达州市通川区市场监督管理局 2022年部门预算 - 预算

第一部分达州市通川区市场监督管理局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分达州市通川区市场监督管理局2022年部门预算情况说明

第三部分达州市通川区市场监督管理局2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分名词解释

第一部分

达州市通川区市场监督管理局概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.负责全区市场综合监督管理工作。起草全区市场监督管理有关的政策、措施。组织实施质量强区、食品药品安全、标准化、知识产权和品牌发展战略，组织实施全区食品药品安全等规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2.负责全区市场主体统一登记注册。负责全区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册和监督管理工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

3.负责组织和落实全区市场监督管理综合执法工作。完善全区市场监管综合执法队伍整合和建设，组织查处大案要案、疑难案件，规范市场监督管理行政执法行为。

4.负责监督管理全区市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。组织实施公平竞争审查制度。依法依授权承担有关反垄断调查工作。指导广告业发展，监督管理广告活动。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。

5.负责消费者权益保护工作。负责组织开展消费维权工作。依法保护经营者和消费者合法权益。指导区保护消费者权益委员会开展消费维权工作。

6.负责全区质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施，推进品牌建设。统筹全区质量基础设施建设与应用。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织产品质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

7.负责全区产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽查和风险监控工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

8.负责全区特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉产品环境保护标准的执行情况。

9.负责全区食品、药品、特种设备等安全事故应急体系建设，组织食品、药品、特种设备等安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。

10.负责全区食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任机制，健全食品安全追溯体系。指导督促食品生产经营企业的安全生产工作，组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品注册核查、备案和监督管理。

11.负责全区药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家有关药品、医疗器械和化妆品监督管理的方针政策和法律法规。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作。负责全区药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。落实化妆品监督管理制度和国家基本药物制度。

12.负责全区药品、医疗器械和化妆品标准管理。监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度。监督实施药品、化妆品和医疗器械流通质量管理规范。执行监督检查制度，依职责查处零售连锁的违法行为。

13.负责统一管理全区计量工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和计量行为。

14.负责统一管理全区标准化工作。依法承担地方标准立项、制修订工作，依法对标准制定和实施情况开展监督。

15.负责统一管理全区认证认可工作。监督管理认证认可和合格评定工作。

16.负责统一管理全区检验检测工作。规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

17.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。

18.负责知识产权的保护，负责组织商标、专利执法工作。

19.负责促进全区民营经济发展。负责全区民营经济发展工作的任务制定、调查研究、统筹协调、督促落实及民营企业合法权益保护。指导协调隶属于通川区非公经济组织综合委员会的党支部（委）开展党建工作。

20.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

21.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）达州市通川区市场监督管理局2022年重点工作

一、春雷行动2022：“春雷行动”是全省开展的一项专项执法行动，以“铁拳出击护民生，铁腕治乱促发展”为行动主题，设立“食品安全”、“质量安全隐患整治”、“护幼助老”、“打击乱评比乱排序”、“保障农村药品质量安全”及“减费降负惠企利民”6大执法子行动。

二、食品安全应急演练：为有效预防、积极应对和及时控制食品安全突发事件，最大限度地减少因食品安全突发事件带来的危害，提高我区食品安全突发事件应急处置能力。

三、冷链物流疫情防控：针对全区冷链食品经营企业多的特点，一是建立“属地库长全面负责、行业库长、企业库长分工负责”三位一体管理责任制，确保冷库全覆盖、监管无漏洞、责任无死角。二是依托“川冷链”平台，帮助139家冻库经营者注册，注册率100%，做到及时准确上传货物来源、去向、数量、位置等关键数据，实现冷链食品网上监管全覆盖、安全问题可追溯。三是坚持每周对进口冷冻食品密切接触人员完成一次全覆盖采样检测，绝不允许进口食品游离于监管之外，切实杜绝冷链食品“体外循环”。

四、乡镇农贸市场改造：为完善乡镇农贸市场服务功能，增强辐射带动作用，活跃农村市场，同时方便群众购物需求，切实解决市场的给排水、消防等功能设施落后的问题，根据市创建办《督查通报》第27期<“五类基础设施”整治建设情况通报>，关于普查并建立“创建乡镇2021-2023年基础设施补短项目包”的要求，结合创文、创卫相关标准，拟对通川区辖区六个乡镇的农贸市场进行提升改造。

二、部门单位构成

达州市通川区市场监督管理局属于通川区人民政府的组成部门之一，主要负责辖区市场管理的行政执法部门，内设机关股室24个，下设基层监管所16个。截止2021年12月31日，我局共有在职职工275人，其中：公务员152人、工勤51人和事业人员72人。另有退休职工153人和遗嘱及长养人员4人。

第二部分

达州市通川区市场监督管理局

2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市通川区市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3371.66万元、上年结转35万元；支出包括：一般公共服务支出2609.16万元、社会保障和就业支出308.16万元、卫生健康支出252.23万元、农林水支出6万元、住房保障支出231.12万元。达州市通川区市场监督管理局2022年收支预算总数3406.66万元,比2021年收支预算总数减少1382.08万元，主要原因一是因人员正常调动、退休等情况，减少了人员工资津贴、绩效奖等支出；二是由部门牵头的一次性对企业奖补支出、临时性专项支出减少。

（一）收入预算情况

达州市通川区市场监督管理局2022年收入预算3406.66万元，其中：上年结转35万元，占1%；一般公共预算拨款收入3371.66万元，占99%。

（二）支出预算情况

达州市通川区市场监督管理局2022年支出预算3406.66万元，其中：基本支出3342.87万元，占98%；项目支出63.79万元，占2%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市通川区市场监督管理局2022年财政拨款收支预算总数3406.66万元,比2021年财政拨款收支预算总数减少1382.08万元，主要原因一是因人员正常调动、退休等情况，减少了人员工资津贴、绩效奖等支出；二是由部门牵头的一次性对企业奖补支出、临时性专项支出减少。

收入包括：一般公共预算拨款收入3371.66万元、上年结转35万元；支出包括：一般公共服务支出2609.16万元、社会保障和就业支出308.16万元、卫生健康支出252.23万元、农林水支出6万元、住房保障支出231.12万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市通川区市场监督管理局2022年一般公共预算当年拨款3371.66万元，比2021年预算数减少1243.4万元，主要原因一是因人员正常调动、退休等情况，减少了人员工资津贴、岗位目标绩效奖发放等支出。二是由部门牵头的一次性对企业奖补支出、临时性专项支出减少。主要包括2019年目标奖励奖797.48万元、党风廉政建设廉洁机关示范点建设经费16.5万元、2019年民营企业建立现代企业制度评审费19.56万元

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2584.14万元，占77%；社会保障和就业支出308.16万元，占9%；卫生健康支出242.24万元，占7%；农林水支出6万元，占1%；住房保障支出231.12万元，占6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为2118.53万元，主要用于：局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2022年预算数为465.66万元，主要用于：局机关及下属事业单位发放事业人员工资津贴等的支出。
     3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为234.61万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2022年预算数为73.5万元，主要用于：实施机关事业单位基本养老保险基金的补助支出。
    5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为242.24万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为231.12万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
7.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2022年预算数为6万元，主要用于：单位职工扶贫差旅费等相关支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市通川区市场监督管理局2022年一般公共预算基本支出3342.87万元，其中：

人员经费2946.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费396.87万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市通川区市场监督管理局2022年“三公”经费财政拨款预算数72.2万元，其中：公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费72万元。

（一）公务接待费较2021年预算下降2%。主要原因是按照上级关于励行节约的工作要求，压减了公务接待经费。

2022年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

单位现有执法执勤用车18辆，其中：轿车11辆，越野车4辆，小型客车3。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费72万元，主要用于单位执法执勤用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市通川区市场监督管理局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达州市通川区市场监督管理局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，达州市通川区市场监督管理局机关运行经费财政拨款预算为396.87万元，比2021年预算减少105.83万元，下降21%。

（二）政府采购情况

2022年，达州市通川区市场监督管理局安排政府采购预算10万元，其中，政府采购货物预算10万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，达州市通川区市场监督管理局共有车辆18辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车18辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年达州市通川区市场监督管理局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年达州市通川区市场监督管理局开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算63.79万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目6个，涉及预算63.79万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第三部分

达州市通川区市场监督管理局

2022年部门预算表

			表1
部门收支总表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,371.66	一、一般公共服务支出	2,609.16
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	308.16
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	252.23
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出	6.00
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	231.12
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	3,371.66	本年支出合计	3,406.66
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配
八、上年结转	35.00	其中：转入事业基金
		三十二、结转下年
收入总计	3,406.66	支出总计	3,406.66

表1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

单位代码

单位名称（科目）

合计

3,406.66

35.00

3,371.66

3,406.66

35.00

3,371.66

144001

达州市通川区市场监督管理局

3,406.66

35.00

3,371.66

									表1-2
部门支出总表
部门：									金额单位：万元
项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	3,406.66	3,342.87	63.79
					3,406.66	3,342.87	63.79
				达州市通川区市场监督管理局	3,406.66	3,342.87	63.79
201	01	01	144001	行政运行	57.43	57.43
201	38	01	144001	行政运行	2,061.06	2,032.27	28.79
201	38	04	144001	市场主体管理	10.00		10.00
201	38	50	144001	事业运行	465.66	465.66
201	38	99	144001	其他市场监督管理事务	15.00		15.00
208	05	05	144001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.61	234.61
208	05	07	144001	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	73.55	73.55
210	04	10	144001	突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00
210	11	01	144001	行政单位医疗	181.02	181.02
210	11	02	144001	事业单位医疗	38.70	38.70
210	11	99	144001	其他行政事业单位医疗支出	22.52	22.52
213	05	99	144001	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.00	6.00
221	02	01	144001	住房公积金	231.12	231.12

						表2
财政拨款收支预算总表
部门：						金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,371.66	一、本年支出	3,406.66	3,406.66
一般公共预算拨款收入	3,371.66	一般公共服务支出	2,609.16	2,609.16
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
一、上年结转	35.00	公共安全支出
一般公共预算拨款收入	35.00	教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	308.16	308.16
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	252.23	252.23
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出	6.00	6.00
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	231.12	231.12
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

表2-1


财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
部门：
项目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	3,406.66	3,371.66	3,371.66	3,342.87	28.79
				3,406.66	3,371.66	3,371.66	3,342.87	28.79
			达州市通川区市场监督管理局	3,406.66	3,371.66	3,371.66	3,342.87	28.79
			工资福利支出	2,804.31	2,804.31	2,804.31	2,804.31
			基本工资	1,096.39	1,096.39	1,096.39	1,096.39
			津贴补贴	731.32	731.32	731.32	731.32
			奖金	88.72	88.72	88.72	88.72
			伙食补助费	114.30	114.30	114.30	114.30
			绩效工资	23.13	23.13	23.13	23.13
			机关事业单位基本养老保险缴费	308.16	308.16	308.16	308.16
			职工基本医疗保险缴费	188.65	188.65	188.65	188.65
			其他社会保障缴费	22.52	22.52	22.52	22.52
301	12	144001	工伤保险	2.84	2.84	2.84	2.84
301	12	144001	失业保险	2.13	2.13	2.13	2.13
301	12	144001	残保金	17.54	17.54	17.54	17.54
			住房公积金	231.12	231.12	231.12	231.12
			商品和服务支出	529.63	504.63	504.63	475.84	28.79
			办公费	36.00	36.00	36.00	31.00	5.00
			印刷费	35.00	25.00	25.00	20.00	5.00
			手续费	0.20	0.20	0.20	0.20
			水费	1.80	1.80	1.80	1.80
			电费	17.00	17.00	17.00	17.00
			邮电费	18.00	18.00	18.00	18.00
			物业管理费	7.64	7.64	7.64	6.64	1.00
			差旅费	26.00	26.00	26.00	21.00	5.00
			维修（护）费	20.00	10.00	10.00	10.00
			租赁费	9.00	9.00	9.00		9.00
			会议费	2.00	2.00	2.00	2.00
			培训费	2.00	2.00	2.00	2.00
			公务接待费	0.20	0.20	0.20	0.20
			劳务费	13.79	13.79	13.79	10.00	3.79
			委托业务费	15.00	10.00	10.00	10.00
			工会经费	42.75	42.75	42.75	42.75
			福利费	38.38	38.38	38.38	38.38
			公务用车运行维护费	72.00	72.00	72.00	72.00
			其他交通费用	150.64	150.64	150.64	150.64
			其他商品和服务支出	22.23	22.23	22.23	22.23
			对个人和家庭的补助	47.73	47.73	47.73	47.73
			生活补助	3.67	3.67	3.67	3.67
303	05	144001	遗属生活补助	3.67	3.67	3.67	3.67
			医疗费补助	31.06	31.06	31.06	31.06
			奖励金	0.30	0.30	0.30	0.30
			其他对个人和家庭的补助	12.69	12.69	12.69	12.69
			资本性支出	15.00	15.00	15.00	15.00
			办公设备购置	15.00	15.00	15.00	15.00
			对企业补助	10.00
			其他对企业补助	10.00

												表2-1
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
											金额单位：万元
上年结转安排
合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转
合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
35.00										35.00		35.00
35.00										35.00		35.00
35.00										35.00		35.00













25.00										25.00		25.00

10.00										10.00		10.00






10.00										10.00		10.00





5.00										5.00		5.00













10.00										10.00		10.00
10.00										10.00		10.00

					表3
一般公共预算支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	3,406.66	3,371.66	35.00
					3,406.66	3,371.66	35.00
				达州市通川区市场监督管理局部门	3,406.66	3,371.66	35.00
201	01	01	144	行政运行	57.43	57.43
201	38	01	144	行政运行	2,061.06	2,061.06
201	38	04	144	市场主体管理	10.00		10.00
201	38	50	144	事业运行	465.66	465.66
201	38	99	144	其他市场监督管理事务	15.00		15.00
208	05	05	144	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.61	234.61
208	05	07	144	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	73.55	73.55
210	04	10	144	突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00
210	11	01	144	行政单位医疗	181.02	181.02
210	11	02	144	事业单位医疗	38.70	38.70
210	11	99	144	其他行政事业单位医疗支出	22.52	22.52
213	05	99	144	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.00	6.00
221	02	01	144	住房公积金	231.12	231.12

						表3-1
一般公共预算基本支出预算表
部门：						金额单位：万元
项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合计	3,342.87	2,946.01	396.87
				3,342.87	2,946.01	396.87
		144001	达州市通川区市场监督管理局	3,342.87	2,946.01	396.87
		301	工资福利支出	2,804.31	2,690.01	114.30
301	01	30101	基本工资	1,096.39	1,096.39
301	02	30102	津贴补贴	731.32	731.32
301	03	30103	奖金	88.72	88.72
301	06	30106	伙食补助费	114.30		114.30
301	07	30107	绩效工资	23.13	23.13
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	308.16	308.16
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	188.65	188.65
301	12	30112	其他社会保障缴费	22.52	22.52
301	12	3011201	工伤保险	2.84	2.84
301	12	3011202	失业保险	2.13	2.13
301	12	3011203	残保金	17.54	17.54
301	13	30113	住房公积金	231.12	231.12
		302	商品和服务支出	475.84	208.27	267.57
302	01	30201	办公费	31.00		31.00
302	02	30202	印刷费	20.00		20.00
302	04	30204	手续费	0.20		0.20
302	05	30205	水费	1.80		1.80
302	06	30206	电费	17.00		17.00
302	07	30207	邮电费	18.00		18.00
302	09	30209	物业管理费	6.64		6.64
302	11	30211	差旅费	21.00		21.00
302	13	30213	维修（护）费	10.00		10.00
302	15	30215	会议费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	26	30226	劳务费	10.00		10.00
302	27	30227	委托业务费	10.00		10.00
302	28	30228	工会经费	42.75	19.26	23.49
302	29	30229	福利费	38.38	38.38
302	31	30231	公务用车运行维护费	72.00		72.00
302	39	30239	其他交通费用	150.64	150.64
302	99	30299	其他商品和服务支出	22.23		22.23
		303	对个人和家庭的补助	47.73	47.73
303	05	30305	生活补助	3.67	3.67
303	05	3030501	遗属生活补助	3.67	3.67
303	07	30307	医疗费补助	31.06	31.06
303	09	30309	奖励金	0.30	0.30
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	12.69	12.69
		310	资本性支出	15.00		15.00
310	02	31002	办公设备购置	15.00		15.00

					表3-2
一般公共预算项目支出预算表
部门：					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	金额
				合计	63.79
					63.79
				达州市通川区市场监督管理局	63.79
				行政运行	28.79
201	38	01	144001	基层市场监管所办公用房租赁开支	10.00
201	38	01	144001	促发展专项	18.79
				市场主体管理	10.00
201	38	04	144001	2021年证照资料印制费	10.00
				其他市场监督管理事务	15.00
201	38	99	144001	”通川一桌菜“品牌推介活动经费	5.00
201	38	99	144001	首次获得”国家品牌“价值评价奖励	10.00
				突发公共卫生事件应急处理	10.00
210	04	10	144001	磐石冷链进口食品集中监管仓冻库建设经费	10.00

							表3-3
一般公共预算“三公”经费支出预算表
部门：							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计	72.20		72.00		72.00	0.20
		72.20		72.00		72.00	0.20
144001	达州市通川区市场监督管理局	72.20		72.00		72.00	0.20

							表4
政府性基金支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计

							表4-1
政府性基金预算“三公”经费支出预算表
部门：							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计

							表5
国有资本经营预算支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计

区级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称

项目名称

预算数

年度目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

权重

指标方向性

144-达州市通川区市场监督管理局部门

425.66

144001-达州市通川区市场监督管理局

基层市场监管所办公用房租赁开支

10.00

基层市场监督管理所办公用房租赁费、物管费开支

效益指标

可持续影响指标

优化辖区营商环境

定性

优良中低差

项

正向指标

效益指标

经济效益指标

有效提升辖区市场经营秩序

定性

优良中低差

项

正向指标

效益指标

社会效益指标

方便辖区群众办理各类事务

定性

优良中低差

项

正向指标

产出指标

时效指标

基层市场监管所办公用房租赁

＝

期/年

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度提升

定性

优良中低差

正向指标

日常公用经费

288.14

保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算

产出指标

质量指标

预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）

≤

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

运转保障率

＝

100

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

≤

次

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）

≤

100

22.5

反向指标

公务用车运行维护费

72.00

保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算

产出指标

质量指标

预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）

≤

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

运转保障率

＝

100

22.5

正向指标

效益指标

经济效益指标

“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）

≤

100

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

≤

次

22.5

反向指标

党建经费

21.93

保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算

产出指标

质量指标

预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）

≤

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）

≤

100

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

≤

次

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

运转保障率

＝

100

22.5

正向指标

老干部活动经费

0.30

保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算

产出指标

数量指标

科目调整次数

≤

次

22.5

反向指标

产出指标

质量指标

预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）

≤

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

运转保障率

＝

100

22.5

正向指标

效益指标

经济效益指标

“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）

≤

100

22.5

反向指标

派驻第一书记工作经费

4.00

保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算

产出指标

数量指标

科目调整次数

≤

次

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）

≤

100

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

运转保障率

＝

100

22.5

正向指标

产出指标

质量指标

预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）

≤

22.5

反向指标

驻村工作组经费

2.00

保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算

效益指标

经济效益指标

运转保障率

＝

100

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

≤

次

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）

≤

100

22.5

反向指标

产出指标

质量指标

预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）

≤

22.5

反向指标

劳务派遣工作经费

8.49

保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算

效益指标

经济效益指标

“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）

≤

100

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

运转保障率

＝

100

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

≤

次

22.5

反向指标

产出指标

质量指标

预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）

≤

22.5

反向指标

促发展专项

18.79

2022年促发展专项18.79万元

效益指标

可持续影响指标

优化辖区市场经济秩序

定性

优良中低差

项

正向指标

效益指标

可持续发展指标

促发展工作持续提高

定性

优良中低差

项

正向指标

产出指标

时效指标

2022年促发展专项

＝

期/年

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度提高

≥

项

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

有效提高辖区营商环境

定性

优良中低差

项

正向指标

整体支出绩效目标申报表


（2022年度）

部门名称			达州市通川区市场监督管理局部门
年度主要任务	任务名称		主要内容
	持续加强辖区疫情防控工作，建立健全药店、餐饮、农贸集市、冷链进口食品等防控工作措施；		在疫情防控工作中，建立健全药店“6 2 1”、农贸市场“833”工作机制，推行餐饮企业云供餐和“公筷行动”；持续加强磐石冷链进口监管仓运转管理工作；按照“红事停办、白事从简”原则，加大对农村酒席、坝坝宴的劝导力度，同时大力打击疫情防控期间销售劣质防护用品、恶意哄抬价格等行为，
	加强12315网络维权建设，及时受理、快速反应、依法查处的消费维权绿色通道；		持续开展12315线上活动，积极受理投诉、举报等来信来访，切实处理好消费者诉求。
	强化民营企业扶持政策落地，发展环境不断优化。		细化分解“23条措施”，搭建银企沟通平台，组织相关部门积极应对新型冠状病毒肺炎疫情，切实缓解企业资金压力。
	全面推开“证照分离”改革，持续推进“多证合一”工作；		优化政务服务方式，推行办理过程“零见面”“预约错峰办理”机制，开通“容缺办理”“特事特办”等绿色服务通道，积极培育各类市场主体。
	持续推进“红盾春雷”、食品药品安全等专项行动，严厉打击传销、查处不正当竞争等各项扰乱市场秩序的违法行为；		强力推进“春雷行动2022”，聚焦知识产权保护、食品经营安全、价格减负惠民、药品安全放心、食用农产品质量安全等5个执法行动，查处各类违法案件，震慑市场经济乱象。
	年度部门整体支出预算				资金总额	财政拨款	其他资金
	3,371.66	3,371.66	0.00
年度总体目标	全面推开“证照分离”改革，持续推进“多证合一”工作；持续推进“红盾春雷”、食品药品安全等专项行动，严厉打击传销、查处不正当竞争等各项扰乱市场秩序的违法行为；持续加强辖区疫情防控工作，建立健全药店、餐饮、农贸集市、冷链进口食品等防控工作措施；加强12315网络维权建设，及时受理、快速反应、依法查处的消费维权绿色通道；强化民营企业扶持政策落地，发展环境不断优化；认真落实领导包案制，全年为投资人与公司及项目方搭建沟通协调平台，开展两类公司负责人及项目方负责人行政约谈，项目实地考察。
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标		辖区商品检测数量		≥800批次
		质量指标		辖区商品检测合格率		≥90%
		效果指标		持续优化市场软环境，吸引更多外来投资		定性优良中低差项
	效益指标	经济效益指标		有效提升辖区市场主体数量		定性优良中低差项
		可持续发展指标		提高辖区市场经济活力		定性优良中低差项
	满意度指标	服务对象满意度指标		有效提升辖区服务群众工作满意度		≥80%
		帮扶对象满意度指标		提高辖区市场主体、民营企业和中小微企业服务满意度		≥85%

第四部分名词解释

（一）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）指本单位基本支出。

（二）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）:指本单位市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

（三）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）:指本单位事业基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指本单位养老保险缴费支出。

（五）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位医保保障缴费支出。

（六）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指本单位扶贫支出；

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：本单位职工住房公积金支出。

（八）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政策

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

标准化规范化工作

申请公开政府信息

其他专项信息

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政 策

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