第一部分区机关事务服务中心概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分区机关事务服务中心2022年部门预算情况说明
第三部分区机关事务服务中心2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分名词解释
第一部分区机关事务服务中心概况
一、基本职能及主要工作
（一）区机关事务服务中心职能简介。
1. 负责区委区政府机关、柴市街、文化街、张家坝、彭家湾办公区的管理服务及张家湾区级公务员小区的管理工作。
2. 负责区委区政府机关会议服务及全区重大会议、重大事项的会议服务工作。
3. 负责区委区政府机关、柴市街、文化街、张家坝、彭家湾办公区办公用房日常维修、保安保洁工作。
6. 负责区委区政府机关办公区社会治安综合治理、计划生育、爱国卫生，协调各部门精神文明等相关工作。
（二）区机关事务服务中心2022年重点工作。
1. 进一步推动党建与中心工作双融合，坚持党建与业务工作紧密结合、相互促进。
2. 严格落实意识形态工职责制，强化工作措施，扎实做好意识形态各项工作。
3. 认真研究创新举措，持续推进“模范（品质）机关”建设工作，巩固提升建设成果。
4. 按照品质机关建设机关院落“品质化”工作要求，对区委区政府大院进行全方位规划打造。
6. 持续开展通川区公共机构节能工作，多措并举实现节能降耗。
7. 做好全区办公用房调剂管理工作，科学调剂办公用房,有力保障机关运转。
二、部门单位构成
区机关事务服务中心是参照公务员法管理的事业单位，事业编制16名，参照公务员法管理人员6人，工勤人员4人。
第二部分达州市通川区机关事务服务中心
2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，通川区机关事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1047.68万元，上年结转收入197.07万元，支出包括：一般公共服务支出1210.44万元、社会保障和就业支出14.75万元、卫生健康支出9.09万元、住房保障支出10.47万元。区机关事务服务中心2022年收支总预算1244.75万元，比2021年收支预算总数减少1063.11万元，主要原因是项目的减少。
(一)收入预算情况
区机关事务服务中心2022年收入预算1244.75万元，其中：上年结转197.07万元，占15.83%;一般公共预算拨款收入1047.68万元，占84.17%。
(二)支出预算情况
区机关事务服务中心2022年支出预算1244.75万元，其中：基本支出425.78万元，占34.21%；项目支出818.96万元，占65.79%。
二、财政拨款收支预算情况说明
区机关事务服务中心2022年财政拨款收支总预算总数1244.75万元，比2021年财政拨款收支预算总数减少1063.11万元，主要原因是项目的减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1047.68万元，上年结转收入197.07万元；支出包括：一般公共服务支出1210.44万元、社会保障和就业支出14.75万元、卫生健康支出9.09万元、住房保障支出10.47万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
区机关事务服务中心2022年一般公共预算当年拨款1047.68万元，比2021年预算数减少1034.25万元，主要原因是项目的减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1013.37万元，占81.41%;基本养老保险缴费支出13.97万元，占1.12%;社会保障和就业支出0.78万元，占0.06%;事业单位医疗支出9.08万元，占0.73%;住房公积金支出10.47万元，占0.84%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务201（类）政府相关机构事务03（款）机关服务03（项）：2022年预算数为:1013.37万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2. 社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支持05（项）：2022年预算数为：13.97万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
3. 其他社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休99（款）其他社会保障和就业支出99（项）：2022年预算数为0.78万元，主要用于：单位补贴残疾人的活动经费。
4. 医疗卫生和计划生育210（类）行政事业单位医疗11（款）行政事业单位医疗02（项），2022年预算数为9.08万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
5. 住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：2022年预算数为:10.47万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
四、 一般公共预算基本支出情况说明
区机关事务服务中心2022年一般公共预算基本支出425.78万元，其中：
人员经费134.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、残保金、住房公积金、商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费290.81万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、水费、电费、伙食补助费、公务用车运行维护费（含全区公务用车运行维护费）、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
区机关事务服务中心2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆。
无公务用车购置的说明：2022年未安排公务用车购置费。2022年安排公务用车运行维护费0万元,用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要商客等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
通川区机关事务服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
通川区机关事务服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，通川区机关事务服务中心机关运行经费财政拨款预算为290.81万元，比2021年预算增加262.56万元，增长929.42%。主要原因计入了全年公务用车运行维护费276万元。
（二）政府采购情况
2022年，通川区机关事务服务中心安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，通川区机关事务服务中心共有车辆69辆（公车改革保留车辆），其中，公务接待用车4辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年通川区机关事务服务中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年区机关事务服务中心开展绩效目标管理的项目14个，涉及预算912.71万元。其中：公用经费项目4个，涉及预算290.82万元；运转类项目1个，涉及预算3.86万元；特定目标类项目9个，涉及预算618.03万元。
第二部分区机关事务服务中心
2022年部门预算表
部门收支总表
部门： 金额单位：万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 1,047.68 | 一、一般公共服务支出 | 1,210.44 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
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四、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 |
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六、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 14.75 |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、卫生健康支出 | 9.08 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 10.47 |
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| 二^一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十四、预备费 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、转移性支出 |
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| 二十七、债务还本支出 |
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| 二十八、债务付息支出 |
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| 二十九、债务发行费用支出 |
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| 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 | 1,047.68 | 本年支出合计 | 1,244.75 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
| 三十一、事业单位结余分配 |
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八、上年结转 | 197.07 | 其中：转入事业基金 |
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| 三十二、结转下年 |
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收入总计 | 1,244.75 | 支出总计 | 1,244.75 |
部门收入总表
部门： 金额：万元 金额单位：万元
项目 | 合计 | 上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
单位代码 | 单位名称（科目） | |||||||||||
| 合计 | 1,244.75 | 197.07 | 1,047.68 |
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| 1,244.75 | 197.07 | 1,047.68 |
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132001 | 达州市通川区机关事务服务中心 | 1,244.75 | 197.07 | 1,047.68 |
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表1-2
部门支出总表
部门 金额单位：万元
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
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| 合计 | 1,244.75 | 425.78 | 818.96 |
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| 1,244.75 | 425.78 | 818,96 |
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| 达州市通川区机关事务服务中心 | 1,244.75 | 425.78 | 818.96 |
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201 | 03 | 03 | 132001 | 机关服务 | 1,210.44 | 391.48 | 818.96 |
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208 | 05 | 05 | 132001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.97 | 13.97 |
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208 | 99 | 99 | 132001 | 其他社会保障和就业支出 | 0.78 | 0.78 |
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210 | 11 | 02 | 132001 | 事业单位医疗 | 9.08 | 9.08 |
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221 | 02 | 01 | 132001 | 住房公积金 | 10.47 | 10.47 |
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财政拨款收支预算总表
部门： 金额单位：万元
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 1,047.68 | 一、本年支出 | 1,244,75 | 1,244.75 |
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一般公共预算拨款收入 | 1,047.68 | 一般公共服务支出 | 1,210.44 | 1,210.44 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 外交支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 国防支出 |
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一、上年结转 | 197.07 | 公共安全支出 |
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一般公共预算拨款收入 | 197.07 | 教育支出 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 科学技术支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 文化旅游体育与传媒支出 |
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| 社会保障和就业支出 | 14.75 | 14.75 |
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| 社会保险基金支出 |
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| 卫生健康支出 | 9.08 | 9.08 |
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| 节能环保支出 |
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| 城乡社区支出 |
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| 农林水支出 |
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| 交通运输支出 |
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| 资源勘探工业信息等支出 |
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| 商业服务业等支出 |
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| 金融支出 |
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| 援助其他地区支出 |
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| 自然资源海洋气象等支出 |
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| 住房保障支出 | 10.47 | 10.47 |
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| 粮油物资储备支出 |
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| 国有资本经营预算支出 |
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| 灾害防治及应急管理支出 |
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| 其他支出 |
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| 债务付息支出 |
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| 债务发行费用支出 |
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| 抗疫特别国债安排的支出 |
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*2-1 |
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| 表2-1 |
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| 财政拨款支出预算表(部门经济分类科目) |
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部门： |
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| 金额单位： 万元 |
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项 目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 中央提前通知专项转移支付等 |
| 上年结转安排 |
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科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 |
| 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 上年应返还额度结转 |
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类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 |
| 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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| 合 计 | 1,244.75 | 1,047.68 | 1,047.68 | 425.78 | 621.89 |
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| 197.07 |
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| 197.07 |
| 197.07 |
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| 1,244.75 | 1,047.68 | 1,047.68 | 425.78 | 621.89 |
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| 197.07 |
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| 197.07 |
| 197.07 |
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| 达州市通川区机关事务服务中心 | 1,244.75 | 1,047.68 | 1,047.68 | 425.78 | 621.89 |
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| 197.07 |
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| 197.07 |
| 197.07 |
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| 工资福利支出 | 134.31 | 134.31 | 134.31 | 126.31 | 8.00 |
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| 基本工资 | 49.01 | 49.01 | 49.01 | 49.01 |
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| 津贴补贴 | 34.16 | 34.16 | 34.16 | 34.16 |
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| 奖金 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 |
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| 伙食补助费 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
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| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.97 | 13.97 | 13.97 | 13.97 |
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| 职工基本医疗保险缴费 | 9.08 | 9.08 | 9.08 | 9.08 |
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| 其他社会保障缴费 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
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301 | 12 | 132001 | 残保金 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
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| 住房公积金 | 10.47 | 10.47 | 10.47 | 10.47 |
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| 其他工资福利支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 8.00 |
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| 商品和服务支出 | 978.81 | 901.74 | 901.74 | 297.76 | 603.98 |
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| 77.07 |
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| 77.07 |
| 77.07 |
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| 办公费 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 |
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| 水费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
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| 电费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
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| 邮电费 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
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| 物业管理费 | 38.47 | 38.47 | 38.47 |
| 38.47 |
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| 差旅费 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 4.34 | 3.86 |
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| 租赁费 | 5.28 | 5.28 | 5.28 |
| 5.28 |
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| 会议费 | 15.52 | 15.52 | 15.52 |
| 15.52 |
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| 培训费 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
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| 劳务费 | 540.85 | 540.85 | 540.85 |
| 540.85 |
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| 工会经费 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |
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| 福利费 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 |
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| 公务用车运行维护费 | 353.07 | 276.00 | 276.00 | 276.00 |
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| 77.07 |
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| 77.07 |
| 77.07 |
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| 其他交通费用 | 9.11 | 9.11 | 9.11 | 9.11 |
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| 其他商品和服务支出 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 |
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| 对个人和家庭的补助 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 |
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| 医疗费补助 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |
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| 奖励金 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
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| 其他对个人和家庭的补助 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 |
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| 资本性支出 | 19.91 | 9.91 | 9.91 |
| 9.91 |
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| 10.00 |
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| 10.00 |
| 10.00 |
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| 基础设施建设 | 10.00 |
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| 10.00 |
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| 10.00 |
| 10.00 |
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| 信息网络及软件购置更新 | 9.91 | 9.91 | 9.91 |
| 9.91 |
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| 对企业补助 (基本建设) | 110.00 |
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| 110.00 |
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| 110.00 |
| 110.00 |
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| 其他对企业补助 | 110.00 |
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| 110.00 |
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| 110.00 |
| 110.00 |
| |
一般公共预算支出预算表
部门 金额单位：万元
项目 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||
类 | 款 | 项 | |||||
|
|
|
| 合计 | 1,244.75 | 1,047.68 | 197.07 |
|
|
|
|
| 1,244.75 | 1,047.68 | 197.07 |
|
|
|
| 达州市通川区机关事务服务中心部门 | 1,244.75 | 1,047.68 | 197.07 |
201 | 03 | 03 | 132 | 机关服务 | 1,210.44 | 1,013.37 | 197.07 |
208 | 05 | 05 | 132 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.97 | 13.97 |
|
208 | 99 | 99 | 132 | 其他社会保障和就业支出 | 0.78 | 0.78 |
|
210 | 11 | 02 | 132 | 事业单位医疗 | 9.08 | 9.08 |
|
221 | 02 | 01 | 132 | 住房公积金 | 10.47 | 10.47 |
|
部门： 金额单位：万元
项目 | 基本支出 | |||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | |||||
|
|
| 合计 | 425.78 | 134.97 | 290.81 |
|
|
|
| 425.78 | 134.97 | 290.81 |
|
| 132001 | 达州市通川区机关事务服务中心 | 425.78 | 134.97 | 290.81 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 126.31 | 121.56 | 4.75 |
301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 49.01 | 49.01 |
|
301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 34.16 | 34.16 |
|
301 | 03 | 30103 | 奖金 | 4.08 | 4.08 |
|
301 | 06 | 30106 | 伙食补助费 | 4.75 |
| 4.75 |
301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.97 | 13.97 |
|
301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.08 | 9.08 |
|
301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.78 | 0.78 |
|
301 | 12 | 3011203 | 残保金 | 0.78 | 0.78 |
|
301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 10.47 | 10.47 |
|
|
| 302 | 商品和服务支出 | 297.76 | 11.70 | 286.06 |
302 | 01 | 30201 | 办公费 | 1.31 |
| 1.31 |
302 | 05 | 30205 | 水费 | 0.20 |
| 0.20 |
302 | 06 | 30206 | 电费 | 1.00 |
| 1.00 |
302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 1.60 |
| 1.60 |
302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 4.34 |
| 4.34 |
302 | 16 | 30216 | 培训费 | 0.33 |
| 0.33 |
302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 0.87 | 0.87 |
|
302 | 29 | 30229 | 福利费 | 1.72 | 1.72 |
|
302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 276.00 |
| 276.00 |
302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 9.11 | 9.11 |
|
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.29 |
| 1.29 |
|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.72 | 1.72 |
|
303 | 07 | 30307 | 医疗费补助 | 1.18 | 1.18 |
|
303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 |
|
303 | 99 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.51 | 0.51 |
|
部门： 金额单位：万元
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 | ||
类 | 款 | 项 | |||
|
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| 合计 | 818.96 |
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|
| 818.96 |
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| 达州市通川区机关事务服务中心 | 818.96 |
|
|
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| 机关服务 | 818.96 |
201 | 03 | 03 | 132001 | 绿化 | 7.80 |
201 | 03 | 03 | 132001 | 公务用车运行维护 | 77.07 |
201 | 03 | 03 | 132001 | 保安人员工资 | 307.20 |
201 | 03 | 03 | 132001 | 网络租赁费 | 5.28 |
201 | 03 | 03 | 132001 | 会议费保障费 | 15.52 |
201 | 03 | 03 | 132001 | 物业管理费 | 30.67 |
201 | 03 | 03 | 132001 | 公务用车平台建设维护费 | 9.91 |
201 | 03 | 03 | 132001 | 公务用车办公经费 | 8.00 |
201 | 03 | 03 | 132001 | 保洁人员工资 | 122.05 |
201 | 03 | 03 | 132001 | 临聘人员工资 | 111.60 |
201 | 03 | 03 | 132001 | 机关食堂经费 | 110.00 |
201 | 03 | 03 | 132001 | 2020年节水型社会达标项目 | 10.00 |
201 | 03 | 03 | 132001 | 促发展专项 | 3.86 |
一般公共预算“三公”经费支出预算
部门 金额单位：万元
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合计 | 353.07 |
| 353.07 |
| 353.07 |
|
|
| 353.07 |
| 353.07 |
| 353.07 |
|
132001 | 达州市通川区机关事务服务中心 | 353.07 |
| 353.07 |
| 353.07 |
|
部门 金额单位：万元
项目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合计 |
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表4T |
政府性基金预算“三公”经费支出预算表
部门 金额：万元
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国 （境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
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部门： 金额单位：万元
项目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合计 |
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区级部门预算项目绩效目标表（2022年度）
金额单位：万元
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
132-达州市通川区机关事务服务中心部门 |
| 912.71 |
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132001-达州市通川区机关事务服务中心 | 绿化 | 7.80 | 保障机关良好的生态环境，维护机关正常的运行 | 产出指标 | 时效指标 | 绿化完工及时率 | ≥ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
效益指标 | 社会效益指标 | 办公区环境整洁、舒适 、安全 | = |
| 元/年 |
| 正向指标 | ||||
满意度指 标 | 服务对象满意度指 标 | 投诉次数 | ≤ | 0 | 次 | 20 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 成本指标 | 成本控制数 | ≤ | 7.8 | 万 | 20 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 绿化覆盖面积 |
| 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指 标 | 确保办公区绿化环境达标 | = |
| 元/年 |
| 正向指标 | ||||
保安人员工资 | 307.20 | 保障机关办公区的安全保卫工 作，维护机关正常的工作生活秩序，受到机关干部好评 | 产出指标 | 时效指标 | 工作成效合格率 | ≥ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指 标 | 保障机关办公区的安全保卫工作， 维护机关正常的工作生活秩序 | = |
| 人/户 |
| 正向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关办公区的安全 | ≥ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指 标 | 受到机关干部好评 | ≥ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 对工作的促进 | = |
| 人/户 |
| 正向指标 | ||||
产出指标 | 安全指标 | 无安全事故发生 | ≤ | 0 | 次 | 20 | 正向指标 | ||||
网络租赁费 | 5.28 | 保障机关会议室电视电话会议的召开，保障机关会议工作的正常运行 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进工作的 作用 | = |
| 元/年 |
| 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 线路通畅 | ≥ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指 标 | 投诉次数 | ≤ | 0 | 次 | 20 | 正向指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指 标 | 确保电视、电话会议的正常召开 | = |
| 元/年 |
| 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 完成线路检査4次 | ≥ | 4 | 次 | 20 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 网络通畅率 | ≥ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||
会议费保障费 | 15.52 | 保证全区各种会议的召开，促进各项工作的顺利进行。 | 产出指标 | 时效指标 | 会议召开的及时性 | ≥ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 促进全区各项工作的顺利召开 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指 标 | 保证全区各种会议的召开 | = |
| 元/年 |
| 正向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保行政运 行正常 | = |
| 元/年 |
| 正向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 保障电视电话会议及时顺利召开 | ≥ | 1000 | 次 | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 成本指标 | 成本控制额 | ≤ | 15.52 | 万元/每 项目 | 20 | 正向指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指 标 | 会议召开投诉率 | ≤ | 0 | 次 | 20 | 正向指标 |
132001-达州市通川区机关事务服务中心 | 物业管理费 | 30.67 | 保证了机关良好的工作生活环境，保障了机关的正常运行 | 产出指标 | 时效指标 | 完成及时率 | ≥ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障了办公区的良好的环境 | ≥ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 生态效益指标 | 保证了机关办公区环境的整洁、干净 | ≥ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障办公区正常运行 | ≥ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公区环境整洁、舒适、安全 | = |
| 元/年 |
| 正向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 对工作的促进 | = |
| 元/年 |
| 正向指标 | ||||
公务用车平台建设维护费 | 9.91 | 用于公务用车平台维护，保障全区公务用车的正常调度 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障全区公车正常调度运行 | ≥ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 枣务单位满 | = |
| 元/年 |
| 正向指标 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 公务用车维护平台及时性 | ≥ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 完成4次维护检査 | ≥ | 4 | 次 | 20 | 正向指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障全区公务用车的正常调度 | = |
| 元/年 |
| 正向指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 平台维护投诉率 | ≤ | 0 | 次 | 20 | 正向指标 | ||||
公务用车办公经费 | 8.00 | 保障全区公务用车的正常运行 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保证公务用车正常运行 | ≥ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |
产出指标 | 成本指标 | 办公经费控制额 | ≤ | 8 | 万 | 20 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障全区公务用车正常运行 | = |
| 元/年 |
| 正向指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉次数 | ≤ | 0 | 次 | 20 | 正向指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障单位有效用车 | = |
| 元/年 |
| 正向指标 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 公车办经费保证及时性 | ≥ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||
保洁人员工资 | 122.05 | 保证机关办公区域的环境卫生，保障机关正常工作生活环境，保证机关正常运行 | 效益指标 | 社会效益指标 | 对工作的促进作用 | = |
| 元/年 |
| 正向指标 | |
产出指标 | 质量指标 | 保障办公区整洁、卫生 | ≥ | 96 | % | 15 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 生态效益指标 | 保障办公区干净、整洁，优美、 舒适的工作环境 | ≥ | 96 | % | 15 | 正向指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受到各位干部职工的好评 | ≥ | 94 | % | 15 | 正向指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 确保环境整洁、干净卫生 | = |
| 元/年 |
| 正向指标 | ||||
产出指标 | 效果指标 | 提供优美、舒适的生活工作环境 | ≥ | 95 | % | 20 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 工作成效的及时合格率 | ≥ | 95 | % | 15 | 正向指标 |
132001-达州市通川区机关事务服务中心 | 临聘人员工资 | 111.60 | 保障机关办公区及家属院工作正常开展运行 | 效益指标 | 社会效益指标 | 对工作的促进作用 | ≤ |
| 元/年 |
| 正向指标 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对工作的促进作用 | = |
| 元/年 |
| 正向指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受到了机关干部职工好评 | ≥ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 工作完成合格率 | ≥ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进办公区各项工作顺利开展 | ≥ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 工作完成及时率 | ≥ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||
日常公用经费 | 12.53 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：丨 （执行数-预算数）/预算数丨） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率［计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数1X100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||
公务用车运行维护费 | 276.00 | 保障全区公务用车正常运行，促进全区工作顺利推进 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率［计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数］X100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 22.5 | 正向指标 |
132001-达州市通川区机关事务服务中心 | 党建经费 | 0.98 | 保障单位日常运转，严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 |
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率［计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数1X100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||
劳务派遣工作经费 | 1.31 | 保障单位派遣人员正常开展工作 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率［计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数］X100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：丨 （执行数-预算数）/预算数丨） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||
促发展专项 | 3.86 | 按财政规定政策执行，保障促发展专项经费及时到位，保障工作顺利开展，保障机关正常运行 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障各个办公区的正常运行 | ≥ | 100 | 处 | 30 | 正向指标 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 促进各项工作的顺利开展 | ≥ | 100 | 处 | 30 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 按时按质完成 | ≥ | 100 | 处 | 30 | 正向指标 |
整体支出绩效目标申报表
（2022年度）
部门名称 | 达州市通川区机关事务服务中心部门 | |||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | ||||
|
| |||||
按照品质机关建设机关院落“品质化”工作要求，对区委区政府大院进行全方位规划打造，保障各个办公区正常运转。 | 继续开展品质机关院落创建活动 | |||||
推进集中管理公务用车更新工作，加强公务用车管理及公务用车平台建设管理。 | 加强公务用车管理及公务用车平台建设管理，保障全区公务用车正常运行 | |||||
持续开展通川区公共机构节能工作，多措并举实现节能降耗，加强办公区管理。 | 进一步推进节能减排工作，加强办公区水电管理，降低能耗 | |||||
进一步推动党建与中心工作双融合，坚持党建与业务工作紧密结合、相互促进。 | 完成党建工作各项任务，完成单位各项指标 | |||||
严格落实意识形态工职责制，强化工作措施，扎实做好意识形态各种工作。 | 落实责任制，按要求扎实开展好意识形态各项工作 | |||||
做好全区办公用房调剂管理工作，科学调剂办公用房，有力保障机关运转。 | 按规定加强办公用房调剂管理，保障单位正常运转 | |||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||
1047.68 | 1047.68 | 0.00 | ||||
年度总体目标 |
负责各办公区的日常维修，为机关干部职工提供整洁的工作生活环境;负责区委区政府全区电视电话会议的顺利召开。;为机关干部职工提供整洁、干净、舒适的工作生活环境，保障机关的正常运行。;确保全区各类会议的顺利召开，推进全区各项工作的正常开展。;加强全区公务用车的经费管理，确保全区公务用车合理合规合法。;保障各个办公区正常的工作环境及正常的工作秩序，保障办公区的正常运转;保障全区公务用车的正常运行，保障全区各项工作的正常开展。;为机关干部职工提供整洁、舒适的工作生活环境，确保机关的正常运行。;确保全区公务用车的正常运行，促使各项工作的顺利开展;加强节能改造，推进全区公共机构节能工作的开展;为机关干部职工提供干净、卫生、营养的工作餐，保障机关正常的运行;加强全区公共机构节能管理，降低能耗，进一步推进公共机构节能工作的开展;加强办公用房的调度使用，使办公用房科学化，平台化管理;负责协调组织实施区委区政府机关办公区公物采购，保障办公区的正常运行;负责区委区政府机关办公区社会治安综合治理、计划生育、爱国卫生，协调各部门精神文明等相关工作；负责完成区委区政府交办的其他任务。 | |||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | ||
产出指标 | 质量指标 | 保障了机关干部职工正常的生活秩序，保障了机关的正常运行 | ≥90% | |||
时效指标 | 及时、按时完成各项工作任务 | ≥96% | ||||
效果指标 | 保障各个办公区正常运转，促进了各项工作的顺利进行 | ≥92% | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 有效地开展节能减排工作，降低机关运行成本 | ≤25% | |||
社会效益指标 | 促进了各项工作的落实 | ≥93% | ||||
生态效益指标 | 为机关干部职工提供了优美、整洁、舒适的工作生活生态环境 | ≥92% | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为机关干部职工提供正常的工作生活保障，保证机关的正常运行，促进各项工作的顺利开展，受到一致好评 | ≥98% | |||
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务201（类）政府相关机构事务03（款）机关服务03（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服务201（类）机关事务03（款）一般行政管理事务03（项）：指保证机关各办公区正常运行所涉及的项目支出。
（五）社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）社会保障和就业208（类）其他社会保障和就业99（款）其他社会保障和就业支出99（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
（七）卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗02（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（九）卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助02（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十）住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十一）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）“三公”经费:纳入区机关事务服务中心预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
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