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第一部分  通川区农业农村局概况

一、 基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 通川区农业农村局2022年部门预算情况说明

第三部分 通川区农业农村局）2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分名词解释 

第一部分  达州市通川区农业农村局概况

一、基本职能及主要工作

（一）通川区农业农村局职能简介。

1.统筹研究和组织实施全区“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策;组织起草“三农”有关规范性文件;贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业领域工作的法律、法规、政策以及区委、区政府关于“三农”方面的决策部署。参与涉校财税、价格、收储、金融保险、进出口等相关政策制定。

2.统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全区农村人居环境。统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。指导农业遗产的保护传承和开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3.拟订深化全区农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担工作

4.指导全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优勢区建设和管理工作。组织拟订并实施现代农业园区的政策与规划，负责现代农业园区评定、评审工作。提出促进大宗农产品流通政策和主要农品进口建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌，组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设，推进数字农业发展。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计工作。

5.负责全区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织实施粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，负责农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、奋禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，促进农业绿色发展。负责渔政、网具监督管理。

6.负责制定全区农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。组织开展农业装备技术攻关和关键技术开发，引进、示范和推广农业装备新技术、新机具，指导全区农业装备基础设施的规划建设和管理工作。负责农业机械化使用安全监管工作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、农机化生产道路等基础设施建设。

7.负责全区农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追湖、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。开展农业检验检测体系建设。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理工作

8.组织开展全区农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动物植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农村能源建设和资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，提出划定农产品禁止生产区域的政策建议，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生资源综合开发利用、农业生物质产业发展。

9.负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子(种苗)食用菌种、蚕种、饲料良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药(渔药)、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责，牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。监督管理兽医医疗器械、肥料。监督实施有关农业生产资料地方标准、兽药(渔药)残留限量和残留检测方法地方标准，会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准。组织兽医医政、兽药(渔药)药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10.负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作指导实施动植物防疫和检疫相关政策。开展动植物防疫检疫体系建设，组织监督管理全区动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。监测、核查、发布农业灾情，组织种子(种苗)、化肥、兽药(渔药)等农业生产教灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

11.负责全区农业投资管理。提出农业投资融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按照规定权限，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

        12.负责全区农田建设管理。拟订农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责全区农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理，编制农业综合开发涉及农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目和计划，并组织实施和管理

13.制定全区农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施。头推动农业料技体制改革和农业科技创新体系建设。开展农业产业技术体系和农业推广体系建设，组织农作物、禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、特化、示范、推广。负贵农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

14.指导全区农业农村人才工作。制定农业农村人才队在建设规划并组织实施，指导农业教育、农业职业技能开发和农业科技人员创新创业，开展新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培调工作。

15.牵头开展全区农业对外合作工作，组织开展农业贸易促进交流合作，组织开展农业投资促进活动，推动农业开放合作。

16.编制全区烟草种植规划方案，督促检查烟叶种植方案贯落实。协调烟草工业、商业做好相关工作。组织实施烟草扶持项目。

17.统筹协调和监督指导全区农业综合执法。负责监督指导重大案件查处和跨区城执法的组织协调工作，负责由区本级办理的涉农违法案件。推进农业依法行政。

18.负责全区国有农场土地的保护、利用和管理，指导国有农场的改革与发展。

19.依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。负责农业机械、农(兽)药、饲料、渔业、畜禽、屠宰行业安全生产和职业健康的监督管理。负责组织实施农村沼气项目的安全生产和职业健康监督管理。对农业园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。负责制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

20.负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

21.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）通川区农业农村局2022年重点工作。

（一）千方百计稳定粮食生产。毫不放松抓好粮食生产和大豆扩种，确保全区粮食播面48.43万亩，粮食总产18.65万吨以上。夯实粮食生产基础，坚决遏制耕地“非农化”，严格管控“非粮化”，建立健全撂荒耕地整治的长效机制，进一步完善激励措施和监督考核，严控“非粮化”增量，分类稳妥处置“非粮化”存量，确保全年整治撂荒地0.6万亩、腾退低效经济作物0.1万亩以上。扩大大豆种植面积，及时将扩种任务下达到村组、明确到农户、落实到地块，重点通过大豆玉米带状复合种植，幼果林间作，撂荒地复耕、腾退低效林，推广田埂路边豆等方式增加大豆种植面积，建立到户、到地块大豆扩种台账，确保全面完成全区5万亩大豆扩种任务。全面落实各项惠农补贴，提高农民种粮积极性。强化农业科技支撑，着力推广高产优质抗病良种，确保主要粮油作物良种覆盖率达98%以上；开展水稻、玉米等主要粮食作物绿色高质高效创建，积极开展水稻集中育秧、麻育秧膜机插育秧示范，完成集中育秧面积4万亩；着力开展高山优质“酵素水稻”基地建设，促进优质水稻品牌化发展，提升粮食综合产值，示范推广酵素水稻1000亩；大力推广稻油轮作、大豆玉米带状复合种植模式，围绕水稻、玉米、大豆等主要粮食作物，依托种粮大户、专业合作社等经营主体，建设水稻、玉米、大豆玉米带状复合种植绿色高质高效示范片5万亩；加强农作物病虫害的监测预报和绿色防控技术的普及应用，实现农药使用零增长，主要农作物绿色防控覆盖率达60%以上。

（二）切实抓好以生猪为重点的农产品稳产保供。落实生猪生产支持政策，加强生猪逆周期调节，确保2022年生猪出栏35万头以上。支持牛羊禽等生产发展，扩大母畜饲养规模，培育一批牛羊禽规模养殖场。深入开展畜禽种质资源普查，提升畜牧业生产方式转变。持续推进畜禽养殖粪污资源化利用，积极引导畜禽养殖业与种植业紧密结合，确保综合利用率达到92%以上。强化饲料兽药质量安全监管，全力推进饲料兽药产业稳定健康发展。推广稻渔综合种养、循环水、工厂化等健康养殖模式，鼓励水产苗种场提档升级稳产能，实现水产品总产达到7000吨以上。加强基层动物防疫体系建设，做好非洲猪瘟、高致病性禽流感等重大动物疫病和人畜共患病防控。加强官方兽医、执业兽医、乡村兽医的业务培训，培育发展兽医社会化服务体系，指导动物医院规范化建设2个。加强病死畜禽无害化处理监管。开展水生生物增殖放流和珍稀濒危物种拯救性保护。做好河湖长制工作。巩固南部蒲家、罗江、磐石、双龙等乡镇蔬菜生产基地面积1.5万亩，新建北部金石、梓桐、青宁、碑庙、北山等乡镇蔬菜生产基地面积2万亩，提高蔬菜应急保供能力。

（三）不断加强高标准农田建设和耕地保护。编制《达州市通川区高标准农田建设规划（2021-2030年）》。建成2021年高标准农田建设项目2.87万亩，新建2022年高标准农田建设项目2万亩（其中高效节水灌溉面积0.2万亩）。落实“长牙齿”的耕地保护硬措施，确保永久基本农田重点用于粮食生产，新建高标准农田全部用来种粮食。完成耕地质量调查与监测评价工作。落实农村基础设施“五网”提升行动，加强农田水利基础设施管护。积极参加达州市农田水利基本建设“甘露杯”竞赛考评活动。

（四）全面推进乡村振兴示范创建。持续擦亮全省首批“实施乡村振兴战略工作先进区”金字招牌，再夺全省乡村振兴先进县“回头看”考评“优秀”等次。按照《达州市2022年乡村振兴“百镇创建 .千村示范”行动实施方案》要求，坚定走实乡村振兴“城乡融合”发展路径，根据“点位示范、连线成片、全域振兴”的原则，进一步深化“1234N”乡村振兴总体规划布局，扎实推进乡村振兴“12310”行动。2022年力争创建省级乡村振兴先进乡镇1个、示范村5个；市级“最美乡镇”2个，乡村振兴“产业兴旺村、生态宜居村、乡风文明村、治理有效村、生活富裕村”各1个。制定实施《达州市通川区“美丽通川 . 宜居乡村”建设行动方案（2021—2025）》，继续实施“三清两改一提升”行动，完成20个村，7560户的农村厕所革命整村推进任务，加快完善农村厕所后续管护机制。进一步创新“美丽乡村”建设模式，完成“美丽乡村”示范点提升改造5个、新建5个。

（五）加快建设现代农业园区。加快构建国省市县四级园区梯次发展体系。在确保粮食供给的基础上，宜粮则粮、宜经则经、宜牧则牧、宜渔则渔，科学建设园区。参照省上做法，修订本级园区认定标准，以园区为引领带动“8 3”产业提质增效。2022年，力争将通川区蓝莓生猪种养循环现代农业园区成功升星为四星级园区，培育通川区粮油生猪省3星级现代农业园区1个，新创建市级现代农业园区2个（粮油园区1个），新认定区级现代农业园区3个（粮油园区1个），新认定区级现代农业示范园区3个。

（六）持续培育优势特色产业。结合通川实际，用好“一村一品”专业村、“一镇一业”农业产业强镇、优势特色产业集群等建设项目，以“一李两莓”为重点，巩固提升一批优势特色产业标准化生产基地。加强“通川脆李”“通川草莓”“食美通川”等农业品牌建设，培育壮大一批龙头企业、农民合作社等新型经营主体，把地域特色资源转化为乡村产业发展优势。2022年，重点培育金石镇优质粮油、碑庙镇茶叶等特色产业强镇，建立凤北-罗江环凤脆李产业集群，巩固提升特色产业基地30个。

（七）发展壮大农产品加工产业。制定《达州市通川区农产品加工产业发展推进方案》，大力推动生猪精深加工、龙兴米业等项目建成投产，支持清泉食品扩能，确保全区农产品加工产业集群产值达50亿元以上。围绕粮油、生猪，“一李两莓”等主导加工产业，每个产业重点扶持1家龙头企业，力争新增“四上一新”农产品加工企业2家。推进农产品初加工提档升级，新（改）扩建冷链烘干设施6个以上。大力实施“万企兴万村”活动，支持企业建立“第一车间”。牵头抓好“菜篮子”市长负责制考核，精心筹办好中国农民丰收节。加强统计监测、牵头做好农业统计工作。

二、部门单位构成

区农业农村局下属二级单位14个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位11个。主要包括通川区水产渔政局、通川区农业综合执法大队、通川区农技站、通川区动物疫控预防控制中心、通川区农业经济管理站、通川区植物检疫站、通川区农广校等。 

第二部分  达州市通川区农业农村局

2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2254.84万元；支出包括：社会保障和就业支出251.11万元、卫生健康支出122.42万元、农林水支出4550.47万元、住房保障支出154.11万元。农业农村局2022年收支预算总数5078.12万元,比2021年收支预算总数3356.47增加1721.65万元，主要原因是结转资金及人员经费增加。

（一）收入预算情况

农业农村局2022年收入预算5078.12万元，其中：上年结转2823.28万元，占55.6%；一般公共预算拨款收入2254.84万元，占44.4%。

（二）支出预算情况

农业农村局2022年支出预算5078.12万元，其中：基本支出2127.22万元，占41.89%；项目支出2950.89万元，占58.11%。

二、财政拨款收支预算情况说明

农业农村局2022年财政拨款收支预算总数5078.12万元,比2021年财政拨款收支预算总数增加1721.65万元，主要原因是结转资金及人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2254.84万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出251.11万元、卫生健康支出122.42万元、农林水支出4550.47万元、住房保障支出154.11万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

农业农村局2022年一般公共预算当年拨款2254.84万元，比2021年预算数2406.97减少152.13万元，主要原因是响应财政政策压缩开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2022年当年拨款社会保障和就业支出251.11万元，占11.14%、卫生健康支出122.42万元，占5.43%、农林水支出1727.2万元，占76.6%、住房保障支出154.11万元，占6.83%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.农林水支出（类）行政事业（款）行政事业运行（项）2022年预算数为1593.59万元，主要用于：局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。（支出方向等，可参照对应市级部门相关情况进行填写）。

2. .农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）2022年预算数为10万元、其他农业农村支出69.4万元、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出54.2万元，主要用于：局机关及下属事业单位开展农产品质量安全、巩固脱贫衔接乡村振兴及其他农业农村支出等项目支出。 
        3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为211.97万元、其他社会保障和就业支出22.65万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费、工伤失业及残保金支出。
        4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为万元，主要用于：实施养老保险制度由单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。
        5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为122.42万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出 
        6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为154.11万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

农业农村局2022年一般公共预算基本支出2127.22万元，其中：

人员经费1890.32万元，主要包括：基本工资726.18万元、津贴补贴126.4万元、奖金13.85万元、绩效工资367.03万元、社会保险缴费211.97万元、职工基本养老保险缴费112.16万元、其他社会保障缴费22.65万元、住房公积金154.11万元、其他工资福利支出35.41万元、工会经费12.34万元、福利费25.42万元、其他交通费30.67万元、对个人及家庭的补助52.12万元。

公用经费236.9万元万元，主要包括：办公费15万元、印刷费5万元、水电费9万元、邮电费11万元、差旅费37.61万元、维修费2万元、会议费5万元、培训费4万元、公务接待费6万元、劳务费1万元、委托业务费2.5万元、工会经费5.5万元、福利费3.02万元、公务用车运行费20万元、其他商品服务支出14.87万元、其他对个人及家庭的补助15.75万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

农业农村局2022年“三公”经费财政拨款预算数26万元，其中：公务接待费6万元万元，公务用车购置及运行维护费20万元。

（一）公务接待费较2021年预算与2021年预算持平。。

2022年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较2021年预算与2021年预算持平。

单位现有公务用车5辆，其中：轿车1辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费20万元，用于5辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

农业农村局2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

农业农村局2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，农业农村局机关运行经费财政拨款预算为198.91万元，比2021年预算198.52增加0.39万元，增长0.19%。

（二）政府采购情况

农业农村局2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，农业农村局共有车辆5辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年农业农村局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年农业农村局开展绩效目标管理的项目16个，涉及预算364.51万元。其中：人员类项目3个，涉及预算64.16万元；运转类项目4个，涉及预算209.22万元；特定目标类项目9个，涉及预算91.13万元。

第三部分

达州市通川区农业农村局2022年部门预算表

二、部门收入总表（表1-1）

三、部门支出总表（表1-2）