中共达州市通川区委政法委员会2022年部门预算公开 - 政府部门

第一部分区委政法委概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分区委政法委2022年部门预算情况说明

第三部分区委政法委2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分名词解释

中共达州市通川区委政

法委员会概况

　　一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

区委政法委是通川区委领导管理政法工作的职能部门。在区委的统一领导下，负责统一政法各部门思想和行动，推进平安通川、法治通川建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

区委政法委2022年重点工作。

1、加强矛盾纠纷化解。推动纠纷化解源头化，创新发展新时代“枫桥经验”，开展“风险不出网格 .矛盾化在行业”专项治理行动，防止“民转刑”“刑转命”案件发生。加强“一站式”矛盾纠纷多元化解平台和区、乡两级矛盾纠纷多元化解协调中心规范化（有阵地、有机制、有人员、有窗口、有保障）建设，区级覆盖率100%，构建“一站式”多元化解新格局。健全完善社会心理服务体系，加强对重点人员特别是重症精神患者心理疏导、教育稳控。深化诉源治理，完善矛盾纠纷多元预防调处化解综合机制。

2、常态推进扫黑除恶。健全扫黑除恶长效机制，全力推动常态化扫黑除恶斗争走深走实。充分发挥“四组一中心”作用，督办一批重点线索办理。持续深化信息网络、自然资源、交通运输、工程建设、招投标领域等重点行业领域专项整治，完善常态化监管机制，强化政法、纪检部门“三书一函”作用，全面落实打防管控治措施和行业监管责任。

3、夯实基层基础建设。持续深化两项改革“后半篇”文章，统筹推进综治中心、人民法庭、检察室、公安派出所、社区警务室、司法所等基层政法单位建设，推动政法工作重心下移、力量下沉、保障下倾。推动综合治理网格化，持续深化网格化服务管理，整合、调整、优化网格，选优配强网格员队伍，不断健全完善网格准入事项和管理评价机制，推动网格化服务管理规范高效。推动治理模式智慧化，驱动“雪亮”“天网”“慧眼”深度融合，谋划“雪亮”“天网”盲点补充和更新升级。

4、深化市域社会治理。以市域治理现代化为统揽，坚持创建全国市域社会治理现代化试点第一期示范城市这一中心，建立各职能部门平安建设权责清单，健全部门间信息互通、资源共享、工作联动机制，完善平安建设实体化运作工作体系。健全专群结合的治安联防网络，广泛建立平安建设志愿服务团队，做到社会治安联防，提升基层群防群治能力。

二、部门单位构成

区委政法委下属单位2个，事业单位2个。主要包括区矛盾纠纷多元化解协调中心、区关爱中心。

　　中共达州市通川区委政

法委员会

2022年部门预算情况说明

　　一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入542.95万元、上年结转93.5万元；支出包括：一般公共服务支出535.4万元、公共安全支出28.5万元、社会保障和就业支出29.45万元、卫生健康支出17.88万元、农林水支出4万元、住房保障支出21.22万元。区委政法委2022年收支预算总数636.45万元,比2021年收支预算总数减少356.3万元，主要原因是人员减少以及综治中心建设预算减少。

（一）收入预算情况

区委政法委2022年收入预算636.45万元，其中：上年结转93.5万元，占14.6%；一般公共预算拨款收入542.95万元，占85.4%。

（二）支出预算情况

区委政法委2022年支出预算636.45万元，其中：一般公共服务支出535.4万元，占84.2%、公共安全支出28.5万，占4.5%、社会保障和就业支出29.45万元，占4.6%、卫生健康支出17.88万元，占2.8%、农林水支出4万元，0.6%、住房保障支出21.22万元，占3.3%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区委政法委2022年财政拨款收支预算总数636.45万元,比2021年收支预算总数减少356.3万元，主要原因是人员减少以及综治中心建设预算减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入542.95万元、上年结转93.5万元；支出包括：一般公共服务支出535.4万元、公共安全支出28.5万元、社会保障和就业支出29.45万元、卫生健康支出17.88万元、农林水支出4万元、住房保障支出21.22万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区委政法委2022年一般公共预算当年拨款542.95万元，比2021年预算数减少433.8万元，主要原因是人员减少以及综治中心建设预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出441.9万元，占81.3%、公共安全支出28.5万，占5.2%、社会保障和就业支出29.45万元，占5.4%、卫生健康支出17.88万元，占3.2%、农林水支出4万元，0.7%、住房保障支出21.22万元，占4.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务：一般行政管理事务114.62万元、行政运行144.36万元、；主要用于：委机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务预算：专项业务10万元；事业运行68.42万元；其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出2万元；一般行政管理事务59万元；机关服务20万元；其他共产党事务支出23.5万；其他国家安全支出28.5万元，主要用于：局机关及下属事业单位开展扫黑除恶、平安暨市域社会治理、矛盾纠纷多元化解、网格化工资等的项目支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为27.31万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为17.88万元，主要用于：委机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出2.15万元，主要用于缴纳事业单位人员工伤失业保险支出；

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为21.22万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

7.其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出4万元，主要用于乡村振兴相关工作。

四、一般公共预算基本支出情况说明

区委政法委2022年一般公共预算基本支出285.34万元，其中：

人员经费254.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费30.83万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区委政法委2022年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费1万元。

区委政法委2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费较2021年预算与2021年预算持平。2022年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费无预算。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

区委政法委2022年没有使用政府性基金预算拨款安排

的支出

七、国有资本经营预算情况说明

区委政法委2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，区委政法委机关运行经费财政拨款预算为7.06万元，比2021年预算减少22.17万元，下降314%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

2022年，区委政法委2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年区委政法委所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年区委政法委开展绩效目标管理的项目29个，涉及预算542.95万元。其中：人员类项目12个，涉及预算254.5万元；运转类项目6个，涉及预算66.88万元；特定目标类项目11个，涉及预算221.56万元。

中共达州市通川区委政

法委员会

2022年部门预算表

　　一、部门收支总表（表1）

二、部门收入总表（表1-1）

三、部门支出总表（表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）

十、政府性基金预算支出表（表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）

国有资本经营预算支出表（表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）

十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

			表1
部门收支总表
部门：		金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	542.95	一、一般公共服务支出	535.40
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出	28.50
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	29.45
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	17.88
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出	4.00
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	21.22
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	542.95	本年支出合计	636.45
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配
八、上年结转	93.50	其中：转入事业基金
		三十二、结转下年
收入总计	636.45	支出总计	636.45

表1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

单位代码

单位名称（科目）

合计

636.45

93.50

542.95

636.45

93.50

542.95

109001

中国共产党达州市通川区委员会政法委员会

636.45

93.50

542.95

									表1-2
部门支出总表
部门：							金额单位：万元
项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项
				合计	636.45	285.34	351.12
					636.45	285.34	351.12
				中国共产党达州市通川区委员会政法委员会	636.45	285.34	351.12
201	31	01	109001	行政运行	144.36	144.36
201	31	02	109001	一般行政管理事务	114.62		114.62
201	31	05	109001	专项业务	10.00		10.00
201	31	50	109001	事业运行	68.42	68.42
201	31	99	109001	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00		2.00
201	36	02	109001	一般行政管理事务	59.00		59.00
201	36	03	109001	机关服务	20.00		20.00
201	36	99	109001	其他共产党事务支出	117.00		117.00
204	03	99	109001	其他国家安全支出	28.50		28.50
208	05	05	109001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.31	27.31
208	99	99	109001	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15
210	11	01	109001	行政单位医疗	11.66	11.66
210	11	02	109001	事业单位医疗	6.22	6.22
213	05	99	109001	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.00	4.00
221	02	01	109001	住房公积金	21.22	21.22

						表2
财政拨款收支预算总表
部门：				金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	542.95	一、本年支出	636.45	636.45
一般公共预算拨款收入	542.95	一般公共服务支出	535.40	535.40
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
一、上年结转	93.50	公共安全支出	28.50	28.50
一般公共预算拨款收入	93.50	教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	29.45	29.45
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	17.88	17.88
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出	4.00	4.00
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	21.22	21.22
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

																							表2-1
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
部门：																							金额单位：万元
项目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排	上年应返还额度结转
类	款	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	636.45	542.95	542.95	285.34	257.62																	93.50								93.50	93.50
				636.45	542.95	542.95	285.34	257.62																	93.50								93.50	93.50
			中国共产党达州市通川区委员会政法委员会	636.45	542.95	542.95	285.34	257.62																	93.50								93.50	93.50
			工资福利支出	258.14	258.14	258.14	247.70	10.44
			基本工资	83.78	83.78	83.78	83.78
			津贴补贴	52.61	52.61	52.61	52.61
			奖金	3.90	3.90	3.90	3.90
			伙食补助费	20.44	20.44	20.44	10.00	10.44
			绩效工资	30.30	30.30	30.30	30.30
			机关事业单位基本养老保险缴费	27.31	27.31	27.31	27.31
			职工基本医疗保险缴费	16.44	16.44	16.44	16.44
			其他社会保障缴费	2.15	2.15	2.15	2.15
301	12	109001	工伤保险	0.46	0.46	0.46	0.46
301	12	109001	失业保险	0.35	0.35	0.35	0.35
301	12	109001	残保金	1.34	1.34	1.34	1.34
			住房公积金	21.22	21.22	21.22	21.22
			商品和服务支出	297.42	203.92	203.92	35.30	168.62																	93.50								93.50	93.50
			办公费	19.70	19.70	19.70	3.00	16.70
			印刷费	1.90	1.90	1.90	0.40	1.50
			水费	0.60	0.60	0.60	0.10	0.50
			电费	8.50	8.50	8.50	0.50	8.00
			邮电费	11.00	11.00	11.00		11.00
			差旅费	27.26	27.26	27.26	2.76	24.50
			维修（护）费	3.00	3.00	3.00		3.00
			会议费	5.30	5.30	5.30	0.30	5.00
			培训费	2.50	2.50	2.50		2.50
			公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00
			劳务费	27.92	27.92	27.92		27.92
			委托业务费	117.00	23.50	23.50		23.50																	93.50								93.50	93.50
			工会经费	8.71	8.71	8.71	8.71
			福利费	6.43	6.43	6.43	6.43
			其他交通费用	20.83	20.83	20.83	9.83	11.00
			其他商品和服务支出	35.78	35.78	35.78	2.28	33.50
			对个人和家庭的补助	2.34	2.34	2.34	2.34
			医疗费补助	1.44	1.44	1.44	1.44
			奖励金	0.09	0.09	0.09	0.09
			其他对个人和家庭的补助	0.81	0.81	0.81	0.81
			资本性支出（基本建设）	78.56	78.56	78.56		78.56
			专用设备购置	78.56	78.56	78.56		78.56

					表3
一般公共预算支出预算表
部门：					金额单位：万元
项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项
				合计	636.45	542.95	93.50
					636.45	542.95	93.50
				中国共产党达州市通川区委员会政法委员会部门	636.45	542.95	93.50
201	31	01	109	行政运行	144.36	144.36
201	31	02	109	一般行政管理事务	114.62	114.62
201	31	05	109	专项业务	10.00	10.00
201	31	50	109	事业运行	68.42	68.42
201	31	99	109	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00
201	36	02	109	一般行政管理事务	59.00	59.00
201	36	03	109	机关服务	20.00	20.00
201	36	99	109	其他共产党事务支出	117.00	23.50	93.50
204	03	99	109	其他国家安全支出	28.50	28.50
208	05	05	109	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.31	27.31
208	99	99	109	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15
210	11	01	109	行政单位医疗	11.66	11.66
210	11	02	109	事业单位医疗	6.22	6.22
213	05	99	109	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.00	4.00
221	02	01	109	住房公积金	21.22	21.22

											表3-1
一般公共预算基本支出预算表
部门：									金额单位：万元
项目								基本支出
科目编码			单位代码			单位名称（科目）		合计	人员经费		公用经费
类	款
						合计		285.34	254.51		30.83
								285.34	254.51		30.83
			109001			中国共产党达州市通川区委员会政法委员会		285.34	254.51		30.83
			301			工资福利支出		247.70	237.70		10.00
301	01		30101			基本工资		83.78	83.78
301	02		30102			津贴补贴		52.61	52.61
301	03		30103			奖金		3.90	3.90
301	06		30106			伙食补助费		10.00			10.00
301	07		30107			绩效工资		30.30	30.30
301	08		30108			机关事业单位基本养老保险缴费		27.31	27.31
301	10		30110			职工基本医疗保险缴费		16.44	16.44
301	12		30112			其他社会保障缴费		2.15	2.15
301	12		3011201			工伤保险		0.46	0.46
301	12		3011202			失业保险		0.35	0.35
301	12		3011203			残保金		1.34	1.34
301	13		30113			住房公积金		21.22	21.22
			302			商品和服务支出		35.30	14.47		20.83
302	01		30201			办公费		3.00			3.00
302	02		30202			印刷费		0.40			0.40
302	05		30205			水费		0.10			0.10
302	06		30206			电费		0.50			0.50
302	11		30211			差旅费		2.76			2.76
302	15		30215			会议费		0.30			0.30
302	17		30217			公务接待费		1.00			1.00
302	28		30228			工会经费		8.71	1.71		7.00
302	29		30229			福利费		6.43	2.93		3.50
302	39		30239			其他交通费用		9.83	9.83
302	99		30299			其他商品和服务支出		2.28			2.28
			303			对个人和家庭的补助		2.34	2.34
303	07		30307			医疗费补助		1.44	1.44
303	09		30309			奖励金		0.09	0.09
303	99		30399			其他对个人和家庭的补助		0.81	0.81
										表3-2
一般公共预算项目支出预算表
部门：										金额单位：万元
科目编码					单位代码		单位名称（科目）			金额
类		款		项
							合计			351.12
										351.12
							中国共产党达州市通川区委员会政法委员会			351.12
							一般行政管理事务			114.62
201		31		02	109001		雪亮工程一期2021年租赁费			78.56
201		31		02	109001		促发展专项			36.06
							专项业务			10.00
201		31		05	109001		网格化工作经费			10.00
							其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			2.00
201		31		99	109001		长安网维护费用			2.00
							一般行政管理事务			59.00
201		36		02	109001		多元化解工作经费			29.00
201		36		02	109001		平安建设暨市域社会治理工作经费			30.00
							机关服务			20.00
201		36		03	109001		解决综治中心运转费用			20.00
							其他共产党事务支出			117.00
201		36		99	109001		雪亮工程二期2021年			93.50
201		36		99	109001		雪亮工程三期租赁			23.50
							其他国家安全支出			28.50
204		03		99	109001		反邪教宣传工作经费			4.50
204		03		99	109001		秘密力量情报经费			5.00
204		03		99	109001		邪教人员教育转化经费			14.00
204		03		99	109001		基层人民防线建设			5.00

					表3-3
一般公共预算“三公”经费支出预算表
部门：				金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费	公务接待费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合计	1.00			1.00
		1.00			1.00
109001	中国共产党达州市通川区委员会政法委员会	1.00			1.00

							表4
政府性基金支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
				合计

					表4-1
政府性基金预算“三公”经费支出预算表
部门：				金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费	公务接待费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合计

							表5
国有资本经营预算支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
				合计

区级部门预算项目绩效目标表（2022年度）
									金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
109-中国共产党达州市通川区委员会政法委员会部门		288.45
109001-中国共产党达州市通川区委员会政法委员会	反邪教宣传工作经费	4.50	让全民识邪、防邪、拒邪。	效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥	90	%	10	正向指标
产出指标	数量指标	公众号发布消息数量	≥	90	条	5	正向指标
产出指标	数量指标	出版书籍（报刊、杂志）数量	≥	96	册/期	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥	90	次	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	官方网站点击量增长率	≥	90	%	5	正向指标
产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	≥	90	次	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	公众号订阅人数增长率	≥	90	%	20	正向指标
产出指标	数量指标	发布宣传稿件数量	≥	96	个	5	正向指标
产出指标	数量指标	编印宣传材料数量	≥	90	册	5	正向指标
产出指标	时效指标	舆情及时处置率	≥	90	%	5	正向指标
产出指标	数量指标	11111	≥	97	对	5	正向指标
产出指标	数量指标	官方网站更新消息数量	≥	92	条	5	正向指标
秘密力量情报经费	5.00	秘密力量劳务费	满意度指标	服务对象满意度指标	平安通川	≥	90	%	20	正向指标
产出指标	数量指标	提供情报信息	＝	92	%	20	正向指标
效益指标	社会效益指标	全年无重大涉邪案件发生	＝	95	%	20	正向指标
效益指标	可持续发展指标	服务警局开展打防控	＝	90	%	20	正向指标
网格化工作经费	10.00	网格化工作，群众满意度提高。	效益指标	社会效益指标	发挥网格员最大效能	＝	93	%	20	正向指标
产出指标	质量指标	提高网格员业务水平	＝	95	%	20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提高	≥	90	%	20	正向指标
效益指标	可持续发展指标	购置网格员设备	＝	92	%	20	正向指标
邪教人员教育转化经费	14.00	教育转化邪教人员，完成上级政法委教转任务。	满意度指标	服务对象满意度指标	平安通川	＝	95	%	20	正向指标
效益指标	社会效益指标	全年无邪教案件发生	＝	92	%	20	正向指标
产出指标	效果指标	其他邪教人员转化10%	＝	90	%	20	正向指标
产出指标	数量指标	完成全年教转任务	＝	91	%	20	正向指标
雪亮工程一期2021年租赁费	78.56	雪亮工程平台系统（含软件）的安装、调试整套系统运行质量。	效益指标	经济效益指标	营造良好的营商环境	＝	94	%	20	正向指标
产出指标	安全指标	降低犯罪	＝	93	%	20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	100	≥	96	%	20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	＝	93	%	20	正向指标
长安网维护费用	2.00	维护长安网建设、管理、运营。	产出指标	效果指标	网站正常运行	＝	96	%	20	正向指标
效益指标	社会效益指标	提高通川政法影像影响力	＝	92	%	20	正向指标
满意度指标	读者满意度指标	宣传通川政法工作先进经验	＝	90	%	20	正向指标
产出指标	效果指标	完成省、市政法委工作目标	＝	93	%	20	正向指标
多元化解工作经费	29.00	多元化解工作	产出指标	效果指标	无民转刑案件发生	＝	90	%	20	正向指标
效益指标	社会效益指标	平安满意度测评	＝	95	%	20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度增加	＝	92	%	20	正向指标
产出指标	效果指标	建立三级调解机制	＝	95	%	20	正向指标
解决综治中心运转费用	20.00	综治中心运转	产出指标	安全指标	确保综治中心安全	＝	92	%	20	正向指标
效益指标	可持续发展指标	保障机关顺畅高效	＝	95	%	20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	保障机关运行	≥	90	%	20	正向指标
效益指标	社会效益指标	打造全市示范综治中心	＝	94	%	20	正向指标
日常公用经费	25.06	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
党建经费	1.68	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
老干部活动经费	0.10	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
派驻第一书记工作经费	2.00	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
驻村工作组经费	2.00	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
基层人民防线建设	5.00	反间谍安全防范各项职责任务，国家安全宣传教育，反策反、反恐怖、反分裂等危害国家安全和政治稳定的行为。	产出指标	安全指标	全年无重大影响政治案件发生	＝	90	%	20	正向指标
效益指标	社会效益指标	4.15、11.1开展国家知识、反间谍知识教育宣传	＝	90	%	30	正向指标
效益指标	生态效益指标	健康政治生态	＝	90	%	20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	政治安全稳定	＝	90	%	20	正向指标
雪亮工程三期租赁	23.50	提高人民群众满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	＝	90	%	30	正向指标
产出指标	安全指标	降低犯罪率	＝	91	%	30	正向指标
效益指标	可持续影响指标	与天网系统打造精密防控系统	＝	92	%	15	正向指标
效益指标	经济效益指标	营造良好的营商环境	＝	95	%	15	正向指标
平安建设暨市域社会治理工作经费	30.00	维护社会治安稳定，保障人民群众生命财产安全，巩固国家安全。	产出指标	质量指标	打造善治通川	＝		%		正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	打造平安通川	＝	95	%	20	正向指标
产出指标	效果指标	营造优质营商环境	＝	90	%	20	正向指标
效益指标	可持续影响指标	12340满意度测评进入全省前100名	＝	95	%	30	正向指标
效益指标	社会效益指标	打造法治通川	＝	94	%	20	正向指标
促发展专项	36.06	一是保障政法日常工作运转；二是加强政法队伍建设；三是做好平安通川建设工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	提高人民群众的平安满意度	＝		%		正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	保障机关运行	＝	100	%	90	正向指标

整体支出绩效目标申报表
（2022年度）

部门名称			中国共产党达州市通川区委员会政法委员会部门
年度主要任务	任务名称		主要内容
网格化工作		开展网格中心运行、网格员培训
长安网建设		长安网宣传通川政法工作
多元化解工作		开展多元化解工作，有效预算和减少上访事件
反邪教工作		开展反邪工作，增强群众的识邪、辨邪、反邪能力和防范政治安全的威胁。
综治中心运行		保障综治中心正常运转
雪亮工程		通川平安建设
年度部门整体支出预算				资金总额	财政拨款	其他资金
542.95	542.95	0.00
年度总体目标	统一各政法部门思想和行动，推进平安通川、法治通川建设、加强过硬队伍、深化智能化建设、检出维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业,为加快融入“成渝地区双城经济圈”，推进“万达开”一体化发展提供坚强法治保障。
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	数量指标		完成任务数量指标		≥100%
质量指标		社会公众满意度		≥100%
时效指标		完成工作时效		≥100%
效益指标	社会效益指标		网格员覆盖率		≥100%
保障民营经济健康发展		≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度测评		≥100%
打击黑恶势力		≥100%

第四部分名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务(类)XX事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)一般公共服务(类)XX事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展XXX的项目支出。

（五）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费:纳入区委政法委预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

政策

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

标准化规范化工作

申请公开政府信息

其他专项信息

国家、省、县区和部门政府信息公开平台

政 策

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

标准化规范化工作

申请公开政府信息

其他专项信息

国家、省、县区和部门政府信息公开平台

政策