目录
第一部分达州市通川区民政局婚姻登记处概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分达州市通川区民政局婚姻登记处2022年部门预算情况说明
第三部分达州市通川区民政局婚姻登记处2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分名词解释
第一部分 达州市通川区民政局婚姻登记处单位概况
一、基本职能及主要工作
（一）达州市通川区民政局婚姻登记处职能简介。
达州市通川区民政局婚姻登记处是国家3A级婚姻登记机关，也是通川区及达州主城区唯一的婚姻登记机构，属财政全额拨款一类公益事业单位。
（二）达州市通川区民政局婚姻登记处2022年重点工作。
达州市通川区民政局婚姻登记处承载着全区各个乡镇办委和辖区内所有市级机关人口的结婚、离婚、补办结婚、补领结离婚及婚姻档案装订查询管理、电子档案录入和婚姻家庭辅导。
二、部门单位构成
达州市通川区婚姻登记处属于区民政局的下属二级单位，本单位无下属单位。
第二部分达州市通川区民政局婚姻登记处2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市通川区民政局婚姻登记处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市通川区民政局婚姻登记处2022年收支预算总数86.23万元,比2021年收支预算总数增加10.26万元，主要原因是新增退伍安置人员。
（一）收入预算情况
达州市通川区民政局婚姻登记处2022年收入预算86.23万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入86.23万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
达州市通川区民政局婚姻登记处2022年支出预算86.23万元，其中：基本支出70.83万元，占82%；项目支出15.4万元，占18%。
二、财政拨款收支预算情况说明
达州市通川区民政局婚姻登记处2022年财政拨款收支预算总数86.23万元,比2021年财政拨款收支预算总数增加10.26万元，主要原因是新增退伍安置人员。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入86.23万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出77.14万元，占89%；卫生健康支出3.77万元，占4%；住房保障支出5.33万元，占7%。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市通川区民政局婚姻登记处2022年一般公共预算当年拨款86.23万元，比2021年预算数增加10.26万元，主要原因是新增退伍安置人员。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
其他民政管理事务支出69.15万元，占80%；机关事业单位基本养老保险缴费支出7.11万元，占8%；其他社会保障和就业支出0.88万元，占1%；卫生健康支出3.77万元，占4%；住房保障支出5.33万元，占7%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2022年预算数为69.15万元，事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转以及网络行权平台、租赁费、伤残军人更换假肢及差旅费、婚姻登记处工作经费、促发展专项的项目支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为7.11万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.88万元，主要用于：单位缴纳的工伤和失业保险费支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为3.77万元，主要用于：事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为5.33万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
达州市通川区民政局婚姻登记处2022年一般公共预算基本支出70.83万元，其中：
人员经费63.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、工伤保险、失业保险残保金、住房公积金、工会经费、福利费、其他对个人和家庭的补助、医疗费补助。
公用经费7.67万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市通川区民政局婚姻登记处2022年“三公”经费财政拨款预算数0元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
达州市通川区民政局婚姻登记处2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
六、政府性基金预算支出情况说明
达州市通川区民政局婚姻登记处2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
七、国有资本经营预算情况说明
达州市通川区民政局婚姻登记处2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，达州市通川区民政局婚姻登记处机关运行经费财政拨款预算为0万元。
（二）政府采购情况
2022年，达州市通川区民政局婚姻登记处安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，达州市通川区民政局婚姻登记处共有车辆0辆。
2022年部门预算安排车辆购置经费0万元。
（四）预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年达州市通川区民政局婚姻登记处所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年达州市通川区民政局婚姻登记处）开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算23.07万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目4个，涉及预算14.69万元；特定目标类项目4个，涉及预算8.38万元。
第三部分 达州市通川区民政局婚姻登记处2022年部门预算表
一、部门收支总表（表1）
二、部门收入总表（表1-1）
三、部门支出总表（表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）
十、政府性基金预算支出表（表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）
十二、国有资本经营预算支出表（表5）
十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）
十四、部门整体支出绩效目标表（表7）
部门收支总表 | |||
部门： |
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| 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 86.23 | 一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
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四、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 |
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六、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 77.14 |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、卫生健康支出 | 3.77 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 5.33 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十四、预备费 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、转移性支出 |
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| 二十七、债务还本支出 |
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| 二十八、债务付息支出 |
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| 二十九、债务发行费用支出 |
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| 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 | 86.23 | 本年支出合计 | 86.23 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
| 三十一、事业单位结余分配 |
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八、上年结转 |
| 其中：转入事业基金 |
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| 三十二、结转下年 |
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收 入 总 计 | 86.23 | 支 出 总 计 | 86.23 |
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| 表1-1 |
部门收入总表 | ||||||||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | |
项 目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
单位代码 | 单位名称（科目） | |||||||||||
| 合 计 | 86.23 |
| 86.23 |
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| 86.23 |
| 86.23 |
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173001 | 达州市通川区民政局婚姻登记处 | 86.23 |
| 86.23 |
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| 表1-2 | ||
部门支出总表 | |||||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
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| 合 计 | 86.23 | 70.83 | 15.40 |
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| 86.23 | 70.83 | 15.40 |
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| 达州市通川区民政局婚姻登记处 | 86.23 | 70.83 | 15.40 |
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208 | 02 | 99 | 173001 | 其他民政管理事务支出 | 69.15 | 53.75 | 15.40 |
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208 | 05 | 05 | 173001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.11 | 7.11 |
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208 | 99 | 99 | 173001 | 其他社会保障和就业支出 | 0.88 | 0.88 |
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210 | 11 | 02 | 173001 | 事业单位医疗 | 3.77 | 3.77 |
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221 | 02 | 01 | 173001 | 住房公积金 | 5.33 | 5.33 |
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财政拨款收支预算总表 | ||||||
部门： |
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| 表2 | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 86.23 | 一、本年支出 | 86.23 | 86.23 |
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一般公共预算拨款收入 | 86.23 | 一般公共服务支出 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 外交支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 国防支出 |
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一、上年结转 |
| 公共安全支出 |
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一般公共预算拨款收入 |
| 教育支出 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 科学技术支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 文化旅游体育与传媒支出 |
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| 社会保障和就业支出 | 77.14 | 77.14 |
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| 社会保险基金支出 |
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| 卫生健康支出 | 3.77 | 3.77 |
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| 节能环保支出 |
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| 城乡社区支出 |
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| 农林水支出 |
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| 交通运输支出 |
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| 资源勘探工业信息等支出 |
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| 商业服务业等支出 |
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| 金融支出 |
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| 援助其他地区支出 |
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| 自然资源海洋气象等支出 |
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| 住房保障支出 | 5.33 | 5.33 |
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| 粮油物资储备支出 |
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| 国有资本经营预算支出 |
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| 灾害防治及应急管理支出 |
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| 其他支出 |
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| 债务付息支出 |
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| 债务发行费用支出 |
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| 抗疫特别国债安排的支出 |
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| 表2-1 | |
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 中央提前通知专项转移支付等 | 上年结转安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 上年应返还额度结转 | ||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
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| 合 计 | 86.23 | 86.23 | 86.23 | 70.83 | 15.40 |
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| 86.23 | 86.23 | 86.23 | 70.83 | 15.40 |
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| 达州市通川区民政局婚姻登记处 | 86.23 | 86.23 | 86.23 | 70.83 | 15.40 |
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| 工资福利支出 | 64.17 | 64.17 | 64.17 | 64.17 |
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| 基本工资 | 25.69 | 25.69 | 25.69 | 25.69 |
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| 津贴补贴 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
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| 伙食补助费 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 |
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| 绩效工资 | 18.06 | 18.06 | 18.06 | 18.06 |
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| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 7.11 |
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| 职工基本医疗保险缴费 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 |
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| 其他社会保障缴费 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
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301 | 12 | 173001 | 工伤保险 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
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301 | 12 | 173001 | 失业保险 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
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301 | 12 | 173001 | 残保金 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |
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| 住房公积金 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.33 |
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| 商品和服务支出 | 21.64 | 21.64 | 21.64 | 6.24 | 15.40 |
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| 办公费 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 1.11 | 3.80 |
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| 印刷费 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| 0.60 |
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| 咨询费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 3.00 |
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| 邮电费 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| 0.98 |
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| 差旅费 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 0.82 | 2.00 |
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| 维修（护）费 | 1.32 | 1.32 | 1.32 |
| 1.32 |
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| 租赁费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 3.00 |
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| 工会经费 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 |
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| 福利费 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
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| 其他交通费用 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.30 | 0.70 |
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| 其他商品和服务支出 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 |
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| 对个人和家庭的补助 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
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| 医疗费补助 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
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| 其他对个人和家庭的补助 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
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| 表3 | ||||
一般公共预算支出预算表 | |||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合 计 | 86.23 | 86.23 |
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| 86.23 | 86.23 |
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| 达州市通川区民政局婚姻登记处部门 | 86.23 | 86.23 |
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208 | 02 | 99 | 173 | 其他民政管理事务支出 | 69.15 | 69.15 |
|
208 | 05 | 05 | 173 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.11 | 7.11 |
|
208 | 99 | 99 | 173 | 其他社会保障和就业支出 | 0.88 | 0.88 |
|
210 | 11 | 02 | 173 | 事业单位医疗 | 3.77 | 3.77 |
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221 | 02 | 01 | 173 | 住房公积金 | 5.33 | 5.33 |
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| 表3-1 | ||
一般公共预算基本支出预算表 | |||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 基本支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
类 | 款 | ||||||
|
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| 合 计 | 70.83 | 63.17 | 7.67 | |
|
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|
| 70.83 | 63.17 | 7.67 | |
|
| 173001 | 达州市通川区民政局婚姻登记处 | 70.83 | 63.17 | 7.67 | |
|
| 301 | 工资福利支出 | 64.17 | 61.40 | 2.77 | |
301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 25.69 | 25.69 |
| |
301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 0.66 | 0.66 |
| |
301 | 06 | 30106 | 伙食补助费 | 2.77 |
| 2.77 | |
301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 18.06 | 18.06 |
| |
301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.11 | 7.11 |
| |
301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.67 | 3.67 |
| |
301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.88 | 0.88 |
| |
301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 0.27 | 0.27 |
| |
301 | 12 | 3011202 | 失业保险 | 0.20 | 0.20 |
| |
301 | 12 | 3011203 | 残保金 | 0.41 | 0.41 |
| |
301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 5.33 | 5.33 |
| |
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| 302 | 商品和服务支出 | 6.24 | 1.34 | 4.90 | |
302 | 01 | 30201 | 办公费 | 1.11 |
| 1.11 | |
302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 0.82 |
| 0.82 | |
302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 2.60 | 0.44 | 2.16 | |
302 | 29 | 30229 | 福利费 | 0.90 | 0.90 |
| |
302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 0.30 |
| 0.30 | |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.51 |
| 0.51 | |
|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.42 | 0.42 |
| |
303 | 07 | 30307 | 医疗费补助 | 0.09 | 0.09 |
| |
303 | 99 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.33 | 0.33 |
| |
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| 表3-2 | ||
一般公共预算项目支出预算表 | |||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 | ||
类 | 款 | 项 | |||
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| 合 计 | 15.40 |
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| 15.40 |
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| 达州市通川区民政局婚姻登记处 | 15.40 |
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| 其他民政管理事务支出 | 15.40 |
208 | 02 | 99 | 173001 | 网络行权平台 | 0.38 |
208 | 02 | 99 | 173001 | 租赁费 | 3.00 |
208 | 02 | 99 | 173001 | 伤残军人更换假肢及差旅费 | 2.00 |
208 | 02 | 99 | 173001 | 婚姻登记处工作经费 | 3.00 |
208 | 02 | 99 | 173001 | 促发展专项 | 7.02 |
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| 表3-3 |
一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | |
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合 计 |
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173001 | 达州市通川区民政局婚姻登记处 |
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| 表4 | ||
政府性基金支出预算表 | |||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合 计 |
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| 表4-1 |
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | |
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合 计 |
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| 表5 | ||
国有资本经营预算支出预算表 | |||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合 计 |
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区级部门预算项目绩效目标表（2022年度） | |||||||||||
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| 表6 | 金额单位：万元 | |||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
173-达州市通川区民政局婚姻登记处部门 |
| 23.07 |
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173001-达州市通川区民政局婚姻登记处 | 网络行权平台 | 0.38 | 保证网络系统正常使用，确保当事人婚姻信息的完善 | 效益指标 | 可持续发展指标 | 网络行权机制健全性 | 定性 | 优良中低差 | 级 | 10 | 正向指标 |
产出指标 | 质量指标 | 婚姻登记合格率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 信访事件 | ≤ | 0 | 人 | 20 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 网络修复及时率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网络系统完善受认可程度 | ≥ | 98 | 人 | 20 | 正向指标 | ||||
租赁费 | 3.00 | 用于办公用房，确保婚姻登记处正常开展工作 | 效益指标 | 社会效益指标 | 用于办公用房 | ＝ | 1 | 套 | 20 | 正向指标 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事群众满意度 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 办公用房验收合格率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 租赁机制健全性 | 定性 | 优良中低差 | 级 | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 租用办公用房数 | ＝ | 1 | 套 | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||
伤残军人更换假肢及差旅费 | 2.00 | 确保伤残军人的合法权益和身体健康 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 收益对象资质审核机制健全性 | 定性 | 优良中低差 | 级 | 10 | 正向指标 | |
产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 伤残军人经费达标率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 伤残军人满意度 | ＝ | 100 | 人 | 20 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 伤残军人人数 | ＝ | 1 | 人 | 10 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 伤残军人生活改善情况 | 定性 | 优良中低差 | 级 | 10 | 正向指标 | ||||
婚姻登记处工作经费 | 3.00 | 免费为当事人复印婚姻登记资料，确保惠民政策落实到办事人 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |
效益指标 | 可持续发展指标 | 婚姻登记机制健全性 | 定性 | 优良中低差 | 级 | 10 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 婚姻登记合格率 | ＝ | 100 | 对 | 20 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 全年办理婚姻登记对数 | ≥ | 5000 | 对 | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 效果指标 | 信访事件 | ≤ | 0 | 次 | 20 | 正向指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事群众满意度 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||
日常公用经费 | 5.85 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
党建经费 | 0.51 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
劳务派遣工作经费 | 1.31 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||
促发展专项 | 7.02 | 保证正常办公，单位工作正常开展 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度100% | ＝ | 100 | 人 | 20 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 婚姻登记操作完成合格率100% | ＝ | 100 | 对 | 70 | 正向指标 | ||||
表7
整体支出绩效目标申报表 | |||||||
（2022年度） | |||||||
| |||||||
部门名称 | 达州市通川区民政局婚姻登记处部门 | ||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | |||||
婚姻登记 | 承担着全区各个乡镇办委和辖区内所有市级机关的结婚、离婚、补办结婚、补领结离婚 | ||||||
婚姻档案管理 | 承担着全区婚姻档案装订查询管理工作 | ||||||
经费的及时足额下达 | 保障单位公用经费和工作人员经费及时下达 | ||||||
婚姻家庭辅导 | 对结婚和离婚办事群众进行婚姻辅导 | ||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
86.23 | 86.23 | 0.00 | |||||
年度总体目标 | 通过上级下达的部门预算，保障单位工作人员经费，提高工作人员服务水平，同时高质量推进婚姻登记工作有序开展。保障婚姻登记合格率100%，服务群众对象满意度100%，加强婚姻信息电子档案录入，婚姻档案管理以及婚姻家庭辅导。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | |||
产出指标 | 数量指标 | 婚姻登记次数 | ≥3000对 | ||||
质量指标 | 婚姻登记合格率 | ＝100% | |||||
时效指标 | 资金拨付及时率 | ＝100% | |||||
成本指标 | 免费为办事群众复印资料次数 | ≥3000对 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 婚姻辅导群众认可度 | ≥90% | ||||
可持续发展指标 | 婚姻登记机制健全性 | 定性优良中低差套 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事群众满意度 | ＝100% | ||||
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务(类) 民政管理事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(四)一般公共服务(类) 民政管理事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展的项目支出。
（五）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（七）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
（八）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（九）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十一）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十二）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费:纳入婚登处预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
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