东岳镇政府主要职责是：1、落实政策：宣传，落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。坚持依法行政，推进政务公开。2、促进发展：科学制定发展规划，加强农村市场监督。提高社会主义新农村建设水平。3、维护稳定：坚持“立党为公，执政为民”，维护农村社会稳定。4、加强管理：加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口计生、安全生产，不断提高农村人口素质和农民生活质量。5、提供服务：进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用。

（二）2020年重点工作完成情况。

东岳镇政府2020年的主要工作成效是：

1、项目建设快速推进。建立健全“领导挂包、部门负责、镇村联动”的工作机制，促进了项目的快速推进。帝泰克管道、鸿丙节能、远大电器、卓强塑料制品有限公司、达州市长久塑料厂已建成投产；亚飞钢化玻璃有限公司由五家企业打捆入驻，五家企业正在生产，宇君建材、博合雅管道、天宇挂车、超速农机、成诺物流、商用半挂车生产及配套项目、华达包装项目、通川区宇阁整体家装系列产品生产基地、馨森汽车配件加工及维修项目、会欧建材机械项目、超速农机项目、林云工程机械建设项目、昊天岐工程机械项目目前正在加快建设。迪能欣科、悦华家具、磊鑫固废、精石美化、保温隔热材料、金飞达货箱厂、鑫辉汽修、宏鑫家具迁建扩模项目征拆基本结束。新型工业集聚区建设初见成效。

2、“三农”工作扎实开展。农业产业持续发展，丘林村50余亩优质蔬菜生产基地规模增效，新建20余亩优质葡萄生产基地；凤凰村柑桔基地优化布局，改良爱媛38号、长红脐橙、春见柑橘50余亩，玉钟村现代农业园区建设稳步实施，机插秧面800积亩，重大动物疫病防控扎实开展，非洲猪瘟检查站防疫对生猪、家禽、冷冻食品检查工作共计1000余车次，农产品质量安全监管力度加强。农村环境明显改善，禁养区畜禽养殖场关闭搬迁工作全面完成；适养区养殖场整治工作整改完成，农村基础设施加快建设，硬化村级公路1.66公里，维修破损公路3650平方米，整治路面垮塌15处。对病危山坪塘进行整治共计7口，新建饮水工程1处，集中整治维修饮水工程11处。

3、脱贫攻坚持续巩固。一是扎实开展“百日提升行动”。二是持续强化防返贫致贫监测和帮扶。三是精准把握脱贫攻坚“问题清零”。四是强力推进脱贫攻坚挂牌督战。五是全力以赴助农增收。2020年度我镇贫困户家庭年人均纯收入达11989.93万元，居全区前列。圆满完成了全省脱贫攻坚交叉检查验收工作。

4、环保工作全面加强。一是深入开展“散乱污”企业整治工作；二是加大对秸秆禁烧治理，将违法违规风险宣传到每家每户，各村（社区）安排专人保持巡逻防控常态化，有效控制了农村秸秆随意焚烧现象；三是加大辖区在建工地、投产企业环境保护整治力度，严格按照“六必须，六不准”对照检查，发放整改通知书35份；四是保持宣传氛围发动群众监督，发放环境保护宣传资料2000余份，并公布环境保护举报电话，全年针对群众举报的各种可能造成违规排放的场所开展调查，共处理15起。

5、依法治理纵深推进。一是加强组织领导。建立了相应的工作领导小组,形成主要领导亲自抓,分管领导具体抓,相关站所中心、各村配合抓的工作局面。二是强化法治建设。完善重大行政决策程序制度,强化决策法定程序的刚性约束。制定重大行政决策程序操作规则，不断把法治政府建设向纵深推进。三是加大法治宣传。坚持从法治政府建设实际出发,加大宪法宣传教育力度,借助广播、LED、网络等媒体力量和优势,加大法治政府建设宣传力度,正确引导舆论、凝聚社会共识,营造全社会关心、支持和参与法治政府建设的良好氛围。

6、公共服务不断加强。社会保障体系不断完善，新农保实行应保尽保，城镇居民和新型农村医疗保险实现全覆盖，低保工作规范有序，计生服务工作全面到位。

7、社会管理规范有效。全力做好信访工作，有力的促进了矛盾的化解。推进扫黑除恶专项斗争工作，切实做到扫黑除恶家喻户晓，实现宣传工作全覆盖。抓好落实禁毒工作。结合本镇的实际，加强领导责任制的落实，对禁毒工作的落实，形成了禁毒严打整治斗争的高压态势。

8、安全生产严格落实。与村、社区、学校、企业层层签订各种安全责任书，对全镇餐馆、副食店、学校食堂、医院进行了大规模的安全检查，积极推行农村宴席申报制度，落实了食品安全卫生信息员、联络员；不断完善对游摊管理制度，切实落实汛期安全生产、老旧房屋安全、重要时间节点的安全隐患排查。定期召开安全生产例会，组织开展消防安全、防汛救灾、地质灾害、应急救援演练，组织辖区学校、医院、企业等参加消防安全培训，安全生产形势持续好转。

9、党建工作纵深推进。一是强化宣传学习。落实“三会一课”等制度，利用党员活动日和工作例会及时将会议精神贯彻到各级组织中和每个党员群众中凝聚强大的政治共识。二是强化责任担当。落实党建主体责任和书记抓党建第一责任人职责，截止目前召开党建专题工作会议3次，督查党建工作3次。三是强化组织建设。做好党员教育、管理和监督工作，全年培养入党积极分子19人、转预备12人，转正9人。整治软弱涣散基层党支部1个，清理撤换前科劣迹村（社区）“两委”干部2名，完成书记主任“一肩挑”6个，储备村级后备力量20名，为接下来的村（社区）“两委”换届打下坚实基础。

10、监督管理全力保障。深入开展党风廉政建设，强抓专项整治，推进巡察组巡视反馈立行立改，注重警示震慑，坚持高压反腐倡廉，盯紧信访举报和纪律审查“风向标”。真正做到了不压案、不积案、不瞒案，件件有着落、案案有结果。

11、意识形态学习教育持续深化。明确工作责任，主要领导带头抓意识形态工作，其他成员根据工作分工，按照“一岗双责”的要求，抓好分管部门、分管领域、联系村（社区）的意识形态工作，对职责范围内的意识形态工作负领导责任；深化学习教育，同时常态督促全镇干部运用“学习强国”APP加强理论武装学习，定期通报学习分数排名。加强网络舆论的引导，重点管好具有社会动员功能的凤凰山下论坛和“东岳印象”微信公众号等；明确管理制度，明确了党委班子成员把意识形态工作作为民主生活会和述职报告的重要内容，接受监督和评议。同时将意识形态工作纳入党建工作责任制，与中心工作和党建工作紧密结合。

12、抓紧抓实松材线虫病防控工作。从我镇实际出发，结合东岳镇量大，面广的实情，因地制宜，制定了本镇的实施方案。成立了以镇长为指挥长，分管领导和其他班子成员为副组长，中层干部为成员的领导小组，除治工作有条不紊。

二、机构设置

（一）、机构情况：

东岳镇下属部门6个，其中行政部门1个，事业部门5个，比上年度增加2个，原因为机构改革。

（二）、人员情况：

东岳镇政府机关行政编制20人，工勤1人，事业编制23人，共44人。行政人员实有20人，比上年度增加5人，原因为职务调整人员调入。事业人员实有21人，为财政补助人员，比上年度增加8人，变动原因为机构改革人员划转8人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度东岳镇人民政府本年收入为2090.74万元，年初结转和结余80.88万元，总计2171.62万元；支出为1900.65万元，年末结转270.97万元。与2019年相比，收入总计减少208.42万元，下降9.60%。支出总计减少393.58万元，下降20.71%。主要变动原因为项目资金减少，基金收支降低。

二、收入决算情况说明

2020年东岳镇人民政府本年收入合计2090.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1152.43万元，占55.12%；政府性基金预算财政拨款收入938.31万元，占44.88%。与2019年相比减少149.23万元，下降7.14%。

三、支出决算情况说明

2020年东岳镇人民政府本年支出合计1900.65万元，其中：基本支出462.10万元，占24.31%；项目支出1438.55万元，占75.69%。与2019年相比减少393.58万元，下降20.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入合计2090.74万元，与2019年相比，财政拨款收入减少149.23万元，下降7.14%；2020年度财政拨款支出总计1900.65万元，与2019年相比，财政拨款支出减少393.58万元，下降20.71%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1050.34万元，占本年支出合计的55.26%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加284.66万元，上升27.10%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1050.34万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出385.85万元，占36.73%；公共安全支出1.00万元，占0.10%；文化旅游体育与传媒支出4.30万元，占0.41%；社会保障和就业支出88.77万元，占8.45%；医疗卫生与计划生育支出67.29万元，占6.41%；城乡社区支出40.71万元，占3.87%；农林水支出423.03万元，占40.28%；住房保障支出33.01万元，占3.14%；灾害防治及应急管理支出4.09万元，占0.39%；其他支出2.28万元，占0.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为2.00万元，完成预算100%；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为264.21万元，完成预算95.02%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算伙食补助3.28万元、水费0.71万元、生活补助0.35万元及独子费0.01万元、年度预算剩余财力性补助资金9.5万元未支付结转下年；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为23.50万元，完成预算83.81%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算乡镇专项工作补助4.28万元、以前年度结转的退役军人和其他优抚对象信息采集工作经费0.26万元未支付结转下年；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）:支出决算为50.74万元，完成预算99.35%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算绩效工资0.33万元未支付结转下年；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为24.26万元，完成预算92.17%，决算数小于预算数的主要原因是划转人员经费2.07万元未支付结转下年；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为1.45万元，完成预算29.18%，决算数小于预算数的主要原因是乡镇农民工党建宣传资料采购资金2.08万元、2018年乡镇财政资金绩效评价结果应用资金1.44万元未支付结转下年；一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）:支出决算为2.45万元，完成预算49%，决算数小于预算数的主要原因是2018年村组会计代理工作经费2.55万元未支付结转下年；一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:支出决算为6.92万元，完成预算100%；一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:支出决算为1.51万元，完成预算65.65%，决算数小于预算数的主要原因是会计核算中心专项经费0.79万元未支付结转下年；一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为2.00万元，完成预算100%；一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算为3.66万元，完成预算61%，决算数小于预算数的主要原因是妇联、团委、关工委、残联专项经费2.34万元未支付结转下年；一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是基层理论宣讲员补助资金1.00万元未支付结转下年；一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为3.16万元，完成预算84.27%，决算数小于预算数的主要原因是党建专项经费0.58万元未支付结转下年。

2.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）:支出决算为1.00万元，完成预算100%。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:支出决算为4.30万元，完成预算43%，决算数小于预算数的主要原因是乡镇文化站免费开放补助资金5.70万元未支付结转下年。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）:支出决算为1.37万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为35.00万元，完成预算98.79%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算社会事务中心养老保险0.43万元未支付结转下年；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算为6.71万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为7.55万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:支出决算为32.03万元，完成预算99.23%，决算数小于预算数的主要原因是2020年7-12月立功奖励金0.25万元未支付结转下年；社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是2020年通川区“儿童之家”部分经费6.00万元未支付结转下年；社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）:支出决算为3.86万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:支出决算为0.60万元，完成预算90.91%，决算数小于预算数的主要原因是2019年7-12月残疾人专职委员、专干补贴调标部分0.06万元未支付结转下年；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.65万元，完成预算89.19%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算及人员变动调整其他社会保障缴费0.20万元未支付结转下年。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为48.96万元，完成预算100%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.21万元，完成预算90.92%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动追加行政单位医疗保险缴费1.12万元未支付结转下年；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.12万元，完成预算97.40%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算事业单位医疗保险缴费0.19万元未支付结转下年。

6.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:支出决算为24.21万元，完成预算91.26%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算专项资金场镇基础设施补助2.32万元未支付结转下年；城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为16.50万元，完成预算88.24%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算专项资金五治、环境保护工作经费2.20万元未支付结转下年。

7.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）:支出决算为18.76万元，完成预算88.95%，决算数小于预算数的主要原因是非洲猪瘟防控工作经2.32万元未支付结转下年；农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）:支出决算为77.00万元，完成预算100%；农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）:支出决算为12.29万元，完成预算100%；农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）:支出决算为81.42万元，完成预算97.89%，决算数小于预算数的主要原因是松材线虫病媒介昆虫防治劳务及工作经费1.75万元未支付结转下年；农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）:支出决算为5.00万元，完成预算100%；农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是2019年度河长制工作经4.00万元未支付结转下年；农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为0.09万元，完成预算1.61%，决算数小于预算数的主要原因是乡镇财政供养人员兼职村社区第一书记补助及通川区大排查工作经费5.49万元未支付结转下年；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为228.47万元，完成预算78.22%，决算数小于预算数的主要原因是村干预留30%工资及廉勤委考核工资63.62万元未支付结转下年。

8.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算基层供销社为农服务资金1.00万元未支付结转下年。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为33.01万元，完成预算69.52%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革划转人员公积金及目标奖匹配公积金14.47万元未缴纳结转下年。

10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为4.09万元，完成预算45.44%，决算数小于预算数的主要原因是乡镇安全专项工作补助4.91万元未支付结转下年；灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是2020年第一批自然灾害救灾资金3.00万元未支付结转下年。

11.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为2.28万元，完成预算23.03%，决算数小于预算数的主要原因是预备役工作经费4.12万元及年初预算预留预备费3.50万元未支付结转下年。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出462.10万元。其中：人员经费428.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费33.24万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.12万元，完成预算53%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算2.12万元，占100%，主要用于政府送领文件、运送办公物资等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算拨款支出850.30万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，东岳政府机关运行经费支出508.86万元，比2019年增加119.57万元，增长23.50%。

（二）政府采购支出情况

2020年度，东岳政府采购支出总额1.40万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，东岳政府共有车辆1辆，此车为一般公务用车。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，东岳镇政府在年初预算编制阶段，组织对便民服务中心项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看完成情况较好，自评90分，群众满意度98%。存在的问题：一是预算当年完成率不高，结转资金较大，二是经费支出控制不够严格，三是公务卡执行率低。下一步将针对不同的问题制定不同的措施进行改进，严格控制预算经费，及时完成资金拨付。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看完成情况很好，群众满意度100%。

1、项目绩效目标完成情况。

便民服务中心项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了服务中心优质高效运转、共创和谐、温暖群众、服务经济、提高效能、树立了形象，发现的主要问题：内部管理有待进一步加强、业务能力有待进一步提高。下一步将针对这些问题，加强制度建设、完善服务机制，改进工作方式，进一步提高服务水平。

项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			便民服务中心运行
预算单位			东岳镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		4	执行数:	4
	其中-财政拨款:		4	其中-财政拨款:	4
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	优化办公环境，提高服务功能，方便群众办事			进行了服务大厅整体维修打造，进一步优化了环境，提高了服务功能，方便了群众办事。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	项目完成指标	数量指标	运行费用支付情况	运行费用支付指标值100%	运行费用支付指标值100%
	效益指标	社会效益指标	便民大厅管理工作效率提升	便民大厅管理指标值≧95% 工作效率提升指标值≧95%	便民大厅管理指标值≧95% 工作效率提升指标值≧95%
	满意度指标	满意度指标	协作部门满意度社会公众满意度	协作部门满意度100% 社会公众满意度100%	协作部门满意度100% 社会公众满意度100%

2、部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《东岳镇政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指各级政府办公厅（室）及相关机构的基本支出。

6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

7、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指统计、信息事务方面的基本支出。

8、一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托业务方面的支出。

9、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指其他财政事务方面的支出。

10、一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）：指政府审计事务方面的支出。

11、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指政府用于纪检、监察方面的支出。

12、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指政府用于各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出。

13、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

14、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、社会事务等专项业务的支出。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

17、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指其他用于优抚方面的支出。

18、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

19、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指政府用于医疗卫生和计划生育管理事务方面的支出。

20、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）：指政府用于食品监督管理方面的支出。

21、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

22、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

23、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指政府用于城乡社区规划与管理方面的支出。

24、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指政府用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

25、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、园林绿化等方面的支出。

26、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、扑杀等方面的支出。

27、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

28、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指对村民委员会和村党支部的补助支出。

29、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：指用于安全生产监管方面的支出。

30、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

31、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

32、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

33、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

34、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

35、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

通川区东岳镇人民政府

整体支出绩效自评报告（2020年度）

一、部门概况

（一）机构、人员情况。

1、机构情况：

东岳镇下属部门6个，其中行政部门1个，事业部门5个，比上年度增加2个，原因为机构改革。

2、人员情况：

（二）单位主要职责。

1、落实政策：宣传，落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。坚持依法行政，推进政务公开。2、促进发展：科学制定发展规划，加强农村市场监督。提高社会主义新农村建设水平。3、维护稳定：坚持“立党为公，执政为民”，维护农村社会稳定。4、加强管理：加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口计生、安全生产，不断提高农村人口素质和农民生活质量。5、提供服务：进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并发挥其充分作用。

二、部门整体预算及执行情况

（一）部门预算情况

1. 部门预算收入。东岳镇政府2020年收入预算741.05万元，公共预算拨款收入741.05万元，占100%。

2. 部门预算支出。东岳镇政府2020年支出预算741.05万元。包括：一般公共服务支出328.39万元、社会保障和就业支出32.09万元、医疗卫生与计划生育支出15.27万元、城乡社区支出30.08万元、农林水支出289.26万元、商业服务业等支出1.00万元、住房保障支出30.96万元、灾害防治及应急管理支出9.00万元、其他支出（预备费）5.00万元。

其中：基本支出379.37万元，占51.19%；项目支出361.68万元，占48.81 %。

3. 部门三公经费预算情况。东岳镇政府2020年“三公”经费财政拨款预算数4.00万元，其中：公务用车运行费4.00万元。

东岳镇政府现有公务用车1 辆，为其他车型。

2020年未安排公务用车购置费。

2020年安排公务用车运行维护费4.00 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。

（二）部门预算执行情况

1. 部门实际收入。2020年收入总额为2171.62万元，年初预算741.05万元，年度预算调整1349.69万元，上年结转资金80.88万元。

2. 部门实际支出。2020年全年总支出1900.64万元，其中基本支出462.10万元，项目支出1438.55万元。基本支出是为保障各部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出413.39万元，商品与服务33.24万元，,对个人和家庭的补助15.47万元。项目支出主要是乡镇开展专项工作及重点工作支出、村干工资、基础设施建设、拆迁补偿及安置补助等，其中开展专项工作及重点工作支出144.34万元，村干工资、村社区运行经费及补贴资金等305.47万元，基础设施建设52.30万元，义务兵优待金、退役士官公益性岗位补贴等资金22.76万元，松材病虫害除治工作进度款及监管人员工作补助资金546.88万元，非洲猪瘟防控工作经费18.76万元，重点项目建设征拆补偿款及工作经费等294.41万元，上年结转项目资金53.62万元。

3. 部门三公经费实际支出情况。2020年全年三公经费实际支出2.12万元，比年初预算减少1.88万元，原因是支出票据手续未完善，结转下年支付。

4. 部门年度预算执行情况对比分析。

2020年度人员成本为401.56万元,其中：工资216.94万元、社会保险缴费89.5万元、其他工资福利95.12万元

办公成本为27.68万元，其中：办公费24.83万元、办公设备购置2.85万元。

公务成本为40.86万元，其中：会议费3.60万元、培训费3.73万、差旅费33.53万元。

运行成本为203.22万元，其中：办公费24.83万元、差旅费33.53万元、电费4.30万元、邮电费5.85万元、会议费3.60万元、培训费3.73万、维修（护）费4.98万元、工会、福利经费12.35万元、公务用车运行维护费2.12万元、其他交通费用30.95万元、其他商品服务支出76.98万元。

三、部门整体绩效目标和完成情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2020年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定。共设定完成任务数26个，覆盖率达到100%。

四、改进措施和建议

近年来，我镇不断完善了财务制度、明确岗位分工、加强账务核对；资金使用合规方面严格执行预算、严格审批程序、严肃财经纪律。坚持重民生保重点，科学安排财政支出。全镇干部和群众对财政资金的安排、使用满意度较高。

下一步针对我镇目前存在的预算当年完成率不高，结转资金较大，经费支出控制不够严格，公务卡执行率低等问题，我镇将在今后的工作中，重点抓好三个方面的工作。

一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法,改进完善财务管理方法。

二是全面落实财政资金使用绩效管理，按要求建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

三是制定不同的措施进行改进，严格控制预算经费，及时完成预算资金拨付，提高预算完成率。

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第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表