达州市通川区发展和改革局2022年部门预算
来源:达州市通川区发展和改革局
发布日期:2022-05-16
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目录

 

第一部分  达州市通川区发展和改革局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

部分  达州市通川区发展和改革局2022年部门预算情况说明

部分  达州市通川区发展和改革局2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

    部分  名词解释

 

第一部分 达州市通川区发展和改革局概况


一、基本职能及主要工作

(一)通川区发改局职能简介。负责拟定国民经济和社会发展中长期规划和年度计划、产业发展规划,研究分析区内外经济形势和发展情况;提出全社会固定资产投资总规模、投资结构、编制年度投资计划;负责投资管理和项目督促及固定资产投资;研究全区经济体制改革的问题和对策,拟定综合性经济体制改革方案,社会征信体系建设,组织、协调有关专项经济体制改革和综合配套改革试点;负责项目储备、立项审批、备案及招投标监督;管理以工代赈办公室;宣传、贯彻执行国家和省、市的价格方针政策,负责物价工作的综合管理和监督检查工作以及成本和费用调查及鉴证监督管理;承办区政府和上级业务部门交办的其他工作

(二)通川区发改局2022年重点工作。1.继续做好计划规划,引领经济社会发展。一是精心编写《通川区2021年国民经济和社会发展计划执行情况及2022年计划草案》《关于2022年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告》。二是做好经济运行监测,适时开展调研,找准症结,提出可行措施,当好区委、区政府决策参谋助手。四是持续跟踪省级开发区申报进展情况。五是认真做好新型城镇化建设、川陕革命老区振兴发展等工作。

2.继续加大项目储备。根据中央、省市会议精神,围绕万达开川渝统筹发展示范区、川陕革命老区等国家重点战略,结合党代会工作报告和本地实际,抢抓十四五各类规划编制,制定西部大开发、川东北经济发展政策清单及2022年中央预算内(省预算)投资、地方政府专项债、银行贷款资金及行业领域专项资金项目等项目清单。并动态录入国家重大项目建设库,及时推送至省、市储备,确保上级在库中筛选时第一时间被中央、省、市检索成功。

3.继续加强项目谋划、储备及资金争取工作。对照我区已经录入中央预算投资项目三年计划投资滚动库的项目,筛选符合条件的项目申报列入省、市重点项目。同时,加大跟踪协调力度,做好项目前期工作,确保项目能尽快列入国家、省投资计划笼子。对已上报项目,加大跑市跑省力度,逐项落实,争取更多项目获得中央预算内投资资金和专项基金的支持。

4.继续加大改革创新力度。积极培育经济发展新动能,积极推进供给侧结构性改革,巩固化解过剩产能成果。积极推进全面创新改革试验,巩固全面创新改革试验成果,深入对接国家和省新一轮全面创新改革试验工作决策部署。积极抓好社会信用体系建设,完成信用平台和信用网站建设工作,强化重点领域信用监管,深入推进双公示、红黑名单、联合奖惩等工作

二、部门单位构成

区发改局下属单位4个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位3个。主要包括老促会、以工代赈办、价格认证中心,投资咨询服务中心。

  

第二部分  达州市通川区发展和改革局2022年部门预算情况说明


一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,区发改局所有收入和支出均纳入部门预算管理。区发改局2022年收支预算总数2096.96万元,2021年收支预算总数减少4391.98万元,主要原因是结转结余易地扶贫搬迁资金支出

(一)收入预算情况

区发改局2022年收入预算2096.96万元,其中:上年结转1562.98万元,占75%;一般公共预算拨款收入533.98万元,占25%

(二)支出预算情况

区发改局2022年支出预算2096.96万元,其中:基本支出520.61万元,占25%;项目支出1576.35万元,占75%

二、财政拨款收支预算情况说明

区发改局2022年财政拨款收支预算总数2096.96万元,2021年财政拨款收支预算总数减少4391.98万元,主要原因是结转结余易地扶贫搬迁资金支出

收入包括:本年一般公共预算拨款收入2096.96万元其中上年结转一般公共预算拨款收入1562.98万元;支出包括:一般公共服务支出453.88万元、 社会保障和就业支出52.23万元、卫生健康支出30.75万元、城乡社区支出85.56万元、农林水支出1438.1万元、住房保障支出36.44万元

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

区发改局2022年财政拨款收支预算总数533.98万元,2021年财政拨款收支预算总数减少582.37万元,主要原因项目经费减少

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

本年一般公共服务支出533.98万元支出包括:一般公共服务支出414.5678%机关事业单位基本养老保险缴费支出48.58万元9%;其他社会保障和就业支出3.65万元,1%行政单位医疗23.49万元4%;事业单位医疗7.26万元,1%住房公积金36.44万元,7%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)2022年预算数为319.6万元,主要用于:正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)2022年预算数为13.37万元,主要用于:局机关开展金宏工程、争创领导小组办公室、促发展专项等的项目支出。

3.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)2022年预算数为81.59万元,主要用于正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为48.58万元,主要用于:实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2022年预算数为3.65万元,主要用于:失业保险、工伤保险、残保金

    6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为23.49万元,主要用于:局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为7.26万元,主要用于:局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

    8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为36.44万元,主要用于:部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

区发改局2022年一般公共预算基本支出520.61万元,其中:

人员经费464.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费住房公积金等支出

公用经费56.33万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费办公设备购置等支出

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区发改局2022年“三公”经费财政拨款预算数2万元,其中:公务接待费2万元

(一)公务接待费2021年预算持平

2022年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(二)公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

2022年未安排公务用车购置费与运行维护费

六、政府性基金预算支出情况说明

区发改局2022没有安排使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算情况说明

区发改局2022年没有安排使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022年,达州市通川区发展和改革局的机关运行经费财政拨款预算为56.33万元,比2021年预算减少39.25万元,减少41%

(二)政府采购情况

2022年,区发改局安排政府采购预算3.55万元,其中,政府采购货物预算3.55万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年底,区发改局共有车辆0辆,其中,定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,2022区发改局所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022区发改局开展绩效目标管理的项目3个,涉及预算13.37万元。其中:运转类项目1个,涉及预算3.37万元;特定目标类项目2个,涉及预算10万元。


 

 

部分  达州市通川区发展和改革局2022年部门预算表


一、部门收支总表(表1

 

 

 

 

表1

部门收支总表

部门:

 

 

金额单位:万元

收    入

支    出

项    目

预算数

项    目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

533.98

一、一般公共服务支出

453.88

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、事业收入

 

四、公共安全支出

 

五、事业单位经营收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

52.23

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、卫生健康支出

30.75

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

85.56

 

 

十三、农林水支出

1,438.10

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

十五、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

二十、住房保障支出

36.44

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十三、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十四、预备费

 

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

二十六、转移性支出

 

 

 

二十七、债务还本支出

 

 

 

二十八、债务付息支出

 

 

 

二十九、债务发行费用支出

 

 

 

三十、抗疫特别国债安排的支出

 

本年收入合计

533.98

本年支出合计

2,096.96

七、用事业基金弥补收支差额

 

三十一、事业单位结余分配

 

八、上年结转

1,562.98

    其中:转入事业基金

 

 

 

三十二、结转下年

 

收  入  总  计

2,096.96

支  出  总  计

2,096.96

 

 

二、部门收入总表(表1-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表1-1

部门收入总表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项    目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

单位代码

单位名称(科目)

 

合    计

2,096.96

1,562.98

533.98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,096.96

1,562.98

533.98

 

 

 

 

 

 

 

 

138001

达州市通川区发展和改革局

2,096.96

1,562.98

533.98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门支出总表(表1-2

 

 

 

 

 

 

 

 

表1-2

 

部门支出总表

 

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项    目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

 

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

 

 

 

 

 

 

合    计

2,096.96

520.61

1,576.35

 

 

 

 

 

 

 

 

2,096.96

520.61

1,576.35

 

 

 

 

 

 

 

达州市通川区发展和改革局

2,096.96

520.61

1,576.35

 

 

 

201

01

02

138001

 一般行政管理事务

2.00

 

2.00

 

 

201

04

01

138001

 行政运行

319.60

319.60

 

 

 

201

04

02

138001

 一般行政管理事务

13.37

 

13.37

 

 

201

04

50

138001

 事业运行

81.59

81.59

 

 

 

201

04

99

138001

 其他发展与改革事务支出

37.32

 

37.32

 

 

208

05

05

138001

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

48.58

48.58

 

 

 

208

99

99

138001

 其他社会保障和就业支出

3.65

3.65

 

 

 

210

11

01

138001

 行政单位医疗

23.49

23.49

 

 

 

210

11

02

138001

 事业单位医疗

7.26

7.26

 

 

 

212

08

04

138001

 农村基础设施建设支出

85.56

 

85.56

 

 

213

05

04

138001

 农村基础设施建设

1,438.10

 

1,438.10

 

 

221

02

01

138001

 住房公积金

36.44

36.44

 

 

 

 

四、财政拨款收支预算总表(表2

 

 

 

 

 

 

 

表2

财政拨款收支预算总表

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

收    入

支    出

项    目

预算数

项    目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

533.98

一、本年支出

2,096.96

2,096.96

 

 

 一般公共预算拨款收入

533.98

 一般公共服务支出

453.88

453.88

 

 

 政府性基金预算拨款收入

 

 外交支出

 

 

 

 

 国有资本经营预算拨款收入

 

 国防支出

 

 

 

 

一、上年结转

1,562.98

 公共安全支出

 

 

 

 

 一般公共预算拨款收入

1,562.98

 教育支出

 

 

 

 

 政府性基金预算拨款收入

 

 科学技术支出

 

 

 

 

 国有资本经营预算拨款收入

 

 文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

 社会保障和就业支出

52.23

52.23

 

 

 

 

 社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

 卫生健康支出

30.75

30.75

 

 

 

 

 节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 城乡社区支出

85.56

85.56

 

 

 

 

 农林水支出

1,438.10

1,438.10

 

 

 

 

 交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

 

 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

 金融支出

 

 

 

 

 

 

 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

 自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 住房保障支出

36.44

36.44

 

 

 

 

 粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

 灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

 其他支出

 

 

 

 

 

 

 债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

 

 

 

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(表2-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表2-1

财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项    目

总计

省级当年财政拨款安排

中央提前通知专项转移支付等

上年结转安排

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合计

一般公共预算拨款

政府性基金安排

国有资本经营预算安排

合计

一般公共预算拨款

政府性基金安排

国有资本经营预算安排

合计

一般公共预算拨款

政府性基金安排

国有资本经营预算安排

上年应返还额度结转

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

合    计

2,096.96

533.98

533.98

520.61

13.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,562.98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,562.98

 

1,562.98

 

 

 

 

2,096.96

533.98

533.98

520.61

13.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,562.98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,562.98

 

1,562.98

 

 

 

 达州市通川区发展和改革局

2,096.96

533.98

533.98

520.61

13.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,562.98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,562.98

 

1,562.98

 

 

 

  工资福利支出

436.84

436.84

436.84

436.84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   基本工资

169.59

169.59

169.59

169.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   津贴补贴

87.84

87.84

87.84

87.84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   奖金

10.41

10.41

10.41

10.41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   伙食补助费

13.50

13.50

13.50

13.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   绩效工资

35.62

35.62

35.62

35.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   机关事业单位基本养老保险缴费

48.58

48.58

48.58

48.58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   职工基本医疗保险缴费

30.75

30.75

30.75

30.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   其他社会保障缴费

3.65

3.65

3.65

3.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301

12

138001

    工伤保险

0.54

0.54

0.54

0.54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301

12

138001

    失业保险

0.40

0.40

0.40

0.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301

12

138001

    残保金

2.71

2.71

2.71

2.71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   住房公积金

36.44

36.44

36.44

36.44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   其他工资福利支出

0.46

0.46

0.46

0.46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  商品和服务支出

123.73

84.41

84.41

71.04

13.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.32

 

39.32

 

 

 

   办公费

9.47

4.50

4.50

4.00

0.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.97

 

4.97

 

 

 

   印刷费

1.50

1.50

1.50

1.00

0.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   咨询费

2.00

2.00

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   水费

2.45

2.45

2.45

2.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   电费

2.45

2.45

2.45

2.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   邮电费

10.00

10.00

10.00

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   差旅费

10.50

10.50

10.50

8.50

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   维修(护)费

1.00

1.00

1.00

1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   培训费

1.50

1.50

1.50

1.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   公务接待费

2.00

2.00

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   劳务费

2.00

2.00

2.00

1.50

0.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   委托业务费

34.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.35

 

34.35

 

 

 

   工会经费

3.04

3.04

3.04

3.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   福利费

5.94

5.94

5.94

5.94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   其他交通费用

23.24

23.24

23.24

23.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   其他商品和服务支出

12.29

12.29

12.29

7.42

4.87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  对个人和家庭的补助

9.18

9.18

9.18

9.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   医疗费补助

6.62

6.62

6.62

6.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   奖励金

0.16

0.16

0.16

0.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   其他对个人和家庭的补助

2.40

2.40

2.40

2.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  资本性支出

1,527.21

3.55

3.55

3.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,523.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,523.66

 

1,523.66

 

 

 

   办公设备购置

3.55

3.55

3.55

3.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   基础设施建设

1,523.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,523.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,523.66

 

1,523.66

 

六、一般公共预算支出预算表(表3

 

 

 

表3

一般公共预算支出预算表

部门:

 

 

金额单位:万元

项    目

合计

当年财政拨款安排

上年结转安排

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

 

 

 

 

合    计

2,096.96

533.98

1,562.98

 

 

 

 

 

2,096.96

533.98

1,562.98

 

 

 

 

达州市通川区发展和改革局部门

2,096.96

533.98

1,562.98

201

01

02

138

 一般行政管理事务

2.00

 

2.00

201

04

01

138

 行政运行

319.60

319.60

 

201

04

02

138

 一般行政管理事务

13.37

13.37

 

201

04

50

138

 事业运行

81.59

81.59

 

201

04

99

138

 其他发展与改革事务支出

37.32

 

37.32

208

05

05

138

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

48.58

48.58

 

208

99

99

138

 其他社会保障和就业支出

3.65

3.65

 

210

11

01

138

 行政单位医疗

23.49

23.49

 

210

11

02

138

 事业单位医疗

7.26

7.26

 

212

08

04

138

 农村基础设施建设支出

85.56

 

85.56

213

05

04

138

 农村基础设施建设

1,438.10

 

1,438.10

221

02

01

138

 住房公积金

36.44

36.44

 

 

七、一般公共预算基本支出预算表(表3-1

 

 

 

 

 

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门:

 

 

金额单位:万元

项    目

基本支出

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合计

人员经费

公用经费

 

 

 

合    计

520.61

464.28

56.33

 

 

 

 

520.61

464.28

56.33

 

 

138001

达州市通川区发展和改革局

520.61

464.28

56.33

 

 

301

 工资福利支出

436.84

422.88

13.96

301

01

30101

  基本工资

169.59

169.59

 

301

02

30102

  津贴补贴

87.84

87.84

 

301

03

30103

  奖金

10.41

10.41

 

301

06

30106

  伙食补助费

13.50

 

13.50

301

07

30107

  绩效工资

35.62

35.62

 

301

08

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

48.58

48.58

 

301

10

30110

  职工基本医疗保险缴费

30.75

30.75

 

301

12

30112

  其他社会保障缴费

3.65

3.65

 

301

12

3011201

   工伤保险

0.54

0.54

 

301

12

3011202

   失业保险

0.40

0.40

 

301

12

3011203

   残保金

2.71

2.71

 

301

13

30113

  住房公积金

36.44

36.44

 

301

99

30199

  其他工资福利支出

0.46

 

0.46

 

 

302

 商品和服务支出

71.04

32.22

38.82

302

01

30201

  办公费

4.00

 

4.00

302

02

30202

  印刷费

1.00

 

1.00

302

03

30203

  咨询费

2.00

 

2.00

302

05

30205

  水费

2.45

 

2.45

302

06

30206

  电费

2.45

 

2.45

302

07

30207

  邮电费

5.00

 

5.00

302

11

30211

  差旅费

8.50

 

8.50

302

13

30213

  维修(护)费

1.00

 

1.00

302

16

30216

  培训费

1.50

 

1.50

302

17

30217

  公务接待费

2.00

 

2.00

302

26

30226

  劳务费

1.50

 

1.50

302

28

30228

  工会经费

3.04

3.04

 

302

29

30229

  福利费

5.94

5.94

 

302

39

30239

  其他交通费用

23.24

23.24

 

302

99

30299

  其他商品和服务支出

7.42

 

7.42

 

 

303

 对个人和家庭的补助

9.18

9.18

 

303

07

30307

  医疗费补助

6.62

6.62

 

303

09

30309

  奖励金

0.16

0.16

 

303

99

30399

  其他对个人和家庭的补助

2.40

2.40

 

 

 

310

 资本性支出

3.55

 

3.55

310

02

31002

  办公设备购置

3.55

 

3.55

 

八、一般公共预算项目支出预算表(表3-2

 

 

 

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门:

金额单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

金额

 

 

 

 

合    计

1,576.35

 

 

 

 

 

1,576.35

 

 

 

 

达州市通川区发展和改革局

1,576.35

 

 

 

 

 一般行政管理事务

2.00

201

01

02

138001

  概算评审工作

2.00

 

 

 

 

 一般行政管理事务

13.37

201

04

02

138001

  金宏工程

5.00

201

04

02

138001

  争创领导小组办公室

5.00

201

04

02

138001

  促发展专项

3.37

 

 

 

 

 其他发展与改革事务支出

37.32

201

04

99

138001

  万达开川渝统筹发展示范区等3个专项办公经费

32.35

201

04

99

138001

  项目前期工作经费

4.97

 

 

 

 

 农村基础设施建设支出

85.56

212

08

04

138001

  异地搬迁基础设施

85.56

 

 

 

 

 农村基础设施建设

1,438.10

213

05

04

138001

  通川区十三五易地扶贫搬迁工程(配套设施及产业发展)监理

1,438.10

 

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(表3-3

 

 

 

 

 

 

 

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

单位编码

单位名称(科目)

当年财政拨款预算安排

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

合    计

2.00

 

 

 

 

2.00

 

 

2.00

 

 

 

 

2.00

138001

 达州市通川区发展和改革局

2.00

 

 

 

 

2.00

 

 

十、政府性基金预算支出表(表4

 

 

 

 

 

表4

政府性基金支出预算表

部门:

 

 

金额单位:万元

项    目

本年政府性基金预算支出

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

合    计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表4-1

 

 

 

 

 

 

 

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

单位编码

单位名称(科目)

当年财政拨款预算安排

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

合    计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十二、国有资本经营预算支出表(表5

 

 

 

 

 

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门:

 

 

金额单位:万元

项    目

本年国有资本经营预算支出

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

合    计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十三、部门预算项目支出绩效目标表(表6

138-达州市通川区发展和改革局部门

 

79.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

138001-达州市通川区发展和改革局

金宏工程

5.00

金宏工程项目为链接省发改委视频网络通讯维护费用

产出指标

数量指标

开展会议专项工作

22

场次

20

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度完成

定性

好坏

频率(频道)次

20

正向指标

效益指标

经济效益指标

完成率

100

40

正向指标

产出指标

质量指标

项目通过率

 

 

正向指标

争创领导小组办公室

15.00

全力服务于“一轴两翼七支点”战略,着眼于“成渝地区双城经济圈”“万达开统筹发展示范区”顶层设计,谋划全区国土空间规划.

产出指标

效果指标

规划编制

定性

好坏

40

正向指标

效益指标

可持续发展指标

规划编制

4

30

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

招商引资小分队

2

场次

10

正向指标

产出指标

数量指标

坚持稳中求近工作总基调和新发展理念,建设“品质通川”做出应有的贡献

定性

 

 

正向指标

日常公用经费

46.98

保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算

产出指标

质量指标

预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣)

5

%

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%)

100

%

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

运转保障率

100

%

22.5

正向指标

党建经费

3.39

保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

运转保障率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

质量指标

预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣)

5

%

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%)

100

%

22.5

反向指标

派驻第一书记工作经费

2.00

保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

产出指标

质量指标

预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣)

5

%

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%)

100

%

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

运转保障率

100

%

22.5

正向指标

驻村工作组经费

2.00

保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

运转保障率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

质量指标

预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣)

5

%

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%)

100

%

22.5

反向指标

劳务派遣工作经费

1.96

保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算

效益指标

经济效益指标

运转保障率

100

%

22.5

正向指标

效益指标

经济效益指标

“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%)

100

%

22.5

反向指标

产出指标

质量指标

预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣)

5

%

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

促发展专项

3.37

促发展专项

效益指标

经济效益指标

按时完成

定性

好坏

90

正向指标

产出指标

时效指标

按时完成

定性

 

 

正向指标

 

十四、部门整体支出绩效目标表(表7

整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

 

部门名称

达州市通川区发展和改革局部门

年度主要任务

任务名称

主要内容

继续做好计划规划,引领经济社会发展

一是精心编写《通川区2021年国民经济和社会发展计划执行情况及2022年计划草案》《关于2022年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告》,二是做好经济运行监测,三是认真做好特色小城镇建设、新型城镇化建设、川陕革命老区振兴发展等工作。

加大项目储备

抢抓“十四五”各类规划编制,制定西部大开发、川东北经济发展政策清单及2022年中央预算内(省预算)投资、地方政府专项债、银行贷款资金及行业领域专项资金项目等项目清单。

加强项目谋划、储备及资金争取工作

对照我区已经录入中央预算投资项目三年计划投资滚动库的项目,筛选符合条件的项目申报列入省、市重点项目

加大改革创新力度

抓好社会信用体系建设,完成信用平台和信用网站建设工作,强化重点领域信用监管,深入推进双公示、“红黑名单”、联合奖惩等工作。

年度部门整体支出预算

资金总额

财政拨款

其他资金

533.98

533.98

0.00

年度总体目标

负责拟定国民经济和社会发展中长期规划和年度计划、产业发展规划,研究分析区内外经济形势和发展情况;提出全社会固定资产投资总规模、投资结构、编制年度投资计划;负责投资管理和项目督促及固定资产投资;研究全区经济体制改革的问题和对策,拟定综合性经济体制改革方案,社会征信体系建设,组织、协调有关专项经济体制改革和综合配套改革试点;负责项目储备、立项审批、备案及招投标监督;管理以工代赈办公室;宣传、贯彻执行国家和省、市的价格方针政策,负责物价工作的综合管理和监督检查工作以及成本和费用调查及鉴证监督管理;承办区政府和上级业务部门交办的其他工作。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

产出指标

数量指标

确保全年固定资产投资增长

=10%

向上争取资金目标计划

定性高中低

时效指标

12月底完成

定性优良中低差

效益指标

社会效益指标

地区生产总值增长

=8%

生态效益指标

抓好天然气长输管道安全,常态化开展长输天然气管道安全检查。

定性好坏

可持续影响指标

督促易地搬迁项目工程进度,落实验收和核量

定性好坏

满意度指标

服务对象满意度指标

确保任务完成率

≥95%

 

部分  名词解释


(一)一般公共预算拨款收入:级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)一般公共服务()发展与改革事务()行政运行():指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

()一般公共服务()发展与改革事务事务()一般行政管理事务():指局机关及下属事业单位金宏工程、争创领导小组办公室、促发展专项的项目支出。

(五)社会保障和就业()行政事业单位养老支出()机关事业单位基本养老保险缴费支出():指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(六)社会保障和就业()行政事业单位养老支出()机关事业单位职业年金缴费支出():指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(七)社会保障和就业()其他社会保障和就业()其他社会保障和就业支出():指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八)卫生健康()行政事业单位医疗()行政单位医疗():指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(九)卫生健康()行政事业单位医疗()事业单位医疗():指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十)卫生健康()行政事业单位医疗()公务员医疗补助():指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十一)住房保障()住房改革支出()住房公积金():指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。  

(十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)“三公”经费:纳入区发改局预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

 


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