目录
第一部分 达州市通川区社会福利院概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分 达州市通川区社会福利院2022年部门预算情况说明
第三部分 达州市通川区社会福利院2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分 名词解释
第一部分 达州市通川区社会福利院单位概况
一、基本职能及主要工作
（一）达州市通川区社会福利院职能简介。
1.通川区社会福利院是集区福利院、区敬老院、区救助站及区未报中心四位一体的综合性福利机构，主要承担全区特困人员、残疾弃婴、和孤残儿童的集中供养，及流浪乞讨人员安置与未成年救助保护等工作。
（二）达州市通川区社会福利院2022年重点工作。
1、全面提升我院的服务质量，提高护理人员的自身素质和服务技能，加强膳食管理，改善老人生活，确保老人老有所养、老有所医、老有所乐，增强老人的生活质量，提升老人的幸福指数。对于智障和残疾儿童，开展一对一的教育和培养、并与蒲家中心校签订义务支教活动，送教育上门服务，使孤残儿童的身心健康成长。
2、根据实际情况按区域在各乡镇及办事处挂牌设立了19个流浪乞讨救助点，对辖区内流浪乞讨人员给与及时、有效的救助，坚持每周不低于3次对各乡镇及小街小巷开展巡逻劝救及引导，发放宣传单，让广大群众知晓救助相关政策和救助电话，救助工作人员坚持以“全心全意为人民服务”为宗旨，通过与公安机关采集DNA进行对比，，通过报纸、今日头条、警民相助等平台，不断发布救助人员信息，坚持不懈的为救助人员寻找家人，力争做人民满意、群众放心的救助站。
3、为切实做好未成年人救助保护的各项保障工作，；了解他们的生理、心理等需求，让他们健康、快乐、平安的成长。我院（区未报中心）积极组织开展了以“种下爱的阳光、温暖伴你成长”、“温暖童心、成长护航”、“真情暖童心、扶贫我助力”及“6月国际禁毒日、关爱吸毒子女”等活动，深入了解家庭情况比较特殊、困难的儿童、根据孩子们的实际需求，一对一的帮助他们解决生活困难，帮助未成年人克服心理自卑，树立信心勇气、规划正确的人生目标。
二、部门单位构成
通川区社会福利院下属单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分达州市通川区社会福利院
2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，通川区社会福利院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出；卫生健康支出；住房保障支出。通川区社会福利院2022年收支预算总数103万元,比2021年收支预算总数增加7.03万元，主要原因是结转2021年特困人员及儿童生活费。
（一）收入预算情况
通川区社会福利院2022年收入预算103万元，其中：上年结转33.84万元，占32.9%；一般公共预算拨款收入69.15万元，占67.1%。
（二）支出预算情况
通川区社会福利院2022年支出预算103万元，其中：基本支出65.71万元，占63.8%；项目支出37.29万元，占36.2%。
二、财政拨款收支预算情况说明
通川区社会福利院2022年财政拨款收支预算总数103万元,比2021年财政拨款收支预算总数增加7.03万元，主要原因是结转2021年特困人员和儿童生活费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入69.15万元；支出包括：社会保障和就业支出94.56万元、卫生健康支出3.39万元、住房保障支出5.05万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
通川区社会福利院2022年一般公共预算当年拨款69.15万元，比2021年预算数减少26.82万元，主要原因是人员减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
机关事业单位基本养老保险费支出6.73万元，占10%；社会福利事业单位支出53.23万元，占77%；其他社会保障和就业支出0.75万元，占1%；事业单位医疗支出3.39万元，占5%：住房公积金支出5.05万元，占7%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2022年预算数为53.23万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为6.73万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为3.39万元，主要用于：事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为5.05万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.75万元，主要用于：事业单位为职工缴纳的失业、工伤保险费支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
通川区社会福利院2022年一般公共预算基本支出65.71万元，其中：
人员经费60.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费5.45万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、其他商品和服务支出、其他工资福利支出、伙食补助费。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
通川区社会福利院2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）公务接待费较2021年预算持平。主要原因是通川区社会福利院2021年与2022年均无公务接待费的预算。
（二）公务用车购置及运行维护费较2021年预算持平。主要原因是通川区社会福利院2021年与2022年均无公务用车购置及运行维护费的预算。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年未安排公务用车运行维护费。
六、政府性基金预算支出情况说明
通川区社会福利院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
七、国有资本经营预算情况说明
通川区社会福利院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，通川区社会福利院机关运行经费财政拨款预算为69.15万元，比2021年预算减少26.82万元，下降28%。主要原因是通川区社会福利院2021年人员退休减少。
（二）政府采购情况
通川区社会福利院2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，通川区社会福利院共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年通川区社会福利院所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年通川区社会福利院开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算69.15万元。其中：人员类项目1个，涉及预算65.71万元；运转类项目1个，涉及预算3.45万元。
第三部分 达州市通川区社会福利院
2022年部门预算表
一、部门收支总表（表1
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部门收支总表 | |||
部门： |
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| 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 69.15 | 一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
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四、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 |
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六、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 94.56 |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、卫生健康支出 | 3.39 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 5.05 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十四、预备费 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、转移性支出 |
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| 二十七、债务还本支出 |
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| 二十八、债务付息支出 |
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| 二十九、债务发行费用支出 |
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| 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 | 69.15 | 本年支出合计 | 103.00 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
| 三十一、事业单位结余分配 |
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八、上年结转 | 33.84 | 其中：转入事业基金 |
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| 三十二、结转下年 |
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收 入 总 计 | 103.00 | 支 出 总 计 | 103.00 |
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二、部门收入总表（表1-1）
部门收入总表 | ||||||||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | |
项 目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
单位代码 | 单位名称（科目） | |||||||||||
| 合 计 | 103.00 | 33.84 | 69.15 |
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| 103.00 | 33.84 | 69.15 |
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172001 | 达州市通川区社会福利院 | 103.00 | 33.84 | 69.15 |
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三、部门支出总表（表1-2）
部门支出总表 | |||||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
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| 合 计 | 103.00 | 65.71 | 37.29 |
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| 103.00 | 65.71 | 37.29 |
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| 达州市通川区社会福利院 | 103.00 | 65.71 | 37.29 |
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208 | 05 | 05 | 172001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.73 | 6.73 |
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208 | 08 | 01 | 172001 | 死亡抚恤 | 4.63 |
| 4.63 |
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208 | 10 | 01 | 172001 | 儿童福利 | 11.24 |
| 11.24 |
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208 | 10 | 05 | 172001 | 社会福利事业单位 | 53.23 | 49.79 | 3.45 |
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208 | 10 | 06 | 172001 | 养老服务 | 17.97 |
| 17.97 |
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208 | 99 | 99 | 172001 | 其他社会保障和就业支出 | 0.75 | 0.75 |
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210 | 11 | 02 | 172001 | 事业单位医疗 | 3.39 | 3.39 |
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221 | 02 | 01 | 172001 | 住房公积金 | 5.05 | 5.05 |
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四、财政拨款收支预算总表（表2）
财政拨款收支预算总表 | ||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 69.15 | 一、本年支出 | 103.00 | 103.00 |
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一般公共预算拨款收入 | 69.15 | 一般公共服务支出 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 外交支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 国防支出 |
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一、上年结转 | 33.84 | 公共安全支出 |
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一般公共预算拨款收入 | 33.84 | 教育支出 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 科学技术支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 文化旅游体育与传媒支出 |
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| 社会保障和就业支出 | 94.56 | 94.56 |
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| 社会保险基金支出 |
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| 卫生健康支出 | 3.39 | 3.39 |
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| 节能环保支出 |
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| 城乡社区支出 |
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| 农林水支出 |
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| 交通运输支出 |
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| 资源勘探工业信息等支出 |
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| 商业服务业等支出 |
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| 金融支出 |
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| 援助其他地区支出 |
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| 自然资源海洋气象等支出 |
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| 住房保障支出 | 5.05 | 5.05 |
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| 粮油物资储备支出 |
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| 国有资本经营预算支出 |
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| 灾害防治及应急管理支出 |
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| 其他支出 |
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| 债务付息支出 |
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| 债务发行费用支出 |
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| 抗疫特别国债安排的支出 |
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五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||||||||||||
项 目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 中央提前通知专项转移支付等 | 上年结转安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 上年应返还额度结转 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||
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| 合 计 | 69.15 | 69.15 | 69.15 | 65.71 | 3.45 |
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| 69.15 | 69.15 | 69.15 | 65.71 | 3.45 |
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| 达州市通川区社会福利院 | 69.15 | 69.15 | 69.15 | 65.71 | 3.45 |
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| 工资福利支出 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 |
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| 基本工资 | 21.85 | 21.85 | 21.85 | 21.85 |
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| 津贴补贴 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 |
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| ||||||||||
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| 伙食补助费 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 |
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| 绩效工资 | 15.28 | 15.28 | 15.28 | 15.28 |
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| ||||||||||
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| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.73 | 6.73 | 6.73 | 6.73 |
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| 职工基本医疗保险缴费 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 |
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| 其他社会保障缴费 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
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| ||||||||||
301 | 12 | 172001 | 工伤保险 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
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| ||||||||||
301 | 12 | 172001 | 失业保险 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
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301 | 12 | 172001 | 残保金 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
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| 住房公积金 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 |
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| 其他工资福利支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
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| 商品和服务支出 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 3.26 | 3.45 |
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| 办公费 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
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| 印刷费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
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| 手续费 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
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| 水费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
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| 电费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
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| 邮电费 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
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| 差旅费 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 2.50 |
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| 工会经费 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
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| 福利费 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 0.76 | 0.60 |
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| 其他商品和服务支出 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.44 | 0.35 |
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| 对个人和家庭的补助 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
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| 抚恤金 |
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| 救济费 |
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| 医疗费补助 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
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| 奖励金 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
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| 其他对个人和家庭的补助 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
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六、一般公共预算支出预算表（表3）
一般公共预算支出预算表 | |||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||
类 | 款 | 项 | |||||
|
|
|
| 合 计 | 103.00 | 69.15 | 33.84 |
|
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| 103.00 | 69.15 | 33.84 |
|
|
|
| 达州市通川区社会福利院部门 | 103.00 | 69.15 | 33.84 |
208 | 05 | 05 | 172 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.73 | 6.73 |
|
208 | 08 | 01 | 172 | 死亡抚恤 | 4.63 |
| 4.63 |
208 | 10 | 01 | 172 | 儿童福利 | 11.24 |
| 11.24 |
208 | 10 | 05 | 172 | 社会福利事业单位 | 53.23 | 53.23 |
|
208 | 10 | 06 | 172 | 养老服务 | 17.97 |
| 17.97 |
208 | 99 | 99 | 172 | 其他社会保障和就业支出 | 0.75 | 0.75 |
|
210 | 11 | 02 | 172 | 事业单位医疗 | 3.39 | 3.39 |
|
221 | 02 | 01 | 172 | 住房公积金 | 5.05 | 5.05 |
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七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）
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一般公共预算基本支出预算表 | ||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | |||
项 目 | 基本支出 | |||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | |||||
|
|
| 合 计 | 65.71 | 60.26 | 5.45 |
|
|
|
| 65.71 | 60.26 | 5.45 |
|
| 172001 | 达州市通川区社会福利院 | 65.71 | 60.26 | 5.45 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 62.00 | 58.62 | 3.38 |
301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 21.85 | 21.85 |
|
301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 5.69 | 5.69 |
|
301 | 06 | 30106 | 伙食补助费 | 2.38 |
| 2.38 |
301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 15.28 | 15.28 |
|
301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.73 | 6.73 |
|
301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.28 | 3.28 |
|
301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.75 | 0.75 |
|
301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 0.23 | 0.23 |
|
301 | 12 | 3011202 | 失业保险 | 0.17 | 0.17 |
|
301 | 12 | 3011203 | 残保金 | 0.35 | 0.35 |
|
301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 5.05 | 5.05 |
|
301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1.00 |
| 1.00 |
|
| 302 | 商品和服务支出 | 3.26 | 1.19 | 2.07 |
302 | 01 | 30201 | 办公费 | 0.88 |
| 0.88 |
302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 0.10 |
| 0.10 |
302 | 04 | 30204 | 手续费 | 0.03 |
| 0.03 |
302 | 05 | 30205 | 水费 | 0.10 |
| 0.10 |
302 | 06 | 30206 | 电费 | 0.10 |
| 0.10 |
302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 0.43 |
| 0.43 |
302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 0.42 | 0.42 |
|
302 | 29 | 30229 | 福利费 | 0.76 | 0.76 |
|
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.44 |
| 0.44 |
|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.45 | 0.45 |
|
303 | 07 | 30307 | 医疗费补助 | 0.12 | 0.12 |
|
303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |
|
303 | 99 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.33 | 0.33 |
|
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八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）
一般公共预算项目支出预算表 | |||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 | ||
类 | 款 | 项 | |||
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| 合 计 | 37.29 |
|
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|
|
| 37.29 |
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|
| 达州市通川区社会福利院 | 37.29 |
|
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|
| 死亡抚恤 | 4.63 |
208 | 08 | 01 | 172001 | 特困人员丧葬费 | 4.63 |
|
|
|
| 儿童福利 | 11.24 |
208 | 10 | 01 | 172001 | 孤儿生活费 | 5.56 |
208 | 10 | 01 | 172001 | 孤儿生活费（福彩公益金支出） | 5.68 |
|
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|
| 社会福利事业单位 | 3.45 |
208 | 10 | 05 | 172001 | 促发展专项 | 3.45 |
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|
| 养老服务 | 17.97 |
208 | 10 | 06 | 172001 | 特困人员生活费 | 17.97 |
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）
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一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合 计 |
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172001 | 达州市通川区社会福利院 |
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十、政府性基金预算支出表（表4）
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政府性基金支出预算表 | |||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合 计 |
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十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）
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政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门： |
|
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| 金额单位：万元 | |
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合 计 |
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十二、国有资本经营预算支出表（表5）
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国有资本经营预算支出预算表 | |||||||
部门： |
|
| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合 计 |
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十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）
区级部门预算项目绩效目标表（2022年度） | |||||||||||
金额单位：万元 | |||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
172-达州市通川区社会福利院部门 |
| 8.89 |
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172001-达州市通川区社会福利院 | 日常公用经费 | 5.01 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 |
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||
党建经费 | 0.44 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
促发展专项 | 3.45 | 全面提升我院服务队伍素质和服务质量，提高护理人员的自身素质，加强膳食管理，改善老人生活。加强孤残儿童教育，满足孤残儿童受教育的需求，根据孩子自身状况的不同，开展形式多样的教育。为特困人员及儿童提供更好的服务。在各乡镇挂牌设立了流浪乞讨救助点，对辖区内流浪乞讨人员给予及时、有效地救助，同时对辖区内车站、街道、地下商场、城镇郊区等生活无着落人员集中活动和露宿区域加大积极主动巡查救助力度，帮助流浪乞讨人员和流浪未成年人解决了临时生活困难。 | 产出指标 | 数量指标 | 院内孤残儿童、事实无人抚养儿童、留守儿童 | ＝ | 38 | 人 | 45 | 正向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 院内供养特困人员 | ＝ | 85 | 人 | 45 | 正向指标 | ||||
十四、部门整体支出绩效目标表（表7）
整体支出绩效目标申报表 | |||||||
（2022年度） | |||||||
部门名称 | 达州市通川区社会福利院部门 | ||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | |||||
1、加强党组队伍建设 | 严格执行院内各项规章制度，全面提升干部职工的思想文化素质。 | ||||||
2、做好安全生产及疫情防控工作 | 提高全院工作人员及供养人员的安全意识，有效保障院内集中供养人员、全体工作人员的生命及财产安全 | ||||||
3、持续深入关爱未成年人保护工作 | 对留守儿童、困境儿童、事实无人抚养儿童进行排查摸底工作，建立健全困境儿童的基本信息档案 | ||||||
4、加强职工业务技能培训 | 加强职工业务技能培训，提高专业护理水平，使院内老人小孩得到全方位的照顾。 | ||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
69.15 | 69.15 | 0.00 | |||||
年度总体目标 | 1、通川区社会福利院编制人数6名，在职人员6人。主要承担全区特困人员残疾弃婴和孤残儿童、集中供养及流浪乞讨人员安置未成年人救助保护等工作。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | |||
产出指标 | 数量指标 | 供养特困人员 | ＝85人 | ||||
事实无人抚养儿童 | ＝2人 | ||||||
供养孤残儿童 | ＝37人 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 对全区特困人员集中供养占全区特困人员人数的20% | ≥20% | ||||
可持续影响指标 | 提升供养人员的生活环境 | ＝100% | |||||
提升供养人员的生活水平 | ＝100% | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥98% | ||||
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（四）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（五）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
（六）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（七）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（八）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（九）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费:纳入通川区社会福利院预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
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