第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

1、贯彻执行国家、省、市医疗保险工作的法律、法规及政策。

2、承担区级城镇职工基本医疗保险、补充医疗保险、公务员医疗保险、生育保险、城镇灵活就业人员医疗保险经办工作。

3、承担城乡居民基本医疗保险、大病保险经办工作。

4、负责区级老红军、离休干部、1-6级革命伤残军人、人民警察和疾病应急救助人员等特殊人群的医疗费审核管理工作。

5、负责医疗保险定点医疗机构、定点零售药店协议管理。

6、负责医保政策及相关法律法规的宣传、解释工作。

7、负责指导乡镇、社区、社会保障服务中心等单位医疗保险相关业务工作。

8、承办区委、区政府和上级部门交办的其它业务。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、医保基金运行情况

截止到2020年12月底，我区参加职工医保35976人，征缴基金  12032.66万元，支付  12988.23 万元，滚存结余  982.78万元；城乡居民参保428162人，征缴基金 11928万元（退2020年重复参保61.1万元），支付 34008万元，滚存结余 14109.4 万元；支付城乡居民大病 2125万元。城镇职工、居民参保率均达到96%以上，圆满完成参保任务。

2、异地就医即时结算情况

2020年，职工异地就医备案1145人（其中：转诊转院156人；长期异地349人；临时异地28人；自主异地612人）。居民异地就医备案6004人（其中：转诊转院356人；长期异地378人；临时异地197人；自主异地5073人）。

3、城乡居民慢性疾病和重症疾病、两病办理、城镇职工特殊门诊情况

2018年1月至2020年12月，共申办并享受城乡居民门诊特殊疾病12556人（其中：慢性疾病9548人；重症疾病3008人），12556人中含贫困人口2968人。2020年1月至2020年12月，共申办城乡居民两病9518人（其中：高血压8184人；糖尿病1334人），9518人中含贫困人口3048人，申办城镇职工门诊特殊疾病971人次（其中：慢性疾病139人；重症疾病115人；复查及增加病种558人），不符合临床医学评定标准159人。

4、两定机构协议管理情况

2020年，通川辖区签订医保服务的定点医院46家，定点诊所132家，定点药店284家。医保中心严格按照服务协议管理医保基金，审核结算通川区定点医院医药费用2.34元，扣除不合规费用247万元。为缓解医药机构垫付压力，分别于4月、8月对全区医疗机构根据申报总费用按照比例进行预拨。

5、内审稽核情况。一是调查参保患者住院外伤共230例，住院总金额5728593.4元，通过实地调查、电话调查、多方核实、多方取证等方法，查出不符合医保报账共92例，医保基金不予支付总金额2532813.13元；二是调查异地住院个人医疗总费用三万以上共255例，总金额14422650.79元。通过查询医院电话号码，经电话核实不符合报销（已在外地医保报销或不是医保定点医疗机构）4例，医保基金不予支付总金额186856.07元。三是按照达市医保发【2019】38号文件精神，2020年6月新系统运行，2020年9月起抽审定点医疗机构39家，稽核出医保基金不予支付总金额238147.95元；抽审个人异地住院稽核出部分项目医保基金不予支付总金额7220.74元，共涉及10人次。  

6、医保信息系统提升。一是“四川医保”APP建设。推广医保电子凭证，实行药店扫码支付、医疗机构移动支付。二是医保系统软、硬件升级。2020年6月，全市医保信息系统升级，医保政务服务效能得到提升，在高拍仪、签批屏、读写机配备安装到位后，医保业务实现经办标准化。三是运行“智能审核”系统。自上线“智能审核”系统以来，通川区在规范定点医疗机构的医疗服务行为、保障参保人员的权益、提升医保基金使用效率和安全平稳可持续方面取得了良好成果。“智能审核”的事前提醒、事中审核、事后追溯模式不仅对协议管理的定点医疗机构上传的药品和辅助检查按照《三大目录》进行监督审核，还对整个住院过程中出现的不合理记账次数、不合理用药量、不合理用药范围等进行审核。智能辅以人工审核，使审核的效率大大提高。

7、新冠病毒防疫情况。新冠疫情发生以来，医保中心将办事群众的生命安全放在首位。一是做好办公环境消杀。所有办事群众和工作人员进出，进行手部消毒、体温检测、证件查验、信息登记等，要求群众自觉佩戴医用口罩。设置等候一米警戒线,实行排队服务，避免窗口拥挤和堵塞，尽量减少大面积的近距离接触和飞沫传播。加强柜台、群众座椅、自助服务机等便民设施以及门把手、扶手、卫生间等公共设施消毒力度。二是预拨“抗疫”医保基金。新型冠状病毒期间，经报区医保局领导同意，对区人民医院、区中医院、区红十字医院、碑庙中心医院四家医院预拨250万元用于抗疫。

二、机构设置

  机构改革后，通川区医疗保险管理局改为通川区医疗保障服务中心，目前，区医疗保障服务中心“三定方案”未出。医保中心编制29人，在编25人，领导职数一正二副，内暂设机构10个，分别为办公室、信访办、政策法规股、基金财务股、城镇职工审核股、城乡居民审核股、信息股、异地就医结算股、审计监督股、综合业务股，并设有工、青、妇等社团组织。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1203.58万元。与2019年相比，收、支总计各增加846.16万元，增长236.75%。主要变动原因是对个人和家庭的补助增大，属于居民医保基金的部分，通过经费过账。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1203.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1203.58万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1198.62万元，其中：基本支出451.22万元，占37.64%；项目支出747.4万元，占62.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计1203.58万元，支出总计1198.62万元。与2019年相比，收总计增加846.16万元，增加236.75%。支出总计增加831.04万元，增加226.08%。主要变动原因是对个人和家庭的补助增大，属于居民医保基金的部分，通过经费过账。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1198.62万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加846.16万元，增加236.75%。主要变动原因是个人和家庭的补助增大，属于居民医保基金的部分，通过财政大平台划转。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1198.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出809.96万元，占67.57%；卫生健康支出352.23万元，占29.39%；住房保障支出36.43万元，占3.04%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1198.62，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）: 支出决算为6.18万元，完成预算100%。我单位大平台申报后，财政未及时审核，结转到2021年支付。

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 社会保险经办机构（项）: 支出决算为46.12万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）   机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为26.59万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）   机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为2.24万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）     其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为728.83万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）: 支出决算为16.34万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）   事业单位医疗（项）: 支出决算为6.49万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为317.02万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）: 支出决算为12.38万元，完成预算100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）: 支出决算为36.43万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1198.62万元，其中：

人员经费1143.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费55.54万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。

国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，达州市通川区医疗保障事务中心机关运行经费支出55.54万元，比2019年增加14.68万元，增长35.93%。主要原因是其他运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，达州市通川区医疗保障事务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，达州市通川区医疗保障事务中心共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门达州市通川区医疗保障事务中心在年初预算编制阶段，组织对医疗保险网络项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看…………（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看…………（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。

1. 项目绩效目标完成情况。

2.     本部门在2020年度部门决算中反映“金保网络维护”项目绩效目标实际完成情况。

金保网络维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为6.18万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障保障了通川区51个乡镇、社区网络畅通，实现通川区参保群众医疗保障顺利运行。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市通川区医疗保障事务中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对医疗保险网络维护项目开展了绩效评价，《医疗保险网络维护项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

达州市通川区医疗保障事务中心部门整体支出绩效自评报告（2020年度）

一、部门概况

（一）机构、人员、车辆情况。

单位暂设10个股室，编制人数29人，在职人员26人，车辆无。

（二）单位主要职责

 负责经办全区城镇职工、城乡居民基本医疗保险业务，统一筹集、营运和支付基本医疗保险基金，对区辖区定点医疗机构进行协议管理。

二、部门整体预算及执行情况

（一）部门预算情况

全年收入预算合计395.24万元，其中区本级财政拨款收入395.24万元。

2020年医保局本年预算支出合计395.24万元，其中：基本支出387.24万元，占97.98%；项目支出8万元，占2.02%。

（二）部门预算执行情况

1. 部门实际收入。说明年度内纳入预算管理的非税收入拨款数、纳入专户管理的非税收入拨款数等资金实际收入为5778.12万。

2. 部门实际支出。当年支出合计5773.17万元，其中基本支出为451.24万元，项目支出为5321.93万元。项目决策方面，累计结余结转0万元，预算完成率100%，预算控制率100%。

3. 部门三公经费实际支出情况。“三公经费”控制率100%。

三、部门整体绩效目标和完成情况

2020 年我单位根据年初工作规划及财政预算计划，积极

履职、强化管理，基本较好的完成了年度工作目标。因 2020

年发放绩效目标奖，导致人员经费预算让实际支出增大。

四、改进措施和建议

我单位将进一步贯彻落实中共中央国务院关于行政事

业单位改革的指导意见等各项改革的要求。明确预决算和重

大经费开支的议事规则，细化经费管理制度和财务开支审批

程序等，强化内部控制，完善绩效评价，控制财政支出。

附件2

达州市通川区医疗保障事务中心医保项目支出绩效自评报告（2020年度）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2020年度居民五类人群的代缴费和全区居民本级财政补贴，处理原新农合消赤核债。

（二）项目绩效目标。

实现通川区居民参保任务的顺利完成及解决原新农合遗留问题。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

每年预算时由医保局根据当年参保人数及各类人群数向财政申报。

（二）资金计划、到位及使用情况。

资金全部由区财政承担，按节点要求及时划转市医保局。

三、项目实施及管理情况

①建立健全了财务管理制度，加强财务核算的管理，严格按政府会计准则的要求做好财务收支的计划、控制、核算工作，②明确部门职能，严格工作标准，严控经办权限，不断强化风险控制，确保业务规范经办，基金安全运行。

四、项目绩效情况

2020年，我单位以医保政策宣传为导向，提高服务质量为抓手，促扩面，抓征缴，确保通川区医疗保障经办服务正常运转，让参保群众待遇得到落实。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省达州市通川区医疗保障事务中心.XLS