中国共产主义青年团达州市通川区委员会2022年部门预算公开 - 政府部门

第一部分中国共产主义青年团达州市通川区委员会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分中国共产主义青年团达州市通川区委员会2022年部门预算情况说明

第三部分中国共产主义青年团达州市通川区委员会2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分名词解释

　　中国共产主义青年团

达州市通川区委员会

概况

　　一、基本职能及主要工作

（一）中国共产主义青年团达州市通川区委员会职能简介。

1.行使领导全区共青团工作和少先队工作的职权，对全区青年社区组织进行指导和管理。

2.参与制定我区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对我区青少年活动阵地、青少年服务机构进行规划和管理。

3.会同有关部门实施青少年事务的法律、法规，协助区委、区政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

4.调查青少年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

5.协助政府教育部门做大、中、小学生的教育管理，维护学校稳定和社会安定团结。

6.在国家经济建设中，组织和带领青少年发挥生力军和突击队作用。

7.参与制定我区有关青年统战工作的政第，做好我区青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

8.承担区委、区政府和团市委交办的其他工作。

（二）中国共产主义青年团达州市通川区委员会2022年重点工作。

坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装团员青年，推动共青团宣传思想文化工作提质增效；实施青春建功“十四五”行动，组织动员广大团员青年建功新时代、奋斗新征程；坚持“全团大抓基层”的鲜明导向，以高质量团建引领青少年和共青团事业高质量发展；坚定不移深化改革，持续增强“三性”，推动共青团改革不断向基层延伸；落实《新时代全面从严治团实施纲要》，不断加强自身建设；开展达州市通川区庆祝建团100周年暨喜迎二十大系列主题活动，进一步团结带领全区广大团员青年为通川经济社会发展贡献青春、智慧和力量；保障机关正常运行，且完成区委区政府、上级团委下达工作及其他工作。

二、部门单位构成

中国共产主义青年团达州市通川区委员会下属单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括达州市通川区青少年宫。

　　中国共产主义青年团

达州市通川区委员会

2022年部门预算情况说明

　　一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中国共产主义青年团达州市通川区委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中国共产主义青年团达州市通川区委员会2022年收支预算总数119.04万元,比2021年收支预算总数减少37.2万元，主要原因是青少年工作项目支出数据未纳入此次预算。

（一）收入预算情况

中国共产主义青年团达州市通川区委员会2022年收入预算119.04万元，其中：上年结转15.28万元，占12.84%；一般公共预算拨款收入103.76万元，占87.16%。

（二）支出预算情况

中国共产主义青年团达州市通川区委员会2022年支出预算119.04万元，其中：基本支出51.72万元，占43.45%；项目支出67.32万元，占56.55%。

二、财政拨款收支预算情况说明

中国共产主义青年团达州市通川区委员会2022年财政拨款收支预算总数119.04万元,比2021年财政拨款收支预算总数减少37.2万元，主要原因是青少年工作项目支出数据未纳入此次预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入103.76万元、上年结转一般公共预算拨款收入15.28万元；支出包括：一般公共服务支出107.07万元、社会保障和就业支出4.92万元、卫生健康支出3.54万元、住房保障支出3.51万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国共产主义青年团达州市通川区委员会2022年一般公共预算当年拨款103.76万元，比2021年预算数减少21.92万元，主要原因是青少年工作项目支出数据未纳入此次预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

行政运行41.79万元，占47.94%；其他群众团体事务支出50万元，占42%；机关事业单位基本养老保险缴费支出4.68万元，占3.92%；其他社会保障和就业支出0.24万元，占0.2%；行政单位医疗3.54万元，占3%；住房公积金3.51万元，占2.94%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）群团事务（款）行政运行（项）2022年预算数为41.79万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）群团事务（款）其他群众团体事务支出（项）2022年预算数为50万元，主要用于：开展西部计划工作。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为4.68万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.24万元，主要用于：单位为职工缴纳的残保金支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为3.54万元，主要用于：缴纳单位基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为3.51万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产主义青年团达州市通川区委员会2022年一般公共预算基本支出51.72万元，其中：

人员经费45.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、残保金、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费用、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费6.18万元，主要包括：伙食补助费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中国共产主义青年团达州市通川区委员会2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

中国共产主义青年团达州市通川区委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算情况说明

中国共产主义青年团达州市通川区委员会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，中国共产主义青年团达州市通川区委员会机关运行经费财政拨款预算为5.16万元，比2021年预算减少3.94万元，减少43.3%。主要原因是办公费、差旅费预算减少。

（二）政府采购情况

2022年，中国共产主义青年团达州市通川区委员会安排政府采购预算1.37万元，其中，政府采购货物预算1.37万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，中国共产主义青年团达州市通川区委员会共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年中国共产主义青年团达州市通川区委员会所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年中国共产主义青年团达州市通川区委员会开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算58.22万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目5个，涉及预算53.22万元；特定目标类项目1个，涉及预算5万元。

中国共产主义青年团

达州市通川区委员会

2022年部门预算表

			表1
部门收支总表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	103.76	一、一般公共服务支出	107.07
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	4.92
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	3.54
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	3.51
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	103.76	本年支出合计	119.04
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配
八、上年结转	15.28	其中：转入事业基金
		三十二、结转下年
收入总计	119.04	支出总计	119.04

　　表1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

单位代码

单位名称（科目）

合计

119.04

15.28

103.76

119.04

15.28

103.76

128001

中国共产主义青年团达州市通川区委员会

119.04

15.28

103.76

										表1-2
	部门支出总表
	部门：									金额单位：万元
	项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码			单位代码	单位名称（科目）
	类	款	项
					合计	119.04	51.72	67.33
						119.04	51.72	67.33
					中国共产主义青年团达州市通川区委员会	119.04	51.72	67.33
	201	29	01	128001	行政运行	57.07	39.75	17.33
201	29	99	128001	其他群众团体事务支出	50.00		50.00
208	05	05	128001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.68	4.68
208	99	99	128001	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24
210	11	01	128001	行政单位医疗	3.54	3.54
221	02	01	128001	住房公积金	3.51	3.51

						表2
财政拨款收支预算总表
部门：						金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	103.76	一、本年支出	119.04	119.04
一般公共预算拨款收入	103.76	一般公共服务支出	107.07	107.07
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
一、上年结转	15.28	公共安全支出
一般公共预算拨款收入	15.28	教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	4.92	4.92
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	3.54	3.54
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	3.51	3.51
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

　　表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
部门：																																		金额单位：万元
项目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排	上年应返还额度结转
类	款	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	119.04	103.76	103.76	51.72	52.05																	15.28								15.28		15.28
				119.04	103.76	103.76	51.72	52.05																	15.28								15.28		15.28
			中国共产主义青年团达州市通川区委员会	119.04	103.76	103.76	51.72	52.05																	15.28								15.28		15.28
			工资福利支出	99.66	89.38	89.38	44.38	45.00																	10.28								10.28		10.28
			基本工资	15.03	15.03	15.03	15.03
			津贴补贴	12.96	12.96	12.96	12.96
			奖金	1.25	1.25	1.25	1.25
			伙食补助费	3.17	3.17	3.17	3.17
			机关事业单位基本养老保险缴费	4.68	4.68	4.68	4.68
			职工基本医疗保险缴费	3.54	3.54	3.54	3.54
			其他社会保障缴费	0.24	0.24	0.24	0.24
301	12	128001	残保金	0.24	0.24	0.24	0.24
			住房公积金	3.51	3.51	3.51	3.51
			其他工资福利支出	55.28	45.00	45.00		45.00																	10.28								10.28		10.28
			商品和服务支出	17.74	12.74	12.74	7.06	5.68																	5.00								5.00		5.00
			水费	0.25	0.25	0.25	0.25
			电费	0.25	0.25	0.25	0.25
			邮电费	0.72	0.72	0.72	0.68	0.05
			差旅费	2.04	2.04	2.04	1.41	0.63
			工会经费	0.29	0.29	0.29	0.29
			福利费	0.53	0.53	0.53	0.53
			其他交通费用	3.36	3.36	3.36	3.36
			其他商品和服务支出	10.30	5.30	5.30	0.30	5.00																	5.00								5.00		5.00
			对个人和家庭的补助	0.28	0.28	0.28	0.28
			奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01
			其他对个人和家庭的补助	0.27	0.27	0.27	0.27
			资本性支出	1.37	1.37	1.37		1.37
			办公设备购置	1.37	1.37	1.37		1.37

					表3
一般公共预算支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项
				合计	119.04	103.76	15.28
					119.04	103.76	15.28
				中国共产主义青年团达州市通川区委员会部门	119.04	103.76	15.28
201	29	01	128	行政运行	57.07	41.79	15.28
201	29	99	128	其他群众团体事务支出	50.00	50.00
208	05	05	128	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.68	4.68
208	99	99	128	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24
210	11	01	128	行政单位医疗	3.54	3.54
221	02	01	128	住房公积金	3.51	3.51

						表3-1
一般公共预算基本支出预算表
部门：						金额单位：万元
项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款
			合计	51.72	45.54	6.17
				51.72	45.54	6.17
		128001	中国共产主义青年团达州市通川区委员会	51.72	45.54	6.17
		301	工资福利支出	44.38	41.21	3.17
301	01	30101	基本工资	15.03	15.03
301	02	30102	津贴补贴	12.96	12.96
301	03	30103	奖金	1.25	1.25
301	06	30106	伙食补助费	3.17		3.17
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.68	4.68
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.54	3.54
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24
301	12	3011203	残保金	0.24	0.24
301	13	30113	住房公积金	3.51	3.51
		302	商品和服务支出	7.06	4.18	2.88
302	05	30205	水费	0.25		0.25
302	06	30206	电费	0.25		0.25
302	07	30207	邮电费	0.68		0.68
302	11	30211	差旅费	1.41		1.41
302	28	30228	工会经费	0.29	0.29
302	29	30229	福利费	0.53	0.53
302	39	30239	其他交通费用	3.36	3.36
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
		303	对个人和家庭的补助	0.28	0.16	0.12
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	0.15	0.12

					表3-2
一般公共预算项目支出预算表
部门：					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项
				合计	67.33
					67.33
				中国共产主义青年团达州市通川区委员会	67.33
				行政运行	17.33
201	29	01	128001	促发展专项	2.05
201	29	01	128001	2022西部计划志愿者项目人员经费	15.28
				其他群众团体事务支出	50.00
201	29	99	128001	2022年西部计划项目县经费	5.00
201	29	99	128001	2022西部计划志愿者项目人员经费	45.00

				表3-3
一般公共预算“三公”经费支出预算表
部门：				金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费	公务接待费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合计

128001	中国共产主义青年团达州市通川区委员会

							表4
政府性基金支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
				合计

				表4-1
政府性基金预算“三公”经费支出预算表
部门：				金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费	公务接待费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合计

							表5
国有资本经营预算支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
				合计

区级部门预算项目绩效目标表（2022年度）


									金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
128-中国共产主义青年团达州市通川区委员会部门		58.22
128001-中国共产主义青年团达州市通川区委员会	日常公用经费	5.22	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
党建经费	0.30	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
2022年西部计划项目县经费	5.00	确保各项西部计划项目工作开展，在2022年7-9月完成新一批西部计划志愿者的招募、培训和分配岗位工作，组织西部计划志愿者参与各项活动，包括爱国教育、节日慰问等。	产出指标	数量指标	公众号发布项目相关推文数量	≥	10	条	18	正向指标
产出指标	数量指标	招募志愿者	≥	20	人	18	正向指标
效益指标	社会效益指标	大学生就业困难	定性	优良中低差		0	正向指标
产出指标	时效指标	截止时间	定性	优良中低差		0	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥	100	%	18	正向指标
产出指标	数量指标	举办活动次数	≥	5	次	18	正向指标
产出指标	成本指标	开展活动成本控制额	≤	5	万元	18	正向指标
劳务派遣工作经费	0.65	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
促发展专项	2.05	保证机关单位正常运转经费	满意度指标	服务对象满意度指标	正常办公运转	≥		人		正向指标
效益指标	可持续发展指标	正常办公运转	定性	优良中低差		90	正向指标
2022西部计划志愿者项目人员经费	45.00	确保各项西部计划项目工作开展	效益指标	社会效益指标	大学生就业困难	定性	优良中低差		30	正向指标
产出指标	时效指标	截至时间	定性	优良中低差		30	正向指标
产出指标	数量指标	招募志愿者	≥	20	人	30	正向指标

整体支出绩效目标申报表


（2022年度）

部门名称			中国共产主义青年团达州市通川区委员会部门
年度主要任务	任务名称		主要内容
坚持“全团大抓基层”的鲜明导向，以高质量团建引领青少年和共青团事业高质量发展		推动社会领域团建高质量发展、加强团员队伍先进性建设、认真履行“全团带队”政治职责
落实《新时代全面从严治团实施纲要》，不断加强自身建设		加强团的各级领导机关建设、严格团干部队伍建设管理
坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装团员青年，推动共青团宣传思想文化工作提质增效		深化党史学习教育、做好庆祝建团100周年相关工作、不断提升团属新媒体矩阵专业化水平、纵深推进青年政治人才培养工作、认真落实党的意识形态工作责任制
实施青春建功“十四五”行动，组织动员广大团员青年建功新时代、奋斗新征程		深化乡村振兴青春建功六大行动、纵深推动《四川省中长期青年发展规划（2017—2025年）》实施、深化共青团服务青年就业创业工作、全面推进青年志愿服务制度改革
年度部门整体支出预算				资金总额	财政拨款	其他资金
103.76	103.76	0.00
年度总体目标	1.行使领导全区共青团工作和少先队工作的职权，对全区青年社区组织进行指导和管理。2.参与制定我区青少年事业发展规划和青少年工作政策，对我区青少年活动阵地、青少年服务机构进行规划和管理。3.会同有关部门实施青少年事务的法律、法规，协助区委、区政府处理、协调与青少年利益相关的事务。4.调查青少年思想动态和青年工作狀况，研究青少年运动、青少年理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。5.协助政府教育部门做大、中、小学生的教育管理，维护学校稳定和社会安定团结。6.在国家经济建设中，组织和带领青少年发挥生力军和突击队作用。7.参与制定我区有关青年统战工作的政第，做好我区青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。8.承担区委、区政府和团市委交办的其他工作。
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	数量指标		招募西部计划志愿者		≥10名
组织开展团干部培训次数		≥2次
开展青年联谊、双创沙龙、暖冬行动等服务青年活动次数		≥8次
时效指标		西部计划志愿者到岗时间		＝8月
效益指标	社会效益指标		提升参训团干部业务水平		定性优良中低差
解决用人单位人手不足问题		定性优良中低差
满意度指标	服务对象满意度指标		用人单位满意度		≥95%
儿童青少年满意度		≥95%

第四部分名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务(类)群团事务(款)行政运行(项)：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（六）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（七）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入团区委预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

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