达州市通川区商务局2022年部门预算 - 预算

达州市通川区商务局

2022年部门预算

第一部分达州市通川区商务局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分达州市通川区商务局2022年部门预算情况说明

第三部分达州市通川区商务局2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分名词解释

第一部分达州市通川区商务局概况

一、基本职能及主要工作

（一）通川区商务局职能简介。

负责贯彻国家内外贸易、利用外资和国际经济合作的发展战略、方针和政策，研究拟订我区内外贸易、利用外交和国际经济合作规范性文件，拟订全区商务发展规划、年度计划并组织实施。贯彻落实国家流通体制改革的方针政策和贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术成套设备出口的政策等。指导全区外商投资促进和管理工作，参与制订外商投资政策和改革方案并组织实施，统计分析全区外商投资情况，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、合同章程的情况并协调解决有关问题。管理我区赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以达州市通川区名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

（二）通川区商务局2022年重点工作。

一是围绕一个中心。按照区委办、区政府办印发的《加快建设川渝宜居消费新中心的实施意见》，细化分解、专班推进，推动川渝消费新中心建设。

二是抓好两大创新。创新消费促进，持续开展“通川消费季”系列消费促进活动，开展大型“政企联动行”促销活动。建设万达开川渝统筹发展示范区数字云创基地，完成协议签订、装修建设和企业入驻工作，力争创建全省电子商务直播示范基地。

三是突出三项重点。抓好社会消费品零售总额和服务业增加值两项指标调度研判工作，完成升规入统对象摸底梳理和入库任务分解，持续开展升规入统工作。推进大北街、柴市街、珠市街、红星大卫贸等重点项目建设。

四是实施三大行动。实施标准领航行动，加快服务业标准化进程，完善行业标准、打造示范点，力争创建区域性服务业品牌，引领全区生活性服务业提档升级。实施品牌提升行动，加大名品名店的培育和引进力度，促进品牌迭代升级，以高端品牌、首店效应为亮点营造热度，培育“不夜通川”等城市消费品牌。实施场景塑造行动，抓好商圈品质提升，推进商贸重点项目建设，打造区域消费新节点，开展“十佳有礼卖场”评选和“有礼绿色商场”创建。

五是做实六项工作。要切实抓好党的建设、安全信访维稳、疫情防控、文明城市创建、农村电商站点规范化建设、展会节会活动筹办六项工作。

二、部门单位构成

通川区商务局下属单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。主要包括达州市通川区商务综合执法大队、达州市通川区服务业发展中心。年末职工人数24人。

第二部分达州市通川区商局2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，通川区商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、商业服务业等支出。通川区商务局2022年收支预算总数793.04万元,比2021年收支预算总数增加131.59万元，主要原因是上年结转数增加。

（一）收入预算情况

通川区商务局2022年收入预算793.04万元，其中：上年结转461.88万元，占58%；一般公共预算拨款收入793.04万元，占100%。

（二）支出预算情况

通川区商务局2022年支出预算793.04万元，其中：基本支出323.37万元，占41%；项目支出469.66万元，占59%。

二、财政拨款收支预算情况说明

通川区商务局2022年财政拨款收支预算总数793.04万元,比2021年财政拨款收支预算总数增加131.59万元，主要原因是上年结转数增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入793.04万元；支出包括：一般公共服务支出248.70万元、社会保障和就业支出30.78万元、卫生健康支出28.11万元、农林水支出2万元、住房保障支出21.57万元、商业服务业等支出461.88万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

通川区商务局2022年一般公共预算当年拨款331.16万元，比2021年预算数减少253.14万元，主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出248.70万元，占75.10%；社会保障和就业支出30.78万元，占9.30%；卫生健康支出28.11万，占8.49%；农林水支出2万，占0.60%；住房保障支出21.57万，占6.51%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（项）行政运行2022年预算数为213.89万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（项）事业运行2022年预算数为34.81万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为28.76万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为2.03万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为24.97万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为3.14万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。

7.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2022年预算数为2万元，主要用于：其他巩固脱贫衔接乡村振兴方面的支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为21.57万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

通川区商务局2022年一般公共预算基本支出323.37万元，其中：

人员经费285.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金。

公用经费38.17万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

通川区商务局2022年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，其中：公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

公务接待费较2021年预算下降60%。

主要原因是因疫情公务接待人次减少。

2022年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较2021年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

通川区商务局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算情况说明

通川区商务局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，通川区商务局机关运行经费财政拨款预算为38.17万元，比2021年预算减少21.61万元，下降36%%。主要原因是机关人员减少。

（二）政府采购情况

通川区商务局2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，通川区商务局共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年通川区商务局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年通川区商务局开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算45.96万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目6个，涉及预算45.96万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第三部分达州市通川区商务局

2022年部门预算表

			表1
部门收支总表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	331.16	一、一般公共服务支出	248.70
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	30.78
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	28.11
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出	2.00
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出	461.88
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	21.57
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	331.16	本年支出合计	793.04
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配
八、上年结转	461.88	其中：转入事业基金
		三十二、结转下年
收入总计	793.04	支出总计	793.04

表1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

单位代码

单位名称（科目）

合计

793.04

461.88

331.16

793.04

461.88

331.16

145001

达州市通川区商务局

793.04

461.88

331.16

									表1-2
部门支出总表
部门：									金额单位：万元
项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	793.04	323.37	469.66
					793.04	323.37	469.66
				达州市通川区商务局	793.04	323.37	469.66
201	13	01	145001	行政运行	213.89	206.11	7.79
201	13	50	145001	事业运行	34.81	34.81
208	05	05	145001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.76	28.76
208	99	99	145001	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03
210	11	01	145001	行政单位医疗	24.97	24.97
210	11	02	145001	事业单位医疗	3.14	3.14
213	05	99	145001	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.00	2.00
216	02	99	145001	其他商业流通事务支出	461.88		461.88
221	02	01	145001	住房公积金	21.57	21.57

						表2
财政拨款收支预算总表
部门：						金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	331.16	一、本年支出	793.04	793.04
一般公共预算拨款收入	331.16	一般公共服务支出	248.70	248.70
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
一、上年结转	461.88	公共安全支出
一般公共预算拨款收入	461.88	教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	30.78	30.78
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	28.11	28.11
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出	2.00	2.00
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出	461.88	461.88
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	21.57	21.57
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

																																					表2-1
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
部门：																																				金额单位：万元
项目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	793.04	331.16	331.16	323.37	7.79																	461.88										461.88		461.88
				793.04	331.16	331.16	323.37	7.79																	461.88										461.88		461.88
			达州市通川区商务局	793.04	331.16	331.16	323.37	7.79																	461.88										461.88		461.88
			工资福利支出	263.03	263.03	263.03	263.03
			基本工资	101.58	101.58	101.58	101.58
			津贴补贴	55.64	55.64	55.64	55.64
			奖金	6.91	6.91	6.91	6.91
			伙食补助费	12.90	12.90	12.90	12.90
			绩效工资	15.57	15.57	15.57	15.57
			机关事业单位基本养老保险缴费	28.76	28.76	28.76	28.76
			职工基本医疗保险缴费	18.08	18.08	18.08	18.08
			其他社会保障缴费	2.03	2.03	2.03	2.03
301	12	145001	工伤保险	0.23	0.23	0.23	0.23
301	12	145001	失业保险	0.17	0.17	0.17	0.17
301	12	145001	残保金	1.63	1.63	1.63	1.63
			住房公积金	21.57	21.57	21.57	21.57
			商品和服务支出	53.74	53.74	53.74	45.95	7.79
			办公费	4.00	4.00	4.00	2.00	2.00
			水费	0.50	0.50	0.50	0.50
			电费	1.80	1.80	1.80	1.80
			邮电费	1.20	1.20	1.20	1.20
			差旅费	7.00	7.00	7.00	7.00
			维修（护）费	0.20	0.20	0.20	0.20
			公务接待费	0.20	0.20	0.20	0.20
			工会经费	9.80	9.80	9.80	9.80
			福利费	3.56	3.56	3.56	3.56
			其他交通费用	15.32	15.32	15.32	15.32
			其他商品和服务支出	10.16	10.16	10.16	4.37	5.79
			对个人和家庭的补助	14.40	14.40	14.40	14.40
			生活补助	1.40	1.40	1.40	1.40
303	05	145001	遗属生活补助	1.40	1.40	1.40	1.40
			医疗费补助	10.03	10.03	10.03	10.03
			奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02
			其他对个人和家庭的补助	2.94	2.94	2.94	2.94
			对企业补助（基本建设）	218.88																					218.88										218.88		218.88
			其他对企业补助	218.88																					218.88										218.88		218.88
			对企业补助	243.00																					243.00										243.00		243.00
			其他对企业补助	243.00																					243.00										243.00		243.00

					表3
一般公共预算支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	793.04	331.16	461.88
					793.04	331.16	461.88
				达州市通川区商务局部门	793.04	331.16	461.88
201	13	01	145	行政运行	213.89	213.89
201	13	50	145	事业运行	34.81	34.81
208	05	05	145	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.76	28.76
208	99	99	145	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03
210	11	01	145	行政单位医疗	24.97	24.97
210	11	02	145	事业单位医疗	3.14	3.14
213	05	99	145	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.00	2.00
216	02	99	145	其他商业流通事务支出	461.88		461.88
221	02	01	145	住房公积金	21.57	21.57

						表3-1
一般公共预算基本支出预算表
部门：						金额单位：万元
项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合计	323.37	285.20	38.17
				323.37	285.20	38.17
		145001	达州市通川区商务局	323.37	285.20	38.17
		301	工资福利支出	263.03	250.13	12.90
301	01	30101	基本工资	101.58	101.58
301	02	30102	津贴补贴	55.64	55.64
301	03	30103	奖金	6.91	6.91
301	06	30106	伙食补助费	12.90		12.90
301	07	30107	绩效工资	15.57	15.57
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.76	28.76
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	18.08	18.08
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.03	2.03
301	12	3011201	工伤保险	0.23	0.23
301	12	3011202	失业保险	0.17	0.17
301	12	3011203	残保金	1.63	1.63
301	13	30113	住房公积金	21.57	21.57
		302	商品和服务支出	45.95	20.68	25.27
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	1.80		1.80
302	07	30207	邮电费	1.20		1.20
302	11	30211	差旅费	7.00		7.00
302	13	30213	维修（护）费	0.20		0.20
302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	28	30228	工会经费	9.80	1.80	8.00
302	29	30229	福利费	3.56	3.56
302	39	30239	其他交通费用	15.32	15.32
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.37		4.37
		303	对个人和家庭的补助	14.40	14.40
303	05	30305	生活补助	1.40	1.40
303	05	3030501	遗属生活补助	1.40	1.40
303	07	30307	医疗费补助	10.03	10.03
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	2.94	2.94

					表3-2
一般公共预算项目支出预算表
部门：					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	金额
				合计	469.66
					469.66
				达州市通川区商务局	469.66
				行政运行	7.79
201	13	01	145001	促发展专项	7.79
				其他商业流通事务支出	461.88
216	02	99	145001	省级内贸流通服务业发展资金“三百工程”贷款贴息	200.00
216	02	99	145001	2021年市级服务业发展资金	243.00
216	02	99	145001	电子商务脱贫奔康示范县项目资金	18.88

							表3-3
一般公共预算“三公”经费支出预算表
部门：							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计	0.20					0.20
		0.20					0.20
145001	达州市通川区商务局	0.20					0.20

							表4
政府性基金支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计

							表4-1
政府性基金预算“三公”经费支出预算表
部门：							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计

							表5
国有资本经营预算支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计

区级部门预算项目绩效目标表（2022年度）
									金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
145-达州市通川区商务局部门		45.96
145001-达州市通川区商务局	日常公用经费	26.10	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
	党建经费	2.03	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
	老干部活动经费	0.20	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
	驻村工作组经费	2.00	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
	劳务派遣工作经费	7.84	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
	促发展专项	7.79	（一）推动服务业高质量发展。（二）夯实对外贸易基础。（三）加快农村电子商务发展。	效益指标	经济效益指标	外贸出口额	＝	5000	万美元	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	固定资产投资额	＝	28.12	亿元	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	社消零增速	＝	11	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	服务业增加值增速	＝	9.1	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	＞	90	%	10	正向指标

整体支出绩效目标申报表
（2022年度）

部门名称			达州市通川区商务局部门
年度主要任务	任务名称		主要内容
	1、围绕一个中心。		按照区委办、区政府办印发的《加快建设川渝宜居消费新中心的实施意见》，细化分解、专班推进，推动川渝消费新中心建设。
	2、抓好两大创新。		创新消费促进，持续开展“通川消费季”系列消费促进活动，开展大型“政企联动行”促销活动。建设万达开川渝统筹发展示范区数字云创基地，完成协议签订、装修建设和企业入驻工作，力争创建全省电子商务直播示范基地。
	3、突出三项重点。		抓好社会消费品零售总额和服务业增加值两项指标调度研判工作，完成升规入统对象摸底梳理和入库任务分解，持续开展升规入统工作。推进大北街、柴市街、珠市街、红星大卫贸等重点项目建设。积极对接省市相关部门，抓好向上争取工作。
	4、实施三大行动。		实施标准领航行动，加快服务业标准化进程，完善行业标准、打造示范点，力争创建区域性服务业品牌，引领全区生活性服务业提档升级。实施品牌提升行动，加大名品名店的培育和引进力度，促进品牌迭代升级，以高端品牌、首店效应为亮点营造热度，培育“不夜通川”等城市消费品牌。实施场景塑造行动，抓好商圈品质提升，推进商贸重点项目建设，打造区域消费新节点，开展“十佳有礼卖场”评选和“有礼绿色商场”创建。
	5、做实六项工作。		要切实抓好党的建设、安全信访维稳、疫情防控、文明城市创建、农村电商站点规范化建设、展会节会活动筹办六项工作。
	年度部门整体支出预算				资金总额	财政拨款	其他资金
	331.16	331.16	0.00
年度总体目标	负责贯彻国家内外贸易、利用外资和国际经济合作的发展战略、方针和政策，研究拟订我区内外贸易、利用外交和国际经济合作规范性文件，拟订全区商务发展规划、年度计划并组织实施。贯彻落实国家流通体制改革的方针政策和贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术成套设备出口的政策等。指导全区外商投资促进和管理工作，参与制订外商投资政策和改革方案并组织实施，统计分析全区外商投资情况，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、合同章程的情况并协调解决有关问题。管理我区赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以达州市通川区名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标		社消零增速		≥11%
		服务业增加值增速		≥9.1%
		全区商贸和服务业入库		≥30家
		固定资产投资入库		≥28.12亿元
		外贸出口额		≥5000万美元
		质量指标		确保各项商务工作保质保量完成		定性高中低
		时效指标		所有目标任务在本年度完成		＝2022年
	效益指标	经济效益指标		抓好商务建设，服务全区内外贸易发展		定性高中低
		社会效益指标		大力推动服务业态创新，着力促进社会消费提质升级		定性高中低
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度		≥90%

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务支出（类）商贸事务（项）行政运行:指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)一般公共服务支出（类）商贸事务（项）事业运行:指局机关下属事业单位日常工作的基本支出。

（五）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

（十三）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）“三公”经费:纳入通川区商务局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

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