目录
第一部分通川区委党校概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分通川区委党校2022年部门预算情况说明
第三部分通川区委党校2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分名词解释
第一部分通川区委党校单位概况
一、基本职能及主要工作
（一）通川区委党校职能简介。（参照批准的“三定”方案）
1.宣传和研究党的基本理论和基本知识，贯彻党的路线、方针、政策。
2.围绕党的中心任务和区委区政府的重大决策和战略部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，为教学和社会实践服务。
3.根据区委对全区干部队伍建设的要求，制定各类培训轮训计划并组织培训工作。
4.承办区委区政府和上级党校交办的其他工作。
（二）通川区委党校2022年重点工作。
1.根据干部培训规划，结合通川实际，经请示区委、区政府领导同意下举办各种副科级及以下党员干部培训、轮训班。一是完成培训、轮训班10个班次。二是完成流动党校基层培训任务。
2.根据四川省委党校、达州市委党校下发的文件要求，撰写调研报告，撰写结合时势的理论文章参加省市相关部门组织的理论研讨会。
3.围绕区委中心工作，撰写咨政报告，为通川经济社会发展贡献党校力量。
4.配合通川区相关部门完成城市建设和乡村振兴工作。
二、部门单位构成
通川区委党校为通川区委的直属参公事业单位，其中行政编制2个，参照公务员法管理的编制5个，其他事业单位编制13个。
第二部分中共达州市通川区委党校2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，通川区委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入203.95万元、上年结转11.64万元。支出包括：一般公共服务支出145.45万元、社会保障和就业支出20.06万元、卫生健康支出13.11万元、住房保障支出13.69万元。通川区委党校2022年收支预算总数203.95万元,比2021年收支预算总数减少19.17万元，主要原因是人员变动。
（一）收入预算情况
通川区委党校2022年收入预算203.95万元，其中：上年结转11.64万元，占5.7%；一般公共预算拨款收入192.31万元，占94.3%。
（二）支出预算情况
通川区委党校2022年支出预算203.95万元，其中：基本支出192.31万元，占94.3%。支出包括：一般公共服务支出145.45万元，占71.31%；社会保障和就业支出20.06万元，占9.83%；卫生健康支出13.11万元，占6.42%；住房保障支出13.69万元，占6.71%。结转项目支出11.64万元，占5.7%。
二、财政拨款收支预算情况说明
通川区委党校2022年财政拨款收支预算总数203.95万元,比2021年财政拨款收支预算总数减少19.17万元，主要原因是人员变动。
收入包括：一般公共服务支出145.45万元、社会保障和就业支出20.06万元、卫生健康支出13.11万元、住房保障支出13.69万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
通川区委党校2022年一般公共预算当年拨款203.95万元，比2021年预算数减少19.17万元，主要原因是人员变动。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出192.31万元，占97.3%；干部教育支出145.45万元，占71.31%；社会保障和就业支出20.06万元，占9.83%；卫生健康支出13.11万元，占6.42%；住房保障支出13.69万元，占6.71%。结转项目支出11.64万元，占5.7%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）培训党员干部事务（款）行政运行（项）2022年预算数为145.45万元，主要用于：党校机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
2.一般公共服务（类）项目事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为11.64万元，主要用于：党校机关开展党务干部培训等的项目支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为18.25万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为1.81万元，主要用于：实施养老保险制度由单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为13.11万元，主要用于：党校机关缴纳单位基本医疗保险支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为13.69万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
通川区委党校2022年一般公共预算基本支出192.31万元，其中：
人员经费169.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他个人和家族的补助支出。
公用经费18.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品及服务支出等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
通川区委党校2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
通川区委党校2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）公务接待费较2021年预算增长/下降0%（或与2021年预算持平）。主要原因是没有预算。
（二）公务用车购置及运行维护费较2021年预算增长/下降0%（或与2021年预算持平）。主要原因是没有预算
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
通川区委党校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
七、国有资本经营预算情况说明
通川区委党校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，通川区委党校机关运行经费财政拨款预算为18.04万元，比2021年预算减少0万元，下降0%。主要原因是人员变动人数基本持平。
（二）政府采购情况
2022年，通川区委党校安排政府采购预算0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
通川区委党校2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，通川区委党校共有车辆0辆其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2022年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。
（四）预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年通川区委党校所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年通川区委党校开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算11.64万元。其中：特定目标类项目1个，涉及预算11.64万元。
第三部分中共达州市通川区委党校
2022年部门预算表
一、部门收支总表（表1）
二、部门收入总表（表1-1）
三、部门支出总表（表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）
十、政府性基金预算支出表（表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）
国有资本经营预算支出表（表5）
十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）
十四、部门整体支出绩效目标表（表7）
第四部分名词解释
（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务(类)事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(四)一般公共服务(类)事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展专项业务的项目支出。
（五）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（七）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
（八）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（九）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十一）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十二）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费:纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
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