43万元，比年初预算减少0.07万元，减少14%。（6）会议费支出情况： 2020年会议费支出0万元，年初预算0万元，主要是因疫情未参加会议。（7）2020年培训费支出0.61万元，比年初减少1.39万元，减少69.5%，主要是因疫情培训减少。（8）2020年差旅费支出9.7万元，比年初预算减少0.3万元，减少3%。（9）2020年财政拨款收入3159.74万元，其中一般公共预算收入1662.4万元，占52.61%。政府基金拨款收入1497.34万元，占47.39%。支出1706.52万元，其中基本支出619.46万元，占36.3%，基本支出中人员经费561.24万元，占90.6%，日常公用经费58.22万元，占9.4%。项目支出1087.06万元，占63.7%，其中一般公共预算项目支出1038.6万元，占95.54%，政府基金预算项目支出48.46万元，占4.46%。

三、部门整体绩效目标和完成情况

（一）数量指标

1.服务业增加值增速预期指标值8.3%，实际完成指标值2.9%。

2.社消零增速预期指标值8%，实际完成指标值-1.1%。

3.固定资产投资预期指标值20.3亿元，实际完成指标值21.8亿元。

4.外贸出口额预期指标值1600万美元，实际完成指标值1728万美元。

（二）满意度指标

1.服务对象满意度预期指标值满意度90%以上，实际完成指标值满意度95%以上。

四、改进措施和建议

     进一步加强年初预算的编制，严格预算执行，细化整体绩效指标的设定。要从单位的实际出发，按照科学、合理的标准进行设定，确定科学完善的评价原则，构建合理的绩效评价体系，加强对绩效评价主体的培训，充分发挥绩效评价结果的作用。

    附件：整体支出绩效目标自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

达州市通川区商务局2020年部门决算公开报表.xls2020年整体绩效自评表.xls