通川区委老干部局2022年部门预算公开 - 政府部门

第一部分通川区委老干部局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分通川区委老干部局2022年部门预算情况说明

第三部分通川区委老干部局2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分名词解释

第一部分通川区委老干部局

单位概况

　　一、基本职能及主要工作

1.负责研究提出老干部工作有关政策、规定的实施意见，上报区委、区政府决策；会同有关部门解决老干部工作中的有关问题。

2.指导区级各有关部门的离休干部和县级以上退休干部的安置、管理、服务工作；组织开展各种健康有益的活动，充分发挥老同志的政治优势和在三个文明建设中的作用；统筹管理老干部工作业务经费。负责在重大节日组织慰问老干部的工作；协助有关单位处理老干部丧事的有关工作，管理、照顾好老干部遗属；负责回乡探亲、访友的老红军、老干部和外地老干部团体来我区参观的接待工作；负责组织老干部健康休养和健康检查工作；管理老干部活动室和指导干休所的工作；在区委、区政府的领导和有关部门的配合下，统筹协调、督促、检查、总结全区关心下一代工作；指导各部门建立健全关心下一代工作机构。

3.完成区委、组织部交办的其他工作。

二、部门单位构成

老干部局下属二级单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。主要包括,通川区委老干部局、通川区老干部活动室、通川区关心下一代工作委员会办公室。

　　第二部分通川区委老干部局2022年部门预算情况说明

　　一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入227.66万元（根据公开表1实际收入情况进行说明）；支出包括：一般公共服务支出191.12万元；社会保障和就业支出15.71万元；卫生健康支出10.39万元；住房保障支出10.44万元。（上述为举例，实际应根据公开表1具体支出功能分类的类级科目进行说明）。通川区委老干部局2022年收支预算总数227.66万元,比2021年收支预算总数减少48.19万元，主要原因是减少了人员支出。

（一）收入预算情况

老干部局2022年收入预算227.66万元，其中：上年结一般公共预算拨款收入227.66万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元。（根据公开表1-1实际收入情况进行说明）。

（二）支出预算情况

老干部局2022年支出预算227.66万元，其中：基本支出155.37万元，占68%；项目支出72.29万元，占32%（根据公开表1-2具体项目进行说明）。

二、财政拨款收支预算情况说明

老干部局2022年财政拨款收支预算总数227.66万元,比2021年财政拨款收支预算总数减少48.19万元，主要原因是减少了人员支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入227.66万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元（根据公开表2实际收入情况进行说明）；支出包括：：一般公共服务支出191.12万元社会保障和就业支出15.71万元、卫生健康支出10.39万元、住房保障支出10.44万元。（上述为举例，实际应根据公开表2具体支出功能分类的类级科目进行说明）。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

老干部局2022年一般公共预算当年拨款227.66万元，比2021年预算数减少48.19万元，主要原因是……（增加或减少的原因，若为增加，应明确增加的主要是哪些项目）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出191.12万元，占84%；、社会保障和就业支出15.71万元，7%；卫生健康支出10.39万元，占4%；、住房保障支出10.44万元，占5%。（上述为举例，实际应根据公开表3具体支出功能分类的类级科目进行说明）。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）201（款）行政运行（项）2022年预算数为118.83万元，主要用于：局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。（支出方向等，可参照对应市级部门相关情况进行填写）。

2.一般公共服务（类）201（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为72.29万元，主要用于：局机关及下属事业单位开展老干部服务工作等的项目支出。

3.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为15.71万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为0万元，主要用于：实施养老保险制度由单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为10.39万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

6.住房保障221（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为10.44万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（上述为举例，实际应根据公开表3具体支出功能分类的类、款、项级科目进行说明）

四、一般公共预算基本支出情况说明

老干部局2022年一般公共预算基本支出155.37万元，其中：

人员经费134.67万元，主要包括：基本工资49.46万元、津贴补贴28.87万元、奖金3.61万元、社会保险缴费15.71万元、住房公积金10.44万元等（根据公开表3-1具体经济分类科目的款级科目进行说明）

公用经费20.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费……（上述为举例，实际应根据公开表3-1具体经济分类科目的款级科目进行说明）。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

老干部局2022年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费4万元。

（根据公开表3-3和表4-1合计情况进行说明）

（一）公务接待费较2021年预算持平。

老干部局2022年未安排公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费较2021年预算持平。

老干部局现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费4万元，用于1辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障老干部工作等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

老干部局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算情况说明

老干部局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，老干部局机关运行经费财政拨款预算为227.66元，比2021年预算减少48.19万元，下降0.2%。主要原因是单位人员减少。

〔机关运行经费具体口径：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。〕

（二）政府采购情况

老干部局2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，老干部局共有车辆1辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

老干部局2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年老干部局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年老干部局开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算227.66万元。其中：人员类项目1个，涉及预算0.05万元；运转类项目3个，涉及预算155.32万元；特定目标类项目8个，涉及预算72.29万元。

第三部分通川区委老干部局

2022年部门预算表

　　（在以下一至十四项目录后插入本部门预算公开表<一张表占一页>，该行内容删除）

部门收支总表（表1）

部门收支总表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	227.66	一、一般公共服务支出	191.12
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	15.71
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	10.39
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	10.44
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	227.66	本年支出合计	227.66
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
		三十二、结转下年
收入总计	227.66	支出总计	227.66

部门收入总表（表1-1）

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

单位代码

单位名称（科目）

合计

227.66

126001

中共达州市通川区委老干部局

227.66

部门支出总表（表1-2）

部门支出总表
部门：									金额单位：万元
项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项
				合计	227.66	155.37	72.29
					227.66	155.37	72.29
				中共达州市通川区委老干部局	227.66	155.37	72.29
201	36	01	126001	行政运行	179.63	107.33	72.29
201	36	50	126001	事业运行	11.44	11.44
201	36	99	126001	其他共产党事务支出	0.05	0.05
208	05	05	126001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.92	13.92
208	08	01	126001	死亡抚恤	0.86	0.86
208	99	99	126001	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93
210	11	01	126001	行政单位医疗	9.35	9.35
210	11	02	126001	事业单位医疗	1.04	1.04
221	02	01	126001	住房公积金	10.44	10.44

财政拨款收支预算总表（表2）

财政拨款收支预算总表
部门：						金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	227.66	一、本年支出	227.66	227.66
一般公共预算拨款收入	227.66	一般公共服务支出	191.12	191.12
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
一、上年结转		公共安全支出
一般公共预算拨款收入		教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	15.71	15.71
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	10.39	10.39
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	10.44	10.44
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
部门：																																	金额单位：万元
项目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排	上年应返还额度结转
类	款	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	227.66	227.66	227.66	155.37	72.29
				227.66	227.66	227.66	155.37	72.29
			中共达州市通川区委老干部局	227.66	227.66	227.66	155.37	72.29
			工资福利支出	125.79	125.79	125.79	125.79
			基本工资	49.46	49.46	49.46	49.46
			津贴补贴	28.87	28.87	28.87	28.87
			奖金	3.61	3.61	3.61	3.61
			伙食补助费	4.70	4.70	4.70	4.70
			绩效工资	5.07	5.07	5.07	5.07
			机关事业单位基本养老保险缴费	13.92	13.92	13.92	13.92
			职工基本医疗保险缴费	8.80	8.80	8.80	8.80
			其他社会保障缴费	0.93	0.93	0.93	0.93
301	12	126001	工伤保险	0.08	0.08	0.08	0.08
301	12	126001	失业保险	0.06	0.06	0.06	0.06
301	12	126001	残保金	0.79	0.79	0.79	0.79
			住房公积金	10.44	10.44	10.44	10.44
			商品和服务支出	44.27	44.27	44.27	26.33	17.94
			办公费	14.67	14.67	14.67	0.81	13.86
			水费	0.20	0.20	0.20	0.20
			电费	1.20	1.20	1.20	1.20
			邮电费	0.70	0.70	0.70	0.70
			物业管理费	0.05	0.05	0.05	0.05
			差旅费	4.00	4.00	4.00	4.00
			劳务费	4.08	4.08	4.08		4.08
			工会经费	3.67	3.67	3.67	3.67
			福利费	1.73	1.73	1.73	1.73
			公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00	4.00
			其他交通费用	8.93	8.93	8.93	8.93
			其他商品和服务支出	1.04	1.04	1.04	1.04
			对个人和家庭的补助	57.60	57.60	57.60	3.25	54.35
			生活补助	0.86	0.86	0.86	0.86
303	05	126001	遗属生活补助	0.86	0.86	0.86	0.86
			医疗费补助	1.59	1.59	1.59	1.59
			奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01
			其他对个人和家庭的补助	55.13	55.13	55.13	0.78	54.35

一般公共预算支出预算表（表3）

一般公共预算支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项
				合计	227.66	227.66
					227.66	227.66
				中共达州市通川区委老干部局部门	227.66	227.66
201	36	01	126	行政运行	179.63	179.63
201	36	50	126	事业运行	11.44	11.44
201	36	99	126	其他共产党事务支出	0.05	0.05
208	05	05	126	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.92	13.92
208	08	01	126	死亡抚恤	0.86	0.86
208	99	99	126	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93
210	11	01	126	行政单位医疗	9.35	9.35
210	11	02	126	事业单位医疗	1.04	1.04
221	02	01	126	住房公积金	10.44	10.44

一般公共预算基本支出预算表（表3-1）

一般公共预算基本支出预算表
部门：						金额单位：万元
项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款
			合计	155.37	134.67	20.70
				155.37	134.67	20.70
		126001	中共达州市通川区委老干部局	155.37	134.67	20.70
		301	工资福利支出	125.79	121.09	4.70
301	01	30101	基本工资	49.46	49.46
301	02	30102	津贴补贴	28.87	28.87
301	03	30103	奖金	3.61	3.61
301	06	30106	伙食补助费	4.70		4.70
301	07	30107	绩效工资	5.07	5.07
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.92	13.92
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.80	8.80
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93
301	12	3011201	工伤保险	0.08	0.08
301	12	3011202	失业保险	0.06	0.06
301	12	3011203	残保金	0.79	0.79
301	13	30113	住房公积金	10.44	10.44
		302	商品和服务支出	26.33	10.33	16.00
302	01	30201	办公费	0.81		0.81
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	1.20		1.20
302	07	30207	邮电费	0.70		0.70
302	09	30209	物业管理费	0.05		0.05
302	11	30211	差旅费	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	3.67	0.87	2.80
302	29	30229	福利费	1.73	1.73
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	30239	其他交通费用	8.93	7.73	1.20
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.04		1.04
		303	对个人和家庭的补助	3.25	3.25
303	05	30305	生活补助	0.86	0.86
303	05	3030501	遗属生活补助	0.86	0.86
303	07	30307	医疗费补助	1.59	1.59
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.78	0.78

一般公共预算项目支出预算表（表3-2）

					表3-2
一般公共预算项目支出预算表
部门：					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项
				合计	72.29
					72.29
				中共达州市通川区委老干部局	72.29
				行政运行	72.29
201	36	01	126001	疗养费	20.00
201	36	01	126001	老干部日常慰问	5.00
201	36	01	126001	成都支部慰问	4.00
201	36	01	126001	关工委工作经费	10.00
201	36	01	126001	老干部体检	24.95
201	36	01	126001	购买服务费	4.08
201	36	01	126001	老干部特需费	0.40
201	36	01	126001	促发展专项	3.86

一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表
部门：						金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合计	4.00	4.00		4.00
		4.00	4.00		4.00
126001	中共达州市通川区委老干部局	4.00	4.00		4.00

政府性基金预算支出表（表4）

							表4
政府性基金支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
				合计

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表
部门：				金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费	公务接待费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合计

国有资本经营预算支出表（表5）

							表5
国有资本经营预算支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
				合计

十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）

区级部门预算项目绩效目标表（2022年度）
									金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
126-中共达州市通川区委老干部局部门		92.99
126001-中共达州市通川区委老干部局	疗养费	20.00	组织全区215名离退休老干部，按1800元/人/次的标准，外出学习参观及健康休养。	产出指标	数量指标	111	≥	100	人/次	0	正向指标
产出指标	数量指标	老干部疗养批次	＝	2	批	20	正向指标
产出指标	数量指标	老干部疗养人数	＜	120	人	15	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率	≥	98	%	15	正向指标
产出指标	成本指标	疗养费控制额	＜	20	万元	15	正向指标
产出指标	数量指标	疗养费标准	＜	1800	元/人	15	正向指标
老干部日常慰问	5.00	老干部日常生病、住院、死亡的，按具体情况给予500元或1000元的慰问金。	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部日常慰问	≥	100	元/人 f 次	0	正向指标
产出指标	成本指标	慰问费控制额	≤	5	万元	20	正向指标
产出指标	数量指标	慰问金额	≤	500	元	20	正向指标
产出指标	数量指标	慰问人数	≤	80	人	20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率	≥	98	%	20	正向指标
成都支部慰问	4.00	圆满完成2022年度成都支部春节慰问及区委区政府情况通报会。	满意度指标	服务对象满意度指标	成都支部春节慰问	≥	100	元/人 f 次	0	正向指标
产出指标	成本指标	通报会成本控制额	≤	4	万元	25	正向指标
产出指标	数量指标	成都支部通报会	＝	1	次	30	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率	≥	96	%	25	正向指标
关工委工作经费	10.00	圆满完成关工委2022年度全年的工作。	效益指标	社会效益指标	关工委工作经费	≥	100	元/人 f 次	0	正向指标
效益指标	社会效益指标	义务教育达到率	≥	95	%	20	正向指标
产出指标	质量指标	留守儿童失学率	≤	95	%	20	正向指标
产出指标	成本指标	关工委经费成本控制额	≤	10	万元	20	正向指标
产出指标	数量指标	达到预期成效	≥	95	%	20	正向指标
日常公用经费	15.66	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
公务用车运行维护费	4.00	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
党建经费	0.99	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
老干部活动经费	0.05	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
老干部体检	24.95	圆满完成全区副县级以上的215名离退休老干部健康体检（厅级干部及离休干部2500元/人，县级退休干部1000元/人）。	产出指标	成本指标	体检成本控制额	≤	24.95	万元	20	正向指标
产出指标	成本指标	体检费标准	≤	1000	元/人	20	正向指标
产出指标	数量指标	体检人数	≤	215	人	20	正向指标
效益指标	经济效益指标	体检费	≥	100	元/人 f 次	0	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率	≥	96	%	30	正向指标
购买服务费	4.08	门卫1名、保洁1名每人1700元每月，保障老干部局办公楼全年的安全及环境卫生的清洁。	效益指标	生态效益指标	保障了老干部局办公楼的环境卫生	＝	100	元/月	0	正向指标
产出指标	成本指标	劳务费控制额	≤	40800	元	30	正向指标
产出指标	数量指标	劳务费标准	≤	1700	元/月	20	正向指标
效益指标	社会效益指标	解决了临时工的基本生活	＝		元/月		正向指标
产出指标	数量指标	门卫保洁人数	≤	2	人数	20	正向指标
产出指标	质量指标	办公楼安全率	≥	98	%	20	正向指标
老干部特需费	0.40	离休干部特需费500元/人/年，用于解决8名企业离休干部老干部特殊困难，订阅报刊杂志。	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率	≥	98	%	25	正向指标
产出指标	数量指标	企业离休干部人数	＝	8	人	25	正向指标
效益指标	社会效益指标	解决老干部特殊困难	≥		元/人年		正向指标
产出指标	成本指标	特需费控制额	≤	4000	元	20	正向指标
产出指标	成本指标	特需费标准	＝	500	元	20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度达到百分之百	≥	100	元/人年	0	正向指标
促发展专项	3.86	补助2022年办公经费	效益指标	经济效益指标	补助办公经费不足	≥	100	项	90	正向指标

十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

整体支出绩效目标申报表
（2022年度）

部门名称			中共达州市通川区委老干部局部门
年度主要任务	任务名称		主要内容
全面加强离退休干部党的建设		认真抓好《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》的贯彻落实，做好文件的学习、宣传、辅导、培训工作，深化思想认识、理清工作思路、加强政治领导，切实提高新时代离退休干部党建工作质量。注意加强管理监督和日常提醒，进一步增强离退休干部党员的党性观念和规矩意识。举办离退休干部情况通报会，通报全区经济社会发展情况，认真听取老干部的意见建议，引导老干部发挥优势，关心支持通川各项事业发展。
组织引导老同志发挥好自身优势和作用		持续深化“增添正能量 f 共筑中国梦”活动，讲好党百年奋斗重大成就和历史经验故事，常态化开展“银龄大讲堂”，组织老党员老干部五老志愿者讲好党史和红色故事，传承红色基因。组织开展“建言党的二十大”和“我看中国特色社会主义新时代”调研活动，组织引导老同志围绕“看家乡变化 f 赞时代进步”主题开展系列活动，组织老同志参加川东北六市第十四届老年书画联展活动。组织引导老同志聚焦加快科技自立自强、成渝地区双城经济圈建设、万达开川渝统筹发展示范区建设、乡村振兴、常态化疫情防控等方面献智出力。在离退休干部中持续深入开展“我为城乡基层治理出份力”活动，组织引导老同志围绕坚持党建引领、参与共建共治、凝聚精神力量、开展惠民帮扶等献智出力。组织引导老同志在家庭和社会教育中发挥言传身教作用，践行社会主义核心价值观，开展“家风 f 家规”传承活动。创新举措推进马房坝社区“老干部工作室”的打造运行，使其发挥最大效益，为助力老干部工作更好参与社会基层治理提供有效载体。
不断提升离退休干部服务管理水平。		坚持和完善离休干部“三个机制”，全面落实提高离休干部护理费标准、医疗待遇等政策，全面落实定期参观考察、情况通报、健康休养、重大活动参与、重大决策征求意见制度。做好离退休老干部和异地居住老干部重要节日走访慰问和日常生病住院看望慰问、医疗保健、健康体检等工作。确保离休费、医疗费和生活补贴按时足额发放到位。认真做好老干部的信访维稳工作，加大对身患重病、“空巢”独居等有特殊困难的老同志及遗孀给予更大的关注和帮扶力度，积极帮助解决实际困难，妥善解决他们反映的诉求，做到件件有着落。
年度部门整体支出预算			资金总额	财政拨款	其他资金
227.66	227.66	0.00
年度总体目标	2022年全区老干部工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于老干部工作的重要指示精神，认真贯彻落实党的十九届六中全会、省委十一届十次全会、市委五届二次全会暨市委经济工作会议和区委六届二次全会暨区委经济工作会议精神，全面贯彻落实全国老干部工作“双先”表彰大会、全国全省组织部长会议、全国全省老干部局长会议、全市组织部长暨老干部局长会议部署要求，围绕市委老干部局“11234”工作思路，加强党建引领、注重作用发挥、提升服务管理，用心用情、精准服务，守正创新、扎实工作，进一步推动新时代全区老干部工作高质量发展，以优异成绩迎接党的二十大和省第十二次党代会胜利召开。
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	数量指标		体检费人数	≤100元/人 f 次
科目调整次数	≤2次
质量指标		预算编制准确率	≤5%
成本指标		费用控制率标准	≤100%
效益指标	经济效益指标		单位运转保障率	＝100%
“三公经费”控制率	≤100%
满意度指标	服务对象满意度指标		老干部满意率	≥98%

第四部分名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务(类)共产党事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)一般公共服务(类)共产党事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展老干部工作的项目支出。

（五）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费:纳入老干部局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

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