目录
第一部分 达州市通川区民政局概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分 达州市通川区民政局2022年部门预算情况说明
第三部分 达州市通川区民政局2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分 名词解释
第一部分 达州市通川区民政局概况
一、基本职能及主要工作
（一）达州市通川区民政局职能简介。
1.贯彻执行国家和省有关民政工作的法律、法规、规章和方针政策，拟订全区民政事业发展规划、政策、标准并组织实施和监督检查。
2.拟订社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行管理和监督。
3.牵头拟订社会救助规划、政策、标准并组织实施和监督检查，统筹推进社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
4.拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
5.拟订行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责全区乡镇办委以上行政区划设立、命名、撤销、变更和政府驻地迁移审核报批工作，组织指导全区行政区域界线的勘定、管理工作，调处行政区域边界争议，负责地名管理工作。
6.拟订婚姻管理政策并组织实施，负责全区婚姻登记工作，推进婚俗改革。
7.拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，负责殡葬管理工作，推进殡葬改革。
8.拟订社会福利事业发展规划、政策、标准，拟订社会福利机构管理办法并指导实施，拟订残疾人权益保护政策并监督实施。负责康复辅助器具行业管理，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
9.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，承担城乡老年社会组织管理工作。
10.拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，负责全区收养子女的登记工作。
11.组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。
12.拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
13.依法依规负责康复辅助器具行业和社会福利、养老服务、殡葬服务、救助管理机构安全生产监督管理工作。负责职责范围内的职业健康、生态环境保护等工作。
（二）达州市通川区民政局2022年重点工作。
一是持续推进疫情防控工作。提高思想认识，开展防疫知识培训，坚持人民生命财产安全第一的原则，落实好民政服务机构特别是民办养老机构负责人的主体责任，加强人员管理，明确责任到人，必要时采取封闭式管理，确保万无一失。
二是加快推进民政项目进度。加快配套道路产业大道至龙洞坪2.89公里新修段建设施工，全力推进通川区社会福利院失能失智老年人照护中心建设项目建设工作、未保中心和社区养老服务综合体项目。
三是加强民政服务机构安全管理。常态化督导民政服务机构安全责任意识和风险隐患意识，强化服务机构内部管理，降低安全风险；特别加强养老机构和殡葬机构的疫情防控督查，做好服务人员疫苗接种和疫情防控制度措施落实，确保民政服务机构安全稳定，维护社会和谐稳定大局。
四是对社会救助审核确认权限下放乡镇（街道）进行全面试点，继续深入开展城乡低保专项整改工作。
五是积极引进居家社区养老服务社会组织，创新推进智慧社区“互联网养老”。
六是进一步完善关爱保护体系。围绕全省“构建六大保护体系、实施六大行动计划、搭建一个协调平台”的“671”为工作重点，发挥牵头作用，协调未成年人保护工作领导小组成员单位和相关部门，严格按照职能职责开展未成年人保护工作。
七是加强向上争取力度。多向省市部门主管对接汇报，争取资金项目落地。
八是抓好民生工程和市、区下达的各项指标任务。
二、部门单位构成
达州市通川区民政局及下属单位共4个，其中局机关为行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。主要包括通川区民政局婚姻登记所，通川区社会福利院，通川区殡仪馆。
第二部分 达州市通川区民政局
2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市通川区民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入，及上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出，农林水支出。达州市通川区民政局2022年收支预算总数414.91万元,比2021年收支预算总数减少669.5168万元，主要原因是殡仪馆建设项目已竣工。
（一）收入预算情况
达州市通川区民政局2022年收入预算414.91万元，一般公共预算拨款收入414.91万元，占100%。
（二）支出预算情况
达州市通川区民政局2022年支出预算738.05万元，其中：基本支出301.4万元，占41%；项目支出436.65万元，占59%。
二、财政拨款收支预算情况说明
达州市通川区民政局2022年财政拨款收支预算总数414.91万元,比2021年财政拨款收支预算总数减少669.5168万元，主要原因是双龙殡仪馆及江陵敬老院工程都已竣工完成投入使用。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入414.91万元、本年一般公共预算拨款414.91万元，支出包括：社会保障和就业支出674.66万元，卫生健康支出36.2万元；农林水支出2万元；住房保障支出25.19万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市通川区民政局2022年一般公共预算当年拨款414.91万元，比2021年预算数减少669.5168万元，主要原因是江陵敬老院及双龙殡仪馆项目均已竣工投入使用。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
行政运行支出216.24万元，占52%；社会组织管理支出3万元，占0.7%，其他民政管理事务支出106万元，占26%，机关事业基本养老缴费支出33.59万元，占8%，死亡抚恤0.94，占0.02%，其他社会保障和就业支出2.57万元，占0.6%，行政单位医疗支出15.65万元，3.77%，事业单位医疗支出5.19万元，占1.25%，公务员医疗补助支出4.31万元，占1.03%，优抚对象医疗补助0.24万元，占0.05%，其他巩固脱贫乡村振兴支出2万元，占0.48%，住房公积金支出25.19万元，占6.07%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）民政事务（款）行政运行2022年预算数为216.24万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
2.一般公共服务（类）社会组织管理（项）2022年预算数为3万元，主要用于：局机关社会救助类一门受理费用支出。
3.一般公共服务（类）民政事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为106万元，主要用于：局机关开展社会组织管理，行政区划和地名管理，各敬老院工作人员工资及敬老院运转经费，老年福利，殡葬等的项目支出.
4.社会保障和就业（类）行政事业单位（款）机关事业单位死亡抚恤支出（项）2022年预算数为0.94万元，主要用于：机关死亡职工抚恤金每月发放。
5.其他社会保障和就业（类）行政事业单位保障类（款）机关事业其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为2.57万元，主要用于：机关其他社保与就业类，工伤失业保险类支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数事业类人员与行政类人员合计为20.84万元，主要用于：局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出.
7.其他巩固脱贫乡村衔接乡村振兴（类）其他商品服务支出（项）2022年预算数为2万元，主要用于巩固脱贫及衔接乡村振兴工作支出。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为25.19万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
达州市通川区民政局2022年一般公共预算基本支出738.05万元，其中：
人员经费264.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费，医疗保险等。
公用经费36.61万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、邮电费。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市通川区民政局2022年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费1万元。
（一）公务接待费较2021年预算下降0.5%。2022年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费较2021年预算与2021年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆由机关事务局管理。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费0万元，单位车辆统一由机关事务局报销及管理。
六、政府性基金预算支出情况说明
达州市通川区民政局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
七、国有资本经营预算情况说明
达州市通川区民政局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，达州市通川区民政局机关运行经费财政拨款预算为36.61万元，比2021年预算减少11.82万元，下降25%。主要原因是工作经费压减政策，减少不必要的浪费开支。
（二）政府采购情况
2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，达州市通川区民政局共有车辆0辆。车辆统一由机关事务局管理。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年达州市通川区所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年达州市通川区民政局开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算150.12万元。其中：人员类项目1个，涉及预算30.28万元；运转类项目6个，涉及预算115.33万元；特定目标类项目1个，涉及预算4.51万元.
第三部分达州市通川区民政局
2022年部门预算表
一、部门收支总表（表1）
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部门收支总表 | |||
部门： |
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| 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 414.91 | 一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
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四、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 |
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六、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 674.66 |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、卫生健康支出 | 36.20 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 | 2.00 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 25.19 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十四、预备费 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、转移性支出 |
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| 二十七、债务还本支出 |
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| 二十八、债务付息支出 |
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| 二十九、债务发行费用支出 |
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| 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 | 414.91 | 本年支出合计 | 738.05 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
| 三十一、事业单位结余分配 |
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八、上年结转 | 323.14 | 其中：转入事业基金 |
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| 三十二、结转下年 |
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收 入 总 计 | 738.05 | 支 出 总 计 | 738.05 |
二、部门收入总表（表1-1）
部门： |
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| 金额单位：万元 | |
项 目 | 合计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
单位代码 | 单位名称（科目） | ||||||||||
| 合 计 | 414.91 | 414.91 |
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| 414.91 | 414.91 |
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171001 | 达州市通川区民政局 | 414.91 | 414.91 |
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三、部门支出总表（表1-2）
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| 表1-2 | ||
| 部门支出总表 | |||||||||
| 部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||
| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||||
| 类 | 款 | 项 | |||||||
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| 合 计 | 738.05 | 301.40 | 436.65 |
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| 738.05 | 301.40 | 436.65 |
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| 达州市通川区民政局 | 738.05 | 301.40 | 436.65 |
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| 208 | 02 | 01 | 171001 | 行政运行 | 216.24 | 211.73 | 4.51 |
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208 | 02 | 06 | 171001 | 社会组织管理 | 3.00 |
| 3.00 |
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208 | 02 | 07 | 171001 | 行政区划和地名管理 | 20.00 |
| 20.00 |
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208 | 02 | 99 | 171001 | 其他民政管理事务支出 | 106.00 |
| 106.00 |
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208 | 05 | 05 | 171001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.59 | 33.59 |
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208 | 08 | 01 | 171001 | 死亡抚恤 | 0.94 | 0.94 |
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208 | 10 | 02 | 171001 | 老年福利 | 206.74 |
| 206.74 |
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208 | 10 | 04 | 171001 | 殡葬 | 23.49 |
| 23.49 |
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208 | 25 | 02 | 171001 | 其他农村生活救助 | 57.09 |
| 57.09 |
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208 | 99 | 99 | 171001 | 其他社会保障和就业支出 | 7.57 | 2.57 | 5.00 |
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210 | 04 | 10 | 171001 | 突发公共卫生事件应急处理 | 10.81 |
| 10.81 |
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210 | 11 | 01 | 171001 | 行政单位医疗 | 15.65 | 15.65 |
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210 | 11 | 02 | 171001 | 事业单位医疗 | 5.19 | 5.19 |
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210 | 11 | 03 | 171001 | 公务员医疗补助 | 4.31 | 4.31 |
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210 | 14 | 01 | 171001 | 优抚对象医疗补助 | 0.24 | 0.24 |
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213 | 05 | 99 | 171001 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 2.00 | 2.00 |
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221 | 02 | 01 | 171001 | 住房公积金 | 25.19 | 25.19 |
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四、财政拨款收支预算总表（表2）
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| 表2 |
财政拨款收支预算总表 | ||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 414.91 | 一、本年支出 | 738.05 | 738.05 |
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一般公共预算拨款收入 | 414.91 | 一般公共服务支出 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 外交支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 国防支出 |
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一、上年结转 | 323.14 | 公共安全支出 |
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一般公共预算拨款收入 | 323.14 | 教育支出 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 科学技术支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 文化旅游体育与传媒支出 |
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| 社会保障和就业支出 | 674.66 | 674.66 |
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| 社会保险基金支出 |
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| 卫生健康支出 | 36.20 | 36.20 |
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| 节能环保支出 |
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| 城乡社区支出 |
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| 农林水支出 | 2.00 | 2.00 |
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| 交通运输支出 |
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| 资源勘探工业信息等支出 |
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| 商业服务业等支出 |
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| 金融支出 |
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| 援助其他地区支出 |
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| 自然资源海洋气象等支出 |
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| 住房保障支出 | 25.19 | 25.19 |
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| 粮油物资储备支出 |
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| 国有资本经营预算支出 |
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| 灾害防治及应急管理支出 |
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| 其他支出 |
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| 债务付息支出 |
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| 债务发行费用支出 |
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| 抗疫特别国债安排的支出 |
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五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）
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| 表2-1 | |||
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 中央提前通知专项转移支付等 | 上年结转安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 上年应返还额度结转 | ||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
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| 合 计 | 414.91 | 414.91 | 414.91 | 301.40 | 113.51 |
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| 414.91 | 414.91 | 414.91 | 301.40 | 113.51 |
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| 达州市通川区民政局 | 414.91 | 414.91 | 414.91 | 301.40 | 113.51 |
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| 工资福利支出 | 247.23 | 247.23 | 247.23 | 247.23 |
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| 基本工资 | 88.82 | 88.82 | 88.82 | 88.82 |
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| 津贴补贴 | 57.34 | 57.34 | 57.34 | 57.34 |
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| 奖金 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.40 |
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| 伙食补助费 | 11.48 | 11.48 | 11.48 | 11.48 |
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| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.59 | 33.59 | 33.59 | 33.59 |
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| 职工基本医疗保险缴费 | 20.84 | 20.84 | 20.84 | 20.84 |
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| 其他社会保障缴费 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 |
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301 | 12 | 171001 | 工伤保险 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
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301 | 12 | 171001 | 失业保险 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
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301 | 12 | 171001 | 残保金 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |
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| 住房公积金 | 25.19 | 25.19 | 25.19 | 25.19 |
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| 商品和服务支出 | 51.58 | 51.58 | 51.58 | 47.07 | 4.51 |
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| 办公费 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 6.29 | 2.21 |
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| 水费 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| 0.80 |
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| 电费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 1.50 |
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| 邮电费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
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| 差旅费 | 11.46 | 11.46 | 11.46 | 11.46 |
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| 公务接待费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
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| 工会经费 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |
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| 福利费 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 |
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| 其他交通费用 | 15.68 | 15.68 | 15.68 | 15.68 |
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| 其他商品和服务支出 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 |
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| 对个人和家庭的补助 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 |
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| 生活补助 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
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303 | 05 | 171001 | 遗属生活补助 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
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303 | 05 | 171001 | 其他生活补助 |
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| 医疗费补助 | 4.31 | 4.31 | 4.31 | 4.31 |
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| 奖励金 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
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| 其他对个人和家庭的补助 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 |
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| 其他支出 | 109.00 | 109.00 | 109.00 |
| 109.00 |
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| 其他支出 | 109.00 | 109.00 | 109.00 |
| 109.00 |
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六、一般公共预算支出预算表（表3）
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| 表3 | ||||
部门： | 金额单位：万元 |
| ||||
项 目 | 合计 | 当年财政拨款安排 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | ||||
类 | 款 | 项 | ||||
|
|
|
| 合 计 | 414.91 | 414.91 |
|
|
|
|
| 414.91 | 414.91 |
|
|
|
| 达州市通川区民政局部门 | 414.91 | 414.91 |
208 | 02 | 01 | 171 | 行政运行 | 216.24 | 216.24 |
208 | 02 | 06 | 171 | 社会组织管理 | 3.00 | 3.00 |
208 | 02 | 07 | 171 | 行政区划和地名管理 |
|
|
208 | 02 | 99 | 171 | 其他民政管理事务支出 | 106.00 | 106.00 |
208 | 05 | 05 | 171 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.59 | 33.59 |
208 | 08 | 01 | 171 | 死亡抚恤 | 0.94 | 0.94 |
208 | 10 | 02 | 171 | 老年福利 |
|
|
208 | 10 | 04 | 171 | 殡葬 |
|
|
208 | 25 | 02 | 171 | 其他农村生活救助 |
|
|
208 | 99 | 99 | 171 | 其他社会保障和就业支出 | 2.57 | 2.57 |
210 | 04 | 10 | 171 | 突发公共卫生事件应急处理 |
|
|
210 | 11 | 01 | 171 | 行政单位医疗 | 15.65 | 15.65 |
210 | 11 | 02 | 171 | 事业单位医疗 | 5.19 | 5.19 |
210 | 11 | 03 | 171 | 公务员医疗补助 | 4.31 | 4.31 |
210 | 14 | 01 | 171 | 优抚对象医疗补助 | 0.24 | 0.24 |
213 | 05 | 99 | 171 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 2.00 | 2.00 |
221 | 02 | 01 | 171 | 住房公积金 | 25.19 | 25.19 |
七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）
|
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| 表3-1 | |
| 一般公共预算基本支出预算表 | ||||||
| 部门： |
|
| 金额单位：万元 | |||
| 项 目 | 基本支出 | |||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 类 | 款 | |||||
|
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| 合 计 | 301.40 | 264.79 | 36.61 |
|
|
|
|
| 301.40 | 264.79 | 36.61 |
|
|
| 171001 | 达州市通川区民政局 | 301.40 | 264.79 | 36.61 |
|
|
| 301 | 工资福利支出 | 247.23 | 235.75 | 11.48 |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 88.82 | 88.82 |
|
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 57.34 | 57.34 |
|
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 7.40 | 7.40 |
|
| 301 | 06 | 30106 | 伙食补助费 | 11.48 |
| 11.48 |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.59 | 33.59 |
|
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.84 | 20.84 |
|
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.57 | 2.57 |
|
| 301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 0.38 | 0.38 |
|
301 | 12 | 3011202 | 失业保险 | 0.29 | 0.29 |
| |
301 | 12 | 3011203 | 残保金 | 1.90 | 1.90 |
| |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 25.19 | 25.19 |
|
|
|
| 302 | 商品和服务支出 | 47.07 | 21.94 | 25.13 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 6.29 |
| 6.29 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 4.00 |
| 4.00 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 11.46 |
| 11.46 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 1.00 |
| 1.00 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 2.10 | 2.10 |
|
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 4.16 | 4.16 |
|
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 15.68 | 15.68 |
|
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.38 |
| 2.38 |
|
|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.10 | 7.10 |
|
| 303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 0.94 | 0.94 |
|
| 303 | 05 | 3030501 | 遗属生活补助 | 0.94 | 0.94 |
|
| 303 | 07 | 30307 | 医疗费补助 | 4.31 | 4.31 |
|
| 303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |
|
| 303 | 99 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.83 | 1.83 |
|
八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）
一般公共预算项目支出预算表 | |||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 | ||
类 | 款 | 项 | |||
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| 合 计 | 436.65 |
|
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|
|
| 436.65 |
|
|
|
| 达州市通川区民政局 | 436.65 |
|
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|
| 行政运行 | 4.51 |
208 | 02 | 01 | 171001 | 促发展专项 | 4.51 |
|
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|
| 社会组织管理 | 3.00 |
208 | 02 | 06 | 171001 | 一门受理，协同办理系统维护 | 3.00 |
|
|
|
| 行政区划和地名管理 | 20.00 |
208 | 02 | 07 | 171001 | 社区阵地建设资金 | 20.00 |
|
|
|
| 其他民政管理事务支出 | 106.00 |
208 | 02 | 99 | 171001 | 协会工作经费 | 42.00 |
208 | 02 | 99 | 171001 | 敬老院工作人员工资和运转经费 | 64.00 |
|
|
|
| 老年福利 | 206.74 |
208 | 10 | 02 | 171001 | 养老机构消防改造经费 | 0.95 |
208 | 10 | 02 | 171001 | 城乡特困经费 | 7.49 |
208 | 10 | 02 | 171001 | 江陵敬老院运行经费 | 6.00 |
208 | 10 | 02 | 171001 | 养老服务业发展补助资金 | 130.51 |
208 | 10 | 02 | 171001 | 江陵敬老院项目设施设备采购费用 | 29.70 |
208 | 10 | 02 | 171001 | 失智失能老年人照护中心资金 | 20.00 |
208 | 10 | 02 | 171001 | 民办养老机构运营补贴 | 12.10 |
|
|
|
| 殡葬 | 23.49 |
208 | 10 | 04 | 171001 | 绿色殡葬 | 23.49 |
|
|
|
| 其他农村生活救助 | 57.09 |
208 | 25 | 02 | 171001 | 襄渝民兵资金 | 57.09 |
|
|
|
| 其他社会保障和就业支出 | 5.00 |
208 | 99 | 99 | 171001 | 社会保障事业经费 | 5.00 |
|
|
|
| 突发公共卫生事件应急处理 | 10.81 |
210 | 04 | 10 | 171001 | 隔离留观点运行经费 | 10.81 |
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）
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| 表3-3 |
一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | |
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合 计 | 1.00 |
|
|
|
| 1.00 |
|
| 1.00 |
|
|
|
| 1.00 |
171001 | 达州市通川区民政局 | 1.00 |
|
|
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| 1.00 |
十、政府性基金预算支出表（表4）
|
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| 表4 | ||
政府性基金支出预算表 | |||||||
部门： |
|
| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合 计 |
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十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）
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| 表4-1 |
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门： |
|
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|
| 金额单位：万元 | |
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合 计 |
|
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十二、国有资本经营预算支出表（表5）
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| 表5 | ||
国有资本经营预算支出预算表 | |||||||
部门： |
|
| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合 计 |
|
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十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）
区级部门预算项目绩效目标表（2022年度） | |||||||||||
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| 金额单位：万元 | |||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
171-达州市通川区民政局部门 |
| 150.12 |
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171001-达州市通川区民政局 | 协会工作经费 | 42.00 | 按时按质完成 | 产出指标 | 质量指标 | 协会工作正常运转 | ≥ | 80 | % | 30 | 正向指标 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 协会成员及群众满意度 | ≥ | 80 | % | 20 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 协会工作有序开展 | ≥ | 50 | % | 20 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 群众满意 | ≥ |
| 元/个 |
| 正向指标 | ||||
一门受理，协同办理系统维护 | 3.00 | 让群众满意 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度 | ≥ | 60 | % | 20 | 正向指标 | |
产出指标 | 效果指标 | 办理救助项目流程便民提升 | ≥ | 20 | % | 10 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 救助项目办理流程得到好评率 | ≥ | 50 | % | 50 | 正向指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众 | ≥ |
| 人/户 |
| 正向指标 | ||||
日常公用经费 | 30.28 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
党建经费 | 2.38 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||
驻村工作组经费 | 2.00 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | |
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||
敬老院工作人员工资和运转经费 | 64.00 | 养老服务事业 | 产出指标 | 效果指标 | 敬老院工作效率提升 | ≥ | 20 | % | 20 | 正向指标 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 敬老院的老年人满意度提升 | ≥ | 20 | % | 60 | 正向指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养老事业 | ≥ |
| 元/人年 |
| 正向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 养老服务事业效益提升 | ≥ | 20 | % | 10 | 正向指标 | ||||
劳务派遣工作经费 | 1.96 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
促发展专项 | 4.51 | 按时按质完成 | 效益指标 | 可持续发展指标 | 工作成效 | ≥ |
| 元/人 f 次 |
| 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 切实为民服务，让民众感受到民政事业的蓬勃发展 | ≥ | 50 | % | 20 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 提高民政事业发展质量 | ≥ | 100 | 天 | 10 | 正向指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 促进民政事业的发展，让民众切实感受到惠民政策的好处 | ≥ | 100 | % | 60 | 正向指标 | ||||
十四、部门整体支出绩效目标表（表7）
整体支出绩效目标申报表 | |||||||
（2022年度） | |||||||
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部门名称 | 达州市通川区民政局部门 | ||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | |||||
加强向上争取力度 | 多向省市部门主管对接汇报，争取资金项目落地。 | ||||||
积极引进居家社区养老服务社会组织 | 创新推进智慧社区“互联网 养老”。 | ||||||
持续推进疫情防控工作 | 落实好民政服务机构特别是民办养老机构负责人的主体责任，加强人员管理，明确到责任人，必要时采取封闭管理，确保万无一失。 | ||||||
加快推进民政项目进度 | 加快配套道路产业大道至龙洞坪2.89公里新修段建设施工，全力推进通川区社会福利院失能失智老年人照护中心建设项目建设工作和东城胡家坝社区养老服务综合体项目。 | ||||||
进一步完善关爱保护体系 | 围绕全省“构建六大保护体系、实施六大行动计划、搭建一个协调平台”的“661”为工作重点，发挥牵头作用，协调未成年人保护工作领导小组成员单位和相关部门，严格按照职能职责开展未成年人保护工作。 | ||||||
加强民政服务机构安全管理 | 。常态化督导民政服务机构安全责任意识和风险隐患意识，强化服务机构内部管理，降低安全风险；特别加强养老机构和殡葬机构的疫情防控督查，做好服务人员疫苗接种和疫情防控制度措施落实，确保民政服务机构安全稳定，维护社会和谐稳定大局。 | ||||||
对社会救助审核确认权限下放乡镇（街道） | 进行全面试点，继续深入开展城乡低保专项整改工作。 | ||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
414.91 | 414.91 | 0.00 | |||||
年度总体目标 | （一）贯彻执行国家和省有关民政工作的法律、法规、规章和方针政策，拟订全区民政事业发展规划、政策、标准并组织实施和监督检查。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | |||
产出指标 | 数量指标 | 养老系统设备完善进度提升 | ≥10% | ||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 养老服务机构管理可持续发展性 | ≥20% | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对于疫情防控工作群众满意度 | ≥10% | ||||
关爱保护体系救助对象满意度 | ≥20% | ||||||
帮扶对象满意度指标 | 流浪乞讨人员感受到关心和关爱满意度 | ≥20% | |||||
社会救助对象满意度提升 | ≥10% | ||||||
读者满意度指标 | 对于新闻类宣传及惠民惠农平台举报内容，读者及举报者对于工作人员的满意度 | ≥10% | |||||
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第四部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
（二）一般公共服务(类)行政事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(三)一般公共服务(类)管理事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展养老等项目支出。
（四）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（五）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（六）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
（七）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（八）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（九）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十一）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）“三公”经费:纳入达州市通川区民政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
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