达州市通川区经济和信息化局2022年部门预算
来源:区经信局
发布日期:2022-05-16
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第一部分经信局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分经信局2022年部门预算情况说明

        第三部分经信局2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

达州市通川区经济和信息化局

2022年部门预算编制说明

第一部分经信局概况

一、基本职能及主要工作

(一)单位基本职能

1.贯彻实施国家有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规,组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施;负责工业和信息化领域行政执法和执法监督工作。

2.组织拟定和实施全区新型工业化发展战略,负责全区工业结构和布局调整;研究拟定并组织实施全区工业、信息化相关行业的中、长期发展规划、年度计划,拟定行业技术规范与行业标准并组织实施。

3.负责全区工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产、环境保护和资源节约与综合利用工作,组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

4.负责全区工业经济运行调节,监测、分析全区工业经济运行态势和质量,建立全区工业经济运行预警机制;拟定全区中、近期工业经济运行目标,并组织实施;协调解决经济运行中的重大问题。

5.研究制定全区机械电子、冶金、化工、轻工、纺织、盐业、电力、建材、医药、饮料、食品、信息、包装等行业规划,实行行业管理;拟定加快农产品加工业发展的政策措施,推进农业产业化龙头企业建设。

6.负责全区企业技术改造推进工作,研究拟定全区技术改造投资中、长期规划及相关政策,并组织实施;按照投资管理权限审批、核准、备案规划内全区技术改造项目,组织企业技术改造项目申报上级有关专项计划并组织实施。

7.负责全区企业技术创新体系建设、制定鼓励工业企业技术创新的政策措施,指导企业技术创新、技术引进,重大设备国产化和重大技术设备研制,编制下达全区企业技术创新项目计划并组织实施;按照规定程序会同有关部门组织企业技术申报、认定和管理工作。

8.负责对国家重大经济政策实施情况进行督查;综合协调全区企业治乱减负工作;指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组;负责全区中小企业发展的指导推进工作,综合协调有关部门拟定促进全区中小企业发展的政策措施,负责推进中小企业服务体系建设。指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。

9.会同有关部门提出工业领域对外开放和利用外资政策建议,参与区域经济合作和承接产业转移工作,指导和推进企业跨区域、跨行业合作与重组。

10负责电力、盐业、成品油、天燃气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作;负责全区药品储备的监督管理。承办年度工业经济目标责任考核,承担企业安全生产指导职责。

11.负责企业技术改造、技术创新及生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调,参与工业企业上市培育工作。

12.统筹推进全区信息化工作,制定并组织实施相关政策,指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展,推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。

13.负责全.区信息基础设施建设的规划、协调和管理,组织相关部门制定通信管线规划并承担相应的管理工作,协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项,协调管理全区通信行业。

14.组织协调全区信息安全保障体系建设,参与处理网络与信息安全重大事件。依法监督管理无线电台(),负责无线电电磁环境保护工作,负责无线电监测、检测和干扰查处,依法实施无线电管制。

15.负责工业和信息化领域节能降耗、资源综合利用、清洁 生产、循环经济、低碳发展等工作。

16.负责工业技术改造项目审批、核准、备案工作。

17.负责工业技术改造项目节能评估审查工作。

18.开展淘汰落后和过剩产能工作。

19.督促工业企业开展污染防治工作。

20.承办区政府交办的其他事项。

21.负责冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织等行业工业企业安全生产管理。负责通信业及通信设施建设的安全生产监督管理。严格行业规范和准入管理,实施传统产业技术改造,淘汰落后工艺和产能,指导重点行业排查治理隐患,促进产业结构升级和布局调整,促进工业化和信息化深度融合,从源头治理上指导相关行业提高企业本质安全水平。

22.按照职责分工,依法负责危险化学品生产、储存的行业规划和布局。

23.负责电力安全生产监督管理和电力应急管理。

24.负责相关行业安全生产统计分析,依法参加有关事故的调查处理,按照职责分工对事故发生单位落实防范和整改措施的情况进行监督检查。

25.履行法律、法规、规章规定的其他安全生产和职业健康等监管职责。完成区委、区政府及区安委会交办的其他安全生产任务。

(二)2022年重点工作

1、全力抓好“开门红”。认真分析总结2022年我区工业经济工作,查找短板,分析原因,弥补不足。强化企业年报统筹调度,确保工业增加值率大幅度提升。力争2021年工业增加值增速取得良好开局。

2、全力做好企业培育。继续围绕“五年新增规上工业企业100户”的工作目标,坚持部门联动、政企联动,全面协调解决企业升规的各种困难和问题。强化摸排工作,壮大小微企业库、拟升规企业库、在建项目库,确保“要报数,先入统;要入统、先在库”。持续实施“一企一策”,“专人专岗”,靠前服务,全面助力企业升规,夯实工业经济新增量。

3、坚定发展主导产业。围绕农产品加工、现代医药、智能制造三大工业主导产业,做好“十四五”产业发展规划,力争三大主导产业保持15%以上年平均增速,让通川经开区“一区四园”特点宣明、“有血有肉”。

4、抓签约项目落地。加强与区规编中心、区自然资源局等相关部门对接沟通,加快推进制造业意向协议项目洽谈工作,帮助协调解决项目前期遇到的困难,力促签约项目迅速落地建设,确保完成全年招商引资工作及项目建设目标任务。

5、抓企业技术创新。一是借鉴会欧建机、农之星等与高校合作成功案例,积极推广高校与企业“联姻”,聚力突破企业技术创新瓶颈;二是鼓励企业加大研发投入,用好、用活资金激励政策,重点向自主创新出成效、产品研发上台阶的企业倾斜;三是加快建立企业技术中心动态培育库,鼓励企业加大对新产品、新技术的研发和运用,不断提升创新创造能力,全力争创国家、省、市级技术中心。力争全年争创市级企业技术中心2个,实现连续6年均成功创建市级以上技术中心。

6、持续做好疫情防控工作。一是抓好疫情防控宣传工作,按上级疫情防控要求及时传达给企业,并指导企业抓好防控措施的制定和落实;二是继续推动疫苗接种工作,进一步加大宣传力度,确保企业人员应种尽种;三是持续做好疫情常态化防控检查工作,坚持落实驻企代表负责各项检查,风险地区人员摸排,扎实做好疫情防控不松懈,驻企代表及时将各级疫情防控文件通知传达至企业,并加大宣传讲解力度,让企业领会、理解并落实各级文件精神。

二、部门单位构成

我局下属二级单位4个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位4个,分别是电力执法大队、中小企业服务中心、节能监察中心、工业联合会。

第二部分经信局2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,通川区经济和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算收入;支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。2022年收支总预算801.56万元,比2021年预算数增加176.61万元,主要原因是在2022预算中增加了上年结转。

(一)收入预算情况

通川区经济和信息化局2022年收入预算801.56万元,其中:上年结转266.29万元,33.22%;一般公共预算拨款收入801.56万元,占100.00%

()支出预算情况

2022年支出合计801.56万元,其中:基本支出526.06万元,占65.63%;项目支出275.51万元,占34.37%

二、财政拨款收支预算情况说明

经信局2022年财政拨款收支预算总数801.56万元,2021年财政拨款收支预算总数增加176.61万元,主要原因是增加上年结转。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入801.56万元;支出包括社会保障和就业支出74.93万元、卫生健康支出47.78万元、城乡社区支出9.00万元、农林水支出4.00万元、资源勘探工业信息等支出630.20万元、住房保障支出35.66万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

经信局2022年一般公共预算当年拨款535.27万元,比2021年预算数减少24.32万元,

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

资源勘探信息类支出397.71万元,占74.30%;社会保障和就业支出50.12万元,占9.36%;卫生健康支出47.78万元,占8.93%;住房保障支出35.66万元,占 6.66%,农林水支出4.00万元,占0.75%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1资源勘探信息等支出(类) 工业和信息产业监管(款)行政运行(项):2022年预算数388.49万元,主要用于:正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。

2、项目资源勘探信息等支出(类) 工业和信息产业监管(款)行政运行(项):2022年预算数为9.22万元,主要用于: 促发展专项。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022年预算数为46.94万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。

4、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2022年预算数为3.18万元,主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。

5、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2022年预算数为47.78万元,主要用于:单位职工基本医疗保险缴费支出。

6、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2022年预算数为35.66万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

7、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2022年初预算数4万元,用于开展扶贫工作所需。

四、一般公共预算基本支出情况说明

经信局2022年一般公共预算基本支出526.06万元,其中:

人员经费469.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费56.13万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出,办公设备购置等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

经信局2022年“三公”经费财政拨款预算数0.90万元,其中:公务接待费0.90万元,公务用车购置及运行维护费0.90万元。

(一)公务接待费较2021年预算下降10%,主要是通川区经济和信息化局单位厉行节约。

2022年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(二)无公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

经信局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算情况说明

经信局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022年,经信局机关运行经费财政拨款预算为89.86万元,比2021年预算增加0.12万元,增加0.13%

(二)政府采购情况

经信局2022年无政府采购项目,未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年底,经信局无车辆。

经信局2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,2022年达州市通川区经济和信息化局所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年达州市通川区经济和信息化局开展绩效目标管理的项目7个,涉及预算65.34万元。其中:运转类项目7个,涉及预算65.43万元.

第三部分经信局2022年部门预算表

一、部门收支总表(表1

  二、部门收入总表(表1-1

  三、部门支出总表(表1-2

  四、财政拨款收支预算总表(表2

  五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(表2-1

  六、一般公共预算支出预算表(表3

  七、一般公共预算基本支出预算表(表3-1

  八、一般公共预算项目支出预算表(表3-2

  九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(表3-3

  十、政府性基金预算支出表(表4

  十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表4-1

  十二、国有资本经营预算支出表(表5

  十三、部门预算项目支出绩效目标表(表6

  十四、部门整体支出绩效目标表(表7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门收支总表

部门:

 

 

金额单位:万元

   

   

   

预算数

   

预算数

一、一般公共预算拨款收入

535.27

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、事业收入

 

四、公共安全支出

 

五、事业单位经营收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

74.93

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、卫生健康支出

47.78

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

9.00

 

 

十三、农林水支出

4.00

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

十五、资源勘探工业信息等支出

630.20

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

二十、住房保障支出

35.66

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十三、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十四、预备费

 

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

二十六、转移性支出

 

 

 

二十七、债务还本支出

 

 

 

二十八、债务付息支出

 

 

 

二十九、债务发行费用支出

 

 

 

三十、抗疫特别国债安排的支出

 

本 年 收 入 合 计

535.27

本 年 支 出 合 计

801.56

七、用事业基金弥补收支差额

 

三十一、事业单位结余分配

 

八、上年结转

266.29

    其中:转入事业基金

 

 

 

三十二、结转下年

 

     

801.56

    

801.56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1

 

部门收入总表

 

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

   

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

 

单位代码

单位名称(科目)

 

 

 

   

801.56

266.29

535.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

801.56

266.29

535.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

149001

达州市通川区经济和信息化局

801.56

266.29

535.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2

 

 

部门支出总表

 

 

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

 

 

   

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

 

 

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

 

 

 

 

 

 

 

 

   

801.56

526.06

275.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

801.56

526.06

275.51

 

 

 

 

 

 

 

 

达州市通川区经济和信息化局

801.56

526.06

275.51

 

 

 

 

208

05

05

149001

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

46.94

46.94

 

 

 

 

208

06

01

149001

 企业关闭破产补助

24.80

 

24.80

 

 

 

208

99

99

149001

 其他社会保障和就业支出

3.18

3.18

 

 

 

 

210

11

01

149001

 行政单位医疗

43.63

43.63

 

 

 

 

210

11

02

149001

 事业单位医疗

4.15

4.15

 

 

 

 

212

05

01

149001

 城乡社区环境卫生

9.00

 

9.00

 

 

 

213

05

99

149001

 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

4.00

4.00

 

 

 

 

215

05

01

149001

 行政运行

353.13

343.92

9.22

 

 

 

215

05

50

149001

 事业运行

44.58

44.58

 

 

 

 

215

08

05

149001

 中小企业发展专项

232.49

 

232.49

 

 

 

221

02

01

149001

 住房公积金

35.66

35.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

财政拨款收支预算总表

 

 

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

 

 

   

   

 

 

   

预算数

   

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

 

 

一、本年收入

535.27

一、本年支出

801.56

801.56

 

 

 

 

 一般公共预算拨款收入

535.27

 一般公共服务支出

 

 

 

 

 

 政府性基金预算拨款收入

 

 外交支出

 

 

 

 

 

 国有资本经营预算拨款收入

 

 国防支出

 

 

 

 

 

 

一、上年结转

266.29

 公共安全支出

 

 

 

 

 

 

 一般公共预算拨款收入

266.29

 教育支出

 

 

 

 

 

 政府性基金预算拨款收入

 

 科学技术支出

 

 

 

 

 

 国有资本经营预算拨款收入

 

 文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

 

 社会保障和就业支出

74.93

74.93

 

 

 

 

 

 社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

 

 卫生健康支出

47.78

47.78

 

 

 

 

 

 节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

 城乡社区支出

9.00

9.00

 

 

 

 

 

 农林水支出

4.00

4.00

 

 

 

 

 

 交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 

 资源勘探工业信息等支出

630.20

630.20

 

 

 

 

 

 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

 

 金融支出

 

 

 

 

 

 

 

 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

 

 自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 

 住房保障支出

35.66

35.66

 

 

 

 

 

 粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

 国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

 

 灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

 

 其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

 债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-1

 

财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

 

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

   

总计

省级当年财政拨款安排

中央提前通知专项转移支付等

上年结转安排

 

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合计

一般公共预算拨款

政府性基金安排

国有资本经营预算安排

合计

一般公共预算拨款

政府性基金安排

国有资本经营预算安排

合计

一般公共预算拨款

政府性基金安排

国有资本经营预算安排

上年应返还额度结转

 

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出







 

 

 

 

   

801.56

535.27

535.27

526.06

9.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

266.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

266.29

 

266.29

 

 

 

 

 

801.56

535.27

535.27

526.06

9.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

266.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

266.29

 

266.29

 

 

 

 

 达州市通川区经济和信息化局

801.56

535.27

535.27

526.06

9.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

266.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

266.29

 

266.29

 

 

 

 

  工资福利支出

428.15

428.15

428.15

428.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   基本工资

165.32

165.32

165.32

165.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   津贴补贴

95.90

95.90

95.90

95.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   奖金

11.81

11.81

11.81

11.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   伙食补助费

19.40

19.40

19.40

19.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   绩效工资

20.29

20.29

20.29

20.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   机关事业单位基本养老保险缴费

46.94

46.94

46.94

46.94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   职工基本医疗保险缴费

29.64

29.64

29.64

29.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   其他社会保障缴费

3.18

3.18

3.18

3.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301

12

149001

    工伤保险

0.31

0.31

0.31

0.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301

12

149001

    失业保险

0.23

0.23

0.23

0.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301

12

149001

    残保金

2.65

2.65

2.65

2.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   住房公积金

35.66

35.66

35.66

35.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  商品和服务支出

113.47

79.67

79.67

70.45

9.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.80

 

33.80

 

 

 

 

   办公费

5.37

5.37

5.37

0.70

4.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   印刷费

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.00

 

2.00

 

 

 

 

   咨询费

2.00

2.00

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   水费

1.00

1.00

1.00

1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   电费

3.20

3.20

3.20

3.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   邮电费

7.05

7.05

7.05

7.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   差旅费

9.15

8.15

8.15

3.60

4.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.00

 

1.00

 

 

 

 

   维修(护)费

0.80

0.80

0.80

0.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   培训费

2.30

0.30

0.30

0.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.00

 

2.00

 

 

 

 

   公务接待费

0.90

0.90

0.90

0.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   委托业务费

24.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.80

 

24.80

 

 

 

 

   工会经费

16.00

16.00

16.00

16.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   福利费

5.79

5.79

5.79

5.79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   其他交通费用

29.01

25.01

25.01

25.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.00

 

4.00

 

 

 

 

   其他商品和服务支出

4.11

4.11

4.11

4.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  对个人和家庭的补助

27.45

27.45

27.45

27.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   生活补助

4.44

4.44

4.44

4.44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

303

05

149001

    遗属生活补助

4.44

4.44

4.44

4.44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   医疗费补助

18.15

18.15

18.15

18.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   奖励金

0.07

0.07

0.07

0.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   其他对个人和家庭的补助

4.80

4.80

4.80

4.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  对企业补助(基本建设)

207.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207.00

 

207.00

 

 

 

 

   其他对企业补助

207.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207.00

 

207.00

 

 

 

 

  对企业补助

25.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.49

 

25.49

 

 

 

 

   其他对企业补助

25.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.49

 

25.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

一般公共预算支出预算表

 

部门:

 

 

金额单位:万元

 

   

合计

当年财政拨款安排

上年结转安排

 

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

 

 

 

 

 

 

   

801.56

535.27

266.29

 

 

 

 

 

 

801.56

535.27

266.29

 

 

 

 

 

达州市通川区经济和信息化局部门

801.56

535.27

266.29

 

208

05

05

149

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

46.94

46.94

 

 

208

06

01

149

 企业关闭破产补助

24.80

 

24.80

 

208

99

99

149

 其他社会保障和就业支出

3.18

3.18

 

 

210

11

01

149

 行政单位医疗

43.63

43.63

 

 

210

11

02

149

 事业单位医疗

4.15

4.15

 

 

212

05

01

149

 城乡社区环境卫生

9.00

 

9.00

 

213

05

99

149

 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

4.00

4.00

 

 

215

05

01

149

 行政运行

353.13

353.13

 

 

215

05

50

149

 事业运行

44.58

44.58

 

 

215

08

05

149

 中小企业发展专项

232.49

 

232.49

 

221

02

01

149

 住房公积金

35.66

35.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门:

 

 

金额单位:万元

   

基本支出

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合计

人员经费

公用经费

 

 

 

   

526.06

469.93

56.13

 

 

 

 

526.06

469.93

56.13

 

 

149001

达州市通川区经济和信息化局

526.06

469.93

56.13

 

 

301

 工资福利支出

428.15

408.75

19.40

301

01

30101

    基本工资

165.32

165.32

 

301

02

30102

    津贴补贴

95.90

95.90

 

301

03

30103

    奖金

11.81

11.81

 

301

06

30106

    伙食补助费

19.40

 

19.40

301

07

30107

    绩效工资

20.29

20.29

 

301

08

30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

46.94

46.94

 

301

10

30110

    职工基本医疗保险缴费

29.64

29.64

 

301

12

30112

    其他社会保障缴费

3.18

3.18

 

301

12

3011201

     工伤保险

0.31

0.31

 

301

12

3011202

     失业保险

0.23

0.23

 

301

12

3011203

     残保金

2.65

2.65

 

301

13

30113

    住房公积金

35.66

35.66

 

 

 

302

 商品和服务支出

70.45

33.73

36.72

302

01

30201

    办公费

0.70

 

0.70

302

03

30203

    咨询费

2.00

 

2.00

302

05

30205

    水费

1.00

 

1.00

302

06

30206

    电费

3.20

 

3.20

302

07

30207

    邮电费

7.05

 

7.05

302

11

30211

    差旅费

3.60

 

3.60

302

13

30213

    维修(护)费

0.80

 

0.80

302

16

30216

    培训费

0.30

 

0.30

302

17

30217

    公务接待费

0.90

 

0.90

302

28

30228

    工会经费

16.00

2.93

13.07

302

29

30229

    福利费

5.79

5.79

 

302

39

30239

    其他交通费用

25.01

25.01

 

302

99

30299

    其他商品和服务支出

4.11

 

4.11

 

 

303

 对个人和家庭的补助

27.45

27.45

 

303

05

30305

    生活补助

4.44

4.44

 

303

05

3030501

     遗属生活补助

4.44

4.44

 

303

07

30307

    医疗费补助

18.15

18.15

 

303

09

30309

    奖励金

0.07

0.07

 

303

99

30399

    其他对个人和家庭的补助

4.80

4.80

 

 

 

 

 

 

 

 

3-2

 

一般公共预算项目支出预算表

 

部门:

金额单位:万元

 

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

金额

 

 

 

 

 

 

   

275.51

 

 

 

 

 

 

275.51

 

 

 

 

 

达州市通川区经济和信息化局

275.51

 

 

 

 

 

 企业关闭破产补助

24.80

 

208

06

01

149001

  清理区属国有企业和集体企业改制终结后文书档案费

24.80

 

 

 

 

 

 城乡社区环境卫生

9.00

 

212

05

01

149001

  散、乱、污企业专项整治经费

9.00

 

 

 

 

 

 行政运行

9.22

 

215

05

01

149001

  促发展专项

9.22

 

 

 

 

 

 中小企业发展专项

232.49

 

215

08

05

149001

  2021年第一批省级中小企业发展专项资金

207.00

 

215

08

05

149001

  小微企业补助资金

25.49

 














 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-3

 

一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

单位编码

单位名称(科目)

当年财政拨款预算安排

 

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

   

0.90

 

 

 

 

0.90

 

 

 

0.90

 

 

 

 

0.90

 

149001

 达州市通川区经济和信息化局

0.90

 

 

 

 

0.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

政府性基金支出预算表

 

部门:

 

 

金额单位:万元

 

   

本年政府性基金预算支出

 

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-1

 

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

 

部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

单位编码

单位名称(科目)

当年财政拨款预算安排

 

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

国有资本经营预算支出预算表

 

部门:

 

 

金额单位:万元

 

   

本年国有资本经营预算支出

 

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区级部门预算项目绩效目标表(2022年度)

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

单位名称

项目名称

预算数

年度目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

权重

指标方向性

149-达州市通川区经济和信息化局部门

 

65.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

149001-达州市通川区经济和信息化局

日常公用经费

43.85

保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算

产出指标

质量指标

预算编制准确率(计算方法为:(执行数-预算数)/预算数

5

%

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

三公经费控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%

100

%

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

运转保障率

100

%

22.5

正向指标

党建经费

3.31

保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

三公经费控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%

100

%

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

运转保障率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

质量指标

预算编制准确率(计算方法为:(执行数-预算数)/预算数

5

%

22.5

反向指标

老干部活动经费

0.40

保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算

效益指标

经济效益指标

三公经费控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%

100

%

22.5

反向指标

产出指标

质量指标

预算编制准确率(计算方法为:(执行数-预算数)/预算数

5

%

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

运转保障率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

派驻第一书记工作经费

2.00

保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算

产出指标

质量指标

预算编制准确率(计算方法为:(执行数-预算数)/预算数

5

%

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

运转保障率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

三公经费控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%

100

%

22.5

反向指标

驻村工作组经费

2.00

保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算

效益指标

经济效益指标

三公经费控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%

100

%

22.5

反向指标

产出指标

质量指标

预算编制准确率(计算方法为:(执行数-预算数)/预算数

5

%

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

运转保障率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10