目录
一、基本职能及主要工作
第二部分通川区残联
2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
二、财政拨款收支预算情况说明
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效情况
第三部分通川区残联
2022年部门预算表
一、部门收支总表（表1）
二、部门收入总表（表1-1）
三、部门支出总表（表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）
十、政府性基金预算支出表（表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）
十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）
十四、部门整体支出绩效目标表（表7）
第四部分名词解释
达州市通川区残联单位概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。
2.沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
3.承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。
（二）通川区残联2022年重点工作。
2022年，紧紧围绕区委提出的建成“品质通川”、共享“有礼之城”，率先建设“达州促进共同富裕示范区”的宏伟目标，以深化“量体裁衣”个性化服务为抓手，以实施残疾人重点目标任务为载体，把党史学习教育贯穿残疾人工作全过程，深入推进“五有”建设（有颜值、有活力、有温度、有秩序、有底蕴），圆满完成全年各项工作任务，推进我区残疾人事业高质量发展。
二、部门单位构成
达州市通川区残疾人联合会系参照公务员法管理的事业单位编制 8 名，其中行政编制 7 名，行政工勤编制1 名；在职人员总数10人，其中行政人员6人，工勤人员 4人。
第二部分通川区残联
2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，通川区残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他收入。通川区残联2022年收支预算总数256.48万元,比2021年收支预算总数减少10.27万元，主要原因是上年结转数减少了。
（一）收入预算情况
通川区残联2022年收入预算256.48万元，其中：上年结转115.15万元，占44.89%；一般公共预算拨款收入141.33万元，占55.1%。
（二）支出预算情况
通川区残联2022年支出预算256.48万元，其中：基本支出137.68万元，占53.68%；项目支出118.8万元，占46.32%。
二、财政拨款收支预算情况说明
通川区残联2022年财政拨款收支预算总数256.48万元,比2021年财政拨款收支预算总数减少10.27万元，主要原因是上年结转数减少了。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入141.33万元；支出包括：社会保障和就业支出173.62万元、卫生健康支出9.84万元、住房保障支出9.26万元、其他支出63.75万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
通川区残联2022年一般公共预算当年拨款141.33万元，比2021年预算数增加4.22万元，主要原因是人员变动致人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出173.62万元，占67.69%、卫生健康支出9.84万元，占3.8%、住房保障支出9.26万元，占3.7%、其他支出63.75万元，占24.8%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）残疾人事业（项）行政运行（款）2022年预算数为102.32万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
2.社会保障和就业（类）残疾人事业（项）一般行政管理事务（类）2022年预算数为11.72万元，主要用于：机关开展残疾人事业发展项目支出。
3.行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为12.35万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业（类）残疾人事业（项）（其他残疾人事业支出2022年预算数为47.24万元，主要用于：残疾人事业发展项目。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为9.84万元，主要用于：机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为9.26万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
7..社会保障和就业（类）残疾人事业（项）其他支出（类）用于残疾人事业的彩票公益金支出（款）2022年预算数为63.75万元。主要用于：残疾人儿童康复救助等。
四、一般公共预算基本支出情况说明
通川区残联2022年一般公共预算基本支出137.68万元，其中：
人员经费119.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。
公用经费18.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
通川区残联2022年“三公”经费财政拨款预算数4.3万元，其中：公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费4万元。
（一）公务接待费与2021年预算持平。
2022年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：专业技术用车。
2022年安排公务用车运行维护费4万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障残疾人服务等工作的开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
通川区残联2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
通川区残联2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，通川区残联机关运行经费财政拨款预算为18.5万元，比2021年预算减少4.36万元，下降23.56%。主要原因是厉行节约，压减了相关机关运行经费。
（二）政府采购情况
通川区残联2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，通川区残联共有车辆1辆，其中专业技术用处。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年部门预算安排车辆购置经费0万元。
（四）预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年通川区残联所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年通川区残联开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算22.16万元。其中：人员类项目1个，涉及预算18.5万元；运转类项目4个，涉及预算3.66万元。
第三部分通川区残联
2022年部门预算表
一、部门收支总表（表1）
二、部门收入总表（表1-1）
三、部门支出总表（表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）
十、政府性基金预算支出表（表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）
国有资本经营预算支出表（表5）
十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）
十四、部门整体支出绩效目标表（表7）
表1 | |||
部门收支总表 | |||
部门： | 金额单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 141.33 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | ||
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 173.62 | ||
九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | 9.84 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 9.26 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | 63.75 | ||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本 年 收 入 合计 | 141.33 | 本 年 支 出 合计 | 256.48 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 三十一、事业单位结余分配 | ||
八、上年结转 | 115.15 | 其中：转入事业基金 | |
三十二、结转下年 | |||
收入总计 | 256.48 | 支出总计 | 256.48 |
表4 | ||||||||
政府性基金支出预算表 | ||||||||
部门： | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年政府性基金预算支出 | |||||||
科目编码 | 单位代码
| 单位名称（科目）
| 合计
| 基本支出
| 项目支出
| |||
类 | 款 | 项 | ||||||
合计 | ||||||||
区级部门预算项目绩效目标表（2022年度） | |||||||||||
金额单位：万元 | |||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
182-达州市通川区残疾人联合会部门 | 22.16 | ||||||||||
182001-达州市通川区残疾人联合会
| 日常公用经费
| 10.44
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 |
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||
公务用车运行维护费
| 4.00
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||
党建经费
| 0.79
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
劳务派遣工作经费
| 3.27
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
促发展专项
| 3.66
| 促进残疾人事业发展
| 产出指标 | 数量指标 | 完成残疾人事业工作调研 | ≥ | 4 | 次 | 50 | 正向指标 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 85 | % | 20 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ＝ | 2022 | 年 | 20 | 正向指标 | ||||
报表编号：510000_0013 | |||||||
整体支出绩效目标申报表 | |||||||
（2022年度） | |||||||
部门名称 | 达州市通川区残疾人联合会部门 | ||||||
年度主要任务
| 任务名称 | 主要内容 | |||||
农村困难残疾人实用技术培训 | 组织开展农村困难残疾人实用技术培训 | ||||||
灵活就业补贴 | 支持残疾人居家灵活就业 | ||||||
残疾人教育资助 | 对新入学残疾人及残疾人子女大学生进行一次性教育资助 | ||||||
0-6岁残疾儿童康复救助 | 对0-6岁残疾儿童进行抢救性康复救助 | ||||||
残疾人基本康复服务 | 对精神、智力、肢体、视力等类别残疾人进行基本康复服务 | ||||||
残疾人基本型辅具适配 | 为残疾人适配发放进本型辅具 | ||||||
残疾人家庭无障碍改造 | 对困难重度残疾人家庭进行家庭无障碍改造 | ||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
141.33 | 141.33 | 0.00 | |||||
年度总体目标 | 全面落实好残疾人就业、医疗康复、社会保障等扶持政策，健全残疾人权益保障制度和扶残助残服务体系，提升残疾基本公共服务保障水平。 | ||||||
年度绩效指标
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | |||
产出指标
| 数量指标 | 得到残疾人康复服务人数 | ≥164人/次 | ||||
扶持农村残疾人发展生产 | ≥700人/户 | ||||||
适配基本型辅具残疾人人数 | ≥1800人/次 | ||||||
质量指标 | 发放辅具合格率 | ≥99% | |||||
时效指标 | 项目完成失效 | ＝1年 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人康复水平 | 定性优良中低差 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人或残疾人家属对残疾人服务满意度 | ≥80% | ||||
第四部分名词解释
（一）一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务(类)XX事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(四)一般公共服务(类)XX事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展XXX的项目支出。
（五）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（七）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
（八）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（九）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十一）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十二）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费:纳入通川区残联预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
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