达州市通川区妇女联合会2022年部门预算公开 - 政府部门

第一部分通川区妇联概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分通川区妇联2022年部门预算情况说明

第三部分通川区妇联2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分名词解释

　　第一部分通川区妇联概况

一、基本职能及主要工作

(―)区妇联职能简介。

认真贯彻党的路线、方针、政策，贯彻上级妇联和通川区委、政府指示精神，围绕区委的中心工作，指导全区各级妇联依据《中华全国妇联章程》和妇女代表大会的决议，坚持“一手抓发展、一手抓维权”的妇联工作方针，维护妇女儿童合法利益，在业务上指导全区妇女干部围绕党的中心工作做好自己的本职工作；

深入基层调查研究妇女儿童的情况及存在的问题和困难，及时向区委、政府反映，提出建议，争取领导的重视与支持；

团结、动员全区妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，为构建生态旅游产业、生态农业产业、生态绿色产业献计、献策，促进通川区的经济发展和社会稳定；

教育、引导全区广大妇女，增强“自尊、自信、自立、自强”的观念，做有理想、有道德、有文化、有纪律的新女性,全面提高自身素质，促进妇女人才得成长；

代表妇女参与国家和社会事物的民主管理、民主监督、组织实施有关妇女儿童法律、法规、规章的工作，维护妇女儿童的合法权益；

为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事；

完成市妇联、通川区区委、政府交办的各项工作；

根据国务院和省妇儿工委的要求，督促政府制定<2021-2030妇女发展规划和儿童发展规划》并实施规划所提出的各项任务。

（二）区妇联2022年重点工作。

打造家庭教育服务计划，为家赋能

一是开展《家庭教育促进法》大宣讲，邀请相关法律专家、知名教授开展讲座，引导广大家长依法带娃。二是设立“母亲课堂”，组织家庭教育讲师开展家庭教育讲座，引导广大家长科学教子。三是与家庭教育的社会组织进行合作，围绕家庭教育中未成年人心理健康教育开展系列活动。

探索妇女工作新兴路子，引领发展

一是继续开设女子课堂，开展茶艺，花艺，美妆，音乐、瑜伽、普通话等各类课程，提升妇女干部自身素质，增强自信。二是开展乡村振兴巾帼行动。培育选树一批巾帼人才、经过基地、巾帼典型、巾帼示范乡村，试点开展送教下乡家政培训。三是加大与创业妇女互助会的沟通协作。开展多种形式的交流活动和培训活动，加强沟通交流，促进妇女产业做大做强。

创新基层妇联组织设置，增添活力

一是开展区级妇联换届工作，审议区妇联第七届执行委员会工作，选举产生区妇联第八届执行委员会，讨论五年工作计划。二是举办换届后基层新任妇联主席培训班。对换届后区、乡镇、村社区妇联干部进行业务能力培训，提升履职能力。三是加大两新组织妇女组织建设。推动有条件建立妇女组织的“两新”组织建立相应妇女组织，扩大妇女组织覆盖面。

实施妇女儿童发展纲要，优化环境

谋划好新一轮两纲编制工作。组建专家团队，结合通川实际，通过走访调研，高规格编制新一轮两纲。

做好暖心关爱服务工作，传递温暖

一是持续开展“未成年人预防性侵教育”活动。联合区级部门开展专题活动，普及未成年人性教育，增强未成年的自我保护意识。借助部门、社会力量为未成年人提供性教育知识引导和心理调适辅导。二是奋力推进“女性健康事业”规范高质量发展。抓好“两癌"救助工作，广泛宣传、认真摸排、严格审核、积极上报，做到应救尽救。推进“女性保障计划”宣传推广，做到既高质量发展，又不触碰“五不"底线。

加强妇女儿童权益保护，共筑和谐

巩固深化面对面法律服务工作日制度，围绕妇女维权诉求中的难点、热点等问题，通过调研、宣讲、会议、走访等多种形式，持续开展每月第二个工作日法律面对面服务活动。

二、部门单位构成

区妇联下属单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　第二部分通川区妇联

2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，通川区妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。通川区妇联2022年收支预算总数68.97万元，比2021年收支预算总数减少5.77万元，主要原因是人员减少、活动减少。

（一）收入预算情况

通川区妇联2022年收入预算68.97万元，其中：上年结转0万元，占0%；—般公共预算拨款收入68.97万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%

（二）支出预算情况

通川区妇联2022年支出预算68.97万元，其中：基本支出67.38万元，占97.69%;项目支出1.59万元，占2.3%。

二、财政拨款收支预算情况说明

通川区妇联2022年财政拨款收支预算总数68.97万元比2021年财政拨款收支预算总数减少5.77万元，主要原因是按照中央相关要求压减年度预算总额。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入68.97万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出53.10万元、社会保障和就业支出6.34万元、卫生健康支出5.02万元、住房保障支出4.52万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

通川区妇联2022年一般公共预算当年拨款68.97万元，比2021年预算数减少0.88万元，主要原因是活动减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出53.10万元，占77%;机关事业单位基本养老保险缴费支出6.02万元，占8.7%;其他社会保障和就业支出0.32万元，占0.46%;行政单位医疗5.02万元，占7.3%;住房公积金4.52万元，占6.6%o

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2022年预算数为54.69万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为6.02万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为0.32万元，主要用于：实施养老保险制度由单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为4.25万元，主要用于：单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为4.52万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

通川区妇联2022年一般公共预算基本支出67.38万元，其中：

人员经费59.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、残保金、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费用、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费8.02万元，主要包括：基本工资、伙食补助、办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

通川区妇联2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

通川区妇联2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

通川区妇联2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，通川区妇联机关运行经费财政拨款预算为6.91万元，比2021年预算减少1.5万元，下降17.8%。主要原因是人员减少，经费减少。

（二）政府采购情况

通川区妇联2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年通川区妇联所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年通川区妇联开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算9.61万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目5个，涉及预算9.61万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

　　第二部分通川区妇联

2022年部门预算表

　　表1

部门收支总表

部门：金额单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	68.97	一、一般公共服务支出	53.10
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	6.34
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	5.02
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	4.52
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	68.97	本年支出合计	68.97
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
		三十二、结转下年
收入总计	68.97	支出总计	68.97

　　表1-1

部门收入总表

部门：金额单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

单位代码

单位名称（科目）

合计

68.97

129001

达州市通川区妇女联合会

68.97

　　表1-2

部门支出总表

部门：金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项
				合计	68.97	67.38	1.59
					68.97	67.38	1.59
				达州市通川区妇女联合会	68.97	67.38	1.59
201	29	01	129001	行政运行	53.10	51.50	1.59
208	05	05	129001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.02	6.02
208	99	99	129001	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32
210	11	01	129001	行政单位医疗	5.02	5.02
221	02	01	129001	住房公积金	4.52	4.52

　　表2

财政拨款收支预算总表

部门：金额单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
、本年收入	68.97	一、本年支出	68.97	68.97
一般公共预算拨款收入	68.97	—般公共服务支出	53.10	53.10
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
一、上年结转		公共安全支出
一般公共预算拨款收入		教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	6.34	6.34
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	5.02	5.02
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	4.52	4.52
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）


部门：
项目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排	上年应返还额度结转
类	款	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	68.97	68.97	68.97	67.38	1.59
				68.97	68.97	68.97	67.38	1.59
301	12	129001	达州市通川区妇女联合会	68.97	68.97	68.97	67.38	1.59
			工资福利支出	54.81	54.81	54.81	53.22	1.59
			基本工资	19.82	19.82	19.82	19.82
			津贴补贴	16.17	16.17	16.17	16.17
			奖金	1.65	1.65	1.65	1.65
			伙食补助	2.07	2.07	2.07	0.47	1.59
			机关事业单位基本养老保险缴费	6.02	6.02	6.02	6.02
			职工基本医疗保险缴费	4.25	4.25	4.25	4.25
			其他社会保障缴费	0.32	0.32	0.32	0.32
			残保金	0.32	0.32	0.32	0.32
			住房公积金	4.52	4.52	4.52	4.52
			商品和服务支出	12.48	12.48	12.48	12.48
			办公费	0.83	0.83	0.83	0.83
			水费	0.30	0.30	0.30	0.30
			电费	0.30	0.30	0.30	0.30
			邮电费	0.48	0.48	0.48	0.48
			差旅费	2.00	2.00	2.00	2.00
			劳务费	0.30	0.30	0.30	0.30
			工会经费	0.38	0.38	0.38	0.38
			福利费	0.69	0.69	0.69	0.69
			其他交通费用	4.50	4.50	4.50	4.50
			其他商品和服务支出	2.70	2.70	2.70	2.70
			对个人和家庭的补助	1.67	1.67	1.67	1.67
			医疗费补助	0.77	0.77	0.77	0.77
			奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01
			其他对个人和家庭的补助	0.90	0.90	0.90	0.90

　　表3

一般公共预算支出预算表

部门：金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项
				合计	68.97	68.97
					68.97	68.97
				达州市通川区妇女联合会部门	68.97	68.97
201	29	01	129	行政运行	53.10	53.10
208	05	05	129	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.02	6.02
208	99	99	129	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32
210	11	01	129	行政单位医疗	5.02	5.02
221	02	01	129	住房公积金	4.52	4.52

　　表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：金额单位：万元

项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款
			合计	67.38	59.36	8.02
				67.38	59.36	8.02
		129001	达州市通川区妇女联	67.38	59.36	8.02
		301	工资福利支出	53.22	52.75	0.47
301	01	30101	基本工资	19.82	19.82
301	02	30102	津贴补贴	16.17	16.17
301	03	30103	奖金	1.65	1.65
301	06	30106	伙食补助费	0.47		0.47
301	08	30108	机关事业单位基	6.02	6.02
301	10	30110	职工基本医疗保	4.25	4.25
301	12	30112	其他社会保障缴	0.32	0.32
301	12	3011203	残保金	0.32	0.32
301	13	30113	住房公积金	4.52	4.52
		302	商品和服务支出	12.48	5.57	6.91
302	01	30201	办公费	0.83		0.83
302	05	30205	水费	0.30		0.30
302	06	30206	电费	0.30		0.30
302	07	30207	邮电费	0.48		0.48
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	26	30226	劳务费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	0.38	0.38
302	29	30229	福利费	0.69	0.69
302	39	30239	其他交通费用	4.50	4.50
302	99	30299	其他商品和服务	2.70		2.70
		303	对个人和家庭的补	1.67	1.04	0.63
303	07	30307	医疗费补助	0.77	0.77
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01
303	99	30399	其他对个人和家	0.90	0.27	0.63

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项
				合计	1.59
					1.59
				达州市通川区妇女联合会	1.59
				行政运行	1.59
201	29	01	129001	促发展专项	1.59

　　表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：金额单位：万无

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费	公务接待费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合计

129001	达州市通川区妇女联合会

　　表4

政府性基金支出预算表

部门：金额单位：万元

项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
				合计

　　表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费	公务接待费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合计

　　表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：金额单位：万元

项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
				合计

　　第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（六）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）:指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十一）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费:纳入通川区妇联预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

政策

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

标准化规范化工作

申请公开政府信息

其他专项信息

国家、省、县区和部门政府信息公开平台

政 策

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

标准化规范化工作

申请公开政府信息

其他专项信息

国家、省、县区和部门政府信息公开平台

政策