按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1、认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，落实本级工会代表大会委员会作出的决议和决定，根据区委和市总工会的部属确定全区工会工作的指导思想，目标和任务，领导全区工会工作。
2、代表职工的利益、依法维护职工的合法权益，密切联系职工，听取和反映职工的意见和要求。
3、围绕职工合法权益中的重大问题组织调查研究，向区委，区政府和市总工会报告反映，参与涉及职工切身利益的有关法律，政策，措施和制度的制定，参与对侵犯职工合法权益重大事件的调查，参与职工重大伤亡事故的调查处理。
4、协助区政府做好劳动模范和生产（工作）者的推荐，评选，表彰，培养和管理工作。
5、承办区委，区政府和上级工会交办的其他事项。
（二）2018年重要工作
按照2018年工作安排，在继续做好基本工作的基础上，做好了“春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖”四季送工作，开展好劳动模范的慰问和困难职工帮扶，开展基层工会规范化建设送法律下乡，维护农民工合法权益。
二、部门概况
达州市通川区总工会下属二级决算单位1个，下属事业单位达州市通川区工人文化宫预算在达州市通川区总工会机关，没有单独编制预算，作为达州市通川区财政局预算管理单位。
三、收支决算总体情况
（一）收入决算情况
2017年达州市通川区总工会收入决算总额为436.08万元，其中：当年财政拨款收入436.08万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。收入决算总额较2016年增加61万元，主要原因人员增加、调标增资。
（二）支出决算情况
2017年达州市通川区总工会支出决算总额为436.08万元，其中：一般公共服务支出436.08万元，其中社会保障和就业支出13万元。支出决算总额较2016年增加60.84万元，主要原因增加小三级工会工作经费及公车改革补贴。
四、财政拨款支出决算情况
达州市通川区总工会财政拨款支出主要用于保障通川区总工会机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区工会事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障达州市通川区总工会机关、下属事业单位通川区工人文化宫正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
按支出功能分类主要用于以下方面:
一般公共服务支出436.08万元。主要用于：职工工资福利支出、行政机构及直属事业单位正常运转、劳模慰问和困难职工帮扶等。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）因公出国（境）经费
2017年因公出国（境）费0万元。
2017年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
（二）公务接待费
2017年公务接待费1.0万元。
2017年公务接待费主要用于省、市总及其他市总到通川区总工会调研法律、经保、高危行业专项检查等，共计支出1.0万元，具体开支内容包括：调研高危行业接待费0.34万元，接待6次；市总调研协调工作、关癌行动、基层工会建设等接待费0.66万元，接待9次。
（三）公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车购置及运行维护费0万元。
2017年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元。
2017年车辆运行维护费支出0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
达州市通川区总工会2017年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计87.13万元。
（二）政府采购情况
达州市通川区总工会2017年没有政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
达州市通川区总工会2017年无国有资产占有。
（四）专用项目绩效目标情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年达州市通川区总工会支出没有较大的专用项目。
七、名词解释
（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
（二）“三公”经费：纳入达州市通川区财政预决算管理的“三公经费”，是指达州市通川区区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
Z01 收入支出决算总表(财决公开1表)
Z01_1 收入决算表(财决公开1-1表)
Z01_2 支出决算表(财决公开1-2表)
Z02 财政拨款收入支出决算表(财决公开2表)
Z03 财政拨款支出决算明细表(财决公开3表)
Z04 一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公开4表)
一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开4_1表)
一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开4-2表)
一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决公开4_3表)
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开4_4表)
Z05政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
Z06 国有资本经营预算支出决算表(财决公开6表)
专用项目目标绩效
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