达州市通川区应急管理局 2022年部门预算
  • 来源:区应急管理局
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  • 发布日期:2022-05-16
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    第一部分达州市通川区应急管理局概况

    一、基本职能及主要工作

    二、部门单位构成

    第二部分达州市通川区应急管理局2022年部门预算情况说明

    第三部分达州市通川区应急管理局2022年部门预算表

    一、部门收支总表

    二、部门收入总表

    三、部门支出总表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

    六、一般公共预算支出预算表

    七、一般公共预算基本支出预算表

    八、一般公共预算项目支出预算表

    九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

    十、政府性基金预算支出表

    十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

    十二、国有资本经营预算支出表

    十三、部门预算项目支出绩效目标表

    十四、部门整体支出绩效目标表

    第四部分名词解释

     

     

     

     

     

      

     

    第一部分达州市通川区应急管理局单位概况


    一、基本职能及主要工作

    (一)区应急局职能简介。

    1.负责应急管理工作,拟订应急管理、安全生产等政策措施,组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

    2.负责组织、指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,组织开展预案演练并落实,推动应急避难设施建设。

    3.牵头建立监测预警和灾情报告制度,依法统一发布灾情。

    4.负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,负责组织灾害应急处置工作。

    5.负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地质和地震灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,统筹指导各地及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

    6.承担消防管理职责,组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

    7.负责自然灾害综合监测预警工作,承担自然灾害综合风险评估工作,指导协调森林火灾、水旱灾害、地质和地震灾害等防治工作。

    8.负责组织、协调灾害救助工作,管理、分配中央、省、市下拨及省、市、区救灾款物并监督使用。

    9.指导协调、监督检查区级有关部门和各乡镇办委安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

    10.依法开展对工矿商贸企业的监察执法,负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

    11.承担煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。

    12.承担煤矿安全生产监督管理责任,负责煤炭生产协调和监督管理,煤矿瓦斯等级鉴定、瓦斯治理。

    13.根据区政府授权,依法组织生产安全事故调查处理和办理结案工作。

    14.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

    (二)区应急局2022年重点工作。

    1.深入实施安全生产清单制管理。坚持“三管三必须”的要求,全面落实党政属地领导责任、部门监管责任、企业主体责任,推动行业领域形成安全生产闭环管理体系,实现安全生产从事后被动反应到事前主动防范的转变。

    2.继续深入开展安全生产专项整治三年行动。统筹发展和安全,为全面维护好人民群众生命财产安全和经济高质量发展、社会和谐稳定提供有力保障。

    3.抓好2022年烟花爆竹生产旺季“打非治违”专项整治行动,对重大危险源和重点监管企业开展专家会诊安全检查。

    4.常态化开展森林草原防灭火工作。进一步查找工作中存在的漏洞和薄弱环节,狠抓各项防灭火措施落实,防微杜渐,切实消除各项安全隐患,最大限度降低森林火灾安全风险。

    5.强化重点行业领域风险防控。全面排查治理关键环节、重点部位、设施设备等方面存在的安全隐患。

    6.抓好应急管理机制建设。梳理完善各项应急预案,常态化开展应急演练,加强应急救援队伍建设和物资储备,丰富完善应急指挥中心平台,依托平台全面提升应急处突能力,不断提升应急管理工作的整体水平。

    7.抓好防灾减灾工作。加强灾害事故风险会商研判,强化组织领导、强化业务培训、强化隐患排查、强化应急值守、强化物资保障,切实提高防灾减灾能力。

    二、部门单位构成

    区应急局下属单位2个,其中事业单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个。


     

     

     

     

     

     

     

     

    第二部分达州市通川区应急管理局

    2022年部门预算情况说明


    一、收支预算情况说明

    按照综合预算的原则,区应急局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。区应急局2022年收支预算总数544.02万元,2021年收支预算总数减少258.14万元,主要原因是上年结转减少。

    (一)收入预算情况

    区应急局2022年收入预算544.02万元,其中:上年结转100.04万元,占18.39%;一般公共预算拨款收入443.98万元,占81.61%

    (二)支出预算情况

    区应急局2022年支出预算544.02万元,其中:基本支出379.64万元,占69.78%;项目支出164.38万元,占30.22%

    二、财政拨款收支预算情况说明

    区应急局2022年财政拨款收支预算总数544.02万元,2021年财政拨款收支预算总数减少258.14万元,主要原因是上年结转减少。

    收入包括:本年一般公共预算拨款收入443.98万元、上年结转收入100.04万元;支出包括:社会保障和就业支出34.41万元、卫生健康支出20.69万元、农林水支出4.00万元、住房保障支出24.16万元、灾害防治及应急管理支出460.76万元。

    三、一般公共预算当年拨款情况说明

    (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

    区应急局2022年一般公共预算当年拨款443.98万元,比2021年预算数减少123.18万元,主要原因是项目预算减少。

    (二)一般公共预算当年拨款结构情况

    社会保障和就业支出34.41万元,占7.75%;医疗健康支出20.69万元,占4.66%;农林水支出4.00万元,占0.90%;住房保障支出24.16万元,占5.44%;灾害防治及应急管理支出360.72万元,占81.25%

    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

    1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022年预算数为32.21万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。

    2.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2022年预算数为2.20万元,主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。

    3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2022年预算数为17.58万元,主要用于:单位职工基本医疗保险缴费支出。

    4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2022年预算数为3.11万元,主要用于:单位职工基本医疗保险缴费支出。

    5.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2022年预算数为4.00万元,主要用于:其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出等扶贫支出。

    6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2022年预算数为24.16万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

    7.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项):2022年预算数为273.94万元,主要用于:正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。

    8.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项):2022年预算数为33.75万元,主要用于:

    9.(项目)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理事务(项):2022年预算数为53.04万元,主要用于:安全生产月经费、驻矿安监员经费、应急物资仓库租金、安全视频网络费、 应急指挥网络使用费及对讲机使用费、应急装备使用通讯费、危险化学品重大危险源预警系统电路租赁费等支出。

    四、一般公共预算基本支出情况说明

    区应急局2022年一般公共预算基本支出379.64万元,其中:

    人员经费305.00万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费用、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

    公用经费74.64万元,主要包括:伙食补助费、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

    区应急局2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

    2022年未安排公务用车购置费。

    六、政府性基金预算支出情况说明

    区应急局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

    七、国有资本经营预算情况说明

    区应急局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

    八、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费情况

    2022年,区应急局机关运行经费财政拨款预算为74.64万元,比2021年预算增加12.29万元,增长19.71%。主要原因是办公设备购置增加。

    (二)政府采购情况

    2022年,区应急局安排政府采购预算4.00万元,其中,政府采购货物预算4.00万元。

    (三)国有资产占有使用情况

    截至2021年底,区应急局共有车辆0辆。

    2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    (四)预算绩效情况

    绩效目标是预算编制的前提和基础,2022年区应急局所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年区应急局开展绩效目标管理的项目13个,涉及预算138.98万元。其中:运转类项目5个,涉及预算74.64万元;特定目标类项目8个,涉及预算64.34万元。


     

     

     

     

     

     

     

     

    第三部分达州市通川区应急管理局

    2022年部门预算表

     

     

     

     

     

     

      

      

      


    1

    部门收支总表

    部门:

      

      

    金额单位:万元

       

       

       

    预算数

       

    预算数

    一、一般公共预算拨款收入

    443.98

    一、一般公共服务支出

      

    二、政府性基金预算拨款收入

      

    二、外交支出

      

    三、国有资本经营预算拨款收入

      

    三、国防支出

      

    四、事业收入

      

    四、公共安全支出

      

    五、事业单位经营收入

      

    五、教育支出

      

    六、其他收入

      

    六、科学技术支出

      

      

      

    七、文化旅游体育与传媒支出

      

      

      

    八、社会保障和就业支出

    34.41

      

      

    九、社会保险基金支出

      

      

      

    十、卫生健康支出

    20.69

      

      

    十一、节能环保支出

      

      

      

    十二、城乡社区支出

      

      

      

    十三、农林水支出

    4.00

      

      

    十四、交通运输支出

      

      

      

    十五、资源勘探工业信息等支出

      

      

      

    十六、商业服务业等支出

      

      

      

    十七、金融支出

      

      

      

    十八、援助其他地区支出

      

      

      

    十九、自然资源海洋气象等支出

      

      

      

    二十、住房保障支出

    24.16

      

      

    二十一、粮油物资储备支出

      

      

      

    二十二、国有资本经营预算支出

      

      

      

    二十三、灾害防治及应急管理支出

    460.76

      

      

    二十四、预备费

      

      

      

    二十五、其他支出

      

      

      

    二十六、转移性支出

      

      

      

    二十七、债务还本支出

      

      

      

    二十八、债务付息支出

      

      

      

    二十九、债务发行费用支出

      

      

      

    三十、抗疫特别国债安排的支出

      

    本 年 收 入 合 计

    443.98

    本 年 支 出 合 计

    544.02

    七、用事业基金弥补收支差额

      

    三十一、事业单位结余分配

      

    八、上年结转

    100.04

        其中:转入事业基金

      



    三十二、结转下年

      

         

    544.02

         

    544.02

     

     

     


      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    1-1


    部门收入总表


    部门:

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    金额单位:万元


       

    合计

    上年结转

    一般公共预算拨款收入

    政府性基金预算拨款收入

    国有资本经营预算拨款收入

    事业收入

    事业单位经营收入

    其他收入

    上级补助收入

    附属单位上缴收入

    用事业基金弥补收支差额


    单位代码

    单位名称(科目)




       

    544.02

    100.04

    443.98










      

      

    544.02

    100.04

    443.98

      

      

      

      

      

      

      

      


    146001

    达州市通川区应急管理局

    544.02

    100.04

    443.98

      

      

      

      

      

      

      

      


     

     

     

     


      

      

      

      

      

      

      

    1-2

    部门支出总表

    部门:

      

      

      

      

    金额单位:万元

       

    合计

    基本支出

    项目支出

    上缴上级支出

    对附属单位补助支出

    科目编码

    单位代码

    单位名称(科目)





       

    544.02

    379.64

    164.38



      

      

      

      

      

    544.02

    379.64

    164.38

      

      

      

      

      

      

    达州市通川区应急管理局

    544.02

    379.64

    164.38

      

      

    208

    05

    05

    146001

     机关事业单位基本养老保险缴费支出

    32.21

    32.21

      

      

      

    208

    99

    99

    146001

     其他社会保障和就业支出

    2.20

    2.20

      

      

      

    210

    11

    01

    146001

     行政单位医疗

    17.58

    17.58

      

      

      

    210

    11

    02

    146001

     事业单位医疗

    3.11

    3.11

      

      

      

    213

    05

    99

    146001

     其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

    4.00

    4.00

      

      

      

    221

    02

    01

    146001

     住房公积金

    24.16

    24.16

      

      

      

    224

    01

    01

    146001

     行政运行

    273.94

    262.64

    11.30

      

      

    224

    01

    08

    146001

     应急救援

    59.52

      

    59.52

      

      

    224

    01

    50

    146001

     事业运行

    33.75

    33.75

      

      

      

    224

    01

    99

    146001

     其他应急管理支出

    53.04

      

    53.04

      

      

    224

    07

    99

    146001

     其他自然灾害救灾及恢复重建支出

    40.52

      

    40.52

      

      

















      

      

      

      

      


    2

    财政拨款收支预算总表

    部门:

      

      

      

      

    金额单位:万元

       

       

       

    预算数

       

    合计

    一般公共预算

    政府性基金预算

    国有资本经营预算

    一、本年收入

    443.98

    一、本年支出

    544.02

    544.02

      

      

     一般公共预算拨款收入

    443.98

     一般公共服务支出

      

      

      

      

     政府性基金预算拨款收入

      

     外交支出

      

      

      

      

     国有资本经营预算拨款收入

      

     国防支出

      

      

      

      

    一、上年结转

    100.04

     公共安全支出

      

      

      

      

     一般公共预算拨款收入

    100.04

     教育支出

      

      

      

      

     政府性基金预算拨款收入

      

     科学技术支出

      

      

      

      

     国有资本经营预算拨款收入

      

     文化旅游体育与传媒支出

      

      

      

      

     

      

     社会保障和就业支出

    34.41

    34.41

      

      

     

      

     社会保险基金支出

      

      

      

      

     

      

     卫生健康支出

    20.69

    20.69

      

      

     

      

     节能环保支出

      

      

      

      

     

      

     城乡社区支出

      

      

      

      

     

      

     农林水支出

    4.00

    4.00

      

      

     

      

     交通运输支出

      

      

      

      

     

      

     资源勘探工业信息等支出

      

      

      

      

     

      

     商业服务业等支出

      

      

      

      

     

      

     金融支出

      

      

      

      

     

      

     援助其他地区支出

      

      

      

      

     

      

     自然资源海洋气象等支出

      

      

      

      

     

      

     住房保障支出

    24.16

    24.16

      

      

     

      

     粮油物资储备支出

      

      

      

      

     

      

     国有资本经营预算支出

      

      

      

      

     

      

     灾害防治及应急管理支出

    460.76

    460.76

      

      

     

      

     其他支出

      

      

      

      

     

      

     债务付息支出

      

      

      

      

     

      

     债务发行费用支出

      

      

      

      

     

      

     抗疫特别国债安排的支出

      

      

      

      











     

     

     

     


      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      


      

      

      

    2-1

    财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

    部门:

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    金额单位:万元

       

    总计

    省级当年财政拨款安排

    中央提前通知专项转移支付等

    上年结转安排

    科目编码

    单位代码

    单位名称(科目)

    合计

    一般公共预算拨款

    政府性基金安排

    国有资本经营预算安排

    合计

    一般公共预算拨款

    政府性基金安排

    国有资本经营预算安排

    合计

    一般公共预算拨款

    政府性基金安排

    国有资本经营预算安排

    上年应返还额度结转

    小计

    基本支出

    项目支出

    小计

    基本支出

    项目支出

    小计

    基本支出

    项目支出

    小计

    基本支出

    项目支出

    小计

    基本支出

    项目支出

    小计

    基本支出

    项目支出

    小计

    基本支出

    项目支出

    小计

    基本支出

    项目支出

    小计

    基本支出

    项目支出

    小计

    基本支出

    项目支出










       

    544.02

    443.98

    443.98

    379.64

    64.34

















    100.04










    100.04


    100.04

      

      

      

      

    544.02

    443.98

    443.98

    379.64

    64.34

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    100.04

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    100.04

      

    100.04

      

      

      

     达州市通川区应急管理局

    544.02

    443.98

    443.98

    379.64

    64.34

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    100.04

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    100.04

      

    100.04

      

      

      

      工资福利支出

    312.30

    312.30

    312.30

    301.00

    11.30

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       基本工资

    112.48

    112.48

    112.48

    112.48

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       津贴补贴

    65.74

    65.74

    65.74

    65.74

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       奖金

    7.87

    7.87

    7.87

    7.87

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       伙食补助费

    15.50

    15.50

    15.50

    15.50

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       绩效工资

    15.16

    15.16

    15.16

    15.16

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       机关事业单位基本养老保险缴费

    32.21

    32.21

    32.21

    32.21

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       职工基本医疗保险缴费

    20.69

    20.69

    20.69

    20.69

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       其他社会保障缴费

    2.20

    2.20

    2.20

    2.20

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    301

    12

    146001

        工伤保险

    0.23

    0.23

    0.23

    0.23

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    301

    12

    146001

        失业保险

    0.17

    0.17

    0.17

    0.17

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    301

    12

    146001

        残保金

    1.80

    1.80

    1.80

    1.80

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       住房公积金

    24.16

    24.16

    24.16

    24.16

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       其他工资福利支出

    16.30

    16.30

    16.30

    5.00

    11.30

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      商品和服务支出

    124.24

    122.64

    122.64

    69.60

    53.04

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    1.60

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    1.60

      

    1.60

      

      

      

       办公费

    15.55

    15.55

    15.55

    9.55

    6.00

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       水费

    0.14

    0.14

    0.14

    0.14

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       电费

    2.00

    2.00

    2.00

    2.00

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       邮电费

    13.32

    13.32

    13.32

      

    13.32

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       差旅费

    22.00

    22.00

    22.00

    18.00

    4.00

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       维修(护)费

    0.50

    0.50

    0.50

    0.50

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       租赁费

    8.12

    8.12

    8.12

      

    8.12

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       培训费

    0.20

    0.20

    0.20

    0.20

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       劳务费

    23.60

    23.60

    23.60

    2.00

    21.60

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       委托业务费

    3.60

    2.00

    2.00

    2.00

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    1.60

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    1.60

      

    1.60

      

      

      

       工会经费

    2.01

    2.01

    2.01

    2.01

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       福利费

    3.94

    3.94

    3.94

    3.94

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       其他交通费用

    20.01

    20.01

    20.01

    20.01

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       其他商品和服务支出

    9.25

    9.25

    9.25

    9.25

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      对个人和家庭的补助

    5.04

    5.04

    5.04

    5.04

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       奖励金

    0.05

    0.05

    0.05

    0.05

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       其他对个人和家庭的补助

    4.99

    4.99

    4.99

    4.99

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      资本性支出

    102.44

    4.00

    4.00

    4.00

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    98.44

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    98.44

      

    98.44

      

      

      

       办公设备购置

    4.00

    4.00

    4.00

    4.00

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       专用设备购置

    59.52

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    59.52

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    59.52

      

    59.52

      

      

      

       基础设施建设

    38.92

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    38.92

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    38.92

      

    38.92

     


     

     

      

      

      

    3

    一般公共预算支出预算表

    部门:

      

      

    金额单位:万元

       

    合计

    当年财政拨款安排

    上年结转安排

    科目编码

    单位代码

    单位名称(科目)





       

    544.02

    443.98

    100.04

      

      

      

      

      

    544.02

    443.98

    100.04

      

      

      

      

    达州市通川区应急管理局部门

    544.02

    443.98

    100.04

    208

    05

    05

    146

     机关事业单位基本养老保险缴费支出

    32.21

    32.21

      

    208

    99

    99

    146

     其他社会保障和就业支出

    2.20

    2.20

      

    210

    11

    01

    146

     行政单位医疗

    17.58

    17.58

      

    210

    11

    02

    146

     事业单位医疗

    3.11

    3.11

      

    213

    05

    99

    146

     其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

    4.00

    4.00

      

    221

    02

    01

    146

     住房公积金

    24.16

    24.16

      

    224

    01

    01

    146

     行政运行

    273.94

    273.94

      

    224

    01

    08

    146

     应急救援

    59.52

      

    59.52

    224

    01

    50

    146

     事业运行

    33.75

    33.75

      

    224

    01

    99

    146

     其他应急管理支出

    53.04

    53.04

      

    224

    07

    99

    146

     其他自然灾害救灾及恢复重建支出

    40.52

      

    40.52

     


     

     

      

      

      

      

      

    3-1

    一般公共预算基本支出预算表

    部门:


      

    金额单位:万元

       

    基本支出

    科目编码

    单位代码

    单位名称(科目)

    合计

    人员经费

    公用经费




       

    379.64

    305.00

    74.64

      

      

      

      

    379.64

    305.00

    74.64

      

      

    146001

    达州市通川区应急管理局

    379.64

    305.00

    74.64

      

      

    301

     工资福利支出

    301.00

    280.50

    20.50

    301

    01

    30101

      基本工资

    112.48

    112.48

      

    301

    02

    30102

      津贴补贴

    65.74

    65.74

      

    301

    03

    30103

      奖金

    7.87

    7.87

      

    301

    06

    30106

      伙食补助费

    15.50

      

    15.50

    301

    07

    30107

      绩效工资

    15.16

    15.16

      

    301

    08

    30108

      机关事业单位基本养老保险缴费

    32.21

    32.21

      

    301

    10

    30110

      职工基本医疗保险缴费

    20.69

    20.69

      

    301

    12

    30112

      其他社会保障缴费

    2.20

    2.20

      

    301

    12

    3011201

       工伤保险

    0.23

    0.23

      

    301

    12

    3011202

       失业保险

    0.17

    0.17

      

    301

    12

    3011203

       残保金

    1.80

    1.80

      

    301

    13

    30113

      住房公积金

    24.16

    24.16

      

    301

    99

    30199

      其他工资福利支出

    5.00

      

    5.00

      

      

    302

     商品和服务支出

    69.60

    23.46

    46.14

    302

    01

    30201

      办公费

    9.55

      

    9.55

    302

    05

    30205

      水费

    0.14

      

    0.14

    302

    06

    30206

      电费

    2.00

      

    2.00

    302

    11

    30211

      差旅费

    18.00

      

    18.00

    302

    13

    30213

      维修(护)费

    0.50

      

    0.50

    302

    16

    30216

      培训费

    0.20

      

    0.20

    302

    26

    30226

      劳务费

    2.00

      

    2.00

    302

    27

    30227

      委托业务费

    2.00

      

    2.00

    302

    28

    30228

      工会经费

    2.01

    2.01

      

    302

    29

    30229

      福利费

    3.94

    3.94

      

    302

    39

    30239

      其他交通费用

    20.01

    17.51

    2.50

    302

    99

    30299

      其他商品和服务支出

    9.25

      

    9.25

      

      

    303

     对个人和家庭的补助

    5.04

    1.04

    4.00

    303

    09

    30309

      奖励金

    0.05

    0.05

      

    303

    99

    30399

      其他对个人和家庭的补助

    4.99

    0.99

    4.00

      

      

    310

     资本性支出

    4.00

      

    4.00

    310

    02

    31002

      办公设备购置

    4.00

      

    4.00

     

     

     

     

     

     

      

      

      

    3-2

    一般公共预算项目支出预算表

    部门:

    金额单位:万元

    科目编码

    单位代码

    单位名称(科目)

    金额





       

    164.38

      

      

      

      

      

    164.38

      

      

      

      

    达州市通川区应急管理局

    164.38

      

      

      

      

     行政运行

    11.30

    224

    01

    01

    146001

      安监人员津贴

    11.30

      

      

      

      

     应急救援

    59.52

    224

    01

    08

    146001

      2020年中央救灾资金

    59.52

      

      

      

      

     其他应急管理支出

    53.04

    224

    01

    99

    146001

      安全生产月经费

    10.00

    224

    01

    99

    146001

      驻矿安监员经费

    21.60

    224

    01

    99

    146001

      应急物资仓库租金

    5.00

    224

    01

    99

    146001

      安全视频网络费

    5.00

    224

    01

    99

    146001

      应急指挥网络使用费及对讲机使用费

    6.12

    224

    01

    99

    146001

      应急装备使用通讯费

    2.20

    224

    01

    99

    146001

      危险化学品重大危险源预警系统电路租赁费

    3.12

      

      

      

      

     其他自然灾害救灾及恢复重建支出

    40.52

    224

    07

    99

    146001

      2021年东岳镇玉钟村魏家坝等三处应急排危项目

    38.92

    224

    07

    99

    146001

      2021年东岳镇玉钟村魏家坝等三处应急排危项目监理

    0.48

    224

    07

    99

    146001

      2021年东岳镇玉钟村魏家坝等三处应急排危项目设计

    1.12

     

     

     

     

     

     

      

      

      

      

      

      

      

    3-3

    一般公共预算“三公”经费支出预算表

    部门:

      

      

      

      

      

    金额单位:万元

    单位编码

    单位名称(科目)

    当年财政拨款预算安排

    合计

    因公出国(境)费用

    公务用车购置及运行费

    公务接待费

    小计

    公务用车购置费

    公务用车运行费


       







      

      

      

      

      

      

      

      

    146001

     达州市通川区应急管理局

      

      

      

      

      

      

     

     

     

     

     

      

      

      

      

      

    4

    政府性基金支出预算表

    部门:

      

      

    金额单位:万元

       

    本年政府性基金预算支出

    科目编码

    单位代码

    单位名称(科目)

    合计

    基本支出

    项目支出





       




      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     

      

      

      

     

     

     

     

      

      

      

      

      

      

      

    4-1

    政府性基金预算“三公”经费支出预算表

    部门:

      

      

      

      

      

    金额单位:万元

    单位编码

    单位名称(科目)

    当年财政拨款预算安排

    合计

    因公出国(境)费用

    公务用车购置及运行费

    公务接待费

    小计

    公务用车购置费

    公务用车运行费


       







      

      

      

      

      

      

      

      

      

     

      

      

      

      

      

      

     

     

     

     

     

      

      

      

      

      

    5

    国有资本经营预算支出预算表

    部门:

      

      

    金额单位:万元

       

    本年国有资本经营预算支出

    科目编码

    单位代码

    单位名称(科目)

    合计

    基本支出

    项目支出





       




      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     

      

      

      

     

     

     

     

    区级部门预算项目绩效目标表(2022年度)







    金额单位:万元

    单位名称

    项目名称

    预算数

    年度目标

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    指标性质

    指标值

    度量单位

    权重

    指标方向性

    146-达州市通川区应急管理局部门


    138.98










    146001-达州市通川区应急管理局

    安全生产月经费

    10.00

     增强群众安全意识

    产出指标

    数量指标

    7

    7

    20

    正向指标

    效益指标

    社会效益指标

    增强群众安全意识

    定性

    优良中低差


    10

    正向指标

    产出指标

    质量指标

    群众安全意识加强

    定性

    优良中低差

    %

    0

    正向指标

    产出指标

    时效指标

    安全生产及时率

    95

    %

    10

    正向指标

    产出指标

    质量指标

    群众安全意识增加率

    95

    %

    20

    正向指标

    满意度指标

    服务对象满意度指标

    满意度

    定性

    优良中低差

    %

    0

    正向指标

    产出指标

    成本指标

    成本控制

    100000

    10

    正向指标

    满意度指标

    服务对象满意度指标

    群众满意度

    95

    %

    10

    正向指标

    驻矿安监员经费

    21.60

     减少安全事故的发生

    产出指标

    成本指标

    成本控制

    216000

    15

    正向指标

    效益指标

    可持续发展指标

    常年坚持率

    95

    %

    20

    正向指标

    满意度指标

    服务对象满意度指标

    满意度

    定性

    优良中低差

    %

    0

    正向指标

    效益指标

    社会效益指标

    减少安全事故的发生

    定性

    优良中低差


    20

    正向指标

    满意度指标

    服务对象满意度指标

    群众满意度

    95

    %

    10

    正向指标

    产出指标

    数量指标

    6名驻矿人员

    6

    15

    正向指标

    效益指标

    可持续发展指标

    常年坚持

    定性

    优良中低差

    %

    0

    正向指标

    应急物资仓库租金

    5.00

     确保应急物资的安全、及时

    满意度指标

    服务对象满意度指标

    满意度

    定性

    优良中低差

    %

    0

    正向指标

    产出指标

    数量指标

    2个仓库

    2

    20

    正向指标

    产出指标

    成本指标

    成本控制

    50000

    20

    正向指标

    产出指标

    时效指标

    物资及时率

    95

    %

    10

    正向指标

    产出指标

    时效指标

    确保应急物资的及时性

    定性

    优良中低差

    %

    0

    正向指标

    效益指标

    社会效益指标

    保障物资安全性

    95

    %

    20

    正向指标

    满意度指标

    服务对象满意度指标

    群众满意度

    90

    %

    10

    正向指标

    安全视频网络费

    5.00

     及时了解国家安监总局、省安监局安全工作会议、培训、部署等

    满意度指标

    服务对象满意度指标

    满意度

    定性

    优良中低差

    %

    0

    正向指标

    效益指标

    可持续发展指标

    长期发展

    定性

    优良中低差


    10

    正向指标

    产出指标

    数量指标

    1

    1

    10

    正向指标

    产出指标

    质量指标

    了解相关会议精神完成率

    95

    %

    20

    正向指标

    产出指标

    成本指标

    成本控制

    50000

    20

    正向指标

    产出指标

    质量指标

    及时了解省、市相关会议精神

    定性

    优良中低差

    %

    0

    正向指标

    满意度指标

    服务对象满意度指标

    群众满意度

    90

    %

    20

    正向指标

    应急指挥网络使用费及对讲机使用费

    6.12

     为确保应急指挥的高效及时,确保社会和谐稳定

    产出指标

    质量指标

    维持社会秩序

    定性

    优良中低差


    10

    正向指标

    满意度指标

    服务对象满意度指标

    群众满意度

    90

    %

    10

    正向指标

    产出指标

    时效指标

    应急指挥及时率

    95

    %

    10

    正向指标

    效益指标

    可持续发展指标

    常年坚持

    定性

    优良中低差


    10

    正向指标

    产出指标

    数量指标

    100

    100

    20

    正向指标

    满意度指标

    服务对象满意度指标

    满意度

    定性

    优良中低差

    %

    0

    正向指标

    产出指标

    成本指标

    成本控制

    61200

    10

    正向指标

    效益指标

    社会效益指标

    社会和谐稳定

    定性

    优良中低差


    10

    正向指标

    日常公用经费

    60.55

    保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算

    产出指标

    质量指标

    预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣)

    5

    %

    22.5

    反向指标

    效益指标

    经济效益指标

    “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%

    100

    %

    22.5

    反向指标

    产出指标

    数量指标

    科目调整次数

    10

    22.5

    反向指标

    效益指标

    经济效益指标

    运转保障率

    100

    %

    22.5

    正向指标

    党建经费

    2.25

    保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算

    产出指标

    质量指标

    预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣)

    5

    %

    22.5

    反向指标

    产出指标

    数量指标

    科目调整次数

    10

    22.5

    反向指标

    效益指标

    经济效益指标

    “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%

    100

    %

    22.5

    反向指标

    效益指标

    经济效益指标

    运转保障率

    100

    %

    22.5

    正向指标

    派驻第一书记工作经费

    2.00

    保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算

    效益指标

    经济效益指标

    “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%

    100

    %

    22.5

    反向指标

    产出指标

    质量指标

    预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣)

    5

    %

    22.5

    反向指标

    产出指标

    数量指标

    科目调整次数

    10

    22.5

    反向指标

    效益指标

    经济效益指标

    运转保障率

    100

    %

    22.5

    正向指标

    驻村工作组经费

    2.00

    保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算

    产出指标

    数量指标

    科目调整次数

    10

    22.5

    反向指标

    效益指标

    经济效益指标

    运转保障率

    100

    %

    22.5

    正向指标

    效益指标

    经济效益指标

    “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%

    100

    %

    22.5

    反向指标

    产出指标

    质量指标

    预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣)

    5

    %

    22.5

    反向指标

    应急装备使用通讯费

    2.20

    22部天通一号电话电信通讯费

    效益指标

    可持续发展指标

    常年坚持率

    95

    %

    10

    正向指标

    产出指标

    数量指标

    22部天通一号

    22

    %

    0

    正向指标

    产出指标

    数量指标

    22部天通一号

    22

    20

    正向指标

    产出指标

    质量指标

    天通一号完成率

    95

    %

    10

    正向指标

    满意度指标

    服务对象满意度指标

    群众满意度

    90

    %

    20

    正向指标

    产出指标

    成本指标

    项目成本控制

    2.2

    %

    0

    反向指标

    效益指标

    可持续发展指标

    常年坚持

    定性

    优良中低差

    %

    0

    正向指标

    满意度指标

    服务对象满意度指标

    群众满意度

    定性

    优良中低差

    %

    0

    正向指标

    产出指标

    时效指标

    及时率

    95

    %

    10

    正向指标

    产出指标

    成本指标

    成本控制价

    22000

    20

    正向指标

    危险化学品重大危险源预警系统电路租赁费

    3.12

    确保电路稳定运行,数据正常传输

    产出指标

    数量指标

    通川区开通电路企业共2

    2

    %

    0

    正向指标

    产出指标

    时效指标

    数据传输及时率

    95

    %

    20

    正向指标

    满意度指标

    服务对象满意度指标

    群众满意度

    90

    %

    10

    正向指标

    产出指标

    成本指标

    每条每年1.56万元,目前我区第一批已开通电路的企业2

    定性

    优良中低差

    %

    0

    正向指标

    效益指标

    可持续发展指标

    常年坚持

    定性

    优良中低差

    %

    0

    正向指标

    效益指标

    经济效益指标

    保障危险化学品重大危险源监测预警系统稳定运行

    定性

    优良中低差

    %

    0

    正向指标

    产出指标

    成本指标

    成本控制价

    31200

    20

    正向指标

    效益指标

    可持续发展指标

    常年坚持率

    95

    %

    20

    正向指标

    产出指标

    数量指标

    通川区开通电路企业2

    2

    20

    正向指标

    劳务派遣工作经费

    7.84

    保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算

    效益指标

    经济效益指标

    “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%

    100

    %

    22.5

    反向指标

    产出指标

    数量指标

    科目调整次数

    10

    22.5

    反向指标

    效益指标

    经济效益指标

    运转保障率

    100

    %

    22.5

    正向指标

    产出指标

    质量指标

    预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣)

    5

    %

    22.5

    反向指标

    安监人员津贴

    11.30

    确保安监人员的基本保障

    效益指标

    可持续发展指标

    常年坚持

    定性

    优良中低差

    %

    0

    正向指标

    产出指标

    数量指标

    安监人员29

    29

    20

    正向指标

    产出指标

    成本指标

    成本控制价

    1130000

    10

    正向指标

    效益指标

    可持续发展指标

    常年坚持

    定性

    优良中低差


    20

    正向指标

    满意度指标

    服务对象满意度指标

    满意度

    定性

    优良中低差

    %

    0

    正向指标

    产出指标

    质量指标

    监察质量效果

    定性

    优良中低差


    10

    正向指标

    满意度指标

    服务对象满意度指标

    群众满意度

    95

    %

    20

    正向指标

    产出指标

    成本指标

    煤矿、非煤矿每人每月320元,其他安监人员每人每月不220

    定性

    优良中低差

    %

    0

    正向指标

    产出指标

    数量指标

    一共29

    29

    %

    0

    正向指标

    产出指标

    时效指标

    安监及时率

    95

    %

    10

    正向指标

     

     

     


    整体支出绩效目标申报表

    2022年度)


    部门名称

    达州市通川区应急管理局部门

    年度主要任务

    任务名称

    主要内容

    抓好防灾减灾工作

    加强灾害事故风险会商研判,强化组织领导、强化业务培训、强化隐患排查、强化应急值守、强化物资保障,切实提高防灾减灾能力。

    烟花爆竹生产旺季“打非治违”专项整治行动

    抓好2022年烟花爆竹生产旺季“打非治违”专项整治行动,对重大危险源和重点监管企业开展专家会诊安全检查。

    常态化开展森林草原防灭火工作

    进一步查找工作中存在的漏洞和薄弱环节,狠抓各项防灭火措施落实,防微杜渐,切实消除各项安全隐患,最大限度降低森林火灾安全风险

    深入实施安全生产清单制管理

    坚持“三管三必须”的要求,全面落实党政属地领导责任、部门监管责任、企业主体责任,推动行业领域形成安全生产闭环管理体系,实现安全生产从事后被动反应到事前主动防范的转变

    继续深入开展安全生产专项整治三年行动

    统筹发展和安全,为全面维护好人民群众生命财产安全和经济高质量发展、社会和谐稳定提供有力保障

    强化重点行业领域风险防控

    督促煤矿、非煤矿山、道路交通、建筑施工、危险化学品、烟花爆竹、特种设备、人员密集场所消防、涉氨制冷等重点行业领域生产经营单位全面贯彻落实《新安全生产法》,全面排查治理关键环节、重点部位、设施设备等方面存在的安全隐患

    抓好应急管理机制建设

    梳理完善各项应急预案,常态化开展应急演练,加强应急救援队伍建设和物资储备,丰富完善应急指挥中心平台,依托平台全面提升应急处突能力,不断提升应急管理工作的整体水平。

    年度部门整体支出预算

    资金总额

    财政拨款

    其他资金

    443.98

    443.98

    0.00